| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2016 | 1000.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO ARTISTICA (CULTURAL MUSICAL) DA BANDA MOLEKA SAFADA, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2016, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 54 ANOS DE AMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2016 | 1200.00 | 00005526017486 | FILLIPI WARLEY GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO ARTISTICA (CULTURAL MUSICAL) DA BANDA FILLIPI WARLEY, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2016, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 54 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2016 | 300.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2016 | 400.00 | 00012207808475 | ALISSON HIGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA EM CAL DE MEIO FIOS DA SEGUINTES RUAS DESTA CIDADE: AVENIDA ANTONIO COUTINHO, PRAÇA PROFESSOR LUIZ DE QUEIROZ, RUA VICENTE BORGES GURJAO E NA RUA ADAIR BORGES COUTINHO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 350.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇAO (RADIADOR) DO VEICULO CAMINHAO D60 DE PLACA MMO-4749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 332.20 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 7900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO ( TORTA GRAND ESPETACULO E GIRANDOLAS) PARA AS FESTIVIDADE DO ANIVERSARIO DE AMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO (54 ANOS) REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 7880.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE SONORIZAÇAO, PALCO, TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE O ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO (54 ANOS) REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 1500.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE GERADOR DE 180 KVA, DURANTE O ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO (54 ANOS) REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 250.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E DIVULGAÇAO DA FESTA SOCIAL REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2016, DURANTE AS COMEMORAÇOES DO ANIVERSARIO DOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 7000.00 | 10392501000114 | ROSIL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TANQUE DE FERRO DE 7.200 LITROS PARA TRANSPORTE DÁGUA POTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 48.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 05/01/2016 | 23.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8045-4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 100.00 | 00070415693497 | ROSINILDA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 100.00 | 00005676853492 | EDILMA LIMA DE ARAUJO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 100.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 05/01/2016 | 300.00 | 00075321203415 | JOSELIA FERREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 05/01/2016 | 100.00 | 00074075179753 | PEDRO DE MORAIS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 150.00 | 00004745821409 | INACIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 06/01/2016 | 300.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 07/01/2016 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECURSO PECUNIARIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVEL A MÉDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 07/01/2016 | 3326.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 07/01/2016 | 200.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA CONTA DO FPM (4067-3), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 07/01/2016 | 6.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA CONTA (4073-8), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 07/01/2016 | 42000.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR E COMPOSITOR DE CONSAGRAÇAO DE RENOME NACIONAL VICENTE NERY E BANDA CHEIRO DE MENINA, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2016, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 54 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA CONTA DO FPM (4067-3), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 08/01/2016 | 40400.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS (DIVERSOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 08/01/2016 | 5409.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC 53 E RFB - PREV - PARC 60) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 6753.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (OUTROS), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 1/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 08/01/2016 | 6602.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 8784.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 16783.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EDUCAÇAO - FUNDEB MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 5386.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EDUCAÇAO - MDE - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A CNM (CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 11/01/2016 | 5080.61 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE:(01/12/2015 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 11/01/2016 | 120.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 11/01/2016 | 1445.52 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE (01/12/2015 A 31/12/2015). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 11/01/2016 | 3000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE (01/12/2015 A 31/12/2015). | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 11/01/2016 | 17782.08 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/12/2015 A 31/12/2015). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 11/01/2016 | 24.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17.022-4, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 11/01/2016 | 16511.93 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE (01/12/2015 A 31/12/2015).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 11/01/2016 | 150.00 | 00002466409445 | ANDREA MARIA LEITE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 11/01/2016 | 150.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 11/01/2016 | 200.00 | 00066888808491 | RONILDO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº. 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 11/01/2016 | 300.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº. 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 11/01/2016 | 200.00 | 00003772702457 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº. 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 11/01/2016 | 200.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 11/01/2016 | 19687.28 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/12/2015 A 31/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 11/01/2016 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA POPULAÇAO DE GURJAO, EM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA PARTE DE TRAS DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 12/01/2016 | 2640.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAIOS COLANTES EM MALHA, DESTINADOS A OFICINA DE BALET DO SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 12/01/2016 | 150.00 | 00006437898470 | EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 12/01/2016 | 420.00 | 00005553913454 | EDINETE DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COQUETEL DE FRUTAS E SALGADOS, DURANTE A CERIMONIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 12/01/2016 | 517.00 | 08099945000114 | TEMPERO D CASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE ALMOÇOS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 12/01/2016 | 2700.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA CACHARREL BRANCA, DESTINADAS A 1ª CORRIDA DE ATLETISMO E CICLISMO DA FESTA ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE 54 ANOS DE AMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 12/01/2016 | 229.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 13/01/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 13/01/2016 | 28.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA CONTA DO CIDE (10.366-7), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 13/01/2016 | 1700.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE VINHETAS, LOCAÇÃO DE UM TELAO, DESTINADO A TRANSMISSÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS, FILMAGEM COM 02 CAMERAS, PRODUÇAO E EDIÇAO EM DVD E COBERTURA FOTOGRAFICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 54 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 14/01/2016 | 984.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 14/01/2016 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 15/01/2016 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA JORNALISTICA DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2015 E DO ANIVERSARIO DE 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PARA O PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E PARA O JORNAL IMPARCIAL PELA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 15/01/2016 | 1100.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DO GRUPO DE SERESTA JONAS SAMPAIO E BANDA REQUINTE, REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2016, NO JANTAR DOS CASAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, COM PROGRAMAÇAO ENTRE OS DIAS 08 E 20 DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 16/01/2016 | 1200.00 | 00037979035453 | JOSE INALDO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DO GRUPO DE SERESTA "INALDO E PAULO RUBENS", REALIZADA NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2016, NO PAVILHAO SOCIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DE 08 A 20 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 16/01/2016 | 850.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇÃO UTILIZADA NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2016, NO PAVILHAO SOCIAL DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 20 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 18/01/2016 | 600.00 | 00002543525459 | MIGUEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DO "MIGUEL NETO" , REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2016, NO PAVILHAO SOCIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DE 08 A 20 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 18/01/2016 | 1429.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 212 REFEIÇÕES (66 CAFE DA MANHA, 77 ALMOÇOS E 69 JANTAR) PARA O PESSOAL DA POLICIA CIVIL E MILITAR QUE REALIZAM A SEGURANÇA (RONDAS) DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, SERVIDOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 18/01/2016 | 450.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 65 REFEIÇÕES (16 CAFE DA MANHA, 22 ALMOÇOS E 27 JANTAR) PARA O PESSOAL DO CURSO E DA INSTALAÇÃO DE MOSAICO NESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 18/01/2016 | 620.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 81 REFEIÇÕES (05 CAFE DA MANHA, 63 ALMOÇOS E 13 JANTAR) SENDO 13 REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E 68 REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 18/01/2016 | 720.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 18 TROFEUS, DESTINADOS A CORRIDA DE ATLETISMO E CICLISMO EM COMEMORAÇAO AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 18/01/2016 | 536.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - 2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 18/01/2016 | 500.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A COPA CARIRI DE FUTEBOL SUB-20 - 2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 18/01/2016 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECURSO PECUNIARIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVEL A MÉDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12DE FEVEREIRO DE 2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 18/01/2016 | 400.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UMA PLACA FIXADA EM GRANITO, DESTINADA A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 18/01/2016 | 914.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 118 REFEIÇÕES (88 ALMOÇOS E 30 JANTAR) PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 18/01/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 2/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 18/01/2016 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A MONTEIRO -PB, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE DADOS EPIDEMIOLOGICOS, PROMOVIDA PELA 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 18/01/2016 | 300.00 | 00025171278830 | EDILMA MARIA DE FARIAS PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº. 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 18/01/2016 | 200.00 | 00008486025443 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 19/01/2016 | 150.00 | 00010276081404 | DAIANE DE FARIAS MOREIRA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 19/01/2016 | 300.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 19/01/2016 | 300.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 19/01/2016 | 1632.00 | 70097894000165 | APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPC DE CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, MATRICULADOS NA APAE - CG, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 19/01/2016 | 1900.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF (MÉDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGA) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/GURJÃO IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 19/01/2016 | 143.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 19/01/2016 | 68.55 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DE IMOVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 19/01/2016 | 450.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 19/01/2016 | 850.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇÃO UTILIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2016, NO PAVILHAO SOCIAL DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 20 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 19/01/2016 | 2000.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO MUSICAL DO SANFONEIRO NILDO E BANDA FORRO CHIK, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2016, NO PAVILHAO SOCIAL DURANTE A FESTA DE SAO SEBASTIAO - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, COM PROGRAMAÇAO ENTRE OS DIAS 08 E 20 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 20/01/2016 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA CONTA DO FPM (4067-3), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 21/01/2016 | 12941.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 21/01/2016 | 5506.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000-20 SUPER CONQ CG TIPO CAMARA, 02 (DOIS) PNEUS 1000-20 PL-G8 CH NF TIPO CAMARA E 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA MERCEDES ATRON PLACA OGE-7139 E PARA O CAMINHAO CAÇAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA NQE-4611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 21/01/2016 | 420.46 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO (PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC ATRAS, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEG. OBRIGATORIO 2015) DO VEICULO DE PLACA QFT 7318, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 21/01/2016 | 3005.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 21/01/2016 | 322.35 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEG OBRIGADORIO) DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQE 4611, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 21/01/2016 | 258.59 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG OBRIGADORIO) DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA MMV 8971, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 21/01/2016 | 600.00 | 00069077355472 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM PLANTOES EFETUADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 21/01/2016 | 17688.94 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBSF ALBERTO VOUBAN B. DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 21/01/2016 | 1346.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 21/01/2016 | 438.18 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO, LIC ATRAS, PAR PLACAS OFICIAL E SEG OBRIGADORIO 2015) DO VEICULO DE PLACA QFT 7288 - PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 21/01/2016 | 560.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O VIDALZÃO" NESTE MUNICÍPIO, RERERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 21/01/2016 | 2169.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 22/01/2016 | 150.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 22/01/2016 | 120.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHES, SALGADOS E SUCOS) AOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A SEGURANÇA NO EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 54 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 25/01/2016 | 1400.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UM FUNERAL COMPLETO, COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE - PB ATÉ GURJAO - PB, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DA SENHORA IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FILHO, FALECIDA EM 16/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 25/01/2016 | 150.00 | 00001488799776 | ALDECIR FARIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 25/01/2016 | 100.00 | 00008749150405 | SEBASTIAO DE FARIAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 25/01/2016 | 200.00 | 00073913138404 | MILTON DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 26/01/2016 | 300.00 | 00009884944423 | FRANCIELLE SIMOES MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 26/01/2016 | 1150.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DOS CONSULTORIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 26/01/2016 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 27/01/2016 | 400.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 27/01/2016 | 1100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE GURJAO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 27/01/2016 | 593.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP - PERIODO DE APURAÇAO DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 27/01/2016 | 368.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA EDILIDADE (CODIGO 2445), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 27/01/2016 | 342.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA EDILIDADE (CODIGO 2445), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 28/01/2016 | 1438.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 8045-4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 28/01/2016 | 54.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA CONTA DO FEP (4306-0), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 28/01/2016 | 100.00 | 00007184423429 | JOSE ROGERIO SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 28/01/2016 | 100.00 | 00004761295406 | MONY EDNO AMARO EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 28/01/2016 | 62.20 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 28/01/2016 | 3500.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 28/01/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 28/01/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 3/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 28/01/2016 | 1950.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NO CONSERTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS (CANETA ODONTOLOGICA, CONSULTORIO ODONTOLOGICO E AUTOCLAVE ODONTOLOGICA) PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 2028.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 26310.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 10000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 11700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 22453.05 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 9126.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 12770.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 1040.10 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURJAO - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 3519.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 16629.69 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 40% - REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 38719.89 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 103149.73 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 8890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE - REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTENÇAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 290.00 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEJA, CANECA, PRATA, COLHER, ESCORREDOR E ESPREMEDOR) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BELO, VIRGEM DOS POBRES E BENTO VICENTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 1115-0, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 14193.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 9080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 29/01/2016 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (CARGOS ELETIVOS) - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 1200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADOS) - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - PROFISSIONAIS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 150.00 | 00008077833403 | MARIA DE LOURDES LACERDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 3183.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 3980.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 1180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA CONTA DO FPM (4067-3), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 552.29 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8545-4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO (283141-4), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 4050.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 13810.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 26676.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 5900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 1800.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA E EM VIDEO DO EVENTO "MISS BODE NA RUA" REALIZADO DURANTE O BODE NA RUA 2015, REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2015, BEM COMO EMSERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 2100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 01/02/2016 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, DESTINADO A COLETA SELETIVA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 01/02/2016 | 2400.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 01/02/2016 | 5000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 01/02/2016 | 300.00 | 00006612904410 | BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 01/02/2016 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2016, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, 58, CENTRO DESTE MUNICIPIO, IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 01/02/2016 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL GURJAO, 42, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/02/2016 | 300.00 | 00048435384420 | JOAO BORGES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 01/02/2016 | 200.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PREDIO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 01/02/2016 | 2000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA REVISTA TRIBUNA, PUBLICADA EM JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 01/02/2016 | 13.25 | 34028316518552 | ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/02/2016 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 01/02/2016 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, SN, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 01/02/2016 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 01/02/2016 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2016, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 02/02/2016 | 600.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE INACIO ALVES CALUETE, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 02/02/2016 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇAO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 02/02/2016 | 300.00 | 00003665506409 | JOSE IVO DE MORAIS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 02/02/2016 | 100.00 | 00009411412416 | EDILANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/02/2016 | 300.00 | 00009812965483 | SILVANA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 02/02/2016 | 300.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 02/02/2016 | 300.00 | 00001616822430 | JOHN LENON FARIAS DE MORAIS QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 02/02/2016 | 200.00 | 00011408264412 | SUENIA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 02/02/2016 | 600.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 02/02/2016 | 720.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS RUAS DO BAIRRO DA CEHAP DESTA CIDADE, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 02/02/2016 | 360.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, MAIS PRECISAMENTE NO BAIRRO DA CEHAP, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 02/02/2016 | 500.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 02/02/2016 | 720.00 | 00008269948497 | MARCOS DANIEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TOTAL DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO POR TRAS DO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ABASTECER OS HABITANTES DESTA CIDADE, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 02/02/2016 | 900.00 | 00073877107400 | JOSE IREMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA D-40M CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS BARRAGENS EM PROPRIEDADES NA ZORA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 02/02/2016 | 720.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS CAIXAS DÁGUA ESPALHADAS PELO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, BEM COMO EM CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO CARRO PIPA DE PLACA OGE-7139 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 03/02/2016 | 258.81 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (DENTE RETRO 416 E REPARO HASTE BOMBA LUBRIFICADOR) DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 03/02/2016 | 1150.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE PAINEL DE MOSAICO ARTISTICO COM CERAMICA, COM A IMAGEM DE "SÃO SEBASTIÃO" NA ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 03/02/2016 | 250.00 | 00002989929495 | SEBASTIANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/02/2016 | 300.00 | 00075321203415 | JOSELIA FERREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 03/02/2016 | 200.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 03/02/2016 | 200.00 | 00010276234413 | EDLANE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 03/02/2016 | 150.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/02/2016 | 300.00 | 00000076712451 | ZELANE DE MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 03/02/2016 | 150.00 | 00002466409445 | ANDREA MARIA LEITE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 03/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA NO DIA 03/02/2016, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001/2016, CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 03/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA NO DIA 03/02/2016, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 001/2016, AQUISIÇAO DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇAO AOS ALUNOS DA REDE DEENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 03/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA NO DIA 03/02/2016, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 002/2016, FRETAMENTO DE VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 03/02/2016 | 351.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 03/02/2016 | 49.11 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DE IMOVEL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 03/02/2016 | 450.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA TAXA JUNTO A UNDIME, CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/02/2016 | 1248.95 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 04/02/2016 | 493.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 04/02/2016 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 04/02/2016 | 60.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUME - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 04/02/2016 | 300.00 | 00002438638451 | MARIA SILVANA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 04/02/2016 | 150.00 | 00008402939414 | RONALDO DE FARIAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 04/02/2016 | 60.00 | 00073912956472 | RITA DE CASSIA DE CANTALICE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUME - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 04/02/2016 | 2970.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CAIXA D´GUA, CIMENTO, TUBO PVC, CARRO DE MÃO E TIJOLO FURADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 04/02/2016 | 1001.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 05/02/2016 | 16.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 8045,4 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 05/02/2016 | 5.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA CONTA 4073-8 REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 05/02/2016 | 200.00 | 00010276120400 | ANIELLE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 05/02/2016 | 48.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 05/02/2016 | 480.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MME-8193, COM A SEGUINTE ROTA: 02 (DUAS) VIAGENS DO SITIO RIACHO DOS REIS (GURJAO)/CAMPINA GRANDE/SITIO RIACHO DOS REIS (R$ 140,00 CADA) E 01 (UMA) VIAGEM GURJAO/JOÃO PESSOA/GURJAO (R$ 200,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 05/02/2016 | 74.99 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DE IMOVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 05/02/2016 | 1343.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 188 REFEIÇÕES (58 CAFE DA MANHA, 65 ALMOÇOS E 65 JANTAR) PARA O PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUAM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, SERVIDOS DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 05/02/2016 | 857.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES (01 CAFE DA MANHA, 87 ALMOÇOS E 22 JANTAR) PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 05/02/2016 | 251.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (01 CAFE DA MANHA, 12 ALMOÇOS E 04 JANTAR) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 05/02/2016 | 405.00 | 00075388359468 | ARMANDO FAUSTINO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 14KG DE CARNE DE BODE E 13 KG DE CARNE DE CARNEIRO(R$ 15,00 POR KG), A SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE CORTE ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 10/02/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 1/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A CNM (CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA CONTA 4067-3 (FPM) REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 10/02/2016 | 6503.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC 53 E RFB - PREV - PARC 60) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 11/02/2016 | 300.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 12/02/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 12/02/2016 | 6856.03 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 12/02/2016 | 4000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 12/02/2016 | 3703.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 12/02/2016 | 6232.34 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 12/02/2016 | 6893.24 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 13/02/2016 | 429.00 | 08099945000114 | TEMPERO D CASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE ALMOÇOS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 13/02/2016 | 3800.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PIRE-PN 14.9.28 TT SPR VANTAGE R1 IP2389600) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 15/02/2016 | 30.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 16/02/2016 | 1846.30 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 16/02/2016 | 3957.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE:(01/01/2016 A 31/01/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 16/02/2016 | 19939.94 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/01/2016 A 31/01/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 16/02/2016 | 990.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL (CAIXA DÁGUA, REGISTRO DE ESPERA, TUBO PVC, CIMENTO, TIJOLO FURADO, TORNEIRA E ADAPTADOR PARA CAIXA DÁGUA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 16/02/2016 | 901.82 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE (01/01/2016 A 31/01/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 16/02/2016 | 2870.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOJO REDONDO EM NYLON COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL (KIT DO ALUNO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 16/02/2016 | 11472.94 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE (01/01/2016 A 31/01/2016).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 16/02/2016 | 1422.60 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CADEADOS, TINTAS LATEX, FECHADURA, TINTA LATEX, TINTA ACRILICA E TINTA ESMALTE STANDARD) DESTINADOS A PINTURA E REFORMA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 16/02/2016 | 13827.70 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/01/2016 A 31/01/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 17/02/2016 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA POPULAÇAO DE GURJAO, EM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA PARTE DE TRAS DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 17/02/2016 | 600.00 | 00010861972406 | EDILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇAO EM ALVENARIA DE 04 (QUATRO) BASES PARA INSTALAÇÃO DE CAIXAS DÁGUA PARA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO 01 (UMA) BASE DE CAIXA DÁGUACONTRUIDA NO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 20165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 17/02/2016 | 300.00 | 00025171278830 | EDILMA MARIA DE FARIAS PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 17/02/2016 | 300.00 | 00008071826480 | GLEICE CAMILO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 17/02/2016 | 150.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 17/02/2016 | 150.00 | 00004745821409 | INACIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 17/02/2016 | 250.00 | 00005057239481 | EDIVANEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 17/02/2016 | 250.00 | 00007429903460 | RAFAELA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 17/02/2016 | 200.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 17/02/2016 | 300.00 | 00012064259465 | WAGNER BORGES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 17/02/2016 | 720.00 | 00006279963454 | FABIO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E ABERTURA E FECHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 17/02/2016 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DA COSEMS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 17/02/2016 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO DA SENHORA SELMA MARIA BORGES GURJAO IH - 16-000029. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 17/02/2016 | 350.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 18/02/2016 | 103.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 18/02/2016 | 36.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DESPESAS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 18/02/2016 | 600.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, EM PLANTÕES EFETUADOS NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 18/02/2016 | 900.00 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SENDO AS VIAGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO DE PLACA MOB-1267, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 (DUAS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB E 01 (UMA) VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 18/02/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 2/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 18/02/2016 | 636.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 18/02/2016 | 6898.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 18/02/2016 | 2359.20 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CAIXA D´GUA, CIMENTO, E TINTA EM PO CAL MEGA O) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 18/02/2016 | 2426.70 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (VASSORAO, LUVA EM COURO, PA DE BICO TRAMONTINA, CAL MEGA O, ARGAMASSA, FORRA PARA PORTA, PORTA SEMI OCA, CIMENTO E CERAMICA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 18/02/2016 | 200.00 | 00011335031448 | FERNANDA PRISCILLA DA COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 18/02/2016 | 200.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 18/02/2016 | 200.00 | 00006270027497 | AMAURY KENNEDY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 18/02/2016 | 300.00 | 00001167454790 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 19/02/2016 | 100.00 | 00011051232430 | FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 19/02/2016 | 100.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 19/02/2016 | 100.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 19/02/2016 | 200.00 | 00006125996476 | ADRIANA DANTAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 19/02/2016 | 100.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 19/02/2016 | 100.00 | 00004697535448 | ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 19/02/2016 | 100.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 19/02/2016 | 100.00 | 00070415693497 | ROSINILDA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 19/02/2016 | 200.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 19/02/2016 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 19/02/2016 | 563.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA CONTA 4067-3 (FPM) REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 19/02/2016 | 1900.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF (MÉDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGA) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/GURJÃO IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 19/02/2016 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS PECUNIARIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVEL A MÉDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 10º DA PORTARIA Nº 30DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 19/02/2016 | 6602.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 19/02/2016 | 7280.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (OUTROS), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 19/02/2016 | 9132.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EDUCAÇAO - 40% - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 19/02/2016 | 536.00 | 08951075000240 | Rancho Alegre Distr. Produtos Agropecuários Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (K-OTHRINE 30ML EMIS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 19/02/2016 | 17077.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EDUCAÇAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 19/02/2016 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 19/02/2016 | 130.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 19/02/2016 | 27.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 19/02/2016 | 117.76 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DE IMOVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 22/02/2016 | 54.69 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DE IMOVEL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 22/02/2016 | 27.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 22/02/2016 | 569.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 22/02/2016 | 2530.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 22/02/2016 | 100.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 22/02/2016 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 22/02/2016 | 100.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 22/02/2016 | 100.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 22/02/2016 | 250.00 | 00055975984491 | MARIA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 22/02/2016 | 100.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 22/02/2016 | 250.00 | 00009884940436 | MANOEL DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 22/02/2016 | 100.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 22/02/2016 | 100.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 22/02/2016 | 100.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 22/02/2016 | 100.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 22/02/2016 | 100.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 22/02/2016 | 200.00 | 00011155052463 | ANDERSON DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 22/02/2016 | 300.00 | 00010863445454 | SABRINA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 22/02/2016 | 100.00 | 00006231747409 | EDILMA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 22/02/2016 | 150.00 | 00011845177460 | ALEX NUNES QUARESMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 22/02/2016 | 100.00 | 00008259235498 | MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 22/02/2016 | 100.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 22/02/2016 | 100.00 | 00004623279499 | MARIA JOSE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 22/02/2016 | 200.00 | 00011376559412 | WALTONY BEZERRA DE ALMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 22/02/2016 | 100.00 | 00070714457450 | RENATA RAYANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 22/02/2016 | 1493.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LAMINA RETRO 13 FUROS 3/4, PARAFUSOS DE LAMINA 3/4 E PORCA 3/4) DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 22/02/2016 | 1340.90 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇAO E EMPREENDIMENTOS TURISTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE VICENTE NERY E BANDA, NO PERIODO DE 02 E 03 DE JANEIRO DE 2016, QUANDO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 23/02/2016 | 150.00 | 00002103809424 | EVERALDO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 23/02/2016 | 200.00 | 00005164388405 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 23/02/2016 | 100.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 23/02/2016 | 200.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 23/02/2016 | 13331.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 23/02/2016 | 1190.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RERERENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 23/02/2016 | 322.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O VIDALZAO", RERERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 23/02/2016 | 1639.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 23/02/2016 | 3310.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 23/02/2016 | 111.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 23/02/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 24/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA NO DIA 24/02/2016, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 004/2016, FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 24/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA NO DIA 24/02/2016, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 24/02/2016 | 504.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 24/02/2016 | 484.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. (NO BREAK 1200VA ENERMAX YUP-E BIV/115 PRETO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 24/02/2016 | 808.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 24/02/2016 | 2225.72 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIST DE EQUIP ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 24/02/2016 | 1020.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA, DESTINADAS A MOBILIZAÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRA A DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 24/02/2016 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇAO PROMOVIDA PELA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 24/02/2016 | 3360.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DA ESCOLA AUREA CORREIA DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 24/02/2016 | 2840.80 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE SHORTS EM HELANCIA E CAMISETAS EM MALHA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 24/02/2016 | 790.00 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS COM E REP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BICICLETAS ZUMMI, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 24/02/2016 | 1018.40 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE SHORTS EM HELANCIA E CAMISETAS EM MALHA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 24/02/2016 | 1243.20 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS (04 (QUATRO) TABLETS NB 184 M7S QUAD CORE PRETO)DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 24/02/2016 | 7750.40 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO SHORTS EM HELANCIA E CAMISETAS EM MALHA E CAMISETAS EM MALHA COM GOLA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DA ESCOLA EUTALIA RAMOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 24/02/2016 | 4389.60 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 24/02/2016 | 100.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 24/02/2016 | 100.00 | 00006437898470 | EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 24/02/2016 | 100.00 | 00074075179753 | PEDRO DE MORAIS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 24/02/2016 | 150.00 | 00001653445475 | IZABEL CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 24/02/2016 | 100.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 24/02/2016 | 300.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 24/02/2016 | 100.00 | 00004447677466 | ANTONIO FARIAS RAMOS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 24/02/2016 | 200.00 | 00002740123400 | MARIA JOSE DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 24/02/2016 | 100.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 24/02/2016 | 100.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 24/02/2016 | 100.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 25/02/2016 | 300.00 | 00005853784447 | SAMY ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 25/02/2016 | 53.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA CONTA 4306-0, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 25/02/2016 | 348.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (TRANSPORTE ESCOLAR) - REFERENTE AO PERIODO DE 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 25/02/2016 | 165.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (TRANSPORTE ESCOLAR) - REFERENTE AO PERIODO DE 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 25/02/2016 | 850.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 25/02/2016 | 474.00 | 21618663000144 | LABORATORIO DE ANAL CLINICAS M MARLUCE DE MELO V. CASTRO EIR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES HORMONAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 26/02/2016 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 26/02/2016 | 2666.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 26/02/2016 | 26810.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 26/02/2016 | 11700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 26/02/2016 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 26/02/2016 | 10900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 26/02/2016 | 20829.06 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 26/02/2016 | 8112.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 26/02/2016 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 26/02/2016 | 11890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 26/02/2016 | 78324.91 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 26/02/2016 | 2940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 26/02/2016 | 150.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 26/02/2016 | 219.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 26/02/2016 | 30760.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 26/02/2016 | 8890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 26/02/2016 | 13072.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 26/02/2016 | 6160.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 26/02/2016 | 13520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 26/02/2016 | 1760.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 26/02/2016 | 9080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 26/02/2016 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA - PB. AM 1310KHZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 26/02/2016 | 1200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO) - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 26/02/2016 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVOS) - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 26/02/2016 | 159.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 26/02/2016 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 26/02/2016 | 4050.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 26/02/2016 | 1480.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 26/02/2016 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 26/02/2016 | 25877.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 26/02/2016 | 15690.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 26/02/2016 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 26/02/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 26/02/2016 | 240.00 | 00059649577491 | GEORGE LUIS BONIFACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA SOBRE "GARANTIAS DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES" REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2016, NA CÂMARA MUNICIPAL DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 26/02/2016 | 5080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 26/02/2016 | 4860.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 26/02/2016 | 880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 26/02/2016 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - PROFISSIONAIS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 26/02/2016 | 2890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 26/02/2016 | 2630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 26/02/2016 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 26/02/2016 | 1780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 26/02/2016 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 26/02/2016 | 2100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 26/02/2016 | 5940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 20009-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 29/02/2016 | 250.00 | 00012052055436 | MARIA VITORIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORM LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 19857-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 29/02/2016 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA CONTA 283141-4, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 29/02/2016 | 422.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA CONTA 4067-3 (FPM) REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 29/02/2016 | 1100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE GURJAO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 29/02/2016 | 400.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 29/02/2016 | 8600.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO COROLLA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/12/2015 A 11/01/2016 E 11/01/2016 A 11/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 29/02/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 29/02/2016 | 50.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 1115-0, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 29/02/2016 | 2399.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK LENOVO B40 INTEL CORE DUAL CORE, MEM 4GB, HD500/1TB, LEITOR WEB, HDMI, 14 LID HD, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 29/02/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 3/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 29/02/2016 | 211.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17.022-4, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 01/03/2016 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 01/03/2016 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 01/03/2016 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 01/03/2016 | 3285.45 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DE DIVERSOS IMOVEIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 01/03/2016 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJAO - PB, IMOVEL UTILIZADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 01/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 01/03/2016 | 6320.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 01/03/2016 | 200.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 01/03/2016 | 250.00 | 00010585635480 | LUZIA URCULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 01/03/2016 | 100.00 | 00067229808715 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 01/03/2016 | 200.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PREDIO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/03/2016 | 250.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 01/03/2016 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 01/03/2016 | 250.00 | 00070714539422 | JOAO PAULO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 01/03/2016 | 250.00 | 00001916278442 | JOSEVANDRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 01/03/2016 | 300.00 | 00007536129416 | JOAO BATISTA DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 01/03/2016 | 200.00 | 00002740158467 | MARIA ROZINETE CLARINO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 01/03/2016 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, 58, CENTRO DESTE MUNICIPIO, IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 01/03/2016 | 300.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº. 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 01/03/2016 | 300.00 | 00030926416472 | FERNANDO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 01/03/2016 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL GURJAO, 42, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 01/03/2016 | 150.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 01/03/2016 | 150.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 01/03/2016 | 150.00 | 00005895580483 | JOAO PAULO BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 01/03/2016 | 100.00 | 00003615287444 | ANALI REGINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 02/03/2016 | 300.00 | 00003620586446 | SUELMA MATIAS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 02/03/2016 | 5000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 02/03/2016 | 2400.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 02/03/2016 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, DESTINADO A COLETA SELETIVA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 02/03/2016 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 02/03/2016 | 480.00 | 00097936057404 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇAO EM MAQUINA DE LAVAR ELECTROLUX (REPARO NA CAIXA DE ENGRENAGENS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/03/2016 | 720.00 | 00009364289455 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM SISTEMA DE FREIOS, FECHO DE MOLA, TROCA DE FILTROS E TROCA DE ROLAMENTO NO VEICULO IVECO CITY CLASS DE PLACA OFB 3029, BEM COMO MANUTENÇAO DE ROLAMENTOS, TROCA DE FILTROS E REPAROS EM FECHO DE MOLAS DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 2480 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 02/03/2016 | 1800.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON - PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO (CARRO DE SOM) MODELO KOMBI DE PLACA BXC-7266, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE VINHETAS DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGAÇAO DA ABERTURA DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO AEDES EGYPTI, SERVIÇOS REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 03/03/2016 | 481.50 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA E OVOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 03/03/2016 | 7072.02 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 03/03/2016 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇAO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 03/03/2016 | 100.00 | 00071458921468 | ERONICE M DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 03/03/2016 | 100.00 | 00006670096470 | MARIA AVLANSISSA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 03/03/2016 | 200.00 | 00007117080450 | MARIA SUELI PEREIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 04/03/2016 | 80.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 REFEIÇÕES (10 ALMOÇOS) PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 04/03/2016 | 84.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 24 MEDALHAS E 2 TROFEUS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 04/03/2016 | 9.99 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CADEADO PADO 30MM, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 04/03/2016 | 27.99 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 04/03/2016 | 1340.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 183 REFEIÇÕES (67 CAFE DA MANHA, 59 ALMOÇOS E 57 JANTAR) PARA O PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, SERVIDOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 04/03/2016 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 04/03/2016 | 656.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 84 REFEIÇÕES (05 CAFE DA MANHA, 68 ALMOÇOS E 11 JANTAR) PARA O PESSOAL D A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 04/03/2016 | 873.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 112 REFEIÇÕES (03 CAFE DA MANHA, 89 ALMOÇOS E 20 JANTAR) PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 04/03/2016 | 11350.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 PNEUS 275/75R, 17,5, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA OGB-2480, OFB-3029 E MOC-6442, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 04/03/2016 | 356.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 24 MEDALHAS E 5 TROFEUS, DESTINADOS A II COPA DOS RACHAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 04/03/2016 | 400.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 50 MEDALHAS E 2 TROFEUS, DESTINADOS A COPA CARIRI SUB 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 04/03/2016 | 951.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 317 MEDALHAS, DESTINADAS PARA PREMIAÇAO DOS JOGOS INTERNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 04/03/2016 | 239.51 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ANEL OIRNG, ANEL ORING VITON MARROM, ANEL ORING, ANEL, FILTRO TRANSMISSAO, ANEL ORING VITON, RETENTOR SABO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL ORING E ANEL) DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 05/03/2016 | 2080.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 05/03/2016 | 636.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 07/03/2016 | 3500.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 07/03/2016 | 2598.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 07/03/2016 | 6.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA: 4073-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 07/03/2016 | 720.00 | 00008269948497 | MARCOS DANIEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS (INCLUINDO A MANUTENÇAO NOS CATAVENTOS), LOCALIZADOS NA COMUNIDADE RURAL DO CIPRIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 07/03/2016 | 500.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM TROCAS DE LAMPADAS EM MANUTENÇAO NA REDE ELETRICA DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 07/03/2016 | 720.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS (INCLUINDO A MANUTENÇAO NOS CATAVENTOS) LOCALIZADOS A COMUNIDADE RURAL DO CIPRIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 07/03/2016 | 360.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANOS DE ESGOTOS, LOCALIZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 07/03/2016 | 720.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS RUAS: MANOEL DE FARIAS GURJAO, COMERCIANTE SEVERINO BENJAMIN TEIXEIRA E TEREZA DE FARIAS RAMOS, DESTA CIDADE, SERVIÇOSREALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 07/03/2016 | 300.00 | 00087358700449 | MARTINHO JOSÉ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 07/03/2016 | 300.00 | 00075321203415 | JOSELIA FERREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 07/03/2016 | 300.00 | 00048435384420 | JOAO BORGES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 07/03/2016 | 100.00 | 00003679336403 | NATALIA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 07/03/2016 | 720.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS CAIXAS DÁGUA ESPALHADAS PELO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, BEM COMO EM CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO CARRO PIPA DE PLACA OGE-7139 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 08/03/2016 | 120.00 | 00088494624415 | ORLANDO DE FARIAS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOLEDADE - PB, REALIZADA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE PLENARIA DO FORUM FDTSCOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 08/03/2016 | 150.00 | 00003619781460 | NATERCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 08/03/2016 | 250.00 | 00004535415773 | ROSELIA DE MORAIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 08/03/2016 | 250.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 08/03/2016 | 200.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 08/03/2016 | 190.72 | 70097530000932 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A CURSOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 08/03/2016 | 300.00 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 08/03/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 1/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 08/03/2016 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 08/03/2016 | 1524.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 08/03/2016 | 33.55 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (REGULADOR, ABRACADEIRA E MANGUEIRA) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DOS MOROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 08/03/2016 | 526.14 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG OBRIGADORIO E PRF 2016) DO VEICULO DE PLACA NQI 0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 08/03/2016 | 570.23 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRASADO, LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016 E SEG OBRIGADORIO 2016) DO VEICULO DE PLACA OGB 2480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 08/03/2016 | 16370.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 08/03/2016 | 34.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 08/03/2016 | 120.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 09/03/2016 | 264.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 09/03/2016 | 735.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 09/03/2016 | 988.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 09/03/2016 | 2567.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 1/6 DO SEGURO SAFRA ANO 2015/2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 10/03/2016 | 12054.49 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S 500 COMUM, GASOLINA COMUM, DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/02/2016 A 29/02/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 10/03/2016 | 40279.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS (DIVERSOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DO FPM (4067-3) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 10/03/2016 | 31591.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS (DIVERSOS), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 10/03/2016 | 2440.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E AO DECIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 10/03/2016 | 13067.90 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (DIESEL B S10, GASOLINA COMUM, DIESEL S 500 COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE (01/02/2016 A 29/02/2016).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 10/03/2016 | 1000.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UM FUNERAL COMPLETO REF. 05 INDUSTRIA CASTRO, COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE - PB ATÉ GURJAO - PB, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DA SENHORA TEREZA TEIXEIRA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FALECIDA EM 03/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 10/03/2016 | 100.00 | 00004009749407 | LUIS DE SOUZA BRITO * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 10/03/2016 | 213.35 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE (01/02/2016 A 29/02/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 10/03/2016 | 250.00 | 00004714012428 | SHIRLENE LUCENA MEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 10/03/2016 | 6400.59 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500 COMUM, DIESEL B S10, GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE (01/02/2016 A 29/02/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 10/03/2016 | 3895.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 10/03/2016 | 5386.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 10/03/2016 | 490.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) PNEUS 175 - 70R-13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX 7369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 10/03/2016 | 17601.67 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL B S10, GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/02/2016 A 29/02/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 10/03/2016 | 6651.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (OUTROS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 10/03/2016 | 1740.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) PNEUS 195 - 65R-15, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA OGE 6999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 10/03/2016 | 6602.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 10/03/2016 | 1472.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) PNEUS 185 - 70-14, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MMV 8971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 10/03/2016 | 6213.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (OUTROS), CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 10/03/2016 | 1472.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) PNEUS 185 - 70R-14, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 10/03/2016 | 4893.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 10/03/2016 | 2588.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) PNEUS 205 - 70R-15, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OFA 1318, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/03/2016 | 4000.39 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/02/2016 A 29/02/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A CNM (CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 11/03/2016 | 83.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 11/03/2016 | 664.48 | 07392529001380 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 11/03/2016 | 2000.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 11/03/2016 | 278.82 | 07392529001380 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE SCFV DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 11/03/2016 | 250.00 | 00011949413462 | THAIS NEVES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 11/03/2016 | 300.00 | 00006612904410 | BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 11/03/2016 | 1194.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES DO SCFV DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 11/03/2016 | 400.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 02 CAIXAS DÁGUA DE 1.000L, SENDO 01 NA CASA DA CULTURA, LOCALIZADA A RUA ALFREDO TEIXEIRA DE FREITAS , CENTOS, (ONDE FUNCIONA O CURSO DO PRONATEC) E 01 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA A RUA VICENTE BORGES GURJAO, CENTRO DESTA CIDADE, AMBOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 11/03/2016 | 580.00 | 00002281685462 | JOAO BOSCO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM ENCANAMENTOS E INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, SN, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇAO DE CARNES DE CAPRINOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 11/03/2016 | 0.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 11/03/2016 | 2134.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO RIO PARAIBA, EM SUA PROPRIEDADE NO SITIO FIGUEIRAS, SN, ZONA RURAL DE SÃO JOAO DO CARIRI - PB, DE 97 (NOVENTA E SETE) CARRADAS EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ABASTECIMENTO A ZONA URBANA DESTA CIDADE, NAS CAIXAS DÁGUA E EM TODA ZONA RURAL ATRAVES DE CISTERNAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 14/03/2016 | 42.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 8045-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 19856-0, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 14/03/2016 | 200.00 | 00004755195403 | JOSE MARCOS JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 14/03/2016 | 240.00 | 00005881178467 | MIRELLA OLIVEIRA DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AULA DE DANÇA (ZUMBA), REALIZADA NO EVENTO DE COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 14/03/2016 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 15/03/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 15/03/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 15/03/2016 | 60.00 | 00052721540459 | ALIRIO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 15/03/2016 | 900.00 | 00076876942449 | JOSE DE ASSIS GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLCA KXB 3250, COM O TRAJETO CAMPINA GRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE - PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO (AR CONDICIONADO, MESAS, ARMARIO, ARQUIVO, CADEIRAS, LONGARINAS) BEM COMO DE BRINDES SORTEADOS NO DIA DO INICIO DO ANO LETIVO 2016 (BICICLETAS E KITS ESCOLARES), VIAGENS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 15/03/2016 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 15/03/2016 | 300.00 | 00069199930404 | SUENILDO DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 15/03/2016 | 150.00 | 00002466409445 | ANDREA MARIA LEITE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 15/03/2016 | 200.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 15/03/2016 | 200.00 | 00004688000421 | VIRGINIO SOARES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 16/03/2016 | 250.00 | 00005057239481 | EDIVANEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 16/03/2016 | 300.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 16/03/2016 | 300.00 | 00025171278830 | EDILMA MARIA DE FARIAS PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 16/03/2016 | 563.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP - PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 16/03/2016 | 2270.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ANEL, JUNTA, TRAVA, ANEL ORING SILICONE, ANEL ORING, BOMBA DE OLEO DA EMBREAGEM TRANSMISSAO) DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 17/03/2016 | 100.00 | 00070714618489 | ANDREZA TEIXEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 17/03/2016 | 300.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 17/03/2016 | 200.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 17/03/2016 | 300.00 | 00007276920461 | SHIRLEI VIEIRA DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 17/03/2016 | 60.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 17/03/2016 | 30.00 | 00052721540459 | ALIRIO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 17/03/2016 | 140.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 18/03/2016 | 120.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 18/03/2016 | 600.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, EM PLANTÕES EFETUADOS NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 18/03/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 2/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 18/03/2016 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF (MÉDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGA) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/GURJÃO IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 18/03/2016 | 200.00 | 00077428510759 | ADEMAR IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 18/03/2016 | 600.00 | 00048629723491 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA, REALIZADOS NA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, 58, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 18/03/2016 | 603.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DO FPM (4067-3) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 18/03/2016 | 6514.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC 53 E RFB - PREV - PARC 60) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 18/03/2016 | 1100.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOMBONAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 18/03/2016 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA POPULAÇAO DE GURJAO, EM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA PARTE DE TRAS DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 21/03/2016 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS PECUNIARIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVEL A MÉDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 21/03/2016 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 22/03/2016 | 1100.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINFONODO SENTINELA E DETECÇÃO REALIZADO NO SENHOR RIVALDO BARROS DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 22/03/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 3/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 22/03/2016 | 1357.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLA IMPRENSA E BOBINA PICOTADA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO DE PEIXE NA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 22/03/2016 | 300.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 22/03/2016 | 300.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 22/03/2016 | 200.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 22/03/2016 | 300.00 | 00010861972406 | EDILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 22/03/2016 | 7989.50 | 00003663141497 | GENICLEIDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO, DESTINADOS A DOAÇAO NA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 22/03/2016 | 219.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MORSA TORNO DE APERTAR Nº 3, CHAVE PARA TUBO 10 E CHAVE PARA TUBO 18) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 23/03/2016 | 965.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MOTOR 1/2, CAPACITOR PERMANENTE E ESTAGIO COMPLETO SUB 10 COMPONENTE PARA BOMBAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 23/03/2016 | 200.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA BOMBA D´AGUA SUBMERSA - TROCA DE DOIS ESTAGIOS E LIMPEZA DO BOMBEADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 23/03/2016 | 11063.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 23/03/2016 | 556.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP - PERIODO DE APURAÇAO 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 23/03/2016 | 6402.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 23/03/2016 | 1194.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 23/03/2016 | 6301.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (OUTROS), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 23/03/2016 | 789.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 23/03/2016 | 9002.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 23/03/2016 | 17402.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 23/03/2016 | 629.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O VIDALZÃO" DESTE MUNICIPIO, RERERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 23/03/2016 | 26.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DE IMOVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 23/03/2016 | 107.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 23/03/2016 | 2575.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 23/03/2016 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 24/03/2016 | 5279.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 24/03/2016 | 4319.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E PRE-ESCOLA - PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 24/03/2016 | 359.06 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO EJA - PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 24/03/2016 | 3599.97 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 24/03/2016 | 5786.14 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 24/03/2016 | 1426.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 24/03/2016 | 657.66 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A PRE-ESCOLA - PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 24/03/2016 | 3149.86 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 24/03/2016 | 1299.26 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 24/03/2016 | 3299.87 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 24/03/2016 | 800.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, TANATOPRAXIA, DA SENHORA INEZ TEIXEIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 24/03/2016 | 2899.63 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SCFV DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 24/03/2016 | 1199.52 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 24/03/2016 | 1600.03 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 28/03/2016 | 200.00 | 00006125996476 | ADRIANA DANTAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 28/03/2016 | 80.00 | 00003977389432 | MACIELMA CANDIDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA FORA DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2016, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, REALIZAR AQUISIÇÕES PARA A CITADA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 28/03/2016 | 1772.90 | 03569960000246 | MARIA GUIOMAR DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE "KITS" DESTINADOS AS GESTANTES, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 28/03/2016 | 300.00 | 00010863445454 | SABRINA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 28/03/2016 | 41.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DO FEP (4306-0) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 28/03/2016 | 3500.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 28/03/2016 | 620.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MME-8193, COM A SEGUINTE ROTA: 03 (TRES) VIAGENS DO SITIO RIACHO DOS REIS (GURJAO)/CAMPINA GRANDE/SITIO RIACHO DOS REIS(R$ 140,00 CADA) E 01 (UMA) VIAGEM GURJAO/JOÃO PESSOA/GURJAO (R$ 200,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 29/03/2016 | 400.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 29/03/2016 | 654.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BALANÇAS MECANICA CAP 120KG, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 29/03/2016 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 29/03/2016 | 1800.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICO EM REPAROS (TROCA DA BOMBA DE CONVERSOR, LIMPEZA DE GRUPO DE VALVULAS, TROCA DE SELOS E JUNTAS DE TUBULAÇOES, TROCA DE FILTRO DE OLEO DIESEL, TROCA DE SELO ANTI-CAMARA E REPARO NA BOMBA DÁGUA) NO TRATOR CATTERPILLAR D-4LD, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 30/03/2016 | 0.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA: 4071-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DO FPM (4067-3) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 30/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA NO DIA 30/03/2016, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 005/2016, CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 30/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA NO DIA 30/03/2016, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 008/2016, SRF - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 30/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA NO DIA 30/03/2016, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 006/2016, CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 30/03/2016 | 1100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE GURJAO, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 31/03/2016 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (CARGOS ELETIVOS) - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 31/03/2016 | 1200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO) - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 31/03/2016 | 13613.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 31/03/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 31/03/2016 | 9430.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 31/03/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 31/03/2016 | 20736.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 31/03/2016 | 11700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 31/03/2016 | 8112.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 31/03/2016 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 31/03/2016 | 2628.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 31/03/2016 | 10900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 31/03/2016 | 27240.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 31/03/2016 | 42.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17.022-4, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 31/03/2016 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 31/03/2016 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 31/03/2016 | 10070.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 31/03/2016 | 11890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 31/03/2016 | 28400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 31/03/2016 | 2940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 31/03/2016 | 31730.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 31/03/2016 | 85439.26 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 31/03/2016 | 14072.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 31/03/2016 | 6783.08 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 31/03/2016 | 1396.15 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 31/03/2016 | 33.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 1115-0, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 31/03/2016 | 84.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 8045-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 31/03/2016 | 4050.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 31/03/2016 | 811.46 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BRADESCO FOPAG, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 31/03/2016 | 800.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 31/03/2016 | 1180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 31/03/2016 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA: 283141-4, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 31/03/2016 | 26653.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 31/03/2016 | 15870.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 31/03/2016 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 31/03/2016 | 3730.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 20009-3, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 31/03/2016 | 2630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 19857-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 31/03/2016 | 3520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 31/03/2016 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - PROFISSIONAIS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 31/03/2016 | 2890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 31/03/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 31/03/2016 | 4860.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 31/03/2016 | 880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 31/03/2016 | 2100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 31/03/2016 | 5940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 31/03/2016 | 1780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 31/03/2016 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 01/04/2016 | 120.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 01/04/2016 | 120.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 01/04/2016 | 4360.50 | 00008016983405 | GEDEILSON LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO, DESTINADOS A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 01/04/2016 | 120.00 | 00011183159447 | MILLAN CRISTEN CORREIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 01/04/2016 | 120.00 | 00073912956472 | RITA DE CASSIA DE CANTALICE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 01/04/2016 | 120.00 | 00006548438485 | LAERCIO MOREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 01/04/2016 | 999.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 01/04/2016 | 2800.00 | 00048629723491 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA (PINTURA EM TINTA ESMALTE) DAS LOGOMARCAS, LETREIRO LATERAL E FACHADAS NA AREA INTERNA E EXTERNA (AREA EXTERNA LOCALIZADA A RUA MARIANA DE FARIAS RAMOS) DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, LOCALIZADA A RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, SN, CENTRO, DESTA CIDADE, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 01/04/2016 | 30.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE BOQUEIRAO - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO SEBRAE, EM 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 03/04/2016 | 600.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS DO MES DE MARÇO DE 2016, EM PLANTÕES EFETUADOS NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 04/04/2016 | 9770.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 04/04/2016 | 6673.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 04/04/2016 | 10442.77 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 04/04/2016 | 10192.49 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 04/04/2016 | 2.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 9829-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 04/04/2016 | 6320.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 04/04/2016 | 150.00 | 00011845177460 | ALEX NUNES QUARESMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 05/04/2016 | 720.00 | 00008269948497 | MARCOS DANIEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS (INCLUINDO A MANUTENÇAO NOS CATAVENTOS), LOCALIZADOS NA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 05/04/2016 | 720.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS (INCLUINDO A MANUTENÇAO NOS CATAVENTOS) LOCALIZADOS A COMUNIDADE RURAL RIACHO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 05/04/2016 | 720.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS RUAS: VEREADOR MILTON HENRIQUE RAMOS E SEVERINO BORGES DA NOBREGA, DESTA CIDADE, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 05/04/2016 | 2400.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 05/04/2016 | 500.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM TROCAS DE LAMPADAS EM MANUTENÇAO NA REDE ELETRICA DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 05/04/2016 | 360.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 05/04/2016 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA COLETA SELETIVA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 05/04/2016 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 05/04/2016 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA - PB. AM 1310KHZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 05/04/2016 | 720.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS CAIXAS DÁGUA ESPALHADAS PELO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, BEM COMO EM CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO CARRO PIPA DE PLACA OGE-7139 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 05/04/2016 | 2567.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 2/6 DO SEGURO SAFRA ANO 2015/2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 06/04/2016 | 384.00 | 11941580000138 | MARIO CRISTIAN RODAS POZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA O PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 06/04/2016 | 3393.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DE DIVERSOS IMOVEIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 06/04/2016 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSAO - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 06/04/2016 | 2184.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT SIENA, ANO 2009 DE PLACAS MOJ-9996, NO TRAJETO GURJAO/SITIO ZE DA SILVA/GURJAO, NUM TRAJETO DE 52KM RODADOS POR DIA, CADA KM A R$ 2,00 (R$ 140,00 POR VIAGEM) DURANTE 21 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 06/04/2016 | 1050.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS SEGUINTES RUAS DESTA CIDADE: PRAÇA MAJOR RAULINO MARACAJA, PROFESSORA GENUINA PESSOA, LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇAO SOUZA, ALFREDO FREITAS CASTRO, SEVERINO BORGES DA NOBREGA, DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, ANTERO DE FARIAS SOUTO, VICENTE BORGES GURJAO E MARIANA DE FARIAS RAMOS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 06/04/2016 | 840.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS (CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE: RUA JOAO MEDEIROS RAMOS, RUA UBALDO BORGES GURJAO, RUA FRANCISCO DE ASSIS BORGES GURJAO, RUA VEREADOR SEBASTIAO IVO DE MORAIS, RUA BENTO DE FARIAS GURJAO, RUA MOJOR DOMINGOS DA COSTA RAMOS, RUA JOSE ANCHIETA MARACAJA COUTINHO, RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO E RUA MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 06/04/2016 | 1000.00 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SENDO AS VIAGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO DE PLACA MOB-1267, NAS SEGUINTES VIAGENS: 03 (TRES) VIAGENS GURJAO/JOÃO PESSOA/GURJAO - PB (R$ 240,00), 02 (DUAS) VIAGENS GURJAO/CAMPINA GRANDE/ GURJAO - PB (R$ 140,00) COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 06/04/2016 | 5000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 07/04/2016 | 5.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 4073-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 07/04/2016 | 250.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 07/04/2016 | 100.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 07/04/2016 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 07/04/2016 | 496.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO SEDMENTADOR, FILTRO DE AR, OLEO E BUCHA) DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 07/04/2016 | 60.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA SUBSTITUIÇAO DE OLEOS E FILTROS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI 0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 08/04/2016 | 60.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2016, PARA LEVAR O VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ PLACA NQI-0472, PARA EFETUAR REVISAO MECANICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 08/04/2016 | 5218.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 08/04/2016 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO DO SENHOR RIVALDO BARROS DE SOUSA - IH 16-000049, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 08/04/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 1/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A CNM (CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 08/04/2016 | 300.00 | 00075321203415 | JOSELIA FERREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 08/04/2016 | 300.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 08/04/2016 | 127538.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DA UNIAO OGU/CAIXA 0159515-61/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 08/04/2016 | 2897.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DA UNIAO OGU/CAIXA CT 0279124-77. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA: 4073-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 08/04/2016 | 3589.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 08/04/2016 | 6527.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC 53 E RFB - PREV - PARC 60) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 08/04/2016 | 35428.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 08/04/2016 | 1300.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LONA PRETA 4X100X200MC) DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 08/04/2016 | 11970.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 84 HORAS DE CORTE DE TERRAS, DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PARAISO, SITIO SANTA RITA, SITIO SAO JOAQUIM, SITIO RIACHO SALGADO, SITIO LIVRAMENTO, SITIO MARIA JOSE, SITIO LATADA, SITIO RIACHO DOS MOROES E SITIO CAIFAZ, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 09/04/2016 | 350.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E VULCANIZAÇAO (BORRACHARIA) NA MAQUINA NIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 11/04/2016 | 2000.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇAO DE PROPOSTAS DE PARCELAMENTO DE UM TERRENO, COM 3,00 HA DE AREA, DESTINADO A REGULARIZAÇAO DE FUNDIÁRIA DE UNIDADES HABITACIONAIS EXISTENTES, EM PARTE DO MESMO, E DE PROJETODE IMPLANTAÇAO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 11/04/2016 | 280.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES (28 ALMOÇOS) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 11/04/2016 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE MARÇO DE 2016, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, 58, CENTRO DESTE MUNICIPIO, IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 11/04/2016 | 200.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PREDIO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 11/04/2016 | 100.00 | 00006437898470 | EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 11/04/2016 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL GURJAO, 42, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 11/04/2016 | 250.00 | 00004714012428 | SHIRLENE LUCENA MEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 11/04/2016 | 160.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES (16 ALMOÇOS) AO PESSOAL D A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 11/04/2016 | 262.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (03 CAFE DA MANHA, 13 ALMOÇOS E 10 JANTAR), AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 11/04/2016 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJAO - PB, IMOVEL UTILIZADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 11/04/2016 | 2568.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (106 CAFE DA MANHA, 87 ALMOÇOS E 85 JANTAR) AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB, SERVIDAS DURANTE O MES DE MARÇODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 11/04/2016 | 800.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE RIVALDO BARROS DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 11/04/2016 | 19747.23 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL B S10, GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/03/2016 A 30/03/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 11/04/2016 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE MARÇO DE 2016, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 11/04/2016 | 1674.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (03 CAFE DA MANHA, 125 ALMOÇOS E 40 JANTAR) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 11/04/2016 | 698.29 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRASADO, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEG OBRIGADORIO 2015) DO VEICULO DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 11/04/2016 | 400.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO ESCOLAR EM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACAS NQI-0472 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 11/04/2016 | 402.76 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, LIC ATRAS, E SEG OBRIGATORIO 2016) DO VEICULO DE PLACA MOK 6442, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 11/04/2016 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 11/04/2016 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 11/04/2016 | 50.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (05 ALMOÇOS) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 12/04/2016 | 8976.02 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE: (01/03/2016 A 30/03/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 12/04/2016 | 60.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2016, PARA LEVAR O VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ PLACA NQI-0472, PARA EFETUAR INSPEÇÃO OBRIGATORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 12/04/2016 | 360.00 | 00044175329404 | ANTONIO GENESIO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO ARTESANAL DE UMA REDE DE PESCA EM LINHA DE NYLON (TARRAFA) UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CAPTURA DE PIABAS A SEREM DISTRIBUIDAS PELOSAGENTES DE ENDEMIAS NAS CISTERNAS DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 12/04/2016 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 12/04/2016 | 3100.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE EM SEU VEICULO MODELO VOYAGE ANO 2013 DE PLACAS PGF-3240, NOS SEGUINTES DESTINOS: 10 (DEZ) VIAGENS GURJAO/JOAO PESSOA/GURJAO (R$ 300,00 CADA) E01 (UMA) VIAGEM GURJAO/CAMPINA GRANDE/GURJAO (R$ 100,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 12/04/2016 | 4488.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/03/2016 A 30/03/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 12/04/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 12/04/2016 | 100.00 | 00010520669410 | ARTUR SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 12/04/2016 | 100.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 12/04/2016 | 300.00 | 00048435384420 | JOAO BORGES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 12/04/2016 | 100.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 12/04/2016 | 100.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 12/04/2016 | 100.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 12/04/2016 | 100.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 12/04/2016 | 200.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 12/04/2016 | 300.00 | 00010119321483 | VALDIVAN FERREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 12/04/2016 | 200.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 12/04/2016 | 100.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 12/04/2016 | 100.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 12/04/2016 | 100.00 | 00028826094420 | RONALDO OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 12/04/2016 | 300.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 12/04/2016 | 100.00 | 00009653403419 | RUBIANA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 12/04/2016 | 100.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 12/04/2016 | 100.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 12/04/2016 | 100.00 | 00070714457450 | RENATA RAYANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 12/04/2016 | 100.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 12/04/2016 | 100.00 | 00011051232430 | FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 12/04/2016 | 239.35 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/03/2016 A 30/03/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 12/04/2016 | 100.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 12/04/2016 | 100.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 12/04/2016 | 100.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 12/04/2016 | 100.00 | 00074075179753 | PEDRO DE MORAIS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 12/04/2016 | 100.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 12/04/2016 | 100.00 | 00010585635480 | LUZIA URCULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 12/04/2016 | 100.00 | 00006764873437 | ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 12/04/2016 | 12865.62 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (DIESEL B S10, GASOLINA COMUM, DIESEL S 500 COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/03/2016 A 30/03/2016).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 12/04/2016 | 19.99 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, (PAPEL OFICIO) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 12/04/2016 | 36.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 10366-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 12/04/2016 | 13523.83 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S 500 COMUM, GASOLINA COMUM, DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/03/2016 A 30/03/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 13/04/2016 | 240.00 | 00088494624415 | ORLANDO DE FARIAS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO SEBRAE, PREMIO PREFEITO EMPREENDEDOR BEM COMO TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 13/04/2016 | 2156.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO RIO PARAIBA, EM SUA PROPRIEDADE NO SITIO FIGUEIRAS, SN, ZONA RURAL DE SÃO JOAO DO CARIRI - PB, DE 98 (NOVENTA E OITO) CARRADAS EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ABASTECIMENTO A ZONA URBANA DESTA CIDADE, NAS CAIXAS DÁGUA E EM TODA ZONA RURAL ATRAVES DE CISTERNAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 13/04/2016 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA POPULAÇAO DE GURJAO, EM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA PARTE DE TRAS DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 13/04/2016 | 300.00 | 00010509480411 | GEANDRO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE RURAL DO CIPRIANO DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 13/04/2016 | 180.00 | 00003071664494 | FABIO COUTINHO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE PREMIO PREFEITO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 13/04/2016 | 100.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 13/04/2016 | 100.00 | 00004623279499 | MARIA JOSE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 13/04/2016 | 100.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 13/04/2016 | 200.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 13/04/2016 | 100.00 | 00070415693497 | ROSINILDA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 13/04/2016 | 100.00 | 00012149275481 | IDAIANE ESTEVAO DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 13/04/2016 | 100.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 13/04/2016 | 100.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 13/04/2016 | 200.00 | 00067518141434 | MARIA GORETH DE FARIAS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 13/04/2016 | 200.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 13/04/2016 | 100.00 | 00009233347427 | JOSE FABIANO LIMA POLICARPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 13/04/2016 | 100.00 | 00075388316491 | NAILDA CASTRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 13/04/2016 | 100.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 13/04/2016 | 300.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº. 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 13/04/2016 | 100.00 | 00001653445475 | IZABEL CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 13/04/2016 | 100.00 | 00005045809490 | SUELI URCULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 13/04/2016 | 100.00 | 00010041143469 | MANOEL DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 13/04/2016 | 420.00 | 00005553913454 | EDINETE DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COQUETEL DE FRUTAS E SALGADOS, DURANTE A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CABELEREIRO DO PRONATEC, REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 13/04/2016 | 2175.22 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITURA PUBLICA DE UM TERRENO CONSTANTE NO DECRETO DE DESAPROPRIAÇAO Nº 001/2016 DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 13/04/2016 | 120.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSAO - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ADMINISTRAÇAO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO PREMIO PREFEITO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 14/04/2016 | 490.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) PNEUS 175 - 70R-13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OET-2456, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 14/04/2016 | 1320.00 | 08099945000114 | TEMPERO D CASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE ALMOÇOS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA CITADA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 14/04/2016 | 4956.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 900/20, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA: OGF-9537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 14/04/2016 | 490.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175 70R-13, DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: QFE-8346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 14/04/2016 | 540.00 | 00005091803459 | FABIO JUNIOR BARBOSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE UM PORTAO DE AÇO NA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 14/04/2016 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA - PB. AM 1310KHZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 14/04/2016 | 100.00 | 00001038464412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 14/04/2016 | 100.00 | 00003772702457 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº. 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 14/04/2016 | 100.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 14/04/2016 | 100.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URÇULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 14/04/2016 | 100.00 | 00012033123421 | JOÃO SILVANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 14/04/2016 | 100.00 | 00098192310434 | JOSE DIVONALDO LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 14/04/2016 | 100.00 | 00007866041407 | PAULA MIRIAM LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 14/04/2016 | 100.00 | 00027321142434 | IVANILDA CASTRO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 14/04/2016 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 14/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 14/04/2016 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 14/04/2016 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 14/04/2016 | 100.00 | 00007762990429 | MARIA CLÁUDIA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 14/04/2016 | 100.00 | 00005895580483 | JOAO PAULO BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 14/04/2016 | 100.00 | 00010276320417 | REGINA KARLA FERREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 14/04/2016 | 60.00 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO AUDITORIO FIEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 15/04/2016 | 120.00 | 00088494624415 | ORLANDO DE FARIAS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2016, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 15/04/2016 | 200.00 | 00011894929462 | ELIZIO FRANCISCO DE FARIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 15/04/2016 | 200.00 | 00008486025443 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 15/04/2016 | 12542.26 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 18/04/2016 | 250.00 | 00073913138404 | MILTON DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 18/04/2016 | 100.00 | 00004714013408 | LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 18/04/2016 | 100.00 | 00008259235498 | MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 18/04/2016 | 200.00 | 00025171278830 | EDILMA MARIA DE FARIAS PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 18/04/2016 | 100.00 | 00004697535448 | ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 18/04/2016 | 100.00 | 00005312395439 | SIMONE FARIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 18/04/2016 | 200.00 | 00087358700449 | MARTINHO JOSÉ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 18/04/2016 | 100.00 | 00039542343434 | JEOVA BERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 18/04/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 2/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 18/04/2016 | 1450.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE AYNNE KELLY BORGES BARROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 19/04/2016 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS PECUNIARIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVEL A MÉDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 19/04/2016 | 2433.53 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIST DE EQUIP ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS AÇOES DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 19/04/2016 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF (MÉDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGA) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/GURJÃO IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 19/04/2016 | 1848.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT UNO, ANO 2004 DE PLACAS KHM-6503, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2016. RODANDO EM DUAS ROTAS QUE TOTALIZAM 44 KM POR DIA, SENDO CADA UM A R$ 2,00, TOTALIZANDO R$ 88,00 DIA, NOS SEGUINTES TRAJETOS: GURJAO/SITIO QUIXABA/GURJAO/ SITIO QUIXABA E GURJAO/SITIO SALGADINHO/GURJAO/SITIO SALGADINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 19/04/2016 | 200.00 | 00005057239481 | EDIVANEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 19/04/2016 | 300.00 | 00069199930404 | SUENILDO DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 19/04/2016 | 300.00 | 00001170765467 | MARIA DAS NEVES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 19/04/2016 | 100.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 19/04/2016 | 280.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE SELO MECANICO, DOS ROLAMENTOS E SERVIÇO DE USINAGEM DA PONTA DO EIXO, NA BOMBA DÁGUA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 20/04/2016 | 150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA BOMBA D´AGUA - TROCA DA TAMPA TRASEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 20/04/2016 | 1448.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS OFICINAS DE BALLET DO SCFV - DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 20/04/2016 | 629.96 | 03149516000190 | MASCATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FARDAMENTO DA OFICINA DE BALLET DO SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 20/04/2016 | 250.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 20009-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 20/04/2016 | 629.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA: 4073-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 20/04/2016 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 20/04/2016 | 180.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A GIGOV - JP CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/04/2016 | 19103.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 20/04/2016 | 100.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 20/04/2016 | 2700.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E MANUTENÇAO PREVENTIVA, EM NOVE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DAS ESCOLAS: AUREA CORREIA DE QUEIROZ E EUTALIA RAMOS GURJAO, BEM COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DEQUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, SENDO DOIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DOIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 20/04/2016 | 1598.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/04/2016 | 1970.00 | 00017663300459 | ANA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / EJA, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2016 NO AUDITORIO INACIO ALVES CALUETE A RUAVICENTE BORGES GURJAO, 158, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 20/04/2016 | 10076.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 20/04/2016 | 326.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO SEDMENTADOR) DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-6442 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 20/04/2016 | 7731.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (OUTROS), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 20/04/2016 | 1958.50 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, DISCO DE FREIO E PASTILHA DE FREIO TRASEIRA) DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 5947 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 20/04/2016 | 6602.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 20/04/2016 | 591.50 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 20/04/2016 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CONASEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 22/04/2016 | 280.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LUZ SENSOR DE PRESSAO) DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 5947 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 22/04/2016 | 120.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, IPC - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 22/04/2016 | 150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ELETRODO RELE DE NIVEL) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 25/04/2016 | 2470.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 25/04/2016 | 95.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 25/04/2016 | 1286.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 25/04/2016 | 1097.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AS FATURAS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 25/04/2016 | 501.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O VIDALZÃO" DESTE MUNICIPIO, RERERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 25/04/2016 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 25/04/2016 | 11065.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 26/04/2016 | 41.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA: 4306-0 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 26/04/2016 | 250.00 | 00008943863446 | JOAO PAULO DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 26/04/2016 | 250.00 | 00004271957488 | MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 26/04/2016 | 1000.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UM FUNERAL COMPLETO REF. 05 INDUSTRIA DE URNAS SANTANA CASTRO, COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE - PB ATÉ GURJAO - PB, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSÉ IVO DE MORAIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FALECIDO EM 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 26/04/2016 | 800.00 | 00039225186487 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA DE QUEIROZ ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL (08 HORAS DE PLANEJAMENTO) REALIZADOS JUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 26/04/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 27/04/2016 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 27/04/2016 | 480.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 27/04/2016 | 1498.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DE DIVERSOS IMOVEIS ALUGADOS E PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 27/04/2016 | 503.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 27/04/2016 | 76.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 27/04/2016 | 88.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FIO NYLON E BOTA) DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 27/04/2016 | 593.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , PERIODO DE APURAÇAO MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 28/04/2016 | 1426.97 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARAME, PREGO, MAD MISTA RIPAO, TABUA E CADEADOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 28/04/2016 | 1880.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA M.E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (TV 40" E 10 CADEIRAS FIXA SINGELA) DESTINADOS AO SCPV - IDOSOS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 28/04/2016 | 1510.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA M.E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (02 (DOIS) LIQUIDIFICADOR E 01 (UM) FOGAO 6BC) DESTINADOS AO SCPV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 28/04/2016 | 1021.24 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CRAS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 28/04/2016 | 2249.05 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FORRA, JOELHO, TRINCHA, TINTA, THINER, MASSA ACRILICA, VERNIZ E FECHADURA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 28/04/2016 | 606.25 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 28/04/2016 | 774.56 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 28/04/2016 | 1850.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 28/04/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 3/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 28/04/2016 | 3500.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 28/04/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SEÇAO 3, EM 27/04/2016, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2016 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 29/04/2016 | 1100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE GURJAO, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 29/04/2016 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (CARGOS ELETIVOS) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 29/04/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SEÇAO 3, EM 15/02/2016, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 - CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 29/04/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 13/02/2016, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO REPUBLICAÇAO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 - CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 29/04/2016 | 1200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO) - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 29/04/2016 | 9680.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 29/04/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 29/04/2016 | 13020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 29/04/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 29/04/2016 | 21117.73 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 29/04/2016 | 1980.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 29/04/2016 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 29/04/2016 | 11700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 29/04/2016 | 8788.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 29/04/2016 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17.022-4, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 29/04/2016 | 2628.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 29/04/2016 | 1300.00 | 40946576000160 | LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS (02) DE DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 29/04/2016 | 11800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 29/04/2016 | 34240.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 29/04/2016 | 85067.04 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 29/04/2016 | 14102.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 29/04/2016 | 9225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 29/04/2016 | 1396.15 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 29/04/2016 | 10070.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 29/04/2016 | 410.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO JOGO DA 5º COPA INTEGRAÇAO DE FUTEBOL AMADOR DO CARIRI PARAIBA 2016, JOGO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2016, ENTRE A SELEÇAO DEGURJAO-PB E O LEAO DA ILHA DA CIDADE DE POCINHOS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 29/04/2016 | 11890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 1115-0, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 29/04/2016 | 29040.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 29/04/2016 | 2940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 29/04/2016 | 31460.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 29/04/2016 | 5080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 29/04/2016 | 2630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 29/04/2016 | 3520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 29/04/2016 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - PROFISSIONAIS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 29/04/2016 | 2890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 29/04/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 29/04/2016 | 4860.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 29/04/2016 | 880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 23141-X, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 29/04/2016 | 7040.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 29/04/2016 | 26997.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 29/04/2016 | 15870.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 29/04/2016 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 283141-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 29/04/2016 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 29/04/2016 | 92.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 29/04/2016 | 4050.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 29/04/2016 | 1180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 29/04/2016 | 600.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 8045-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 29/04/2016 | 101.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 8045-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 29/04/2016 | 2100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 29/04/2016 | 6140.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 29/04/2016 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 29/04/2016 | 1780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 29/04/2016 | 240.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 04 FAIXAS EM TECIDO BRANCO DE CINCO METROS CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 02/05/2016 | 3131.68 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 02/05/2016 | 700.59 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS E SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 02/05/2016 | 700.59 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 02/05/2016 | 1912.61 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 02/05/2016 | 952.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 02/05/2016 | 2764.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 02/05/2016 | 400.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 03/05/2016 | 324.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 03/05/2016 | 6320.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 03/05/2016 | 2.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 9829-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 03/05/2016 | 300.00 | 00007276920461 | SHIRLEI VIEIRA DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 03/05/2016 | 600.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS DO MES DE ABRIL DE 2016, EM PLANTÕES EFETUADOS NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 04/05/2016 | 998.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 04/05/2016 | 200.00 | 00008507938400 | WILLIANY NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 04/05/2016 | 372.20 | 04647887001056 | MOVELTRO - JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT ANTENA 150 MT MONOPONTO CENTURY, RECEPTOR NANO BOX C/C REMOTO CENTURY E SUPORTE PARA TV LCD/PLASMA ATE 71 COM ROLDONA BRASFORMA, DESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 04/05/2016 | 1747.04 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE BILHETES AEREOS E HOSPEDAGEM, DESTINADOS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 05/05/2016 | 520.00 | 22239015000140 | CHAVES CERTIFICADORA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO A3 E-CNPJ, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 05/05/2016 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 05/05/2016 | 300.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 05/05/2016 | 300.00 | 00075321203415 | JOSELIA FERREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 05/05/2016 | 300.00 | 00004374098488 | MARIA JOSE BENJAMIN AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 05/05/2016 | 300.00 | 00010291507700 | ALDEMIR DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 05/05/2016 | 600.00 | 00073228095487 | ELIANE DA SILVA SANTOS ASSAYAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA E BORDADOS EM 20 SAIAS E 40 COLLANTES (FARDAMENTOS) UTILIZADOS PELA OFICINA DE BALLET DO SCFV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 06/05/2016 | 600.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016 (VANDERLEI DOS TECLADOS) DURANTE O JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 06/05/2016 | 6.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 4073-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 06/05/2016 | 2550.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000-R20, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA MERCEDES ATRON PLACA OGE-7139, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 06/05/2016 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 06/05/2016 | 120.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇAPUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, IPC - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 06/05/2016 | 5000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 09/05/2016 | 1031.75 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 09/05/2016 | 1846.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LAMIN RETA 13 FUROS, PLACA, TIRA DE DESGASTE DE BRONZE) DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 09/05/2016 | 400.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 09/05/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 1/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 09/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO DE BRUNA MOURA DA SILVA, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016 EM FORTALEZA - CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 09/05/2016 | 330.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CABO MULTIPLAS FUNÇOES VOLARE A8) DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-6442 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 09/05/2016 | 360.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, MAIS PRECISAMENTE NO BAIRRO ESCORREGA, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 09/05/2016 | 150.00 | 00043079997468 | SEBASTIANA BRASILEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 09/05/2016 | 391.00 | 23150884000166 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR 08294071463 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A REALIZAÇAO DA FESTA DO DIA DAS MAES, REALIZADA PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 10/05/2016 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE ABRIL DE 2016, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, 58, CENTRO DESTE MUNICIPIO, IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 10/05/2016 | 160.00 | 00006548438485 | LAERCIO MOREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS FORA DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO NACIONAL PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 10/05/2016 | 160.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS FORA DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO NACIONAL PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 10/05/2016 | 160.00 | 00011183159447 | MILLAN CRISTEN CORREIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS FORA DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO NACIONAL PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 10/05/2016 | 100.00 | 00074075179753 | PEDRO DE MORAIS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 10/05/2016 | 160.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS FORA DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO NACIONAL PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 10/05/2016 | 200.00 | 00077428510759 | ADEMAR IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 10/05/2016 | 160.00 | 00073912956472 | RITA DE CASSIA DE CANTALICE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS FORA DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO NACIONAL PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 10/05/2016 | 300.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 10/05/2016 | 200.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES (20 ALMOÇOS) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 10/05/2016 | 200.00 | 00006125996476 | ADRIANA DANTAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 10/05/2016 | 942.54 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/04/2016 A 30/04/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 10/05/2016 | 840.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS (CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 10/05/2016 | 11444.94 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (DIESEL B S10, GASOLINA COMUM, DIESEL S 500 COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/04/2016 A 30/04/2016)... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 10/05/2016 | 6539.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC 53 E RFB - PREV - PARC 60) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 10/05/2016 | 16628.84 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S 500 COMUM E DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE: (01/04/2016 A 30/04/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 10/05/2016 | 1300.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPARO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, SENDO REPAROS NO TELHADO E NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO CITADO PREDIO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00001925798780 | EDMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE BELO CORREIA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL RIACHO DOS REIS NESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 10/05/2016 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 10/05/2016 | 600.00 | 00001233762702 | GILSON MARQUES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E INSTALAÇÃO DE PORTAS (15 ASSENTAMENTOS E 02 DOBRADIÇAS) NO GRUPO ESCOLAR AUREA CORREIA DE QUEIROZ, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 10/05/2016 | 72.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (06 ALMOÇOS E 02 JANTAR) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 10/05/2016 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 10/05/2016 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE ABRIL DE 2016, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 10/05/2016 | 1952.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (04 CAFE DA MANHA, 149 ALMOÇOS E 58 JANTAR) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 10/05/2016 | 489.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 10/05/2016 | 18177.21 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL B S10, GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/04/2016 A 30/04/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 10/05/2016 | 150.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLIN DIAG CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE HOLTER 24HS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 10/05/2016 | 2560.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (105 CAFE DA MANHA, 88 ALMOÇOS E 84 JANTAR) AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB, SERVIDAS DURANTE O MES DE ABRILDE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 10/05/2016 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJAO - PB, IMOVEL UTILIZADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 10/05/2016 | 194.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (03 CAFE DA MANHA, 07 ALMOÇOS E 10 JANTAR), AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 10/05/2016 | 4039.41 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/04/2016 A 30/04/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A CNM (CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 10/05/2016 | 740.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇOES E AUTENTICAÇOES) PARA ESTA EDILIDADE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 10/05/2016 | 304.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (08 CAFE DA MANHA, 16 ALMOÇOS E 08 JANTAR) AO PESSOAL D A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 10/05/2016 | 16090.22 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S 500 COMUM, GASOLINA COMUM, DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/04/2016 A 30/04/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 10/05/2016 | 590.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (5 CAFE DA MANHA, 44 ALMOÇOS E 11 JANTARES) AO PESSOAL DA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 10/05/2016 | 42279.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 10/05/2016 | 5478.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 11/05/2016 | 2567.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 3/6 DO SEGURO SAFRA ANO 2015/2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 11/05/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 11/05/2016 | 46.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 11/05/2016 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 11/05/2016 | 65.56 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DE DIVERSOS IMOVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 11/05/2016 | 309.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 11/05/2016 | 600.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS FORA DO ESTADO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADA PELA CNM (CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 11/05/2016 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSAO - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA11 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 11/05/2016 | 2400.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 JARROS COLONIAL DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 11/05/2016 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA COLETA SELETIVA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 12/05/2016 | 450.00 | 22239015000140 | CHAVES CERTIFICADORA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO A3 E-CPF, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 12/05/2016 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSAO - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 12/05/2016 | 300.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA FORA DO ESTADO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADA PELA CNM (CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 12/05/2016 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA - PB. AM 1310KHZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 12/05/2016 | 53.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE MARÇO E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 13/05/2016 | 225.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 13/05/2016 | 1000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE RIVALDO BARROS DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 13/05/2016 | 600.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 14/05/2016 | 100.00 | 00007762990429 | MARIA CLÁUDIA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 16/05/2016 | 100.00 | 00009411412416 | EDILANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 16/05/2016 | 250.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 16/05/2016 | 150.00 | 00003505923494 | MARCELO EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 16/05/2016 | 200.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 16/05/2016 | 200.00 | 00016169989700 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 16/05/2016 | 100.00 | 00006437898470 | EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 16/05/2016 | 910.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS SEGUINTES RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE: PRAÇA MAEZINHA SOUTO EM FRENTE AO CLUBE DA FUNDAC, NO TERRENO LOCALIZADO AO LADO DA CASA DA CULTURA MICA GURJAO, TERRENO AO LADO DO GINASIO DE ESPORTES CARLOS VIDAL DE NEGREIROS, TERRENO EM FRENTE AO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO E NO TERRENO DO CONJUNTO HABITACIONAL LOCALIZADO A RUA NEMEZIO DE FARIAS, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 16/05/2016 | 40.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 16/05/2016 | 2366.90 | 23150884000166 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR 08294071463 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 16/05/2016 | 7719.10 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA SALA DE PROFESSORES E COLOCAÇAO DE CERAMICA NA PARTE EXTERNA (FACHADA) DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00062013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 16/05/2016 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA POPULAÇAO DE GURJAO, EM POÇO ARTESIANO E OUTRO POÇO AMAZONAS LOCALIZADOS NA PARTE DE TRAS DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, SERVIÇOS PRESTADOS NO MESDE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 17/05/2016 | 2040.00 | 10742930000174 | VETERIC. PROD. AGRIC. E VETERIN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (AFTOVACIN 50ML,) DESTINADOS A VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 17/05/2016 | 559.40 | 10742930000174 | VETERIC. PROD. AGRIC. E VETERIN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (AGULHA HIPODERMICA, VEDAÇAO PARA APLICADOR E RAIVACEL MULTI) DESTINADOS A VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 17/05/2016 | 600.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2016 (VANDERLEI DOS TECLADOS), DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, PADROEIRA DA COMUNIDADE RIACHO SALGADO DESTE MUNICIPIO, EVENTO REALIZADO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 17/05/2016 | 316.48 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 17/05/2016 | 320.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NO CONSERTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS (CONSERTO CABO PACIENTE ECG, SELADORA, FOTOPOLIMERIZADOR E CONSERTO DE TENSIOMETRO) PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 17/05/2016 | 650.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LONA PRETA 4X100X200MC) DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 17/05/2016 | 300.00 | 00098072013491 | ALZIRA DANTAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 17/05/2016 | 250.00 | 00004714012428 | SHIRLENE LUCENA MEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 17/05/2016 | 100.00 | 00009653403419 | RUBIANA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 17/05/2016 | 300.00 | 00001587850451 | RAMON DE FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 17/05/2016 | 100.00 | 00005045809490 | SUELI URCULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 17/05/2016 | 300.00 | 00011068417439 | FLAVIO DANTAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 18/05/2016 | 100.00 | 00070714457450 | RENATA RAYANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 18/05/2016 | 150.00 | 00007866041407 | PAULA MIRIAM LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 18/05/2016 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 18/05/2016 | 100.00 | 00011051232430 | FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 18/05/2016 | 300.00 | 00007184423429 | JOSE ROGERIO SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 18/05/2016 | 200.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 18/05/2016 | 100.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 18/05/2016 | 100.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 18/05/2016 | 100.00 | 00070415693497 | ROSINILDA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 18/05/2016 | 200.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 18/05/2016 | 100.00 | 00027321142434 | IVANILDA CASTRO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 18/05/2016 | 100.00 | 00005895580483 | JOAO PAULO BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 18/05/2016 | 100.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 18/05/2016 | 100.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 18/05/2016 | 100.00 | 00004697535448 | ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 18/05/2016 | 100.00 | 00008798971476 | POLIANA NUNES DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 18/05/2016 | 100.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 18/05/2016 | 100.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 18/05/2016 | 100.00 | 00009233347427 | JOSE FABIANO LIMA POLICARPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 18/05/2016 | 100.00 | 00067229808715 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 18/05/2016 | 100.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 18/05/2016 | 100.00 | 00006438089494 | MARIA JANAINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 18/05/2016 | 100.00 | 00070519627440 | MARIA DA CONCEIÇAO VIDAL LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 18/05/2016 | 100.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 18/05/2016 | 100.00 | 00001038464412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 18/05/2016 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 18/05/2016 | 100.00 | 00006670096470 | MARIA AVLANSISSA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 18/05/2016 | 200.00 | 00010276142489 | VITORIA DE SOUZA FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 18/05/2016 | 300.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 18/05/2016 | 150.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 18/05/2016 | 100.00 | 00010986770485 | SILVANA MELO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 18/05/2016 | 200.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 18/05/2016 | 100.00 | 00008259235498 | MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 18/05/2016 | 100.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 18/05/2016 | 200.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 18/05/2016 | 100.00 | 00007709112420 | ROZIQUELI URSULINA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 18/05/2016 | 100.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 18/05/2016 | 100.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 18/05/2016 | 100.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 18/05/2016 | 200.00 | 00007516927430 | RONALDO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 18/05/2016 | 200.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 18/05/2016 | 100.00 | 00005312395439 | SIMONE FARIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 18/05/2016 | 100.00 | 00006231747409 | EDILMA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 18/05/2016 | 300.00 | 00012386434427 | RAIANE BORGES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 18/05/2016 | 32.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 18/05/2016 | 58.49 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DE IMOVEL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 18/05/2016 | 1000.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELETRICA DA ALIMENTAÇAO DO MODULO E TROCA DAS LAMPADAS LATERAIS E INTERMITENTES DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB-2480, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 18/05/2016 | 2180.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 900/20 BORRACHUDO, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: OGG-2007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 18/05/2016 | 1600.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON - PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO (CARRO DE SOM) MODELO KOMBI DE PLACA BXC-7266, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE PROGRAMAS DA SAUDE NA CAMPANHA DE ORIENTAÇAO NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES EGYPTI (TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA), DIVULGAÇAO DO EVENTO DO DIA DAS MAES E EVENTO DE RECEPÇAO DO BISPO DOM MANOEL DELSON, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 19/05/2016 | 1261.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER, CARTUCHO E REFIL TINTA) DESTINADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 19/05/2016 | 1136.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER, CARTUCHOS E REFIL TINTA), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 19/05/2016 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 19/05/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 2/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 19/05/2016 | 280.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE VIDEO - LARINGOSCOPIA REALIZADOS NOS PACIENTES CICERO DA SILVA RAMOS E ESTELITA BEZERRA DE ARAUJO, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 19/05/2016 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF (MÉDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGA) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/GURJÃO IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 19/05/2016 | 1208.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 19/05/2016 | 1760.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT UNO, ANO 2004 DE PLACAS KHM-6503, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016. RODANDO EM DUAS ROTAS QUE TOTALIZAM 22 KM SENDO CADA UM A R$ 2,00, TOTALIZANDO R$ 44,00 DIA, NOS SEGUINTES TRAJETOS: 01 GURJAO/SITIO QUIXABA/GURJAO/ SITIO QUIXABA E 02 GURJAO/SITIO SALGADINHO/GURJAO/SITIO SALGADINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 19/05/2016 | 1352.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FORD RANGER ANO 2004 DE PLACA MNU-4959, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO CAATINGA X GURJAO X SITIO CAATINGA, (33,8 KM IDA E VOLTA, SENDO CADA KM A 2,00) TOTALIZANDO 8 DIAS E 546 KM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 19/05/2016 | 2160.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT SIENA, ANO 2009 DE PLACAS MOJ-9996, NO TRAJETO GURJAO/SITIO ZE DA SILVA/GURJAO, NUM TRAJETO DE 54KM RODADOS POR DIA, CADA KM A R$ 2,00 (R$ 140,00 POR VIAGEM) DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 19/05/2016 | 824.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 19/05/2016 | 16.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 5564-6, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 19/05/2016 | 100.00 | 00001653445475 | IZABEL CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 19/05/2016 | 150.00 | 00012941393471 | ROBERTO DE FARIAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 19/05/2016 | 200.00 | 00025171278830 | EDILMA MARIA DE FARIAS PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 19/05/2016 | 100.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 19/05/2016 | 200.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 19/05/2016 | 200.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 19/05/2016 | 150.00 | 00004752262401 | ADELSON DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 19/05/2016 | 200.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 19/05/2016 | 200.00 | 00061003883753 | HONORINA SOARES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 19/05/2016 | 100.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 19/05/2016 | 200.00 | 00005057239481 | EDIVANEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 19/05/2016 | 200.00 | 00006612904410 | BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 19/05/2016 | 250.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 19/05/2016 | 100.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URÇULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 19/05/2016 | 250.00 | 00004241245480 | IRAILDO VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 19/05/2016 | 100.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 19/05/2016 | 200.00 | 00003620586446 | SUELMA MATIAS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 19/05/2016 | 100.00 | 00003615287444 | ANALI REGINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 19/05/2016 | 250.00 | 00002740123400 | MARIA JOSE DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 19/05/2016 | 300.00 | 00069199930404 | SUENILDO DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 19/05/2016 | 100.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 19/05/2016 | 200.00 | 00007734458467 | GEOVANI SILVA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 19/05/2016 | 100.00 | 00012149275481 | IDAIANE ESTEVAO DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 19/05/2016 | 18270.00 | 21811687000115 | LUCAS KONCEVECZ DE CASTRO AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE126 (CENTO E VINTE E SEIS) PROTESES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 19/05/2016 | 33.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 8045-4, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 20/05/2016 | 504.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/05/2016 | 1152.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E TIJOLO FURADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 20/05/2016 | 250.00 | 00010520669410 | ARTUR SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 20/05/2016 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 20/05/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 3 EM 19/05/2016, RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS 001/2016 CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 20/05/2016 | 2156.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO RIO PARAIBA, EM SUA PROPRIEDADE NO SITIO FIGUEIRAS, SN, ZONA RURAL DE SÃO JOAO DO CARIRI - PB, DE 98 (NOVENTA E OITO) CARRADAS EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ABASTECIMENTO A ZONA URBANA DESTA CIDADE, NAS CAIXAS DÁGUA E EM TODA ZONA RURAL ATRAVES DE CISTERNAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 20/05/2016 | 561.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ELIZABETH, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 20/05/2016 | 647.30 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, ARGAMASSA, FORRA PARA PORTA E TELHA DE CERAMICA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 20/05/2016 | 427.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLO FURADO, CIMENTO E VERGALHAO CA-50, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 23/05/2016 | 31077.54 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBSF ALBERTO VOUBAN B. DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO. | 00462014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 23/05/2016 | 86.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 23/05/2016 | 2466.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 23/05/2016 | 1278.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 23/05/2016 | 1873.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 23/05/2016 | 435.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O VIDALZÃO" DESTE MUNICIPIO, RERERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 23/05/2016 | 300.00 | 00004654973494 | DAYSE RAQUEL MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 23/05/2016 | 150.00 | 00010585635480 | LUZIA URCULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 23/05/2016 | 3097.17 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO FIGURINO DA OFICINA DE DANCA DO SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 23/05/2016 | 863.50 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A OFICINA DO SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 23/05/2016 | 8215.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 24/05/2016 | 786.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA EM PO CAL MEGA O, CIMENTO E TINTA ECON HIPERCOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 24/05/2016 | 683.43 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 24/05/2016 | 991.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 24/05/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 24/05/2016 | 90.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO BOMBEADOR DA SUBMERSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 25/05/2016 | 2267.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 25/05/2016 | 1420.00 | 00005884015445 | FRANCISCA GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ORNAMENTOS (TAMPAS DE MESA, CONJUNTOS DE TOALHAS, TOALHAS BRANCAS, ILUMINAÇAO E ADEREÇOS) E ORNAMENTAÇAO AMBIENTE DA FESTIVIDADE DO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO - PB, NO GINASIO VIDALZÃO, SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 08 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 25/05/2016 | 321.10 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 25/05/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 25/05/2016 | 7151.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (OUTROS), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 25/05/2016 | 1478.90 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 5947 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 25/05/2016 | 6402.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 25/05/2016 | 410.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO JOGO DA 5º COPA INTEGRAÇAO DE FUTEBOL AMADOR DO CARIRI PARAIBA 2016, JOGO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE MAIO DE 2016, ENTRE A SELEÇAO DE GURJAO-PB E O BARCELONA DA CIDADE DE SOLEDADE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 25/05/2016 | 19210.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MAGISTERIO - 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 25/05/2016 | 9445.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 25/05/2016 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, IPC - PB, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 25/05/2016 | 340.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 25/05/2016 | 1070.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E TIJOLO FURADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 25/05/2016 | 523.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , PERIODO DE APURAÇAO ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 25/05/2016 | 100.00 | 00005697983450 | JOSE MARTINHO DANTAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 25/05/2016 | 100.00 | 00010276139429 | KARLA CRISTINA FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 27/05/2016 | 47.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 4306-0, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 27/05/2016 | 655.20 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (LEITE DE CABRA PASTEURIZADO E INTEGRAL) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 30/05/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 3/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 30/05/2016 | 3500.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/05/2016 | 400.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 30/05/2016 | 1100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE GURJAO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 30/05/2016 | 600.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTRAÇAO DE MUDAS DE PALMEIRAS DE COCO VERDE, RETIRADAS NO CAMPO DE MUDAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB, MUDAS A SEREM PLANTADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 31/05/2016 | 1898.50 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 31/05/2016 | 7840.00 | 08109017000193 | AGALMA SOLUÇOES EMPRESARIAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ATIVIDADE EDUCACIONAL NA CIDADE DE GURJAO - PB E REALIZAÇAO DO FORMAÇAO CONTINUADA COM OS TEMAS: BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, PEDAGOGIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA NA EDUCAÇAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 31/05/2016 | 2890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 31/05/2016 | 6620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 31/05/2016 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - PROFISSIONAIS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 31/05/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 31/05/2016 | 5080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 31/05/2016 | 2630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 31/05/2016 | 3520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 31/05/2016 | 880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 23141-X, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 31/05/2016 | 1552.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 31/05/2016 | 4930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 31/05/2016 | 1180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 31/05/2016 | 13020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 31/05/2016 | 9680.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 31/05/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 31/05/2016 | 2940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 31/05/2016 | 31460.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 31/05/2016 | 85967.04 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 31/05/2016 | 1396.15 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 31/05/2016 | 11890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 31/05/2016 | 13372.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 31/05/2016 | 10070.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 31/05/2016 | 29440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 31/05/2016 | 9225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 31/05/2016 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 31/05/2016 | 1533.30 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CAMISA EM MALHA PP PIQUET AZUL ROYAL MODELO POLO) DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 31/05/2016 | 1780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 31/05/2016 | 2100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 31/05/2016 | 7340.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS- REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 31/05/2016 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 283141-4, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 31/05/2016 | 700.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 31/05/2016 | 185.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 31/05/2016 | 950.00 | 00076876942449 | JOSE DE ASSIS GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KXB-3250, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE - PB, SENDO UMA NO TRANSPORTE DE 15 BOMBONAS E 10 LIXEIRAS E OUTRA TRANSPORTANDO OS PRESENTES DISTRIBUIDOS NO EVENTO DE COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES REALIZADO POR ESTA EDILIDADE NO DIA 06 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 31/05/2016 | 27319.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 31/05/2016 | 15870.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 31/05/2016 | 7040.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 31/05/2016 | 150.00 | 00075321149453 | RITA MATIAS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 31/05/2016 | 23186.24 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 31/05/2016 | 11800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 31/05/2016 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 31/05/2016 | 11700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 31/05/2016 | 8112.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 31/05/2016 | 2628.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 31/05/2016 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 31/05/2016 | 33520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 31/05/2016 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 31/05/2016 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (CARGO ELETIVOS) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 31/05/2016 | 2080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADOS) - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 31/05/2016 | 650.00 | 40946576000160 | LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17.022-4, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 31/05/2016 | 52.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 1115-0, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 01/06/2016 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 01/06/2016 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 01/06/2016 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJAO - PB, IMOVEL UTILIZADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 01/06/2016 | 6320.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/06/2016 | 135.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 8045-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 01/06/2016 | 118.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 01/06/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 01/06/2016 | 600.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS DO MES DE MAIO DE 2016, EM PLANTÕES EFETUADOS NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 01/06/2016 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2016, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 01/06/2016 | 480.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS COMPLETA FORA DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALIZA - CE, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO DO CONASENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 01/06/2016 | 2400.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 01/06/2016 | 530.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEI DOS SANTOS 04679449462 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 01/06/2016 | 400.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PREDIO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 01/06/2016 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2016, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, 58, CENTRO DESTE MUNICIPIO, IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 02/06/2016 | 100.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 02/06/2016 | 200.00 | 00087358700449 | MARTINHO JOSÉ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 02/06/2016 | 300.00 | 00075321203415 | JOSELIA FERREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 02/06/2016 | 200.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 02/06/2016 | 200.00 | 00012064259465 | WAGNER BORGES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 02/06/2016 | 200.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 02/06/2016 | 10201.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/06/2016 | 3148.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 02/06/2016 | 2023.52 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIST DE EQUIP ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS AÇOES DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 02/06/2016 | 5822.73 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 02/06/2016 | 6766.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 02/06/2016 | 5000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 02/06/2016 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 03/06/2016 | 2.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 9829-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 21976-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 03/06/2016 | 105.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 03/06/2016 | 71.10 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DO IMOVEL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 03/06/2016 | 70.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO ELETRICA E CONSERTO DOS POLOS DA BATERIA DO VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA MQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 03/06/2016 | 780.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 150AM TUDOR, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA QFV 0778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 03/06/2016 | 100.00 | 00002103809424 | EVERALDO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 03/06/2016 | 120.00 | 00009927500408 | LUAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE UMA TAMPA DE CAIXA DAGUA COM CAPACIDADE DE 5.000L, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 03/06/2016 | 1000.00 | 00013252744880 | ANTONIO CLAUDIO MENDES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO MERCEDES BENZ 1418 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LYN-4278, TRANSPORTANDO 40 JARROS COLONIAIS DE CIMENTO TAMANHO GRANDE, NO TRAJETO BAYEUX / GURJAO / BAYEUX, JARROS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM DIVERSOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | CONSTRUÇAO DE RESERVATORIOS D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 03/06/2016 | 50847.22 | 10542457000181 | N R J - CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA COMPLETO NA COMUNIDADE RIACHO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00032013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 03/06/2016 | 1440.00 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | PERFURAÇAO E INSTALAÇAO DE POÇOS PARA ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 03/06/2016 | 154500.61 | 10542457000181 | N R J - CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PERFURAÇAO E INSTALAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 03/06/2016 | 393.00 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DO SAO JOAO TRADIÇAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIA 17 E 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 04/06/2016 | 160.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA FORA DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALIZA - CE, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO DO CONASENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 06/06/2016 | 1500.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 14 KITS DE PNEUS DECORATIVOS UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇAO DO PORTAL MARIA DO SOCORRO NOBREGA CANDIDO LOCALIZADO NA PB-176, BEM COMO A SERVIÇOS DE PAISAGISMO NOREFERIDO PORTAL, E AINDA NA ENTRADA DA RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO E DA CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES GURJAO COUTINHO, AS MARGENS DA PB 176 E NA RUA ALFREDO TEIXEIRA DE FREITAS, NA SAIDA PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO E SANTO ANDRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 06/06/2016 | 1870.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS PARA INSTALAÇAO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA BACIA DO AÇUDE PUBLICO DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 06/06/2016 | 200.00 | 00008507938400 | WILLIANY NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 06/06/2016 | 67.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 23141-X, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 06/06/2016 | 109.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 06/06/2016 | 178.40 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DOS IMOVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 06/06/2016 | 6.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 4073-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 06/06/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 3 EM 31/05/2016, REF. EXTRATO DE CONTRATO DA DP. 5.01/2016 - PERFURAÇAO DE POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 06/06/2016 | 366.59 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 3 EM 03/06/2016, AVISO DE HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL 012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 06/06/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 3 EM 06/06/2016, REPUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇOS 004/2016 - CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE ANCORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 06/06/2016 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 06/06/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 3 EM 03/06/2016, AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇOS 004/2016 - CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE ANCORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 06/06/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 3 EM 31/05/2016, REF. AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 001/2016 - EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 06/06/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 3 EM 01/06/2016, REF. AVISO DE HOMOLOGAÇAO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 - CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DEGURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 06/06/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 3 EM 06/06/2016, REPUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇOS 003/2016 - PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 06/06/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 3 EM 03/06/2016, EXTRATO DE CONTRATO - CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 06/06/2016 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 06/06/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 3 EM 03/06/2016, AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇOS 003/2016 - PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 06/06/2016 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA - PB. AM 1310KHZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 06/06/2016 | 600.00 | 00017335127807 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇAO ARTISTICA COMO ABOIADOR NA PEGA DO BOI, REALIZADA DURANTE O EVENTO DA MISSA DO VAQUEIRO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2016 NA FAZENDA ICO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 06/06/2016 | 1500.00 | 00002563666406 | MILANO SALES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VACINAÇAO CONTRA BRUCELOSE EM BOVINOS DOS CRIADORES DO MUNICIPIO DE GURJAO, SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 07/06/2016 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DO PRE PROJETO DA FESTA DO BODE NA RUA 2016, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 07/06/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 18/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 07/06/2016 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS PECUNIARIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVEL A MÉDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 08/06/2016 | 100.00 | 00011866077775 | RISOLENE RUFINO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 08/06/2016 | 900.00 | 00002281685462 | JOAO BOSCO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET PARA O EVENTO DE COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, NO GINASIO DE ESPORTES "O VIDALZÃO", PARA TODAS AS MAES DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 08/06/2016 | 3602.75 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A AO EVENDO DE COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2016 NO GINASIO DE ESPORTES O VIDALZAO, PARA TODAS AS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 08/06/2016 | 2016.87 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 08/06/2016 | 450.80 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A OFICINA DE DANÇA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 08/06/2016 | 180.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 08/06/2016 | 120.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, NO AUDITORIO DA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA, REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 08/06/2016 | 60.00 | 00007762991409 | Luiz Fernando Ferreira de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, NO AUDITORIO DA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 08/06/2016 | 135.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 08/06/2016 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 08/06/2016 | 45.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 08/06/2016 | 69.29 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DO IMOVEL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 08/06/2016 | 2000.45 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURJAO - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 08/06/2016 | 999.99 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 08/06/2016 | 500.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO OLEO HIDRAULICO) DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLAFF DE PLACA OFB-3029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 08/06/2016 | 1800.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICO EM REPAROS NO TRATOR CATTERPILLAR D-4LD (PACOTE DE GIRO, TROCA DE DISCO DE GIROS, CALIBRAGEM DE EMBREAGEM DIRECIONAL), BEM COMO NA MAQUINA PESADA PATROL 120K (TROCA DE CALCOS DA LAMINA DE DESLOCAMENTO LATERAL) AMBAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 09/06/2016 | 1550.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - COM ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO HORNAMENTAÇAO DO SAO JOAO TRADIÇAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIA 17 E 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 09/06/2016 | 1170.50 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 09/06/2016 | 192.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 09/06/2016 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇAO DOS DIAS 01, 02, 03, 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 09/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇAO RESP. TECNICA ART- PB20160080148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 09/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇAO RESP. TECNICA ART- PB20160080139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 09/06/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 1/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 10/06/2016 | 2054.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (03 CAFE DA MANHA, 132 ALMOÇOS E 71 JANTAR) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 10/06/2016 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA COLETA SELETIVA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 10/06/2016 | 200.00 | 00009884940436 | MANOEL DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 10/06/2016 | 100.00 | 00008749150405 | SEBASTIAO DE FARIAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 10/06/2016 | 100.00 | 00005553912482 | SÔNIA MARIA URCULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 10/06/2016 | 2784.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (113 CAFE DA MANHA, 90 ALMOÇOS E 98 JANTAR) AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA RONDAS NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB, SERVIDAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 10/06/2016 | 400.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 10/06/2016 | 6551.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC 53 E RFB - PREV - PARC 60) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 10/06/2016 | 4745.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 10/06/2016 | 44469.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A CNM (CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 10/06/2016 | 302.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (04 CAFE DA MANHA, 26 ALMOÇOS E 01 JANTAR), AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 10/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 10/06/2016 | 5478.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MDE - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 11/06/2016 | 360.00 | 11941580000138 | MARIO CRISTIAN RODAS POZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA O PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 13/06/2016 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA POPULAÇAO DE GURJAO, EM POÇO ARTESIANO E OUTRO POÇO AMAZONAS LOCALIZADOS NA PARTE DE TRAS DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, SERVIÇOS PRESTADOS NO MESDE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 13/06/2016 | 13554.31 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/05/2016 A 31/05/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 13/06/2016 | 400.00 | 00003860988409 | ERICK ALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL REALIZADA DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE RURAL DOS MOROES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 13/06/2016 | 1419.60 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FORD RANGER ANO 2004 DE PLACA MNU-4959, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO CAATINGA X GURJAO X SITIO CAATINGA, (33,8 KM IDA E VOLTA, SENDO CADA KM A 2,00) TOTALIZANDO 8 DIAS E 546 KM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 13/06/2016 | 60.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016, PARA LEVAR O VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ PLACA NQI-0472, PARA EFETUAR MANUTENÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 13/06/2016 | 500.40 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSOES E ENCADERNAÇOES, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 13/06/2016 | 2268.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT SIENA, ANO 2009 DE PLACAS MOJ-9996, NO TRAJETO GURJAO/SITIO ZE DA SILVA/GURJAO, NUM TRAJETO DE 54KM RODADOS POR DIA, CADA KM A R$ 2,00 (R$ 108,00 POR VIAGEM) DURANTE 21 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 13/06/2016 | 1848.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT UNO, ANO 2004 DE PLACAS KHM-6503, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. RODANDO EM DUAS ROTAS QUE TOTALIZAM 22 KM SENDO CADA UM A R$ 2,00, TOTALIZANDO R$ 44,00 DIA, NOS SEGUINTES TRAJETOS: 01 GURJAO/SITIO QUIXABA/GURJAO/ SITIO QUIXABA E 02 GURJAO/SITIO SALGADINHO/GURJAO/SITIO SALGADINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 13/06/2016 | 3000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/05/2016 A 31/05/2016). | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 13/06/2016 | 15671.75 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/05/2016 A 31/05/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 13/06/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 13/06/2016 | 4356.75 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM0 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/05/2016 A 31/05/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 13/06/2016 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 13/06/2016 | 581.06 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DE BALANCETES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 13/06/2016 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 13/06/2016 | 274.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇAO DOS DIAS 03, 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 13/06/2016 | 760.71 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/05/2016 A 31/05/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 13/06/2016 | 11756.31 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA COMUM E DIESEL S 500 COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/05/2016 A 31/05/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 13/06/2016 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONASENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 13/06/2016 | 797.59 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 13/06/2016 | 20054.88 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL B S10, GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/05/2016 A 31/05/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 14/06/2016 | 50.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17.022-4, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 14/06/2016 | 1999.68 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 14/06/2016 | 799.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 14/06/2016 | 300.00 | 00042150116472 | HUMBERTO VIEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 14/06/2016 | 3144.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 14/06/2016 | 2139.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 14/06/2016 | 4999.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 14/06/2016 | 350.00 | 00082701415420 | MARCELO COUTINHO GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJAO - PB, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 14/06/2016 | 3999.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 14/06/2016 | 51.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 1115-0, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 14/06/2016 | 876.40 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DO SAO JOAO TRADIÇAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 14/06/2016 | 1350.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 8.000 BANDEIRINHAS DE SAO JOAO PARA ORNAMENTAR AS RUAS DA CIDADE DE GURJAO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 15/06/2016 | 2180.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 900/20, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 15/06/2016 | 2383.43 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DAS AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 15/06/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇAO DO DIA 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 15/06/2016 | 360.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (36 ALMOÇOS) AO PESSOAL D A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 15/06/2016 | 180.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO PARA EMISSAO DO NOVO MODELO DE CTPS, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 15/06/2016 | 490.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175 70R-13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: QFE-8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 15/06/2016 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, 51, CENTRO, GURJAO - PB, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 16/06/2016 | 200.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 16/06/2016 | 991.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL TINTA) DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 16/06/2016 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 16/06/2016 | 13184.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 16/06/2016 | 360.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, MAIS PRECISAMENTE NO BAIRRO ESCORREGA, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 16/06/2016 | 125.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTA COURO N40 ELAST) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 16/06/2016 | 904.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 16/06/2016 | 478.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 16/06/2016 | 4000.16 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 16/06/2016 | 160.00 | 00008273432483 | YURI PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO COLORIDA DE 100 CONVITES EM PAPEL CARTAO A4, BEM COMO GRAVAÇAO DE 5 DVDS COM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 16/06/2016 | 2567.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 4/6 DO SEGURO SAFRA ANO 2015/2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 17/06/2016 | 850.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MOTOR 1/2 CV 0,51 IP MONOT 230V 60HZ SUBM) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 17/06/2016 | 1930.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CABO FLEX, CAPACITOR, ECP ELETRODO, CORDA E BOMBA THEBE SUB) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 17/06/2016 | 1440.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIF EPSON L355/365 BR TANQ TINTA E CABO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 17/06/2016 | 250.00 | 00009862253479 | JOSE MARCOS DE MORAIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 17/06/2016 | 300.00 | 00010494263474 | ROSALVA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 17/06/2016 | 300.00 | 00007566063731 | EDINALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 19/06/2016 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF (MÉDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGA) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/GURJÃO IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 19/06/2016 | 560.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MME-8193, COM A SEGUINTE ROTA: 04 (QUATRO) VIAGENS DO SITIO RIACHO DOS REIS (GURJAO)/CAMPINA GRANDE/SITIO RIACHO DOS REIS (R$ 140,00 CADA), VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 20/06/2016 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 20/06/2016 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. (PUBLIC. 1/4 PAGINA NO NOTICIARIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 20/06/2016 | 19219.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 20/06/2016 | 9863.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 20/06/2016 | 7645.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (OUTROS), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 20/06/2016 | 6699.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 20/06/2016 | 140.00 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO APOIO A ASSISTENCIA DO CIRCULO DO CORAÇAO AOS PACIENTES DE GURJAO - PB, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NOS DIAS 03, 04 DE JULHO DE 2016. (HOSPEDAGEM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 20/06/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 2/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 20/06/2016 | 5700.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DE EQUIPAMENTOS: PALCO TIPO 01, PRESTADOS DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2016, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO TRADIÇAO DESTE MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 20/06/2016 | 11400.00 | 17886274000122 | DNA PROD. LOCAÇOES E SERVIÇOS -DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO DE GRANDE PORTE COM EQUIPAMENTOS DE PALCO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO TRADIÇAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 21/06/2016 | 27600.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AS APRESENTAÇOES ARTISTICAS DAS BANDAS: 0S 3 DO NORDESTE - 17/06/2016, DIOMEDES FILHO - 17/06/2016, SUSSA DE MONTEIRO - 18/06/2016 E TEMPERO COMPLETO - 18/06/2016, REFERENTE A PROGRAMAÇAO DO SÃO JOAO TRADIÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB, REALIZADO EM EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 21/06/2016 | 52.21 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CONEXAO SOS E MAGUEIRA) DESTINADOS A MUNUTENÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 21/06/2016 | 494.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TERMOMET TEM CABO, DENTE RETRO 416, PINO E FIXADOR DO PINO) DESTINADOS A MUNUTENÇAO DA RETRO - ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 21/06/2016 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CABO SELETOR PARA ONIBUS) DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-2480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 21/06/2016 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 22/06/2016 | 2443.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 22/06/2016 | 328.29 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG OBRIGADORIO 2016 E DNIT) DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA QFE-8306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 22/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DO IMOVEL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 22/06/2016 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 22/06/2016 | 34.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 22/06/2016 | 82.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 22/06/2016 | 2203.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 22/06/2016 | 549.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O VIDALZÃO" DESTE MUNICIPIO, RERERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 22/06/2016 | 345.32 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG OBRIGATORIO 2016 E DNIT) DO VEICULO DE PLACA QFE-8346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 22/06/2016 | 1152.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 22/06/2016 | 100.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 22/06/2016 | 100.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 22/06/2016 | 100.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 22/06/2016 | 100.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 22/06/2016 | 150.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 22/06/2016 | 100.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 22/06/2016 | 100.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 22/06/2016 | 100.00 | 00003615287444 | ANALI REGINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 22/06/2016 | 100.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 22/06/2016 | 200.00 | 00006125996476 | ADRIANA DANTAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 22/06/2016 | 250.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 22/06/2016 | 100.00 | 00007709112420 | ROZIQUELI URSULINA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 22/06/2016 | 300.00 | 00004654973494 | DAYSE RAQUEL MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 22/06/2016 | 100.00 | 00009653403419 | RUBIANA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 22/06/2016 | 100.00 | 00006437898470 | EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 22/06/2016 | 351.24 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRAS, SEG. OBRIGATORIO E DNIT- 2016) DO VEICULO DE PLACA QFF 7575, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 22/06/2016 | 150.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 22/06/2016 | 200.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 22/06/2016 | 100.00 | 00005045809490 | SUELI URCULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 22/06/2016 | 100.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 22/06/2016 | 100.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URÇULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 22/06/2016 | 100.00 | 00003505923494 | MARCELO EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 22/06/2016 | 100.00 | 00004697535448 | ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 22/06/2016 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 22/06/2016 | 150.00 | 00010585635480 | LUZIA URCULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 22/06/2016 | 100.00 | 00006231747409 | EDILMA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 22/06/2016 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 22/06/2016 | 100.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 22/06/2016 | 100.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 22/06/2016 | 600.00 | 00004906172474 | SUELISSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA (MUDANÇA DO SENHOR JOAO JOSE DE MOURA) REALIZADA EM SEU VEICULO DE PLACAS NQD-7727 MODELO VW 8.150 ANO 2010, NO TRAJETO JOAO PESSOA - PB/ GURJAO - PB,NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 22/06/2016 | 200.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 22/06/2016 | 9066.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 23/06/2016 | 2500.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULO ONIBUSVOLKSVAGEM DE PLACA OGF-9537 E VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 23/06/2016 | 600.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS DO MES DE JUNHO DE 2016, EM PLANTÕES EFETUADOS NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 25/06/2016 | 54423.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (12 COMPUTADORES, 12 MONITORES LES 18.5, 2 IMPRESSORAS LAZER COMUM, 1 NOTEBOOK, 1 IMPRESSORA LAZER MULTIFUNCIONAL, 7 NOBREAK 1KVA, 2 BEBEDOUROS DE COLUNA, 2 CADEIRAS GIRAT, 24 CADEIRAS GIRAT,1 GELADEIRA P/ CONSERVAÇAO DE VACINAS ROC31, 3 GELADEIRAS/REFRIGERADOR CRB 36, 1 MESA DE ESCRITORIO C/2 GAVESTAS EM L, 8 MESAS DE ESCRIT. EM L, 2 MESAS DE ESCRIT. EM L , 1 MESA DE REUNIAO REDONDA E 1 CAMERA WEB) SEC. SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 27/06/2016 | 100.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 27/06/2016 | 100.00 | 00005697983450 | JOSE MARTINHO DANTAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 27/06/2016 | 100.00 | 00010276142489 | VITORIA DE SOUZA FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 27/06/2016 | 200.00 | 00025171278830 | EDILMA MARIA DE FARIAS PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 27/06/2016 | 100.00 | 00001653445475 | IZABEL CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 27/06/2016 | 100.00 | 00070714457450 | RENATA RAYANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 27/06/2016 | 200.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 27/06/2016 | 100.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 27/06/2016 | 100.00 | 00005895580483 | JOAO PAULO BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 27/06/2016 | 100.00 | 00067229808715 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 27/06/2016 | 150.00 | 00010520669410 | ARTUR SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 27/06/2016 | 100.00 | 00008259235498 | MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 27/06/2016 | 200.00 | 00011155052463 | ANDERSON DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 27/06/2016 | 100.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 27/06/2016 | 100.00 | 00077428510759 | ADEMAR IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 27/06/2016 | 300.00 | 00048435384420 | JOAO BORGES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 27/06/2016 | 100.00 | 00011051232430 | FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 27/06/2016 | 200.00 | 00070514115432 | LETICIA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 27/06/2016 | 100.00 | 00005312395439 | SIMONE FARIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 27/06/2016 | 100.00 | 00074075179753 | PEDRO DE MORAIS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 27/06/2016 | 200.00 | 00006612904410 | BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 27/06/2016 | 100.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 27/06/2016 | 150.00 | 00007866041407 | PAULA MIRIAM LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 27/06/2016 | 100.00 | 00012149275481 | IDAIANE ESTEVAO DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 27/06/2016 | 100.00 | 00007762990429 | MARIA CLÁUDIA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 27/06/2016 | 100.00 | 00010276320417 | REGINA KARLA FERREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 27/06/2016 | 120.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE JOAO PESSOA - PB, RESSOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 27/06/2016 | 47.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 4306-0, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 27/06/2016 | 125.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VALVULAS DOS POÇOS DAS COMUNIDADES DO CIPRIANO, SANTA RITA, RIACHO SALGADO E RIACHO DA COBRA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 27/06/2016 | 350.20 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CURVA 90, VALVULA RETENÇAO, LUVA RED. SOLD, ADAPTADOR PVC E BUCHA RED SOLD)) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 27/06/2016 | 2134.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO RIO PARAIBA, EM SUA PROPRIEDADE NO SITIO FIGUEIRAS, SN, ZONA RURAL DE SÃO JOAO DO CARIRI - PB, DE 97 (NOVENTA E SETE) CARRADAS EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ABASTECIMENTO A ZONA URBANA DESTA CIDADE, NAS CAIXAS DÁGUA E EM TODA ZONA RURAL ATRAVES DE CISTERNAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 27/06/2016 | 6540.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO TRADIÇAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 28/06/2016 | 3500.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 28/06/2016 | 2794.84 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 28/06/2016 | 1694.00 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BRINQUEDOS) DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 28/06/2016 | 200.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 28/06/2016 | 100.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 28/06/2016 | 100.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 28/06/2016 | 200.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 28/06/2016 | 100.00 | 00012052055436 | MARIA VITORIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORM LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 28/06/2016 | 150.00 | 00011845177460 | ALEX NUNES QUARESMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 28/06/2016 | 100.00 | 00071458921468 | ERONICE M DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 28/06/2016 | 100.00 | 00070345264436 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA BENJAMIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 28/06/2016 | 100.00 | 00001123075409 | EDILMA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 28/06/2016 | 100.00 | 00008798971476 | POLIANA NUNES DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 28/06/2016 | 100.00 | 00004623279499 | MARIA JOSE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 28/06/2016 | 200.00 | 00008943863446 | JOAO PAULO DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 28/06/2016 | 250.00 | 00039514439449 | MARIA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 28/06/2016 | 100.00 | 00006670096470 | MARIA AVLANSISSA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 28/06/2016 | 100.00 | 00027321142434 | IVANILDA CASTRO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 28/06/2016 | 150.00 | 00095413332491 | MARINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 28/06/2016 | 100.00 | 00004714013408 | LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 28/06/2016 | 100.00 | 00011728860407 | EMANOEL DE FARIAS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 28/06/2016 | 100.00 | 00070415693497 | ROSINILDA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 28/06/2016 | 200.00 | 00004271555410 | FABIANA RAMOS SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 28/06/2016 | 100.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 28/06/2016 | 100.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 28/06/2016 | 100.00 | 00007230860440 | VANDERLEIA DOS SANTOS FREIRE* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 28/06/2016 | 100.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 28/06/2016 | 100.00 | 00006125998410 | MARCIONILA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 28/06/2016 | 100.00 | 00009233347427 | JOSE FABIANO LIMA POLICARPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 28/06/2016 | 700.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS (CAPINAGEM E LIMPEZA) LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 28/06/2016 | 14850.00 | 02487967000175 | ANALISE TEC E CONSTRUÇOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA VIABILIZANDO PROCESSOS/PROJETOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARIABA, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 28/06/2016 | 1260.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PLACA INOX COM PEDRA 45 X 35CM, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 29/06/2016 | 5300.00 | 00073228095487 | ELIANE DA SILVA SANTOS ASSAYAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA E BORDADOS EM TODO O FIGURINO DA QUADRILHA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, SENDO 18 VESTIDOS, 18 CALÇAS, 18 CAMISAS E 18 COLETES, COM BORDADOS ESPECIALIZADOS NAS CAMISAS E CHAPEUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 29/06/2016 | 15684.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ( 5 -APARELHOS DE DVD, 22 LIXEIRA DE AÇO, 8 ESCADAS COM DOIS DEGRAUS, 9 ESTANTES EM AÇO E 4 TELEVISORES DE 42 POLEGADAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 29/06/2016 | 15657.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (3 CADEIRAS FIXA, 26 LONGARINAS DE LUGARES, 1 PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) E 1 TELA DE PROJEÇAO C/ TRIPE), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 29/06/2016 | 10540.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (APARELHO DE PRESSAO ADULTO, MESA DE MAYO COM RODIZIOS, CARRO MACA C/ GRADES E ARMARIO VITRINE) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 29/06/2016 | 1375.00 | 08099945000114 | TEMPERO D CASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 29/06/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 3/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 29/06/2016 | 2001.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BIOMBO DUPLO ESMALTADO E 02 MESAS PARA EXAMES GINECOLOGICO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 29/06/2016 | 5410.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS (ESTETO PLANOSCOPIC PEDRIATICO, NEBULIZADOR, ESTETOSCOPIO, LANTERNA CLINICA, BRAÇADEIRA PARA INJEÇAO, MESA EXAME CLINICO, LIXEIRA, ESTETOSCOPIO DUPLO, BALANÇA MECANICA, BALANÇA ELETRONICA, DOPPLER FETAL)DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 29/06/2016 | 72.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( AGUA MINERAL, REFRIGERANTES, GELO E COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS AS ATRAÇOES MUSICAIS (BANDAS) QUE SE APRESENTARAM NO SAO JOAO TRADIÇAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 29/06/2016 | 5600.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA ELET. PRIX III FIT PRETA -TOLEDO, 01 BALCÃO REF. V CURO 175 M INOX - POLAR , E UM FREEZER HOR 503 TAMPA DE CHAPA - FRICON, DESTINADOS À SECRETARAIA DE DESEVOLVIMENTORURAL, PARA A UNIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE CARNES CAPRINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 30/06/2016 | 7340.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 30/06/2016 | 2100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 30/06/2016 | 880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 30/06/2016 | 1780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 30/06/2016 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 30/06/2016 | 34400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 30/06/2016 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 30/06/2016 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 30/06/2016 | 23559.22 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 30/06/2016 | 13900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 30/06/2016 | 650.00 | 40946576000160 | LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 30/06/2016 | 8112.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 30/06/2016 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 30/06/2016 | 2628.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 30/06/2016 | 11780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 30/06/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 30/06/2016 | 6620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 30/06/2016 | 880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 30/06/2016 | 5080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 30/06/2016 | 2630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 30/06/2016 | 3520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 30/06/2016 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - PROFISSIONAIS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 30/06/2016 | 2890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/06/2016 | 7040.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 30/06/2016 | 27133.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 30/06/2016 | 1080.00 | 00048629723491 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA (PINTURA EM TINTA ESMALTE DAS LOGOMARCAS E ESTRUTURAS) DE 09 MATA BURROS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 30/06/2016 | 15870.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 30/06/2016 | 2940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 30/06/2016 | 31460.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 30/06/2016 | 85978.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 30/06/2016 | 13372.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 30/06/2016 | 9225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 30/06/2016 | 1396.15 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 30/06/2016 | 10950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 30/06/2016 | 11890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 30/06/2016 | 30320.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 30/06/2016 | 9680.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 30/06/2016 | 1300.00 | 00048629723491 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA (EM TINTA ESMALTE DAS LOGOMARCAS E LETREIROS) DOS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS: PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL E PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TODOS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 30/06/2016 | 11940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 30/06/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 30/06/2016 | 1586.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 7222-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 30/06/2016 | 1180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 30/06/2016 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 283141-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 30/06/2016 | 29982.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/06/2016 | 4930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 30/06/2016 | 1100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE GURJAO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 30/06/2016 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (CARGOS ELETIVOS) - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 30/06/2016 | 2080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADOS) - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 01/07/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL, PUBLICAÇAO NO DIA 29/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 01/07/2016 | 400.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 01/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 01/07/2016 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 01/07/2016 | 6320.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 01/07/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 01/07/2016 | 380.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 04 JOGOS: (CHELSEA X MONTERREI; CRUZEIRO X AMIGOS DA BOLA; COMPLICADOS X DOMINGÃO E ESPORTIVA X VERONA) DA 1ª RODADA DA 3ª COPA DOS RACHAS DE FUTSAL 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO - PB, JOGOS REALIZADOS NO DIA 01 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 01/07/2016 | 800.00 | 00006666958497 | GILSON JOSE DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO A SERVIÇO DESSA EDILIDADE COM OS SEGUINTES DESTINOS: 05 VIAGENS GURJAO-PB/CAMPINA GRANDE - PB/GURJAO-PB, R$ 160,00 CADA (R$ 800,00), PARA A SECRETARIADE EDUCAÇAO TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA REALIZAÇAO DE CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 01/07/2016 | 1450.00 | 02604204000167 | COBERPOÇO - JOSE ROBERTO GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE BOMBA SUBMERÇA NA BACIA DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO CATAVENTO NA COMUNIDADE DO RIACHO DA COBRA E SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE BOMBA SUBMERÇANA COMUNIDADE DE MARIA JOSE NO MUNCIPIO DE GURJAO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 04/07/2016 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 8046-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 04/07/2016 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 04/07/2016 | 800.00 | 00002955731471 | GIOVANI DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO SOB ENCOMENDA DE ADEREÇOS PARA QUADRILHA JUNINA ESTILIZADA, DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 04/07/2016 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CARAVANA DO CORAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 05/07/2016 | 780.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NO CONSERTO DO CABO PACIENTE ECG, SELADORA, FOTOPOLIMERIZADOR, CONSERTO DO TENSIOMETRO E VISITA TECNICA PARA CONSERTO DO COMPRESSOR, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 05/07/2016 | 700.00 | 00011757978470 | THAIZA LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NOS PACIENTES DA CIDADE DE GURJAO - PB, QUE FIZERAM ESSES EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 05/07/2016 | 568.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 1046-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 05/07/2016 | 480.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 05/07/2016 | 2106.80 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 05/07/2016 | 400.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 05/07/2016 | 5652.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, 04 CAMARAS E 04 PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE MERCEDEZ ATRON DE PLACA OGE7139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 06/07/2016 | 5000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 06/07/2016 | 411.76 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 06/07/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇAO RESP. TECNICA ART- PB20160083984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 08/07/2016 | 25967.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, RETIDO DA CONTA 4067-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 08/07/2016 | 440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 08/07/2016 | 1725.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 08/07/2016 | 6564.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC 53 E RFB - PREV - PARC 60) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 08/07/2016 | 4348.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, RETIDO DA CONTA 4067-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 08/07/2016 | 6.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 4073-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 08/07/2016 | 5720.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 08/07/2016 | 4030.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A CNM (CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 08/07/2016 | 1980.01 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 08/07/2016 | 500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADOS) - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 08/07/2016 | 3516.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 08/07/2016 | 11330.08 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 08/07/2016 | 14520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 08/07/2016 | 1320.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 08/07/2016 | 6236.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 40% - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 08/07/2016 | 380.00 | 00002637275480 | DARIO SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 04 JOGOS (VERONA X SAO PAULO; DOMINGAO X SKINA; AMIGOS DA BOLA X PALMEIRAS E MONTERREI X BIRITEIROS) DA 2ª RODADA DA 3ª COPA DOS RACHAS DE FUTSAL 2016, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO - PB, JOGOS REALIZADOS NO DIA 08 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 08/07/2016 | 5671.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, RETIDO DA CONTA 4067-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 08/07/2016 | 2815.56 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60% - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 08/07/2016 | 581.73 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 08/07/2016 | 38749.09 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 08/07/2016 | 4645.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 08/07/2016 | 5761.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 08/07/2016 | 2100.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM DIVERSOS TERRENOS PUBLICOS DA CIDADE DE GURJAO - PB, SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 08/07/2016 | 12320.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 08/07/2016 | 1320.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 08/07/2016 | 898.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 08/07/2016 | 1686.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SCFV - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 08/07/2016 | 612.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - PROFISSIONAIS - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 08/07/2016 | 2370.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 08/07/2016 | 1320.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 08/07/2016 | 1665.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 08/07/2016 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 08/07/2016 | 440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADO - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 08/07/2016 | 8223.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (OUTROS), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, RETIDO DA CONTA 4067-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 08/07/2016 | 290.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO GERAL NO VEICULO HONDA POP 100 DE PLACA OFC- 5717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 08/07/2016 | 4056.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 08/07/2016 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 08/07/2016 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 08/07/2016 | 9560.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 08/07/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 1/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 08/07/2016 | 13886.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 08/07/2016 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 08/07/2016 | 5277.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 08/07/2016 | 1014.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 08/07/2016 | 1050.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 08/07/2016 | 2567.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 5/6 DO SEGURO SAFRA ANO 2015/2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 08/07/2016 | 2270.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 08/07/2016 | 500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 08/07/2016 | 890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 11/07/2016 | 502.07 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 11/07/2016 | 1632.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (04 CAFE DA MANHA, 121 ALMOÇOS E 39 JANTAR) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 11/07/2016 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS PECUNIARIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVEL A MÉDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 11/07/2016 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE JUNHO DE 2016, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 11/07/2016 | 1057.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 11/07/2016 | 3500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE PET SCAN A REALIZADO NO PACIENTE FABIANO DE HOLANDA SOUTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 11/07/2016 | 2313.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 11/07/2016 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL GURJAO, 42, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 11/07/2016 | 300.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (30 ALMOÇOS) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 11/07/2016 | 1238.55 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS E AO SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 11/07/2016 | 2781.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 11/07/2016 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, 51, CENTRO, GURJAO - PB, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 11/07/2016 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE JUNHO DE 2016, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, 58, CENTRO DESTE MUNICIPIO, IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 11/07/2016 | 899.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 11/07/2016 | 1123.13 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 11/07/2016 | 11079.07 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 11/07/2016 | 2598.49 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 11/07/2016 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 11/07/2016 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 11/07/2016 | 5898.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 11/07/2016 | 350.00 | 00082701415420 | MARCELO COUTINHO GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJAO - PB, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 11/07/2016 | 1580.41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURJAO - PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 11/07/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL, PUBLICAÇAO NO DIA 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 11/07/2016 | 26.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 11/07/2016 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJAO - PB, IMOVEL UTILIZADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 11/07/2016 | 2866.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (117 CAFE DA MANHA, 96 ALMOÇOS E 97 JANTAR) AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA RONDAS NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB, SERVIDAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 11/07/2016 | 11800.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO COROLLA, PERIODO DE 11/02 Á 11/03/2016 E UM VEICULO TIPO SANDERO 1.0 PERIODO DE 11/03 Á 11/06/2016, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 11/07/2016 | 250.34 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DOS IMOVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 11/07/2016 | 2382.59 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 11/07/2016 | 1408.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (16 CAFE DA MANHA, 65 ALMOÇOS E 63 JANTAR), AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 11/07/2016 | 164.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS ALUGADOS ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 11/07/2016 | 353.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 11/07/2016 | 324.73 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 12/07/2016 | 4766.97 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/06/2016 ATE 30/06/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 12/07/2016 | 44.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 10366-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 12/07/2016 | 15653.36 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/06/2016 ATE 30/06/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 12/07/2016 | 3000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/06/2016 ATE 30/06/2016). | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 12/07/2016 | 60.00 | 00052721540459 | ALIRIO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMPLETA FORA DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 12/07/2016 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA COLETA SELETIVA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 12/07/2016 | 12159.22 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA COMUM E DIESEL S 500 COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/06/2016 ATE 30/06/2016).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 12/07/2016 | 1036.30 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/06/2016 ATE 30/06/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 12/07/2016 | 19344.20 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL B S10, GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/06/2016 ATE 30/06/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 12/07/2016 | 60.00 | 00005272371402 | MANUEL MELANINO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 12/07/2016 | 13126.44 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/06/2016 ATE 30/06/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 13/07/2016 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA POPULAÇAO DE GURJAO, EM POÇO ARTESIANO E OUTRO POÇO AMAZONAS LOCALIZADOS NA PARTE DE TRAS DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, SERVIÇOS PRESTADOS NO MESDE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 13/07/2016 | 350.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E DIVULGAÇAO E DA FESTA "SAO JOAO TRADIÇAO DE GURJAO - PB 2016" REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 13/07/2016 | 238.80 | 03326058000118 | PALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE ARTES DO SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 13/07/2016 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 13/07/2016 | 120.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE JOAO PESSOA - PB, RESSOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA PARAIBA, PARA EMISSAO DE CTPS E RG´S, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 13/07/2016 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA - PB. AM 1310KHZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 14/07/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DO DIA 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 75 | SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 14/07/2016 | 3000.00 | 00019550138453 | PEDRO ALCANTARA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS REPRODUTORES CAPRINO, SENDO UM DA RAÇA ALPINA CATEGORIA PO, NUMERO DO REGISTRO 1650115078 E UM DA RAÇA TOGGENBURG, CATEGORIA PO, NUMERO DO REGISTRO 1650115062, DESTINADO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 15/07/2016 | 400.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHES, SALGADOS E SUCOS) AOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A SEGURANÇA NO EVENTO SAO JOAO TRADIÇAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 15/07/2016 | 986.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 15/07/2016 | 350.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA DOMINGOS DA COSTA RAMOS, SN, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 15/07/2016 | 7094.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURJAO - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 15/07/2016 | 1107.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURJAO - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 15/07/2016 | 380.00 | 00096672226753 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 04 JOGOS (BIRITEIROS X CHELSEA; PALMEIRAS X CRUZEIRO; SKINA X COMPLICADOS E SAO PAULO X ESPORTIVA) DA 3ª RODADA DA 3ª COPA DOS RACHAS DE FUTSAL 2016, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO - PB, JOGOS REALIZADOS NO DIA 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 15/07/2016 | 89.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 15/07/2016 | 171.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 15/07/2016 | 250.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARO EM LAMPADAS DO FAROL, FUSIVEIS, SOQUETE DO FAROL E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 15/07/2016 | 505.00 | 18723852000172 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDAGEM E RECUPERAÇAO NOS SEGUINTES ITENS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, SENDO: REPAROS EM 04 CARRINHOS DE LIXO; SOLDA EM PORTÃO E REPARO EM TELHAS DO GINASIO VIDALZAO; SOLDA EM FERROS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS; SOLDAGEM EM BANCO DA PRAÇA PROFESSOR LUIZ DE QUEIROZ, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 15/07/2016 | 5861.68 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 15/07/2016 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEI GERAL DA COSEMS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 15/07/2016 | 940.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS AS UBS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 17/07/2016 | 600.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 17/07/2016 | 800.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADAS, DESTINADA A ESCOLA AUREA CORREIA DE QUEIROZ - SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 17/07/2016 | 1000.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADAS, DESTINADA A MANUTENÇAO DA CRECHE - SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 17/07/2016 | 720.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 17/07/2016 | 480.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 18/07/2016 | 1840.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE EM SEU VEICULO MODELO VOYAGE ANO 2013 DE PLACAS PGF-3240, NOS SEGUINTES DESTINOS: 06 (SEIS) VIAGENS GURJAO/JOAO PESSOA/GURJAO (R$ 300,00 CADA)E 01 (UMA) VIAGEM GURJAO/SOLEDADE/GURJAO (R$ 40,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 18/07/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL, PUBLICAÇAO NO DIA 14/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 18/07/2016 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COM VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE Nº 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 18/07/2016 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COM VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE Nº 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO DE SPRINTER DE PLACA QFE- 5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/07/2016 | 70000.47 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00032013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 18/07/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 2/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 18/07/2016 | 350.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JUTA CRUA E EM CORES, DESTINADA A ORNAMENTAÇAO DO EVENTO BODE NA RUA 2016, 17ª EDIÇAO REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 19/07/2016 | 2615.58 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIST DE EQUIP ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AS AÇOES DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 19/07/2016 | 504.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇOES ( 28 CAFE DA MANHA R$ 8,00 CADA E 28 ALMOÇOS R$ 10,00 CADA) AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO NAS CIDADES DE SUME E MONTEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEIÇOES SERVIDAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 19/07/2016 | 868.67 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 19/07/2016 | 1960.00 | 14290921000140 | FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COLEÇAO FANTOTECA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 19/07/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 20/07/2016 | 540.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MME-8193, COM A SEGUINTE ROTA: 02 (DUAS) VIAGENS DO SITIO RIACHO DOS REIS (GURJAO)/CAMPINA GRANDE/SITIO RIACHO DOS REIS(R$ 140,00 CADA), E 01 (UMA) VIAGEM SITIO RIACHO DOS REIS (GURJAO) X JOAO PESSOA - PB - R$ (200,00) E UMA VIAGEM SITIO RIACHO DOS REIS (GURJAO-PB) X SOLEDADE - PB - (R$ 60,00), VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 20/07/2016 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 20/07/2016 | 222.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS ALUGADOS ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 20/07/2016 | 600.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS DO MES DE JUNHO DE 2016, EM PLANTÕES EFETUADOS NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 20/07/2016 | 652.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 20/07/2016 | 1586.50 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 20/07/2016 | 185.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COM VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇAO NO TACOGRAFO SEVA DO VEICULO DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 20/07/2016 | 2530.18 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROFESSORES DO EJA - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 20/07/2016 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF (MÉDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGA) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/GURJÃO IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 21/07/2016 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSAO - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO DIA 21 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 21/07/2016 | 487.75 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016 E STTP) DO VEICULO DE PLACA QFE 5947 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 21/07/2016 | 120.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 21/07/2016 | 50.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 8045-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 21/07/2016 | 180.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A ENERGISA BEM COMO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 21 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 22/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 22/07/2016 | 91.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS PERTENCENTES ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 22/07/2016 | 2489.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS PERTENCENTES ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 22/07/2016 | 234.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS ALUGADOS ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 22/07/2016 | 77.20 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DOS IMOVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 22/07/2016 | 2713.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 22/07/2016 | 529.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O VIDALZÃO" DESTE MUNICIPIO, RERERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 22/07/2016 | 380.00 | 00002060746469 | LEANDRO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 04 JOGOS (CHELSEA X DOMINGO; CRUZEIRO X ESPORTIVA; COMPLICADOS X BIRITEIROS; SAO PAULO X PALMEIRAS) DA 4ª RODADA DA 3ª COPA DOS RACHAS DE FUTSAL 2016, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO - PB, JOGOS REALIZADOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 22/07/2016 | 9282.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO 40% - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 22/07/2016 | 19349.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 22/07/2016 | 1092.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 22/07/2016 | 6966.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 22/07/2016 | 267.37 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016) DO VEICULO DE PLACA OET 2456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 22/07/2016 | 9057.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | PERFURAÇAO E INSTALAÇAO DE POÇOS PARA ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 22/07/2016 | 49599.39 | 10542457000181 | N R J - CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PERFURAÇAO E INSTALAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 22/07/2016 | 1950.11 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 23124-X, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 22/07/2016 | 5400.00 | 09139551000296 | S E B R A E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA EXPOFEIRA DO EVENDO "17º BODE NA RUA", REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 25/07/2016 | 520.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 25/07/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 3 EM 12/07/2016, REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS 003/2016 - PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPADOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 25/07/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 3 EM 12/07/2016, REFERENTE EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO TOMADA DE PREÇOS 003/2016 - PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPADOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 26/07/2016 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA - PB. AM 1310KHZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 27/07/2016 | 300.00 | 00010556549767 | MARIA JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE, DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇAO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA MAJOR DOMINGOS DA COSTA RAMOS, SN, CENTRO, GURJOA - PB, REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 27/07/2016 | 400.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TECNICA DO VEICULO: MPOLO VOLARE V8L 4X4 DE PLACA QFV- 0778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 27/07/2016 | 460.00 | 00068445679449 | MANOEL DA SILVA PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COQUETEL (SALGADOS E BEBIDAS) REALIZADOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016, DURANTE A INAUGURAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBERTO VOULBAN, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA, 353, CENTRO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 28/07/2016 | 209.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 28/07/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 3/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 28/07/2016 | 9860.00 | 21811687000115 | LUCAS KONCEVECZ DE CASTRO AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) PROTESES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 28/07/2016 | 3000.00 | 00002281685462 | JOAO BOSCO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RESTAURAÇAO EM DEMAOS DE TINTA OLEO DA AREA EXTERNA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO - PB E DO CEAC (CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO) AMBOS PERTENCENTES A ESTES MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 28/07/2016 | 3500.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 29/07/2016 | 11933.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 29/07/2016 | 25.25 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA O TCE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 29/07/2016 | 10560.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 29/07/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 29/07/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 29/07/2016 | 61.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 4306-0, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 29/07/2016 | 177.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 29/07/2016 | 4930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 29/07/2016 | 324.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 7222-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 29/07/2016 | 1144.19 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 0681971-0, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 29/07/2016 | 1180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 29/07/2016 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP , RETIDO DA CONTA 283141-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 29/07/2016 | 2080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADOS) - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 29/07/2016 | 1100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE GURJAO, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 29/07/2016 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (CARGOS ELETIVOS) - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 29/07/2016 | 10950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 29/07/2016 | 12770.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 29/07/2016 | 2931.92 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 29/07/2016 | 30320.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 29/07/2016 | 9225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 29/07/2016 | 85978.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 1115-0, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 29/07/2016 | 13372.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 40% - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 29/07/2016 | 2940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 29/07/2016 | 31460.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 29/07/2016 | 26840.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 29/07/2016 | 1400.00 | 00008114506431 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS SEGUINTES RUAS DESTA CIDADE: AVENIDA ANTONIO COUTINHO, RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA, TODAS AS PRAÇAS PUBLICAS, RUA ADAIR BORGES COUTINHO, RUA DEP. ALVARO GAUDENCIO, RUA VICENTE BORGES GURJAO, VIAS DE ACESSO DO MUNICIPIO (SAIDA PARA SOLEDADE, SANTO ANDRE E RIACHO DOS REIS) ENTRE OUTRAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 29/07/2016 | 1150.00 | 00012052790403 | JARDEL DE MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EQUIPE DE PINTURA EM TINTA A MAO DE PORTAO MODELADO, MEDINDO 83M, LARGURA 1,5M E ALTURA (124,5 M2) LOCALIZADO NO PERIMETRO DO MURO DA AREA EXTERNA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO - PB, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 29/07/2016 | 7040.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 29/07/2016 | 15870.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 29/07/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 29/07/2016 | 2890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 29/07/2016 | 59.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 23141-X, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 29/07/2016 | 3520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 29/07/2016 | 880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 29/07/2016 | 6620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 29/07/2016 | 5080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 29/07/2016 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - PROFISSIONAIS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 29/07/2016 | 2630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 29/07/2016 | 38700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 29/07/2016 | 11780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 29/07/2016 | 650.00 | 40946576000160 | LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 29/07/2016 | 23161.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 29/07/2016 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 29/07/2016 | 13900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 29/07/2016 | 67.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17.022-4, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 29/07/2016 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 29/07/2016 | 2628.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 29/07/2016 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 29/07/2016 | 8112.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 29/07/2016 | 880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 29/07/2016 | 14250.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO , DESTINADO AO EVENDO "17º BODE NA RUA 2016", REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 29/07/2016 | 3000.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇAO AMBIENTE NO PERIODO DE 28 A 31 JULHO DE 2016, DO EVENTO DA 16º EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 29/07/2016 | 7350.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAVILHÃO MEDINDO, 12 X 12, EM 02 ÁGUAS, COM ESTRUTURA DE GRID BOX TRUSS (ALUMÍNIO), MODULADO A CADA 6 METROS NO COMPRIMENTO COM 12 M DE ABERTURA E PÉ DIREITO DE 2,5 M, AUTO PORTANTE E SISTEMA INTEGRADO DE ENCAIXE PARA LONAS NAS ARESTAS DS ESTRUTURAS, LONA ANTI-CHAMAS, PÉ DIREITO DE 3,00 M E ALTURA , DURANTE O EVENDO "17º BODE NA RUA 2016", REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 29/07/2016 | 7980.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZA€AO DE EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE 114 FISCAIS DE CONDUTA DURANTE O EVENTO 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS " BODE NA RUA 2016" REALIZADO NO PERIODO DE 28 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 29/07/2016 | 186000.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA DE CONSAGRAÇAO DE RENOME NACIONAL,: PEDRO CHEFE E TONI FARRA (29/07), SAIA RODADA (30/07) E FORROZÃO KARKARÁ, O PIPOCO DO TROVÃO E MANO WALTER (31/07), DURANTE O EVENTO DA 16ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, DE 28 A 31 DE JULHO DE 2016, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 29/07/2016 | 39300.00 | 17886274000122 | DNA PROD. LOCAÇOES E SERVIÇOS -DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM DE GRANDE PORTE, SOM DE MEDIO PORTE, GERADOR, SISTEMA DE ILUMINAÇAO, BANHEIROS QUIMICOS E PORTAL EM ALUMINIO, DESTINADOS AO EVENDO "17º BODE NA RUA", REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 29/07/2016 | 2540.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALAMBRADO DISCIPLINADOR DE PÚBLICO, EM MÓDULO DE NO MÍNIMO 2,00 X 1,00 METROS, DO TIPO GRADE METÁLICA TUBULAR, FIXADOS AO SOLO POR PÉS TUBULARES COM ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA METÁLICA , DURANTE O EVENDO "17º BODE NA RUA 2016", REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 29/07/2016 | 500.00 | 00048629723491 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA DE 04 PORTAIS DE ENTRADA DECORATIVOS UTILIZADOS DURANTE A 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS "BODE NA RUA" 2016, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/07/2016 | 80000.00 | 22413698000100 | MF CURTIÇÃO PROMOÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SHOW ARTÍSTICO DA MÁRCIA FELIPE E FORRÓ DA CURTIÇÃO, EM APRESENTAÇÃO NO EVENTO BODE NA RUA, NO DIA 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 29/07/2016 | 2100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 29/07/2016 | 7340.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 29/07/2016 | 13050.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAVILHAO MEDINDO 12X24M, EM DUAS AGUAS COM ESTRUTURA DE GRID BOX TRUSS (ALUMINIO), DESTINADO AO EVENDO "17º BODE NA RUA 2016", REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 29/07/2016 | 1780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 29/07/2016 | 2480.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00005526017486 | FILLIPI WARLEY GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL (APRESENTAÇAO CULTURAL) DE FILLIPE WARLEY E BANDA NO PALCO DO "BODE" LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, APRESENTAÇAO REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2016 DURANTE O EVENTO DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 01/08/2016 | 2500.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA 17335127807 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL (APRESENTAÇAO CULTURAL) DO POETA HUMBERTO GUEDES NO PALCO DO "BODE" LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, APRESENTAÇAO REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2016 DURANTE O EVENTO DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL (APRESENTAÇAO CULTURAL) DA BANDA 28 GRAUS NO PALCO PRINCIPAL, LOCALIZADO A PRAÇA PROFESSOR LUIZ DE QUEIROZ, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, APRESENTAÇAO REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2016 DURANTE O EVENTO DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00007626646495 | ALEXANDRE EMANUEL NERY DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA (APRESENTAÇAO CULTURAL) DA BANDA FORROZÃO BIXO BOM NO PALCO DO "BODE", LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2016, DURANTE O EVENTO DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00004724804483 | EILSON DONATO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL (APRESENTAÇAO CULTURAL) DA BANDA FORRO TRAKINO, NO PALCO DO "BODE" LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, APRESENTAÇAO REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2016 DURANTE O EVENTO DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00007351029458 | FLAVIO BENJAMIM DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL (APRESENTAÇAO CULTURAL) DA BANDA FORROZAO STYLO NOVO NO PALCO DO "BODE", LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2016, DURANTE O EVENTO DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 01/08/2016 | 2039.30 | 23150884000166 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR 08294071463 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 01/08/2016 | 2020.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇAO DOS DADOS CONTABEIS PARA O PORTAL DA TRANSFERENCIA E SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 75 | SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/08/2016 | 1000.00 | 00004381866487 | JAIR ALVES GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM REPRODUTOR CAPRINO PO DA RAÇA ANGLO NUBIANO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 75 | SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 02/08/2016 | 1000.00 | 00004381866487 | JAIR ALVES GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM REPRODUTOR CAPRINO PO DA RAÇA SAANE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 75 | SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 02/08/2016 | 1500.00 | 00057045143400 | FRANCISCO DE ASSIS LUSTOSA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM REPRODUTOR CAPRINO PO DA RAÇA SAVANA, COM NUMERO DO REGISTO:1635115011, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 03/08/2016 | 300.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO ESTADUAL DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 1º LUGAR QUATRO DENTES (R$ 300,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 03/08/2016 | 440.00 | 00030759757453 | LUIZ CARLOS CORREIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:560 - PONTOS OBTIDOS NAS RAÇAS: SAANEN E ALPINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 03/08/2016 | 100.00 | 00062067265415 | ADMILSON MARTINS DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:160 - PONTOS OBTIDOS NAS RAÇAS: ANGLO-NUBIANA E TOGGENBURG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 03/08/2016 | 510.00 | 00070940967472 | ALEXSANDRO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:592 - PONTOS OBTIDOS NAS RAÇAS: DORPER E WHITE DORPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 03/08/2016 | 100.00 | 00069127964434 | EDIGA RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO ESTADUAL DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 3º LUGAR QUATRO DENTES (R$ 100,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 03/08/2016 | 120.00 | 00098223089491 | Jefferson Alves Viana | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:160 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: ANGLO-NUBIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 03/08/2016 | 300.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 1º LUGAR CONFORMAÇAO UBER (R$ 300,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 03/08/2016 | 160.00 | 00057045143400 | FRANCISCO DE ASSIS LUSTOSA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:424 - PONTOS OBTIDOS NAS RAÇAS: SAVANA E WHITE DORPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 03/08/2016 | 900.00 | 00003244893406 | ALBERIONE PATRICIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:1120 - PONTOS OBTIDOS NAS RAÇAS: SANTA INES, DORPER E BOER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 03/08/2016 | 900.00 | 00005638129405 | MANOEL DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE DO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 1º LUGAR DENTE DE LEITE (R$ 350,00), RESERVADA CAMPEA (R$ 400,00) E 3º LUGAR CONFORMAÇAO DE UBERE (R$ 150,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 03/08/2016 | 980.00 | 00090414870425 | CAIUS OTAVIO PEIXOTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:1462 - PONTOS OBTIDOS NAS RAÇAS SANTA INES, DORPER E WHITE DORPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 03/08/2016 | 2450.00 | 00003953006495 | ALLAN KARDEC MARTINS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 3º LUGAR DENTE DELEITE (R$ 150,00), 1º E 2º LUGAR DOIS DENTES (R$ 350,00) E (R$ 250,00), 2º LUGAR QUATRO DENTES (R$ 250,00), 2º LUGAR SEIS DENTES (R$ 250,00), 1º LUGAR BOCA CHEIA (R$ 350,00), GRANDE CAMPEA (R$ 650,00) E 2º LUGAR CONFORMAÇAO DE UBERE (R$200,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 03/08/2016 | 100.00 | 00007202185431 | WILKER GOMES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:224 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: SAANEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 03/08/2016 | 320.00 | 00006952207481 | ADAILCIO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:340 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: DORPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 03/08/2016 | 100.00 | 00007409446498 | JOSE AUGUSTO TENORIO DE SOUSA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:104 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: DORPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 03/08/2016 | 800.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 4º LUGAR DENTE DELEITE (R$ 100,00), 4º LUGAR DOIS DENTES (R$ 100,00), 4º LUGAR SEIS DENTES (R$ 100,00), 2º LUGAR BOCA CHEIA (R$ 250,00), 3º LUGAR BOCA CHEIA (R$ 150,00) E 4º LUGAR CONFORMAÇAO UBERE (R$ 100,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 03/08/2016 | 200.00 | 00002490061461 | DIJALMA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:216 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: DORPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 03/08/2016 | 60.00 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:100 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: TOGGENBURG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 03/08/2016 | 670.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:1170 - PONTOS OBTIDOS NAS RAÇAS: SANTA INES E BOER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 03/08/2016 | 600.00 | 00010137884435 | JOSE AROLDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 2º LUGAR DENTE DELEITE (R$ 250,00), 4º LUGAR QUATRO DENTES (R$ 100,00), 3º LUGAR SEIS DENTES (R$ 150,00), E 4º LUGAR BOCA CHEIA (R$ 1000,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 03/08/2016 | 1600.00 | 00005549037416 | JOSEILDO LEOPOLDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 1ª COLOCADA DENTE DE LEITE (R$ 300,00), 1ª COLOCADA SEIS DENTES (R$ 300,00), 2ª COLOCADA SEIS DENTES (R$ 200,00), 1ª COLOCADA BOCA CHEIA (R$ 300,00) E GRANDE CAMPEÃ (R$ 500,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 03/08/2016 | 1250.00 | 00004628867437 | ALDO CRISTIANO MARTINS ALVEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 3º LUGAR DOIS DENTES (R$ 150,00), 1º E 2º LUGARES QUATRO DENTES (R$ 350,00) E (R$ 150,00), 1º LUGAR SEIS DENTES (R$ 350,00), E 1º LUGAR CONFORMAÇAO UBERE (R$ 250,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 03/08/2016 | 40.00 | 00002921805430 | MARCOS FERREIRA CHAVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:80 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: BOER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 03/08/2016 | 300.00 | 00003580433440 | FATIMA CRISTIANE ARRUDA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO ESTADUAL DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 2º LUGAR DENTE DE LEITE (R$ 200,00), E 3º LUGAR CONFORMAÇAO UBERE (R$ 100,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 03/08/2016 | 100.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:160 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: SAANEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 03/08/2016 | 200.00 | 00000094549427 | JOSE GILSON OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 2º LUGAR CONFORMAÇAO DE UBERE (R$ 200,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 03/08/2016 | 600.00 | 00014408727830 | LUIS INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO ESTADUAL DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 3º LUGAR DENTE DE LEITE (R$ 100,00), 2º LUGAR BOCA CHEIA (R$ 200,00) E RESERVADA CAMPEA (R$ 300,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 03/08/2016 | 510.00 | 00003998177434 | JOAO CLIMACO NOBREGA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:724 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: ANGLO-NUBIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 03/08/2016 | 500.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 2º LUGAR DOIS DENTES (R$ 200,00), 2º LUGAR QUATRO DENTES (R$ 200,00) E 3º LUGAR SEIS DENTES (R$ 100,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 03/08/2016 | 500.00 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO ESTADUAL DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 1º E 2º LUGARES DOIS DENTES (R$ 300,00) E (R$ 100,00) E 3º LUGAR BOCA CHEIA (R$ 100,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 03/08/2016 | 150.00 | 00039658465404 | ROBERVAL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:380 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: SOMALIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 03/08/2016 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 04/08/2016 | 2160.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT SIENA, ANO 2009 DE PLACAS MOJ-9996, NO TRAJETO GURJAO/SITIO ZE DA SILVA/GURJAO, NUM TRAJETO DE 54KM RODADOS POR DIA, CADA KM A R$ 2,00 (R$ 108,00 POR VIAGEM) DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 04/08/2016 | 1496.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT UNO, ANO 2004 DE PLACAS KHM-6503, DURANTE 17 DIAS DO MES DE JULHO DE 2016. RODANDO EM DUAS ROTAS QUE TOTALIZAM 22 KM SENDO CADA UM A R$ 2,00, TOTALIZANDO R$ 44,00 DIA, NOS SEGUINTES TRAJETOS: 01 GURJAO/SITIO QUIXABA/GURJAO/ SITIO QUIXABA E 02 GURJAO/SITIO SALGADINHO/GURJAO/SITIO SALGADINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 04/08/2016 | 1296.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT SIENA, ANO 2009 DE PLACAS MOJ-9996, NO TRAJETO GURJAO/SITIO ZE DA SILVA/GURJAO, NUM TRAJETO DE 54KM RODADOS POR DIA, CADA KM A R$ 2,00 (R$ 108,00 POR VIAGEM) DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 04/08/2016 | 811.20 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FORD RANGER ANO 2004 DE PLACA MNU-4959, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO CAATINGA X GURJAO X SITIO CAATINGA, (33,8 KM IDA E VOLTA, SENDO CADA KM A 2,00) TOTALIZANDO 12 DIAS E 405 KM, DURANTE O MÊS DE JNHO DE 2016. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 04/08/2016 | 1056.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT UNO, ANO 2004 DE PLACAS KHM-6503, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016. RODANDO EM DUAS ROTAS QUE TOTALIZAM 22 KM SENDO CADA UM A R$ 2,00, TOTALIZANDO R$ 44,00 DIA, NOS SEGUINTES TRAJETOS: 01 GURJAO/SITIO QUIXABA/GURJAO/ SITIO QUIXABA E 02 GURJAO/SITIO SALGADINHO/GURJAO/SITIO SALGADINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 04/08/2016 | 42.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5564-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 04/08/2016 | 1864.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 04/08/2016 | 310.00 | 00006513549434 | JULIO CURVELO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:404 - PONTOS OBTIDOS NAS RAÇAS: DORPER E WHITE DORPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 04/08/2016 | 210.00 | 00001612255434 | GERALDO BEZERRA DE LIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:520 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA ALPINA AMERICANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 04/08/2016 | 160.00 | 00003953006495 | ALLAN KARDEC MARTINS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS MESTIÇOS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: GRANDE CAMPEÃO DA RAÇA SAANER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 04/08/2016 | 3320.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÇAO DE 137 TROFEUS, DESTINADOS A PREMIAÇAO DO EVENTO DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 04/08/2016 | 20.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:40 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: ALPINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 04/08/2016 | 180.00 | 00004521309488 | THIAGO CAVALCANTE DE ALMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:264 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: WHITE DORPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 04/08/2016 | 480.00 | 00004381866487 | JAIR ALVES GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:672 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: ANGLO-NUBIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 04/08/2016 | 480.00 | 00004628867437 | ALDO CRISTIANO MARTINS ALVEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS MESTIÇOS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: RESERVADO CAMPEÃO DA RAÇA ALPINA E RESERVADA CAMPEÃ DA RAÇA ALPINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 04/08/2016 | 160.00 | 00004271711489 | JOAO PAULO NUNES DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS MESTIÇOS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: GRANDE CAMPEÃ DA RAÇA BOER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 04/08/2016 | 250.00 | 00001184918490 | GUSTAVO DE OLIVEIRA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:380 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: WHITE DORPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 04/08/2016 | 130.00 | 00079700110478 | DARIMAGDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:200 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: TOGGENBRUG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 04/08/2016 | 640.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS MESTIÇOS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: RESERVADO CAMPEÃO DA RAÇA BOER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 04/08/2016 | 1040.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS MESTIÇOS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: RESERVADO CAMPEÃO DA RAÇA SAANER, GRANDE CAMPEÃO DA RAÇA ALPINA, GRANDE CAMPEÃ DA RAÇA ALPINA E GRANDE CAMPEÃ DA RAÇA DORPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 04/08/2016 | 310.00 | 00019550138453 | PEDRO ALCANTARA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:1526 - PONTOS OBTIDOS NAS RAÇAS: ALPINA INGLESA, BOER SAANER, ALPINA E TOGGENBURG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 04/08/2016 | 160.00 | 00001454490764 | NADI BENJAMIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS MESTIÇOS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: RESERVADA CAMPEÃ DA RAÇA SANTA INES E RESERVADO CAMPEÃO DA RAÇA DORPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 04/08/2016 | 320.00 | 00007207271468 | VIRGILIO BORGES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS MESTIÇOS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: GRANDE CAMPEÃO DA RAÇA DORPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 04/08/2016 | 140.00 | 00022578862400 | LUIZ ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:202 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: ANGLO-NUBIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 04/08/2016 | 480.00 | 00010137884435 | JOSE AROLDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS MESTIÇOS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: GRANDE CAMPEÃO DA RAÇA SANTA INES, GRANDE CAMPEÃO DA RAÇA TOGGENBURG, GRANDE CAMPEÃ DA RAÇA TOGGENBURG, RESERVADO CAMPEÃO DA RAÇA TOGGENBURG E RESERVADO CAMPEÃ DA RAÇA TOGGENBURG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 05/08/2016 | 7.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4073-8 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 08/08/2016 | 60.00 | 00052721540459 | ALIRIO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 08/08/2016 | 260.00 | 00002637275480 | DARIO SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS (CHELSEA X COMPLICADOS E CRUZEIRO X PALMEIRAS) DA RODADA SEMI-FINAL DA 3ª COPA DOS RACHAS DE FUTSAL 2016, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO - PB, JOGOS REALIZADOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 08/08/2016 | 60.00 | 00052721540459 | ALIRIO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O PACIENTES, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 08/08/2016 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE SUME - PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2016, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 09/08/2016 | 700.00 | 00011757978470 | THAIZA LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NOS PACIENTES DA CIDADE DE GURJAO - PB, QUE PRESTAM ESSES EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 09/08/2016 | 400.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 09/08/2016 | 400.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 09/08/2016 | 240.00 | 00003492765440 | JOSE ROBERTO FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS MESTIÇOS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: GRANDE CAMPEÃO DA RAÇA SANTA INES E RESERVADO CAMPEÃO DA RAÇA SANTA INES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 09/08/2016 | 80.00 | 00001032552492 | RAFAEL TADEU MEDEIROS DE QUEIROZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:84 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: DORPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 09/08/2016 | 320.00 | 00006122224464 | SABRINA LUCENA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS MESTIÇOS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: GRANDE CAMPEÂ RAÇA SAANEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 09/08/2016 | 70.00 | 00010705108406 | GEORGE HILTON GUSMAO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:68 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: DORPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 09/08/2016 | 90.00 | 00095281142453 | MARCIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:148 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: TOGGENBURG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 09/08/2016 | 550.00 | 00026396017415 | ELIZETE DANTAS DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:586 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: DORPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 10/08/2016 | 950.00 | 00004171193486 | MARIA DA GUIA ENEAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95 REFEIÇOES (50 ALMOÇOS E 45 JANTAR) SERVIDAS DURANTE A 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 10/08/2016 | 2567.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 6/6 DO SEGURO SAFRA ANO 2015/2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 10/08/2016 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJAO - PB, IMOVEL UTILIZADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 10/08/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 10/08/2016 | 39554.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, RETIDO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 10/08/2016 | 5761.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, RETIDO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 10/08/2016 | 6576.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC 53 E RFB - PREV - PARC 60) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 10/08/2016 | 6320.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 10/08/2016 | 5000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 10/08/2016 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 10/08/2016 | 4300.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE EM SEU VEICULO MODELO VOYAGE ANO 2013 DE PLACAS PGF-3240, NOS SEGUINTES DESTINOS: 06 (SEIS) VIAGENS GURJAO/JOAO PESSOA/GURJAO (R$ 300,00 CADA)E 01 (UMA) VIAGEM GURJAO/SOLEDADE/GURJAO (R$ 40,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A CNM (CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 10/08/2016 | 183.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇOES E AUTENTICAÇOES) PARA ESTA EDILIDADE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 10/08/2016 | 350.00 | 00082701415420 | MARCELO COUTINHO GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJAO - PB, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 10/08/2016 | 57.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LAMPADAS) DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 10/08/2016 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 9672-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 10/08/2016 | 1768.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OFB-3029, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 10/08/2016 | 350.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DOS FREIOS E DA PARTE ELETRICA NO VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OFB-3029, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 10/08/2016 | 60.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2016, PARA LEVAR O VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ PLACA QFV-0778, PARA EFETUAR INSTALAÇAO DE INSTRUMENTOS OBRIGATORIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/08/2016 | 5865.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MDE - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. RETIDO DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 10/08/2016 | 8265.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (OUTROS), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. RETIDO DO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 10/08/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 1/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 10/08/2016 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS PECUNIARIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVEL A MÉDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 10º DA PORTARIA Nº 30 DE12 DE FEVEREIRO DE 2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 10/08/2016 | 315.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RADIADOR) PARA MANUTENÇAO DO FIAT UNO MILLER ECONOMY BRANCO DE PLACA OET- 2456, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 10/08/2016 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, 51, CENTRO, GURJAO - PB, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 10/08/2016 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL GURJAO, 42, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 10/08/2016 | 750.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASSOURAS, LUVAS PVC E LUVAS EM COURO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 10/08/2016 | 1120.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO GM D60 (CARROCERIA) DE PLACA MMO-4749, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 11/08/2016 | 684.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (28 CAFE DA MANHA, 22 ALMOÇOS E 24 JANTAR) PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, FORNECIDOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 11/08/2016 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA COLETA SELETIVA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 11/08/2016 | 12688.93 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA COMUM, DIESEL B S10 E DIESEL S 500 COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/07/2016 ATE 31/07/2016).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 11/08/2016 | 1023.30 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/07/2016 ATE 31/07/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 11/08/2016 | 290.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (29 ALMOÇOS) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 11/08/2016 | 755.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 11/08/2016 | 1990.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (05 CAFE DA MANHA, 143 ALMOÇOS E 52 JANTAR) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 11/08/2016 | 1865.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 E OXIGENIO 07 M3, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 11/08/2016 | 19101.61 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E DIESEL S 500 COMUN) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/07/2016 ATE 31/07/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 11/08/2016 | 8779.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/07/2016 ATE 31/07/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 11/08/2016 | 8957.29 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/07/2016 ATE 31/07/2016). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 11/08/2016 | 767.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DOZE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 11/08/2016 | 836.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (7 CAFE DA MANHA, 40 ALMOÇOS E 3 JANTAR), AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 11/08/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 11/08/2016 | 4024.97 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/07/2016 ATE 31/07/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 11/08/2016 | 2950.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (115 CAFE DA MANHA, 109 ALMOÇOS E 94 JANTAR) AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB, SERVIDAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 11/08/2016 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DO DIA 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 11/08/2016 | 130.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (9 ALMOÇOS E 4 JANTAR) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, SERVIDAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 11/08/2016 | 950.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 48 CURRAIS UTILIZADOS PELOS ANIMAIS EXPOSTOS DURANTE A 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 11/08/2016 | 420.00 | 00042150116472 | HUMBERTO VIEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 22 CURRAIS UTILIZADOS PELOS ANIMAIS EXPOSTOS DURANTE A 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 11/08/2016 | 13644.04 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/07/2016 ATE 31/07/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 11/08/2016 | 1100.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 56 CURRAIS UTILIZADOS PELOS ANIMAIS EXPOSTOS DURANTE A 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 12/08/2016 | 670.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 34 CURRAIS UTILIZADOS PELOS ANIMAIS EXPOSTOS DURANTE A 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 12/08/2016 | 5424.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA BRANCA SUBLIMADA E CAMISETAS EM MALHA PV COM GOLA EM V, DESTINADAS AO EVENDO DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 12/08/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 12/08/2016 | 60.00 | 00052721540459 | ALIRIO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMPLETA FORA DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 12/08/2016 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 12/08/2016 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE JULHO DE 2016, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 12/08/2016 | 2813.70 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA FIO 30 MODELO POLO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS UBS - SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 12/08/2016 | 913.50 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA PIQUET MODELO POLO, DESTINADAS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 12/08/2016 | 946.00 | 08099945000114 | TEMPERO D CASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 12/08/2016 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE JULHO DE 2016, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, 58, CENTRO DESTE MUNICIPIO, IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 12/08/2016 | 600.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL DE "VANDERLEI DOS TECLADOS" DURANTE O JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 16/08/2016 | 2000.00 | 19300054000109 | MARIA MAGNOLIA DE SOUSA 07413010402 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET PARA O EVENTO DE COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2016, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PARA TODOS OS PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 16/08/2016 | 2956.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ ATRON DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 16/08/2016 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA POPULAÇAO DE GURJAO, EM POÇO ARTESIANO E OUTRO POÇO AMAZONAS LOCALIZADOS NA PARTE DE TRAS DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, SERVIÇOS PRESTADOS NO MESDE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 17/08/2016 | 600.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, SN, CENTRO, DESTA CIDADE, PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, NA ESTADIA DA EQUIPE DE LEILOEIROS QUE REALIZARAM O 1º LEILAO GENETICA BODE NA RUA 2016, DURANTE A 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 17/08/2016 | 420.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO EM DIVERSOS VEICULOS (CAMINHAO PIPA MERCEDEZ ATRON OGE-7139, CAMINHAO VOLKWAGEN CAÇAMBA NQE-4611 E MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA) PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 17/08/2016 | 410.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 17/08/2016 | 5082.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 17/08/2016 | 2259.80 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 17/08/2016 | 2613.30 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 17/08/2016 | 1341.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 17/08/2016 | 3249.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HEGIENE (COLONIA, CONTONETES, CREME DENTAL, CREME PENTEAR, FRALDA DESCARTAVEL, PAPEL HIGIENICO, POMADA PARA ASSADURA E SHAMPOO), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 17/08/2016 | 60.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM ATE A CIDADE DE SUME - PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DE FORMAÇAO DAS COMISSOES COORDENADORAS MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA UNDIME E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 17/08/2016 | 2100.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 17/08/2016 | 11599.53 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00032013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 18/08/2016 | 1982.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 18/08/2016 | 672.08 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 18/08/2016 | 840.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS E CREAS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 18/08/2016 | 431.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 18/08/2016 | 1500.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 18/08/2016 | 12366.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 18/08/2016 | 1540.48 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 18/08/2016 | 6651.87 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 18/08/2016 | 2560.69 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 18/08/2016 | 3552.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 19/08/2016 | 600.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, EM PLANTÕES EFETUADOS NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 19/08/2016 | 566.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 19/08/2016 | 1152.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 19/08/2016 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 19/08/2016 | 555.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 19/08/2016 | 60.00 | 00088429466487 | DIONE RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 19/08/2016 | 9863.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO 40% - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 19/08/2016 | 19560.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 19/08/2016 | 60.00 | 00052721540459 | ALIRIO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 19/08/2016 | 60.00 | 00073912956472 | RITA DE CASSIA DE CANTALICE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO CONTINUADA, REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 19/08/2016 | 60.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO CONTINUADA, REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 19/08/2016 | 60.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO CONTINUADA, REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 19/08/2016 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF (MÉDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGA) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016,NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/GURJÃO IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 19/08/2016 | 560.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DEZ TONERS HP 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 19/08/2016 | 556.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE QUATRO TONERS HP 85A, TRES TONERS SAMSUNG ML-D2850 C/CHIP E RECICLAGEM DE UM CARTUCHO HP 60A PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 19/08/2016 | 7183.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 19/08/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 2/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 19/08/2016 | 30.00 | 00012586971493 | KAIQUE POROCA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:26 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: DORPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 20/08/2016 | 1275.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLAS DE FUTSAL E REDE DE FUTSAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 22/08/2016 | 180.00 | 00002060746469 | LEANDRO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 01 JOGO (CHELSEA X CRUZEIRO) DA FINAL DA 3ª COPA DOS RACHAS DE FUTSAL 2016, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO - PB, JOGO REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 22/08/2016 | 1026.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 8045-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 22/08/2016 | 300.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, UTILIZADO PELOS POLICIAIS QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 22/08/2016 | 2800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES, PRESTADOS NA PACIENTE FIDELIA CASSANDRA DE MOURA BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 22/08/2016 | 8410.00 | 21811687000115 | LUCAS KONCEVECZ DE CASTRO AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) PROTESES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 22/08/2016 | 60.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE AGOSTO DE 2016, PARA SUPRIR DESPESAS COM REFEIÇOES (JANTAR) QUANDO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO COM OS ESTUDANTE UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 22/08/2016 | 430.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 22/08/2016 | 600.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANEJADOR NO CUIDADO DE SEIS REPRODUTORES ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO - PB, PARA O REPASSE AOS CRIADORES COM O OBJETIVO DE MELHORAMENTO GENETICO. (ANIMAIS QUE ESTAO SOB O CUIDADO DO CREDOR ACIMA CITADO NO SITIO SERROTE, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 23/08/2016 | 4690.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 441 REFEIÇOES (186 ALMOÇOS E 255 JANTAR) AO PESSOAL DA SEGURANÇA, BANDAS, EMATER E APOIO DE PALCO QUE ATUARAM NA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 23/08/2016 | 2156.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO RIO PARAIBA, EM SUA PROPRIEDADE NO SITIO FIGUEIRAS, SN, ZONA RURAL DE SÃO JOAO DO CARIRI - PB, DE 98 (NOVENTA E OITO) CARRADAS EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ABASTECIMENTO A ZONA URBANA DESTA CIDADE, NAS CAIXAS DÁGUA E EM TODA ZONA RURAL ATRAVES DE CISTERNAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 23/08/2016 | 600.00 | 00058250301404 | MAURICIO RIBEIRO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAPIM BRACHIARIA (02 CARRADAS) UTILIZADOS PELOS CAPRINOS E OVINOS EXPOSTOS DURANTE A 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2016, REALIZADO NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 23/08/2016 | 3653.50 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 341 REFEIÇOES (14 CAFES, 113 ALMOÇOS E 214 JANTAR) AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR, APOIO DE SOM E DE ESTRUTURAS QUE ATUARAM NA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 23/08/2016 | 9693.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 23/08/2016 | 120.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO CONTINUADA,REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 23/08/2016 | 120.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO CONTINUADA,REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 23/08/2016 | 120.00 | 00073912956472 | RITA DE CASSIA DE CANTALICE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO CONTINUADA,REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 23/08/2016 | 120.00 | 00006548438485 | LAERCIO MOREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO CONTINUADA,REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 23/08/2016 | 120.00 | 00011183159447 | MILLAN CRISTEN CORREIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PE, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 23/08/2016 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE SUME - PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DACIR (COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 23/08/2016 | 863.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 23/08/2016 | 439.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS ALUGADOS ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 23/08/2016 | 162.61 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DOS IMOVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 23/08/2016 | 2683.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS PERTENCENTES ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 23/08/2016 | 2020.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇAO DOS DADOS CONTABEIS PARA O PORTAL DA TRANSFERENCIA E SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 23/08/2016 | 67.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 23/08/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 18/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 23/08/2016 | 1520.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 23/08/2016 | 443.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O VIDALZAO" DESTE MUNICIPIO, RERERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 24/08/2016 | 3209.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DE FOLHAS PARA EXAMES, FICHAS, BLOCOS PARA PRESCRIÇAO MEDICA, BLOCOS PARA RECEITUARIO E BLOCOS PARA REQUISIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 24/08/2016 | 240.00 | 00010276209494 | RENATA MATIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 300 SALGADOS E 01 BOLO DECORADO, UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA DO "AGOSTO DOURADO" (AMAMENTAÇAO), REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 25/08/2016 | 1695.94 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 25/08/2016 | 1219.94 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 25/08/2016 | 795.81 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 25/08/2016 | 13400.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (CAMA ELASTICA 3,00 NACIONAL PK, CASINHA TERNURA E PLAYGROUND MUNDI PLAY) DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 25/08/2016 | 8555.11 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 25/08/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DO DIA 18/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 25/08/2016 | 830.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 26/08/2016 | 41.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEIS PERTENCENTE ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 26/08/2016 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 26/08/2016 | 70.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BUCHAS ESTABIL. TRASEIRA) DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB-2480, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 26/08/2016 | 580.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM BIRIBICO (VEDAÇAO DE ESPAÇOS), CORREÇAO ESTRUTURAL DE RACHADURAS NAS PAREDES BEM COMO INSTALAÇAO DE FECHADURAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE BENTO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO MOROES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 26/08/2016 | 60.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2016, PARA LEVAR O VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ PLACA QFV-0778, PARA EFETUAR INSTALAÇAO E VERIFICAÇAO DE TACOGRAFO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 26/08/2016 | 1050.00 | 00003205772440 | ANA MARIA PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 105 REFEIÇÕES (49 ALMOÇOS E 56 JANTAR) AO PESSOAL QUE ATUOU NO SUPORTE AOS ANIMAIS QUE FORAM EXPOSTOS DURANTE A 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NARUA 2016, REALIZADO NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 26/08/2016 | 350.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA E DIVULGAÇAO NO PORTAL FESTPBB.COM DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2016, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 29/08/2016 | 220.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL NOVA VISTA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MED DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 29/08/2016 | 120.00 | 00052721540459 | ALIRIO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA COMPLETA FORA DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM O PACIENTES, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 29/08/2016 | 350.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E RECUPERAÇAO DE UM BANHEIRO LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, SITUADO A RUA DOMINGOS DA COSTA RAMOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 29/08/2016 | 3500.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 29/08/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 29/08/2016 | 2052.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 29/08/2016 | 557.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO: 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 29/08/2016 | 208.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 29/08/2016 | 60.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO E 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2016, PARA SUPRIR DESPESAS COM REFEIÇOES (JANTAR) QUANDO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO COM OS ESTUDANTE UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 29/08/2016 | 3280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PACIENTES, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 29/08/2016 | 5371.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 29/08/2016 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSAO - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 29/08/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 3/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 30/08/2016 | 5757.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 30/08/2016 | 34.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17.022-4, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 30/08/2016 | 8450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 30/08/2016 | 3733.34 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 30/08/2016 | 3926.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 30/08/2016 | 2666.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/08/2016 | 7145.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 30/08/2016 | 11780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 30/08/2016 | 38700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 30/08/2016 | 1651.04 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 30/08/2016 | 4336.80 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO, MONTAGEM E INSTALAÇAO DE: 01 TOTEM DUPLA FACE, MEDINDO 0,70 X 3M EM ACM COM PAINEL DUPLO, MEDINDO 1,50 X 0,95M PARA A ACADEMIA POPULAR, 02 TOTENS DUPLA FACE EM ACM E ADESIVO MEDINDO 0,50 X 1,50M, UM PARA O CEO E OUTRO PARA O NASF, E UM PAINEL MEDINDO 2,80 X 1,30M PARA O CEO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 30/08/2016 | 23480.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 30/08/2016 | 13900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 30/08/2016 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 30/08/2016 | 800.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO - AMBULATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES: SEVERINA DE FARIAS MACEDO E MONICA ESTEVAO DE FARIAS, RELATIVO A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 30/08/2016 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 30/08/2016 | 15870.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 30/08/2016 | 7040.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 30/08/2016 | 27426.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 30/08/2016 | 5080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 30/08/2016 | 2630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 30/08/2016 | 3520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 30/08/2016 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - PROFISSIONAIS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 30/08/2016 | 2890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 30/08/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 30/08/2016 | 34.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 23141-X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 30/08/2016 | 5620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 30/08/2016 | 880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 30/08/2016 | 4930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 30/08/2016 | 700.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 30/08/2016 | 1180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 30/08/2016 | 163.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 30/08/2016 | 27574.89 | 23076345000124 | GOMES SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA RECUPERAÇAO DE CREDITO TRIBUTARIO JUNTO AO BRADESCO S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 30/08/2016 | 11940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 30/08/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 30/08/2016 | 10560.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 30/08/2016 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (CARGOS ELETIVOS) - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 30/08/2016 | 2080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADOS) - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 30/08/2016 | 1396.15 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 1115-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 30/08/2016 | 12770.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 30/08/2016 | 30320.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 30/08/2016 | 2940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 30/08/2016 | 31460.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 30/08/2016 | 85978.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 30/08/2016 | 13372.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 40% - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 30/08/2016 | 10760.77 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 30/08/2016 | 10950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 30/08/2016 | 2100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 30/08/2016 | 7340.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 30/08/2016 | 900.00 | 00012668028353 | IVANILDO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DE JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:1552 - PONTOS OBTIDOS NAS RAÇAS: SANTA INES E BOER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 30/08/2016 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO EVENTO BODE NA RUA 2016, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 30/08/2016 | 880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 30/08/2016 | 2480.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 30/08/2016 | 1780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 31/08/2016 | 551.36 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C.GRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DA CAIXA DÁGUA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DOS MOROES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 31/08/2016 | 149.30 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A COLOCAÇAO DO CLORADOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DOS MOROES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 31/08/2016 | 1796.54 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR (LAPIS E CADERNOS) DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 31/08/2016 | 1352.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FORD RANGER ANO 2004 DE PLACA MNU-4959, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO CAATINGA X GURJAO X SITIO CAATINGA, (33,8 KM IDA E VOLTA, SENDO CADA KM A 2,00) TOTALIZANDO 20 DIAS E 405 KM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 31/08/2016 | 153.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 19655-X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 1046-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 31/08/2016 | 62.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4306-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 31/08/2016 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 283141-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 31/08/2016 | 51.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 8045-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 31/08/2016 | 650.00 | 40946576000160 | LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 01/09/2016 | 4029.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 01/09/2016 | 4655.57 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 01/09/2016 | 1767.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DUAS BATERIAS MOURA MP 150BD, DESTINADO AO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 8046-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 01/09/2016 | 60.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE CABACEIRAS - PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE - PB, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/09/2016 | 60.00 | 00001587851423 | RAMIR DE FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS - PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 02/09/2016 | 5000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 02/09/2016 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIAO, EDIÇAO DO DIA 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 03/09/2016 | 80.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 05/09/2016 | 200.00 | 00011321534760 | MARCELO FARIAS BENJAMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇAO E REPARO EM VAZAMENTOS NA CAIXA DAGUA DE 10.000L NA COMUNIDADE RURAL DOS MOROES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 05/09/2016 | 500.00 | 00006917157422 | JANETE CLEIA DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTERO DE FARIAS, S/N, CENTRO, GURJAO-PB, PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, NA ESTADIA DOS CRIADORES/EXPOSITORES E MANEJADORES QUE PARTICIPARAM DA 17ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 05/09/2016 | 130.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CURANO 0,24 DT PRETO 792, DESTINADOS A BANDA MACIAL MUNICIPAL, PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 05/09/2016 | 715.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (PALHETAS E BAQUETAS) DESTINADOS A BANDA MARCIAL PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 05/09/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 05/09/2016 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 05/09/2016 | 240.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRATAR ASSUNTOS CONTABEIS JUNTO AOESCRITORIO NEMESIS DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 05/09/2016 | 60.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 05, 06, 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2016, PARA SUPRIR DESPESAS COM REFEIÇOES (JANTAR) QUANDO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO COM OS ESTUDANTE UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 05/09/2016 | 700.00 | 00011757978470 | THAIZA LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NOS PACIENTES DA CIDADE DE GURJAO - PB, QUE PRESTAM ESSES EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 06/09/2016 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 08/09/2016 | 6.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4073-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 09/09/2016 | 36546.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, RETIDO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 09/09/2016 | 6590.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC 53 E RFB - PREV - PARC 60) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 09/09/2016 | 5281.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, RETIDO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A CNM (CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 09/09/2016 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA - PB. AM 1310KHZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 09/09/2016 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIAO EDIÇAO DO DIA 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 09/09/2016 | 5865.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MDE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. RETIDO DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 09/09/2016 | 8269.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (OUTROS), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. RETIDO DO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 09/09/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 1/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 12/09/2016 | 1732.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 174 REFEIÇOES (04 CAFE DA MANHA, 133 ALMOÇOS E 37 JANTAR) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 12/09/2016 | 1412.00 | 07763199000159 | REDE VOIP NORDESTE - VOIP NORD. TEC. EM COMUNICAÇAO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016, DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME, SITIO BANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVIÇO DE EMERGENCIA SAMU - CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 12/09/2016 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DE 2016, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 12/09/2016 | 2400.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 12/09/2016 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA COLETA SELETIVA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 12/09/2016 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL GURJAO, 42, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 12/09/2016 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DE 2016, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, 58, CENTRO DESTE MUNICIPIO, IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 12/09/2016 | 440.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (44 ALMOÇOS) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 12/09/2016 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, 51, CENTRO, GURJAO - PB, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 12/09/2016 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 12/09/2016 | 1100.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 12/09/2016 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 12/09/2016 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJAO - PB, IMOVEL UTILIZADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 12/09/2016 | 2612.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 283 REFEIÇOES (109 CAFE DA MANHA, 91 ALMOÇOS E 83 JANTAR) AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB, SERVIDAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 12/09/2016 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 12/09/2016 | 510.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (51 ALMOÇOS), AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 12/09/2016 | 90.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (09 ALMOÇOS) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, SERVIIDOS NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 13/09/2016 | 920.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇAO DA BOMBA SUBMERSA, REVISAO DO QUADRO E TROCA DE RELÉ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 13/09/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4306-0, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4073-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 13/09/2016 | 1100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE GURJAO, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 13/09/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 13/09/2016 | 8564.54 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/08/2016 ATE 31/08/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 13/09/2016 | 9428.19 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/08/2016 ATE 31/08/2016). VEICULOS DE PLACAS: OFB-3029, OGB-2480, MOK-6442, OGG-2007 E OGF-9537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 13/09/2016 | 320.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 90/90 R 18, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 13/09/2016 | 1472.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185 70R-14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 13/09/2016 | 160.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UM) PNEU 90/90 R 18, DESTINADO A MOTO DE PLACA NQE-7135, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 13/09/2016 | 3273.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAMARA DE AR 1300/24, 01 PROTETOR DE ARO 24 E 1 PNEU 1300 R24, DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 13/09/2016 | 46119.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (19 ARMARIOS EM AÇO, 1 AUTOCLAVE STERMAX, 2 CENTRAL DE NEBULIZAÇAO, 2 MACRO CENTRIFUGA 12 TUBOS, 2 DESFIBRILADOR LIFE, 2 ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS, 5 ESFIG ADULTO, 2 ESFIG NYLON FECHO METAL, 5 ESFIG INFANTIL NYLON VELCRO, 2 REANIMADOR MISSOURI SILICONE, 6 SUPORTE PARA SORO FIXO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 13/09/2016 | 736.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) PNEUS 185 - 70R-14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 13/09/2016 | 736.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) PNEUS 185 - 70R-14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MMV-8971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 13/09/2016 | 1360.00 | 05807021000137 | CARDIO CLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM 08 (OITO) EXAMES - ECO CARDIOGRAMA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 13/09/2016 | 356.18 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016) DO VEICULO DE PLACA OFA-1318 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 13/09/2016 | 980.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) PNEUS 175 - 70R-13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 13/09/2016 | 20068.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/08/2016 ATE 31/08/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 14/09/2016 | 60.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2016, PARA SUPRIR DESPESAS COM REFEIÇOES (JANTAR) QUANDO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO COM OS ESTUDANTE UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 14/09/2016 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COM VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 14/09/2016 | 30.00 | 00052721540459 | ALIRIO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2016, COM O PACIENTES, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 15/09/2016 | 2649.70 | 23150884000166 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR 08294071463 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 15/09/2016 | 60.00 | 00052721540459 | ALIRIO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016, COM O PACIENTES, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 15/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇAO RESP. TECNICA ART- PB20160094614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 15/09/2016 | 6271.13 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MATA-BURROS NA COMUNIDADE RURAL DO ESTREITO DESTE MUNICÍPIO. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 15/09/2016 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS PECUNIARIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVEL A MÉDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 15/09/2016 | 930.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES PARTICULARES EM RADIOLOGIA PARA PACIENTES, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 15/09/2016 | 250.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 16/09/2016 | 2156.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO RIO PARAIBA, EM SUA PROPRIEDADE NO SITIO FIGUEIRAS, SN, ZONA RURAL DE SÃO JOAO DO CARIRI - PB, DE 98 (NOVENTA E OITO) CARRADAS EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ABASTECIMENTO A ZONA URBANA DESTA CIDADE, NAS CAIXAS DÁGUA E EM TODA ZONA RURAL ATRAVES DE CISTERNAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 16/09/2016 | 2000.00 | 00011153092425 | KAIAM PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 33 CISTERNAS NA COMUNIDADE RURAL CIPRIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 16/09/2016 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA POPULAÇAO DE GURJAO, EM POÇO ARTESIANO E OUTRO POÇO AMAZONAS LOCALIZADOS NA PARTE DE TRAS DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, SERVIÇOS PRESTADOS NO MESDE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 16/09/2016 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO TERMO DE PACTUAÇAO DO EXERCICIO 2016 DA VIGILANCIA SANITARIA ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 16/09/2016 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO TERMO DE PACTUAÇAO DO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 16/09/2016 | 800.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO JOAO BATISTA TEIXEIRA MORAES QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO REFERIDO PERIODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 16/09/2016 | 800.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA SEBASTIANA TEIXEIRA FELIPE QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO REFERIDO PERIODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 16/09/2016 | 410.00 | 18723852000172 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDAGEM DE GRADES DE PROTEÇAO LOCALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 19/09/2016 | 2850.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (11/09/2016 ATE 18/09/2016). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 19/09/2016 | 1200.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (11/09/2016 ATE 18/09/2016). | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 19/09/2016 | 800.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (11/09/2016 ATE 18/09/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 19/09/2016 | 2000.01 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (11/09/2016 ATE 18/09/2016).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 19/09/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 2/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 19/09/2016 | 2300.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (11/09/2016 ATE 18/09/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 20/09/2016 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSAO - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 20/09/2016 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF (MÉDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGA) DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2016, NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/GURJÃO IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 20/09/2016 | 7183.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 20/09/2016 | 638.00 | 08099945000114 | TEMPERO D CASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 20/09/2016 | 60.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 19, 20, 21 E 23 SETEMBRO DE 2016, PARA SUPRIR DESPESAS COM REFEIÇOES (JANTAR) QUANDO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO COM OS ESTUDANTE UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 20/09/2016 | 120.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE JOAO PESSOA - PB, TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 20/09/2016 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 20/09/2016 | 0.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4071-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 20/09/2016 | 2020.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇAO DOS DADOS CONTABEIS PARA O PORTAL DA TRANSFERENCIA E SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 20/09/2016 | 635.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 20/09/2016 | 2268.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT SIENA, ANO 2009 DE PLACAS MOJ-9996, NO TRAJETO GURJAO/SITIO ZE DA SILVA/GURJAO, NUM TRAJETO DE 54KM RODADOS POR DIA, CADA KM A R$ 2,00 (R$ 108,00 POR VIAGEM) DURANTE 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 20/09/2016 | 1419.60 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FORD RANGER ANO 2004 DE PLACA MNU-4959, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO CAATINGA X GURJAO X SITIO CAATINGA, (33,8 KM IDA E VOLTA, SENDO CADA KM A 2,00) TOTALIZANDO 21 DIAS E 405 KM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 20/09/2016 | 1848.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT UNO, ANO 2004 DE PLACAS KHM-6503, DURANTE 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. RODANDO EM DUAS ROTAS QUE TOTALIZAM 22 KM SENDO CADA UM A R$ 2,00, TOTALIZANDO R$ 44,00 DIA, NOS SEGUINTES TRAJETOS: 01 GURJAO/SITIO QUIXABA/GURJAO/ SITIO QUIXABA E 02 GURJAO/SITIO SALGADINHO/GURJAO/SITIO SALGADINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 20/09/2016 | 9863.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO 40% - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 20/09/2016 | 19222.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 20/09/2016 | 600.00 | 00006255318419 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO EM REDE DE ADUÇAO E DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA, BEM COMO INSTALAÇAO DE 06 NOVAS LIGAÇOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA COMPLETO DA COMUNIDADE RURAL DOS MOROES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 21/09/2016 | 5009.00 | 00005858387470 | JOAO PAULO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES: PIZZAS E PASTEIS AOS POLICIAIS E SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O EVENTO DA 17ª FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA2016, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 21/09/2016 | 600.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, EM PLANTÕES EFETUADOS NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 21/09/2016 | 1096.40 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO E CONFECÇAO DE: CRACHAS, ENVELOPES E PASTAS INDIVIDUAL DO ALUNO, DESTINADOS AO SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 21/09/2016 | 3586.20 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DE BLOCOS (FICHAS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 22/09/2016 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES IMUNOHISTOQUIMICO DO SENHOR EVERALDO MARTINS DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 22/09/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DO DIA 21/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 22/09/2016 | 7500.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTAD ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇAO DE AULAS INTENSIVAS PREPARATORIAS PARA O ENEN, COM CARGA HORARIA DE 44 HORAS/AULAS, MINISTRADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 22/09/2016 | 400.00 | 10589387000117 | H. S. F. DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MARMORE UTILIZADO NA RAMPA DE ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 22/09/2016 | 400.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CABO SELETOR) DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO MICROONIBUS IVECO CITY CLAFF DE PLACA OFB-3029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 23/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA, RERERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 23/09/2016 | 1264.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 23/09/2016 | 67.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 23/09/2016 | 2716.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS PERTENCENTES ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 23/09/2016 | 1065.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 23/09/2016 | 8588.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 26/09/2016 | 1010.00 | 03569960000246 | MARIA GUIOMAR DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT GESTANTES DESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 26/09/2016 | 60.00 | 00003977389432 | MACIELMA CANDIDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA FORA DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2016, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, REALIZAR AQUISIÇÕES PARA A CITADA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 26/09/2016 | 60.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4306-0, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 26/09/2016 | 17.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 1046-4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 26/09/2016 | 420.43 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG OBRIGATORIO 2016) DO VEICULO DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 26/09/2016 | 420.43 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG OBRIGATORIO 2016) DO VEICULO DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 27/09/2016 | 521.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, RERERENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 27/09/2016 | 580.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE CAIXA DE ESGOTO EM ALVENARIA BEM COMO REPARO ESTRUTURAL EM BANHEIRO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 27/09/2016 | 395.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O VIDALZAO" DESTE MUNICIPIO, RERERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 27/09/2016 | 5000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇAO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 27/09/2016 | 4082.97 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/08/2016 ATE 31/08/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 27/09/2016 | 1038.04 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/08/2016 ATE 31/08/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 27/09/2016 | 250.00 | 00011657342492 | LEONARDO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇAO (DEMAO FINAL E PEQUENAS CORREÇOES) NA PINTURA DO PORTAO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO - PB, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 27/09/2016 | 12871.73 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/08/2016 ATE 31/08/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 27/09/2016 | 13148.52 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/08/2016 ATE 31/08/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 28/09/2016 | 411.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOS) DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 28/09/2016 | 570.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CAMARA DE AR E PROTETOR ARO) PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 28/09/2016 | 3500.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 28/09/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 28/09/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 3 EM 27/09/2016, REFERENTE AO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.1.001/2015/CPL, OBJETIVO PRORROGAÇAO DO PRAZO DE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, POR QUINZE MESES, APARTIR DE 19 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 29/09/2016 | 400.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TECNICA DO VEICULO: MERCEDES BENZ DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 29/09/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 3/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 30/09/2016 | 8450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 30/09/2016 | 2628.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 30/09/2016 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 30/09/2016 | 11780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17.022-4, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 30/09/2016 | 38700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 30/09/2016 | 3944.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 30/09/2016 | 650.00 | 40946576000160 | LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 30/09/2016 | 4577.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 30/09/2016 | 13900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 30/09/2016 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 30/09/2016 | 23729.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 30/09/2016 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 30/09/2016 | 27426.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 30/09/2016 | 15870.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 30/09/2016 | 7040.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 30/09/2016 | 60.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2016, PARA SUPRIR DESPESAS COM REFEIÇOES (JANTAR) QUANDO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO COM OS ESTUDANTE UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 30/09/2016 | 5080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 30/09/2016 | 2630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 30/09/2016 | 3520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 30/09/2016 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - PROFISSIONAIS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 30/09/2016 | 3183.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 30/09/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 30/09/2016 | 5620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 30/09/2016 | 880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 23141-X, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 30/09/2016 | 12770.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 30/09/2016 | 30320.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 1115-0, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 30/09/2016 | 2940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 30/09/2016 | 31460.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 30/09/2016 | 85419.83 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 30/09/2016 | 13372.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 30/09/2016 | 10760.77 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 30/09/2016 | 1396.15 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 30/09/2016 | 411.95 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG OBRIGATORIO 2016) DO VEICULO DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 30/09/2016 | 10950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 30/09/2016 | 1100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE GURJAO, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 30/09/2016 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (CARGOS ELETIVOS) - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 30/09/2016 | 2080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADOS) - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 30/09/2016 | 11940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 30/09/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 30/09/2016 | 10560.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 30/09/2016 | 4930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 30/09/2016 | 68.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 30/09/2016 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 283141-4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 30/09/2016 | 0.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4071-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 283141-4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 1047-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 30/09/2016 | 1180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 30/09/2016 | 800.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 1047-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 30/09/2016 | 51.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 8045-4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 30/09/2016 | 2100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 30/09/2016 | 7340.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 30/09/2016 | 880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 30/09/2016 | 1780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 30/09/2016 | 2480.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 01/10/2016 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 03/10/2016 | 56.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 23061-8, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 03/10/2016 | 6500.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇAO DE VINHETAS, LOCAÇAO DE TELOES MEDINDO 7MX4M EM GRID DE ALUMINIO, FILMAGENS COM CAMERAS, PRODUÇAO E EDIÇAO EM DVD'S E COBERTURA FOTOGRAFICA QUANDO DA REALIZAÇAO DO EVENDO BODE NA RUA 2016, REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 04/10/2016 | 5339.57 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/09/2016 ATE 09/09/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 04/10/2016 | 9556.78 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (19/09/2016 ATE 04/10/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 04/10/2016 | 843.25 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (19/09/2016 ATE 04/10/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 04/10/2016 | 355.84 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRAS, SEG. OBRIGATORIO, STTP CT00394667- 2016) DO VEICULO DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 04/10/2016 | 368.25 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/09/2016 ATE 09/09/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 04/10/2016 | 4971.33 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/09/2016 ATE 09/09/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 04/10/2016 | 8151.37 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (19/09/2016 ATE 04/10/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 04/10/2016 | 3866.59 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: (01/09/2016 ATE 09/09/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 04/10/2016 | 10158.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO NUCLEIO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 04/10/2016 | 3044.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ANESTESICO E MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 04/10/2016 | 20046.75 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRIMEIRA MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE ANCORA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.004.001/2016. | 00032013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 04/10/2016 | 270.72 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016) DO VEICULO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 04/10/2016 | 1967.57 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (19/09/2016 ATE 04/10/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 04/10/2016 | 736.49 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/09/2016 ATE 09/09/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 04/10/2016 | 7589.21 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (19/09/2016 ATE 04/10/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 04/10/2016 | 3130.09 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/09/2016 ATE 09/09/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 05/10/2016 | 1000.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UM FUNERAL COMPLETO REF. 05 INDUSTRIA DE URNAS SANTANA CASTRO, COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE - PB ATÉ GURJAO - PB, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA ALFREDO COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FALECIDA EM 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 06/10/2016 | 2929.58 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 06/10/2016 | 1417.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 06/10/2016 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 06/10/2016 | 5.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4073-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 07/10/2016 | 2704.13 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE BILHETES AEREOS E HOSPEDAGEM, DESTINADOS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 07/10/2016 | 700.00 | 00011757978470 | THAIZA LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NOS PACIENTES DA CIDADE DE GURJAO - PB, QUE PRESTAM ESSES EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 08/10/2016 | 5517.66 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 08/10/2016 | 10138.92 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 10/10/2016 | 29860.26 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇAO DA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº TP.2005.001/2016 | 00032013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 10/10/2016 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 10/10/2016 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 10/10/2016 | 5865.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MDE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, RETIDO DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 10/10/2016 | 120.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM ATE A CIDADE DE SUME - PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DE FORMAÇAO DAS COMISSOES COORDENADORAS MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA UNDIME E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 10/10/2016 | 120.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2016, PARA LEVAR O VEICULO ONIBUSMERCEDES-BENZ PLACA NQI-0472, PARA EFETUAR INSPEÇAO VEICULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 10/10/2016 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2016, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 10/10/2016 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJAO - PB, IMOVEL UTILIZADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 10/10/2016 | 4.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4071-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 10/10/2016 | 39933.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, RETIDO DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/10/2016 | 5778.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, RETIDO DO FPM OUTUBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 10/10/2016 | 6602.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC 53 E RFB - PREV - PARC 60) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 10/10/2016 | 5000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 10/10/2016 | 220.80 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRAGMENTADORA DE PAPEL) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A CNM (CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 10/10/2016 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2016, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 10/10/2016 | 8269.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (OUTROS), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, RETIDO DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 10/10/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 1/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 10/10/2016 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL GURJAO, 42, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 10/10/2016 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2016, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, 58, CENTRO DESTE MUNICIPIO, IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 10/10/2016 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, 51, CENTRO, GURJAO - PB, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 10/10/2016 | 2400.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 11/10/2016 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA COLETA SELETIVA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 11/10/2016 | 6830.51 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 23124-X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 11/10/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 11/10/2016 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA POPULAÇAO DE GURJAO, EM POÇO ARTESIANO E OUTRO POÇO AMAZONAS LOCALIZADOS NA PARTE DE TRAS DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, SERVIÇOS PRESTADOS NO MESDE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 13/10/2016 | 6348.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, 04 CAMARAS E 04 PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE MERCEDEZ ATRON DE PLACA OGE7139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 13/10/2016 | 0.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 10366-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 13/10/2016 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIAO, EDIÇAO DO DIA 08/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 13/10/2016 | 2000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL B S10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (13/09/2016 A 13/10/2016). | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 13/10/2016 | 8828.66 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL B S10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (13/09/2016 A 13/10/2016). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 13/10/2016 | 21020.34 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DISIEL B S10) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE (13/09/2016 A 13/10/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 13/10/2016 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS PECUNIARIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVEL A MÉDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 13/10/2016 | 5206.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 14/10/2016 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO MESA REDONDA COM SECRETARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 14/10/2016 | 349.69 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016, STTP CT00392594) DO VEICULO DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 14/10/2016 | 569.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 14/10/2016 | 2178.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO RIO PARAIBA, EM SUA PROPRIEDADE NO SITIO FIGUEIRAS, SN, ZONA RURAL DE SÃO JOAO DO CARIRI - PB, DE 98 (NOVENTA E OITO) CARRADAS EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ABASTECIMENTO A ZONA URBANA DESTA CIDADE, NAS CAIXAS DÁGUA E EM TODA ZONA RURAL ATRAVES DE CISTERNAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 15/10/2016 | 1840.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEN DE ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA DE LAZER COM CAFE, ALMOÇO E LANCHE, CORRESPONDENTE A CONFRATERNIZAÇAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 16/10/2016 | 4000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, CAMAS ELASTICAS, TRENZINHO DA ALEGRIA E BALADINHA COM DJ, PARA ATENDER AO EVENTO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E POPULAÇAO EM GERAL, DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA POR ESTA EDILIDADE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 17/10/2016 | 220.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE ESTACAS EM MADEIRA A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇAO DE CERCA PROTETORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE MOROES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 17/10/2016 | 2500.00 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇAO DE PISO EM GRANITO MEDINDO 208M2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUTALIA RAMOS GURJAO, SITUADA A RUA JOAO MEDEIROS RAMOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 18/10/2016 | 496.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL OFICIO A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 18/10/2016 | 113.38 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 19/10/2016 | 615.00 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, DEVIDA AO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 19/10/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 2/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 19/10/2016 | 527.27 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS 2015, LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, VISTORIA, SEG OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO DE PLACA MOO-4749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 19/10/2016 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 19/10/2016 | 215.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 19/10/2016 | 138.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 20/10/2016 | 791.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 20/10/2016 | 560.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (56 ALMOÇOS), AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 20/10/2016 | 1307.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS ALUGADOS ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 20/10/2016 | 54.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA POLICIAL, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 20/10/2016 | 3414.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 367 REFEIÇOES (128 CAFE DA MANHA, 125 ALMOÇOS E 114 JANTAR) AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB, SERVIDAS DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 20/10/2016 | 60.00 | 00052721540459 | ALIRIO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 20/10/2016 | 800.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO JOSE EDUARDO BARROS OLINDO QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO REFERIDO PERIODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 20/10/2016 | 800.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO MARCOS ANTONIO VIDAL ALVES QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO REFERIDO PERIODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 20/10/2016 | 330.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (33 ALMOÇOS) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 20/10/2016 | 1664.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 167 REFEIÇOES (03 CAFE DA MANHA, 122 ALMOÇOS E 42 JANTAR) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 20/10/2016 | 450.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇAO PERMANENTE EM SAUDE - EPS (OFICINA PARA MULTIPLICADORES DE AÇOES EM SAUDE PREVENTIVA NO CONTROLE DE LEISHMANIOSE VISCERAL) REALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 20/10/2016 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF (MÉDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGA) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/GURJÃO IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 20/10/2016 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 20/10/2016 | 180.00 | 00042150116472 | HUMBERTO VIEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CERCA DE ESTACAS E ARAME FARPADO MEDINDO 28M2 NA CAIXA DAGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL MOROES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 20/10/2016 | 2156.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO RIO PARAIBA, EM SUA PROPRIEDADE NO SITIO FIGUEIRAS, SN, ZONA RURAL DE SÃO JOAO DO CARIRI - PB, DE 98 (NOVENTA E OITO) CARRADAS EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ABASTECIMENTO A ZONA URBANA DESTA CIDADE, NAS CAIXAS DÁGUA E EM TODA ZONA RURAL ATRAVES DE CISTERNAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 20/10/2016 | 696.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73 REFEIÇOES (17 CAFE, 32 ALMOÇOS E 24 JANTAS) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, SERVIIDOS NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 21/10/2016 | 300.00 | 00010269676430 | RAIFF DE ALMEIDA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM APOIO AO EVENTO "1º DESPERTA JOVEM" A SER REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2016, ORGANIZADO PELO GRUPO DE JOVENS "MENSAGEIROS DE CRISTO" NA QUAL O CREDOR ACIMA CITADO É O REPRESENTANTE, INTEGRANTE DA IGREJA CATOLICA DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 21/10/2016 | 7183.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 21/10/2016 | 924.56 | 00004628867437 | ALDO CRISTIANO MARTINS ALVEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE (CAPRINO) PASTEURIZADO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 24/10/2016 | 1559.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMOVEIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 24/10/2016 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RERERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 24/10/2016 | 3307.30 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 24/10/2016 | 485.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 24/10/2016 | 485.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O VIDALZÃO", PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RERERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 24/10/2016 | 441.88 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DOS IMOVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 24/10/2016 | 3942.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS PERTENCENTES ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 24/10/2016 | 61.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4306-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 24/10/2016 | 1108.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 24/10/2016 | 1114.66 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 24/10/2016 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA FEIXE DIANTEIRO, NO CAMINHAO MERCEDES BENZ ATRON (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 24/10/2016 | 9527.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 24/10/2016 | 527.27 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS 2015, LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, VISTORIA, SEG OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ ATRON DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 24/10/2016 | 392.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MOLA, ARRUELAS, ESPIGAO, PORCA SIMPLES, PINO PCE-MB, GRAXEIRO E TRAVA PINO MOLA) DESTINADOS AO CAMINHAO MERCEDES BENZ ATRON (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 25/10/2016 | 506.00 | 08099945000114 | TEMPERO D CASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 25/10/2016 | 1119.59 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 25/10/2016 | 120.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 26/10/2016 | 38444.95 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇAO DA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº TP.2005.001/2016, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 02. | 00032013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 26/10/2016 | 580.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 26/10/2016 | 1000.00 | 11620373000181 | PAZ LUCAS COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG (BOTIJAO DE GAS) DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO, EDUCAÇAO, BEM ESTAR E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 26/10/2016 | 120.00 | 00008273432483 | YURI PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIA (CAPA A CAPA) DE TRES (03) PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 26/10/2016 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, EM PLANTOES EFETUADOS NA CIDADE DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 26/10/2016 | 325.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇOES E AUTENTICAÇOES) PARA ESTA EDILIDADE, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 26/10/2016 | 1500.13 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA (IGSVAS) - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 26/10/2016 | 840.00 | 00010556549767 | MARIA JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A TODA POPULAÇAO PRESENTE DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE NA PRAÇA CORONEL GURJAO, CENTRO DESTA CIDADE, RELAIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 27/10/2016 | 2997.83 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 27/10/2016 | 5498.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 27/10/2016 | 2489.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UBS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 27/10/2016 | 10000.00 | 19990060000127 | ATEC - AVALIACAO TOPOGRAFIA E ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA RELATIVO AO SERVIÇO DE EXECUÇAO SE SERVIÇOS NA ANALISE, ACOMPANHAMENTO, ADEQUAÇAO E ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA VIABILIZAÇAO E APROVAÇAO DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 27/10/2016 | 60.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016, PARA LEVAR O VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QFV-0778, PARA EFETUAR MANUTENÇAO PREVENTIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 27/10/2016 | 4998.54 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 28/10/2016 | 31910.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 28/10/2016 | 13372.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 28/10/2016 | 1396.15 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 28/10/2016 | 12770.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 28/10/2016 | 29440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 28/10/2016 | 2940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 28/10/2016 | 10760.77 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 28/10/2016 | 84589.12 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 28/10/2016 | 11050.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 28/10/2016 | 220.00 | 00003672238481 | ROSENILDO GARCIA CAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PVC NA SALA DOS PROFESSORES E BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, TOTALIZANDO 18M2 DE FORRO DE PVC, BEM COMO PINTURA DA REFERIDA SALA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 1115-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 28/10/2016 | 11940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 28/10/2016 | 10560.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 28/10/2016 | 3500.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 28/10/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 28/10/2016 | 94.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 28/10/2016 | 1180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 28/10/2016 | 43.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 8045-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 28/10/2016 | 0.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4071-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 28/10/2016 | 4930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 28/10/2016 | 2080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADOS) - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 28/10/2016 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (CARGOS ELETIVOS) - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 28/10/2016 | 13900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 28/10/2016 | 24136.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 28/10/2016 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 28/10/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 3/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 28/10/2016 | 11780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 28/10/2016 | 36570.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 28/10/2016 | 3373.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 28/10/2016 | 8450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 28/10/2016 | 2628.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 28/10/2016 | 43.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 23061-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 28/10/2016 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 28/10/2016 | 5080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 28/10/2016 | 2630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 28/10/2016 | 17.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 23141-X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 28/10/2016 | 3520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 28/10/2016 | 880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 28/10/2016 | 5620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 28/10/2016 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - PROFISSIONAIS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 28/10/2016 | 2890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 28/10/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 28/10/2016 | 7040.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 28/10/2016 | 27133.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 28/10/2016 | 16070.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 28/10/2016 | 1780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 28/10/2016 | 60.00 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICODO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 28/10/2016 | 2480.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 28/10/2016 | 7340.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 28/10/2016 | 880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 28/10/2016 | 2100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 31/10/2016 | 60.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17.022-4, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 31/10/2016 | 650.00 | 40946576000160 | LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 31/10/2016 | 1100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE GURJAO, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 31/10/2016 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 283141-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 8046-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 31/10/2016 | 48.60 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS (SEDEX) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4306-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 31/10/2016 | 2145.90 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 31/10/2016 | 1520.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 4 (QUATRO) DVD'S COM KARAOKE BRITANIA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 01/11/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 01/11/2016 | 1000.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM INTERCOOLER, DESTINADO AO VEICULO FIAT TECFORM (AMBULANCIA) DE PLACA OFA-1318, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 01/11/2016 | 505.65 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (VELAS, FOSFOROS, AÇUCAR, CAFE E COPO DESCARTAVEL) DESTINADOS AO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 02/11/2016 | 29648.07 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA MEDIÇAO - FINAL DA CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE ANCORA (COMUNIDADE RURAL DO RIACHO DOS REIS) NESTE MUNICIPIO, OBJETIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.004.001/2016. | 00032013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 03/11/2016 | 736.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) PNEUS 185 - 70R-14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (AMBULANCIA) DE PLACA MMV-8971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 03/11/2016 | 245.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UM) PNEUS 175 - 70R-13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 03/11/2016 | 3273.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR 1300/24, UM PROTETOR ARO 24 E 1 PNEU 1300 R-24, DESTINADOS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 03/11/2016 | 60.00 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICODO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 04/11/2016 | 2565.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLO FURADO, MASSA ACRILICA E MASSA CORRIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 04/11/2016 | 2699.20 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, PREGOS, LINHA MISTA 3X3, LINHA MISTA 3X6 E CAIBRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 04/11/2016 | 2660.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE EM SEU VEICULO MODELO VOYAGE ANO 2013 DE PLACAS PGF-3240, NOS SEGUINTES DESTINOS: 08 (OITO) VIAGENS GURJAO/JOAO PESSOA/GURJAO (R$ 300,00 CADA)E 02 (DUAS) VIAGENS GURJAO/CAMPINA GRANDE/GURJAO (R$ 100,00) E UMA VIAGEM GURJAO/SERRA BRANCA/GURJAO (R$ 60,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 04/11/2016 | 2020.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇAO DOS DADOS CONTABEIS PARA O PORTAL DA TRANSFERENCIA E SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 04/11/2016 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 04/11/2016 | 1081.60 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FORD RANGER ANO 2004 DE PLACA MNU-4959, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO CAATINGA X GURJAO X SITIO CAATINGA, (33,8 KM IDA E VOLTA, SENDO CADA KM A 2,00) TOTALIZANDO 16 DIAS E 405 KM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 04/11/2016 | 1408.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT UNO, ANO 2004 DE PLACAS KHM-6503, DURANTE 16 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. RODANDO EM DUAS ROTAS QUE TOTALIZAM 22 KM SENDO CADA UM A R$ 2,00, TOTALIZANDO R$ 44,00 DIA, NOS SEGUINTES TRAJETOS: 01 GURJAO/SITIO QUIXABA/GURJAO/ SITIO QUIXABA E 02 GURJAO/SITIO SALGADINHO/GURJAO/SITIO SALGADINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 1115-0, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 04/11/2016 | 1728.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT SIENA, ANO 2009 DE PLACAS MOJ-9996, NO TRAJETO GURJAO/SITIO ZE DA SILVA/GURJAO, NUM TRAJETO DE 54KM RODADOS POR DIA, CADA KM A R$ 2,00 (R$ 108,00 POR VIAGEM) DURANTE 16 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 07/11/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS (MANUTENÇAO DE CADASTRO) DA CONTA 1470-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 07/11/2016 | 530.78 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016, STTP CT00396211, DNIT D005598068, DNIT E025468012) DO VEICULO DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 08/11/2016 | 700.00 | 00011757978470 | THAIZA LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NOS PACIENTES DA CIDADE DE GURJAO - PB, QUE PRESTAM ESSES EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 08/11/2016 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 08/11/2016 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 08/11/2016 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA - PB. AM 1310KHZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 09/11/2016 | 620.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 09/11/2016 | 1248.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADAS, DESTINADA A ESCOLA AUREA CORREIA DE QUEIROZ - SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 09/11/2016 | 1636.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADAS, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 09/11/2016 | 1064.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADAS, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 09/11/2016 | 3847.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO: CABO DE TENS, COMPRESSOR, TORNEIRA TRIPISE, RAIO X, FOTOPOLIMERIZADOR, TENCIOMETRO N 13316 E 1704524, BACIA DA CUSPIDEIRA, REGULADOR DE VOLTAGEM 2500W PARA RAIO X, E VISITA TECNICA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SAUDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 09/11/2016 | 808.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 10/11/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 1/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 10/11/2016 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2016, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 10/11/2016 | 1293.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 5947 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 10/11/2016 | 5892.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 10/11/2016 | 8325.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (OUTUROS), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, RETIDO DO FPM DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 10/11/2016 | 5386.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 10/11/2016 | 507.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/11/2016 | 2400.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 10/11/2016 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA COLETA SELETIVA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 10/11/2016 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, 51, CENTRO, GURJAO - PB, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 10/11/2016 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2016, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, 58, CENTRO DESTE MUNICIPIO, IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 10/11/2016 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL GURJAO, 42, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 10/11/2016 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/11/2016 | 5865.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MDE - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, RETIDO DO FPM DE NOVEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 10/11/2016 | 9863.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO 40% - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, RETIDO DO FPM DE NOVEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 10/11/2016 | 19239.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, RETIDO DO FPM DE NOVEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 10/11/2016 | 90.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA LEVAR ESTUDANTES QUANDO DA REALIZAÇAO DO ENEM 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 10/11/2016 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2016, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 10/11/2016 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 10/11/2016 | 597.53 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2015/2016, BOMBEIRO 2015/2016, SEG OBRIGATORIO 2016) DO VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OFB-3029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00006666958497 | GILSON JOSE DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE COM OS SEGUINTES DESTINOS: 05 (CINCO) VIAGENS GURJÃO/JOÃO PESSOA/GURJAO - PB, (R$ 240,00 CADA) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 10/11/2016 | 26375.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PNAFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A CNM (CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 10/11/2016 | 760.00 | 00053587197768 | NATANAEL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM SEU VEICULO SENDO 05 (CINCO) VIAGENS AOS SEGUINTES DESTINOS: 02 (DUAS) GURJAO/JOAO PESSOA/GURJAO - PB, 02 (DUAS) GURJAO/CAMPINA GRANDE/GURJAO - PB E UMA GURJAO/SERRA BRANCA/GURJAO - PB, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 10/11/2016 | 40223.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DIVERSOS (DIVERSAS SECRETARIAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, RETIDO DO FPM DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 10/11/2016 | 6614.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC 53 E RFB - PREV - PARC 60) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 10/11/2016 | 0.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4071-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 10/11/2016 | 1883.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DIFERENÇA DO MES DE JUNHO DE 2016. (DIVERSAS SECRETARIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/11/2016 | 3068.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 10/11/2016 | 5000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 10/11/2016 | 9216.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, RETIDO DO FPM DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 8045-4, REFERENTE AO MES E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 10/11/2016 | 600.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS FORA DO ESTADO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CNM (CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) , NOS DIAS09 E10 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 10/11/2016 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJAO - PB, IMOVEL UTILIZADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 10/11/2016 | 2178.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO RIO PARAIBA, EM SUA PROPRIEDADE NO SITIO FIGUEIRAS, SN, ZONA RURAL DE SÃO JOAO DO CARIRI - PB, DE 99 (NOVENTA E NOVE) CARRADAS EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ABASTECIMENTO A ZONA URBANA DESTA CIDADE, NAS CAIXAS DÁGUA E EM TODA ZONA RURAL ATRAVES DE CISTERNAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 10/11/2016 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA POPULAÇAO DE GURJAO, EM POÇO ARTESIANO E OUTRO POÇO AMAZONAS LOCALIZADOS NA PARTE DE TRAS DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, SERVIÇOS PRESTADOS NO MESDE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 11/11/2016 | 1300.00 | 10742930000174 | VETERIC. PROD. AGRIC. E VETERIN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, (AFTOVACIN) DESTINADO A VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 11/11/2016 | 1030.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (RELE TERMICO, CAPACITOR, ELETRODO P RELE, MOTOR SUB, CABO FLEX) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.(COMUNIDADES LAPADA E ANGICOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 11/11/2016 | 1320.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇAO DA BOMBA SUBMERSA E REVISAO DO QUADRO DE COMANDO, REVISAO DO BOMBEADOR E SERVIÇO DE INSTALAÇAO DA BOMBA DAGUA SUBMERSA E REVISAO DO QUADRO COM TROCA DE RELÉ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.(SERVIÇOS NAS COMUNIDADES LAPADA E ANGICOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 11/11/2016 | 550.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 REFEIÇOES (55 ALMOÇOS) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, SERVIIDOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 11/11/2016 | 220.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA CAIXA DE ENGRENAGEM DO CATA VENTO DO POÇO PUBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DE RIACHO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 11/11/2016 | 2604.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 281 REFEIÇOES (103 CAFE DA MANHA, 86 ALMOÇOS E 92 JANTAR) AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB, SERVIDAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 11/11/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIAO, EDIÇAO DO DIA 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 11/11/2016 | 810.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 81 REFEIÇOES (72 ALMOÇOS E 09 JANTAR), AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 11/11/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 11/11/2016 | 60.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM ATE A CIDADE DE SUME - PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE MONITORAMENTO DE AVALIAÇAO DO PME - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, UNDIME E MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 9672-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 11/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇAO RESP. TECNICA ART- PB20160102738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 11/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇAO RESP. TECNICA ART- PB20160102737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 11/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇAO RESP. TECNICA ART- PB20160102736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 11/11/2016 | 2176.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 159 REFEIÇOES (07 CAFE DA MANHA, 117 ALMOÇOS E 35 JANTAR) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 14/11/2016 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS PECUNIARIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVEL A MÉDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 14/11/2016 | 15.87 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 19655-X, REFERENTE AO MES E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 16/11/2016 | 1216.80 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FORD RANGER ANO 2004 DE PLACA MNU-4959, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO CAATINGA X GURJAO X SITIO CAATINGA, (33,8 KM IDA E VOLTA, SENDO CADA KM A 2,00) TOTALIZANDO 18 DIAS E 608,4 KM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 16/11/2016 | 17.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 5564-6, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 16/11/2016 | 1584.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT UNO, ANO 2004 DE PLACAS KHM-6503, DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. RODANDO EM DUAS ROTAS QUE TOTALIZAM 22 KM SENDO CADA UM A R$ 2,00, TOTALIZANDO R$ 44,00 DIA, NOS SEGUINTES TRAJETOS: 01 GURJAO/SITIO QUIXABA/GURJAO/ SITIO QUIXABA E 02 GURJAO/SITIO SALGADINHO/GURJAO/SITIO SALGADINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 16/11/2016 | 1944.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT SIENA, ANO 2009 DE PLACAS MOJ-9996, NO TRAJETO GURJAO/SITIO ZE DA SILVA/GURJAO, NUM TRAJETO DE 54KM RODADOS POR DIA, CADA KM A R$ 2,00 (R$ 108,00 POR VIAGEM) DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 16/11/2016 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 16/11/2016 | 10270.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 79 (SETENTA E NOVE) PROTESES DENTARIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 17/11/2016 | 8415.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (OUTROS), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 17/11/2016 | 7183.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 17/11/2016 | 17165.41 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DISIEL B S10) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE (15/10/2016 A 15/11/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 17/11/2016 | 5394.86 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (15/10/2016 A 15/11/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 17/11/2016 | 980.89 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (15/10/2016 A 15/11/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 17/11/2016 | 394.09 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DISIEL B S10), PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (15/10/2016 A 15/11/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 17/11/2016 | 9962.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO 40% - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 17/11/2016 | 1300.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DISIEL B S10), PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (15/10/2016 A 15/11/2016). | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 17/11/2016 | 14000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DISIEL B S10), PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (15/10/2016 A 15/11/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 17/11/2016 | 19239.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 17/11/2016 | 120.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE JOAO PESSOA - PB, TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 17/11/2016 | 120.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE JOAO PESSOA - PB, TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOS DIAS 31 DE OUTURBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 17/11/2016 | 2942.63 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (15/10/2016 A 15/11/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 17/11/2016 | 6866.18 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DISIEL B S10 E ALEO DIESEL B S 500) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O PERIODO DE (15/10/2016 A 15/11/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 18/11/2016 | 1020.00 | 00002533401447 | BENTO GURJAO TERCEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE 17 CARRADAS (R$ 60,00 CADA) DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNR-4098, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2016, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 18/11/2016 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 18/11/2016 | 699.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 18/11/2016 | 60.00 | 00088429466487 | DIONE RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 18/11/2016 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF (MÉDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGA) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/GURJÃO IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 21/11/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 2/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 21/11/2016 | 51.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17022-4, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 21/11/2016 | 2020.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇAO DOS DADOS CONTABEIS PARA O PORTAL DA TRANSFERENCIA E SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 21/11/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIAO, EDIÇAO DO DIA 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 21/11/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NODIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇAO DO DIA 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 22/11/2016 | 90.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA POLICIAL, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 22/11/2016 | 180.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 22/11/2016 | 45.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 22/11/2016 | 720.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 22/11/2016 | 680.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 22/11/2016 | 269.77 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DOS IMOVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 22/11/2016 | 900.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS E EMOLUMENTOS, (REGISTRO DE ATAS, AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS) PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 22/11/2016 | 3411.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS PERTENCENTES ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 22/11/2016 | 669.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS ALUGADOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 22/11/2016 | 564.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 22/11/2016 | 1382.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 22/11/2016 | 403.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O VIDALZÃO", PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RERERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 22/11/2016 | 1151.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 22/11/2016 | 10232.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 23/11/2016 | 150.00 | 00005858385427 | SEBASTIAO BENJAMIM DE MORAIS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA BASE DE ALVENARIA PARA INSTALAÇAO DE UMA CAIXA DAGUA DE 5.000L, COMUNITARIA LOCALIZADA A RUA JOSE RAMOS GURJAO, SN, ESCORREGA NESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 23/11/2016 | 2956.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ ATRON DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 23/11/2016 | 5912.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04 (QUATRO) PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ ATRON DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 23/11/2016 | 650.00 | 18723852000172 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUREA CORREIA DE QUEIROZ E EUTALIA RAMOS GURJAO, NESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 23/11/2016 | 600.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, EM PLANTÕES EFETUADOS NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 23/11/2016 | 600.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANEJADOR NO CUIDADO (ALIMENTAÇAO E MANEJO) DE CINCO REPRODUTORES ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O REPASSE AOS CRIADORES COM O OBJETIVO DE MELHORAMENTO GENETICO, ANIMAIS QUE ESTAO SOB O SEU CUIDADO NO SITIO SERROTA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 24/11/2016 | 180.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO BEM COMO A GIGOV (CEF) , NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 25/11/2016 | 952.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 17 TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 25/11/2016 | 77.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 8045-4, REFERENTE AO MES E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 25/11/2016 | 63.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4306-0, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 25/11/2016 | 560.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 25/11/2016 | 392.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 07 TONERS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 25/11/2016 | 780.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 11 TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 25/11/2016 | 1120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 18 TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 25/11/2016 | 3660.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 25/11/2016 | 448.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE OITO TONERS HP 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 25/11/2016 | 1300.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 28/11/2016 | 238.50 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MEDALHAS E TROFEUS) DESTINADOS A GINCANA DO SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 28/11/2016 | 74.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT E DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 28/11/2016 | 3500.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 29/11/2016 | 742.43 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 29/11/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 29/11/2016 | 1145.03 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 29/11/2016 | 963.35 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 29/11/2016 | 897.44 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 29/11/2016 | 820.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 29/11/2016 | 70.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA 1º E 2ª MOLAS DO FEIXE DE MOLA LADO ESQUERDO TRASEIRO, DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 29/11/2016 | 66.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 23061-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 29/11/2016 | 347.58 | 12711282000114 | PB Multi Comércio de Artigos de Papelaria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS AO SCFV - IDOSOS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 29/11/2016 | 454.36 | 03326058000118 | PALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO AO SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 29/11/2016 | 1008.95 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 29/11/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 3/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 29/11/2016 | 1640.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA 150 AMP, DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 30/11/2016 | 375.00 | 07757531000172 | CRIAVET COMERCIO VAREJISTA E RE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINA, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 30/11/2016 | 880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 30/11/2016 | 2100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 30/11/2016 | 7340.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 30/11/2016 | 2480.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 30/11/2016 | 1780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 30/11/2016 | 3285.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 30/11/2016 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 30/11/2016 | 650.00 | 40946576000160 | LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 30/11/2016 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 30/11/2016 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 30/11/2016 | 11780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 30/11/2016 | 2628.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 30/11/2016 | 1850.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA E SOFTWARE IPONTO - IPTOF-N, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 30/11/2016 | 36120.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 30/11/2016 | 24594.04 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE TIPO ANCORA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª MEDIÇAO. | 00032013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 30/11/2016 | 24275.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 30/11/2016 | 7807.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 30/11/2016 | 13900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 30/11/2016 | 3520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 30/11/2016 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - PROFISSIONAIS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 30/11/2016 | 880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 30/11/2016 | 2890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 30/11/2016 | 5620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 30/11/2016 | 4693.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 30/11/2016 | 5080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 30/11/2016 | 2630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 30/11/2016 | 27619.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 30/11/2016 | 16070.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 30/11/2016 | 7040.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 30/11/2016 | 1396.15 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 30/11/2016 | 31910.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 30/11/2016 | 12770.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 30/11/2016 | 10760.77 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 30/11/2016 | 29440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 30/11/2016 | 84589.12 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 30/11/2016 | 424.16 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 30/11/2016 | 2940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 30/11/2016 | 13372.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 40% - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 30/11/2016 | 11050.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 30/11/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 30/11/2016 | 10560.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 30/11/2016 | 12233.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 30/11/2016 | 1180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 30/11/2016 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 283141-4, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 30/11/2016 | 0.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4071-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 30/11/2016 | 4930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 30/11/2016 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (CARGOS ELETIVOS) - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 30/11/2016 | 2080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADOS) - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 01/12/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 3 EM 24/11/2016, REFERENTE AO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TP.2.001.001/2016, OBJETIVO PRORROGAÇAO DO PRAZO DE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GURJAO, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 01/12/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 01/12/2016 | 314.22 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 3 EM 24/11/2016, REFERENTE AO RESULTADO FASE HABILITAÇAO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016, OBJETIVO REVITALIZAÇAO E REFORMA DAS PRAÇAS SEBASTIAO BORGES COUTINHO, MAEZINHA SOUTO, ANTERO DE FARIAS, MAJOR RAULINO MARACAJA E PROFESSOR LUIS DE QUEIROZ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1017793-51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 01/12/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 3 EM 18/11/2016, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2016, OBJETIVO AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 01/12/2016 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 01/12/2016 | 43.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4306-0, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/12/2016 | 13113.96 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, NESTE MUNICIPIO, REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS E 1º ADIVITO. | 00032013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 01/12/2016 | 3193.00 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 01/12/2016 | 1044.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL TINTA E CARTUCHO TONNER) DESTINADO AO SCFV E AO CRAS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 01/12/2016 | 120.00 | 00002802925466 | ROZIENE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UM BOLO COMEMORATIVO PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 02/12/2016 | 4027.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 02/12/2016 | 31.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA (MANUT CONTA) 23061-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 05/12/2016 | 706.00 | 07763199000159 | REDE VOIP NORDESTE - VOIP NORD. TEC. EM COMUNICAÇAO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME, SITIO BANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVIÇO DE EMERGENCIA SAMU - CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 05/12/2016 | 3472.70 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 05/12/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS (MANUTENÇAO DE CADASTRO) DA CONTA 185-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 05/12/2016 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 06/12/2016 | 1644.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 06/12/2016 | 700.00 | 00011757978470 | THAIZA LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NOS PACIENTES DA CIDADE DE GURJAO - PB, QUE PRESTAM ESSES EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 06/12/2016 | 450.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ESPAÇO DE LAZER, DENOMINADO "BALNEARIO BEIRA RIO" DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 06/12/2016 | 185.01 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BRINQUEDOS EDUCATIVOS), DESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 07/12/2016 | 1412.38 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (DENTE DIANTEIRO, DENTE RETRO, PINO, FIXADOR DO PINO E BICO 4 GARRAS BOMBA GRAXA) DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 07/12/2016 | 5000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 08/12/2016 | 655.20 | 00004628867437 | ALDO CRISTIANO MARTINS ALVEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE (CAPRINO) PASTEURIZADO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 09/12/2016 | 5887.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MDE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, RETIDO DO FPM DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 09/12/2016 | 39065.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DIVERSOS (DIVERSAS SECRETARIAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, RETIDO DO FPM DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 09/12/2016 | 6625.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC 53 E RFB - PREV - PARC 60) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 09/12/2016 | 4650.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, RETIDO DO FPM DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A CNM (CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 09/12/2016 | 853.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 09/12/2016 | 1880.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEN DE ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DIA DE LAZER (CAFÉ E ALMOÇOS) DESTINADO AOS IDOSOS DO SCFV, DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 09/12/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 1/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 09/12/2016 | 350.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇAO PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 10/12/2016 | 1330.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEN DE ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DIA DE LAZER (LANCHES, LAZER E ALMOÇOS) DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO SCFV, DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 12/12/2016 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, 58, CENTRO DESTE MUNICIPIO, IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 12/12/2016 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL GURJAO, 42, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 12/12/2016 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, 51, CENTRO, GURJAO - PB, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 12/12/2016 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA COLETA SELETIVA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 12/12/2016 | 2760.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 12/12/2016 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 12/12/2016 | 461.22 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016,) DO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFV-9210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 12/12/2016 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 12/12/2016 | 1582.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 159 REFEIÇOES (04 CAFE DA MANHA, 132 ALMOÇOS E 23 JANTAR) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 12/12/2016 | 461.22 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016,) DO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFV-9230, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 12/12/2016 | 461.22 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016,) DO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFV-9240, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 12/12/2016 | 461.22 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016,) DO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFV-9250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 12/12/2016 | 8710.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 67 (SESSENTA E SETE) PROTESES DENTARIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 12/12/2016 | 461.22 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016,) DO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFV-9220, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 12/12/2016 | 1827.07 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS UBS, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 12/12/2016 | 3380.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE EM SEU VEICULO MODELO VOYAGE ANO 2013 DE PLACAS PGF-3240, NOS SEGUINTES DESTINOS: 08 (OITO) VIAGENS GURJAO/JOAO PESSOA/GURJAO (R$ 300,00 CADA)E 07 (SETE) VIAGENS GURJAO/CAMPINA GRANDE/GURJAO (R$ 140,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJAO - PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PARA HOSPEDAR OS PROFISSIONAIS DO SENAR (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL) QUE REALIZARAM CURSOS DE CAPACITAÇAO (INFORMATICA E CORTE COSTURA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 12/12/2016 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 12/12/2016 | 640.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇOES (64 ALMOÇOS) AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO (15), ASSISTENCIA SOCIAL (38) E EDUCAÇAO (11) DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 12/12/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 12/12/2016 | 760.00 | 18723852000172 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDAGEM EM 09 ANDAIMES E RECUPERAÇAO DE TELHAS DO GINASIO O VIDALZÃO, BEM COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO EM 02 AR-CONDICIONADOS (DELEGACIA E ESCOLA AUREA DE QUEIROZ), SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 12/12/2016 | 6320.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 12/12/2016 | 6320.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 12/12/2016 | 2836.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 304 REFEIÇOES (102 CAFE DA MANHA, 100 ALMOÇOS E 102 JANTAR) AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB, SERVIDAS DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 12/12/2016 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJAO - PB, IMOVEL UTILIZADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 12/12/2016 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 12/12/2016 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 12/12/2016 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 12/12/2016 | 1050.00 | 00082701415420 | MARCELO COUTINHO GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJAO - PB, UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E SUPORTE A MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 12/12/2016 | 2178.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO RIO PARAIBA, EM SUA PROPRIEDADE NO SITIO FIGUEIRAS, SN, ZONA RURAL DE SÃO JOAO DO CARIRI - PB, DE 99 (NOVENTA E NOVE) CARRADAS EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ABASTECIMENTO A ZONA URBANA DESTA CIDADE, NAS CAIXAS DÁGUA E EM TODA ZONA RURAL ATRAVES DE CISTERNAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA FORRO FEITIÇO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016, DURANTE O EVENTO SEMINARIO "BOTA PRA FAZER" REALIZADO NOS DIAS 07,08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇÃO UTILIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2016, DURANTE O SEMINARIO "BOTA PRA FAZER" NO DIA 09 DE DEZEMBRO COM GINCANA E APRESENTAÇAO MUSICAL, BEM COMO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DURANTE A FESTA DE PAVILHAO DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO PADROEIRA DAS COMUNIDADES ANGICOS E CAATINGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 12/12/2016 | 2000.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA 17335127807 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL (APRESENTAÇAO CULTURAL) DO POETA HUMBERTO GUEDES NA MISSA DO VAQUEIRO, ABOIANDO E DECLAMANDO VERSOS NA FESTA DE PAVILHAO APOS A MISSA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2016, NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, PADROEIRA DA COMUNIDADE RURAL ANGICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 13/12/2016 | 2020.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇAO DOS DADOS CONTABEIS PARA O PORTAL DA TRANSFERENCIA E SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 13/12/2016 | 47.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA COMUNIDADE CIPRIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 13/12/2016 | 69.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 13/12/2016 | 240.00 | 00060273780425 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 UMA VIAGEM REALIZADA EM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 2007 DE PLACAS MNP-9256, COM O SEGUINTE DESTEINO GURJAO/JOAO PESSOA/GURJAO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 13/12/2016 | 380.00 | 00006666958497 | GILSON JOSE DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE COM OS SEGUINTES DESTINOS: 01 (UMA) VIAGEM GURJÃO/JOÃO PESSOA/GURJAO - PB, (R$ 240,00 CADA), 01 (UMA) VIAGEM GURJAO/CAMPINA GRANDE/ GURJAO - PB (R$ 140,00) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 23061-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 14/12/2016 | 160.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 14/12/2016 | 1465.37 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (13/11/2016 A 13/12/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 14/12/2016 | 786.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS CAMARAS DE AR 1300/24 E DOIS PROTETORES ARO 24, DESTINADOS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 14/12/2016 | 750.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM EM PORTA DE VIDRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE INACIO ALVES CALUETE, BEM COMO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBERTO VOULBAN, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 14/12/2016 | 1080.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 14/12/2016 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS PECUNIARIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVEL A MÉDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 14/12/2016 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE CIPRIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 14/12/2016 | 2930.73 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (13/11/2016 A 13/12/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 14/12/2016 | 680.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 14/12/2016 | 583.80 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DE DIVERSOS IMOVEIS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 14/12/2016 | 311.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS ALUGADOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 14/12/2016 | 10000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, SANDERO 1.0, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 14/12/2016 | 1240.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 14/12/2016 | 1520.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 15/12/2016 | 5085.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 15/12/2016 | 13676.52 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 15/12/2016 | 1320.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 15/12/2016 | 14520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 15/12/2016 | 6236.14 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 40% - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 15/12/2016 | 6020.76 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60% - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 15/12/2016 | 38825.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 15/12/2016 | 581.73 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60% - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 15/12/2016 | 6124.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 15/12/2016 | 16607.53 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DISIEL B S500 E OLEO DISIEL B S10), PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (13/11/2016A 13/12/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 15/12/2016 | 1086.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADOS) - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 15/12/2016 | 5720.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 15/12/2016 | 1979.98 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 15/12/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOE PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 15/12/2016 | 4470.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 15/12/2016 | 440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 15/12/2016 | 600.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 15/12/2016 | 2311.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 15/12/2016 | 600.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 15/12/2016 | 1014.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 15/12/2016 | 3466.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 15/12/2016 | 5277.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 15/12/2016 | 17104.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 15/12/2016 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 15/12/2016 | 1283.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 15/12/2016 | 9560.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 15/12/2016 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 15/12/2016 | 15142.17 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA , OLEO DIESEL B S10 E OLEO DISIEL B S500) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE (13/11/2016 A 13/12/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 15/12/2016 | 4056.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 15/12/2016 | 5373.02 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (13/11/2016 A 13/12/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 15/12/2016 | 5761.68 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 15/12/2016 | 4620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 15/12/2016 | 12320.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 15/12/2016 | 1466.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SCFV - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 15/12/2016 | 612.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - PROFISSIONAIS - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 15/12/2016 | 1320.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 15/12/2016 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 15/12/2016 | 366.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 15/12/2016 | 3103.34 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 15/12/2016 | 200.00 | 00070514115432 | LETICIA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 15/12/2016 | 200.00 | 00008507938400 | WILLIANY NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 15/12/2016 | 825.01 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 15/12/2016 | 2408.34 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 15/12/2016 | 816.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 15/12/2016 | 940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 15/12/2016 | 3545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 15/12/2016 | 513.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 15/12/2016 | 7326.85 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA, OLEO DISIEL B S10 E ALEO DIESEL B S 500) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O PERIODO DE (13/11/2016 A 13/12/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 15/12/2016 | 1050.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 16/12/2016 | 1350.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLY DE PLACA OET-2456, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 8045-4, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 16/12/2016 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 17/12/2016 | 1260.00 | 12607453000160 | JOSÉ ORIOR DA COSTA LIMA OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) SACOS DE RAÇAO PROTEINAS (TORTA DE ALGODAO), DESTINADOS AOS ANIMAIS REPRODUTORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 19/12/2016 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA POPULAÇAO DE GURJAO, EM POÇO ARTESIANO E OUTRO POÇO AMAZONAS LOCALIZADOS NA PARTE DE TRAS DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, SERVIÇOS PRESTADOS NO MESDE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 19/12/2016 | 1490.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LAMIN RETA 13 FUROS FURAÇAO 3/4 E TERMOMET TEMP CABO) DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 19/12/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 14/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 19/12/2016 | 8600.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO 2.0, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 19/12/2016 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 19/12/2016 | 200.00 | 00053587197768 | NATANAEL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 UMA VIAGEM EM SEU VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OGD-3929, AO SEGUINTE DESTINO GURJAO/MONTEIRO/GURJAO - PB, VIAGEM REALIZADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 19/12/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 2/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 19/12/2016 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE EUCLIDES GARCIA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 19/12/2016 | 300.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM BIOPISIA DE OROFARINGE, REALIZADA NO PACIENTE EUCLIDES GARCIA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 19/12/2016 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF (MÉDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGA) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/GURJÃO IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 19/12/2016 | 250.00 | 00004714012428 | SHIRLENE LUCENA MEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 19/12/2016 | 800.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATERIAIS NA BACIA DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, BEM COMO LIMPEZA NA ESTRADA ONDE SEGUE A PB-176 NA SAIDA PARA A CIDADE DE SOLEDADE, TOTALIZANDO 20 DIAS DE SERVIÇO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, SENDO CADA DIA A R$ 40,00, SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 19/12/2016 | 800.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO REFERIDO PERIODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 19/12/2016 | 517.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 20/12/2016 | 150.00 | 00001925798780 | EDMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 20/12/2016 | 560.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DEZ TONERS HP, DESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 20/12/2016 | 200.00 | 00006638712470 | JOHN HELTON NUNES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 20/12/2016 | 650.00 | 40946576000160 | LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 20/12/2016 | 710.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 20/12/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 20/12/2016 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, EM PLANTOES EFETUADOS NA CIDADE DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 20/12/2016 | 880.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO ESTATUTÁRIA DESTA EDILIDADE JUNTO A AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 20/12/2016 | 972.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 20/12/2016 | 616.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS E REFIL DE TINTA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 20/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 20/12/2016 | 180.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 20/12/2016 | 2160.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT SIENA, ANO 2009 DE PLACAS MOJ-9996, NO TRAJETO GURJAO/SITIO ZE DA SILVA/GURJAO, NUM TRAJETO DE 54KM RODADOS POR DIA, CADA KM A R$ 2,00 (R$ 108,00 POR VIAGEM) DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 20/12/2016 | 1760.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT UNO, ANO 2004 DE PLACAS KHM-6503, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. RODANDO EM DUAS ROTAS QUE TOTALIZAM 22 KM SENDO CADA UM A R$ 2,00, TOTALIZANDO R$ 44,00 DIA, NOS SEGUINTES TRAJETOS: 01 GURJAO/SITIO QUIXABA/GURJAO/ SITIO QUIXABA E 02 GURJAO/SITIO SALGADINHO/GURJAO/SITIO SALGADINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 20/12/2016 | 1056.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT UNO, ANO 2004 DE PLACAS KHM-6503, DURANTE 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. RODANDO EM DUAS ROTAS QUE TOTALIZAM 22 KM SENDO CADA UM A R$ 2,00, TOTALIZANDO R$ 44,00 DIA, NOS SEGUINTES TRAJETOS: 01 GURJAO/SITIO QUIXABA/GURJAO/ SITIO QUIXABA E 02 GURJAO/SITIO SALGADINHO/GURJAO/SITIO SALGADINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 20/12/2016 | 1132.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL TINTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 20/12/2016 | 811.20 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FORD RANGER ANO 2004 DE PLACA MNU-4959, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO CAATINGA X GURJAO X SITIO CAATINGA, (33,8 KM IDA E VOLTA, SENDO CADA KM A 2,00) TOTALIZANDO 12 DIAS E 405,6 KM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 20/12/2016 | 1352.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FORD RANGER ANO 2004 DE PLACA MNU-4959, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO CAATINGA X GURJAO X SITIO CAATINGA, (33,8 KM IDA E VOLTA, SENDO CADA KM A 2,00) TOTALIZANDO 20 DIAS E 676 KM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 20/12/2016 | 1296.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT SIENA, ANO 2009 DE PLACAS MOJ-9996, NO TRAJETO GURJAO/SITIO ZE DA SILVA/GURJAO, NUM TRAJETO DE 54KM RODADOS POR DIA, CADA KM A R$ 2,00 (R$ 108,00 POR VIAGEM) DURANTE 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 20/12/2016 | 660.00 | 00005436437435 | MARIA REINALDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABATE E LIMPEZA DE 43KG DE CARNE CAPRINA A SER UTILIZADA NO "CURSO DE CORTES ESPECIAIS DE CARNE CAPRINA E ELABORAÇAO DE EMBUTIDOS" REALIZADO EM PARCERIA COM A EMEPA E A ACAPRIG, MINISTRADA PELO DR. HUMBERTO BARBOSA CABRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 21/12/2016 | 7340.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 21/12/2016 | 880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 21/12/2016 | 2100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 21/12/2016 | 2480.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 21/12/2016 | 1780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 21/12/2016 | 12770.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 21/12/2016 | 29440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 21/12/2016 | 2940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 21/12/2016 | 31910.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 21/12/2016 | 25.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 1115-0, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 21/12/2016 | 84589.12 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 21/12/2016 | 13372.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -INFANTIL FUNDEB 40% - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 21/12/2016 | 10760.77 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 21/12/2016 | 1396.15 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 21/12/2016 | 11050.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 21/12/2016 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (CARGOS ELETIVOS) - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 21/12/2016 | 2080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADOS) - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 21/12/2016 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 21/12/2016 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 21/12/2016 | 1180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 21/12/2016 | 67.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4306-0, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 21/12/2016 | 4930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 21/12/2016 | 20000.00 | 19990060000127 | ATEC - AVALIACAO TOPOGRAFIA E ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RELATIVO AO SERVIÇO DE EXECUÇAO DE SERVIÇOS NA ANALISE, ACOMPANHAMENTO, ADEQUAÇAO E ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA VIABILIZAÇAO E APROVAÇAO DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 21/12/2016 | 12233.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 21/12/2016 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 21/12/2016 | 1500.00 | 17927087000140 | CG COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFRATERNIZAÇAO DE FINAL DE ANO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 21/12/2016 | 10560.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 21/12/2016 | 2628.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 21/12/2016 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 21/12/2016 | 11780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 21/12/2016 | 31120.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 21/12/2016 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 21/12/2016 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 21/12/2016 | 24268.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 21/12/2016 | 13900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 21/12/2016 | 8112.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 21/12/2016 | 3520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 21/12/2016 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - PROFISSIONAIS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 21/12/2016 | 2890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 21/12/2016 | 4693.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 21/12/2016 | 5620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 21/12/2016 | 880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 21/12/2016 | 5080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 21/12/2016 | 2630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 21/12/2016 | 16070.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 21/12/2016 | 7040.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 21/12/2016 | 27203.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 22/12/2016 | 100.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 22/12/2016 | 0.02 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (01/09/2016 ATE 09/09/2016). (COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 2460). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 22/12/2016 | 60.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 22/12/2016 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 22/12/2016 | 90891.87 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERCEIRA MEDIÇAO DA CONSTURÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, OBJETIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.001.001/2016. | 00032013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 22/12/2016 | 540.00 | 11941580000138 | MARIO CRISTIAN RODAS POZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 23/12/2016 | 180.00 | 00012064259465 | WAGNER BORGES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECUPERAÇAO EM CAIXA DAGUA DE 10.000LT, UTILIZADA NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NA PARTE TRASEIRA DO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 23/12/2016 | 1256.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 23/12/2016 | 200.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 23/12/2016 | 840.00 | 00006268895452 | FABIANO MARACAJA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE 10 CARRADAS DE MATERIAL ARENOSO (MASSAME) PARA DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RUAS A SEREM PLANEADAS E PATROLADAS, NAS SEGUINTES RUAS: RUA LINDALVA DE MORAIS, RUA JOSE IVO DE MORAIS E RUA SEBASTIAO IVO DE MORAIS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 23/12/2016 | 9541.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 23/12/2016 | 2974.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMOVEIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 23/12/2016 | 15.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4073-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 23/12/2016 | 5000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA ELABORAÇAO DO PROJETO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 23/12/2016 | 540.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DO EXTRATO DE CONTRATO TP Nº 7/2016 E AVISO DE HOMOLOGAÇAO - TP Nº 07/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 23/12/2016 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA POLICIAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 23/12/2016 | 1408.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 23/12/2016 | 464.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 23/12/2016 | 248.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 23/12/2016 | 397.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O VIDALZAO", PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTENÇAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 26/12/2016 | 360.00 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BENTO VICENTE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 26/12/2016 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 26/12/2016 | 5485.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTENÇAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 26/12/2016 | 331.50 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VIRGEM DOS POBRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 26/12/2016 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 26/12/2016 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTENÇAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 26/12/2016 | 58.50 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VIRGEM DOS POBRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTENÇAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 26/12/2016 | 180.00 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELO CORREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 26/12/2016 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJAO - PB, IMOVEL UTILIZADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 26/12/2016 | 600.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 26/12/2016 | 771.21 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 0681971-0, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 26/12/2016 | 1998.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 26/12/2016 | 108.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 26/12/2016 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL GURJAO, 42, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 26/12/2016 | 2571.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS/SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 26/12/2016 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, 58, CENTRO DESTE MUNICIPIO, IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 26/12/2016 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, 51, CENTRO, GURJAO - PB, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 26/12/2016 | 2563.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 26/12/2016 | 800.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 26/12/2016 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 26/12/2016 | 1450.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LANTERNAGEM, PINTURA DE CAPO, PARA LAMA, PAINEL FRONTAL E TAMPA TRASEIRA E POLIMENTO GERAL DO VEICULO FIAT UNO ANO 2013 DE PLACAS OFX-7369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 26/12/2016 | 700.00 | 00011757978470 | THAIZA LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NOS PACIENTES DA CIDADE DE GURJAO - PB, QUE PRESTAM ESSES EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 27/12/2016 | 7327.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 27/12/2016 | 3377.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 79 (SETENTA E NOVE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EXAMES REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 27/12/2016 | 68.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17022-4, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 27/12/2016 | 51.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 23141-X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 27/12/2016 | 2400.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 27/12/2016 | 10.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 9829-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 27/12/2016 | 17722.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MAGISTERIO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 27/12/2016 | 9343.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO 40% - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 27/12/2016 | 2970.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULT. LAZER BROTHER DCP 5502, DESTINADA A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 27/12/2016 | 330.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL TINTA 664 EPSON), DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 27/12/2016 | 900.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR / INSTRUTOR DOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 28/12/2016 | 1080.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 28/12/2016 | 2231.72 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 28/12/2016 | 25.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 5664-6, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 28/12/2016 | 2943.70 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO) DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 28/12/2016 | 349.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESTABILIZADOR 1000VA ENERGY LUX), DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 28/12/2016 | 5000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 28/12/2016 | 100.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA E EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE UMA ATA PERTENCENTE A ASSOCIAÇAO DOS ARTESAOS E TAPEÇARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 28/12/2016 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 28/12/2016 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 28/12/2016 | 120.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE JOAO PESSOA - PB, TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 28/12/2016 | 3500.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 28/12/2016 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA COLETA SELETIVA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 28/12/2016 | 5635.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 28/12/2016 | 19695.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (UM RAIO X ION 70X FIXO PAREDE, DUAS CADEIRAS RODAS CDS101 SEMI OBESO, QUATRO CILINDROS DE OXIGENIO 10L E UMA TELA PROJEÇAO TIPO TRIPE), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 28/12/2016 | 1887.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES CADEIRAS DE RODAS ADULTO COM SUPORTE PARA SORO E DUAS CADEIRAS DE RODAS PEDIATRICA COM SUPORTE PARA SORO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 28/12/2016 | 155640.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (24 AR CONDICIONADOS SPLIT 24000BTUS PHILCO, 1 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA E 1 EQUIPO CART)DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 28/12/2016 | 1450.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MESA RED, ESTRUTURA FIXA LUNA E KIT LUNA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 29/12/2016 | 3461.45 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO). 3/3 PARCELAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 29/12/2016 | 1254.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS (2 -NEGATOSCOPIO 1 CORPO, 1 - CARRO CURATIVO ESMAT., 2 - REANIMADOR MANUAL SILICONE COM RESERVATORIO ADULTO)DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 29/12/2016 | 4201.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS (2 - BIOMBO DUPLO ESMALTADO, 4 - BRAÇADEIRAS PARA INJEÇAO, 3 - MESAS PARA EXAMES CLINICO ESTOFADA PRETA, 1 - MESA PARA EXAME GINECOLOGICO PRETA, 4 - CADEIRAS ESTOFADASP/COL - SANGUE HASTE, 1 - MESA EXAME CLINICO ESTOFADA AZUL) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 29/12/2016 | 15267.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (2 - CADEIRAS DE RODAS ADULTO, 12 - CADEIRAS - MATERIAL CONFECÇAO AÇO/FERRO, 5 - CADEIRAS - CONFECÇAO EM AÇO/FERRO PINTADO, 2 CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO NAO POSSUI ASSENTO - ENCOSTO POLIPROPILENO, 2 - JOTO DE BICARBONATO BASE METALICA, NAO POSSUI CANETA AUTOCLAVAVEL, 2 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO - JATO DE BICARBONATO INTEGRADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 29/12/2016 | 4680.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), CORRESPONDENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 29/12/2016 | 3342.48 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (14/12/2016 A 29/12/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 29/12/2016 | 4220.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, FERRO CA-60 MM, VERGALHAO, TIJOLO FURADO, TANQUE DP SNIO E VERGALHAO CA-50, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 29/12/2016 | 802.16 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (14/12/2016 A 29/12/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 29/12/2016 | 1871.79 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (14/12/2016 A 29/12/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 29/12/2016 | 1703.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DE DIVERSOS IMOVEIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 29/12/2016 | 780.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 29/12/2016 | 1637.01 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DE DIVERSOS IMOVEIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 29/12/2016 | 1358.73 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DE DIVERSOS IMOVEIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 29/12/2016 | 1815.88 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DE DIVERSOS IMOVEIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 29/12/2016 | 1503.21 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DE DIVERSOS IMOVEIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 29/12/2016 | 1547.81 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANEADA DE DIVERSOS IMOVEIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 29/12/2016 | 464.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 4067-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4067-3 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 29/12/2016 | 17.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS DA CONTA 19655-X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 29/12/2016 | 0.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4071-1 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 29/12/2016 | 7840.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE SEMANA DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS E DE FORMAÇAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 29/12/2016 | 7721.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (ROUPEIRO EM AÇO, ARMARIO DE COZINHA, ARMARIO EM AÇO, MESA PLASTEX E CADEIRA PLASTEX) DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 29/12/2016 | 1962.30 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, (LIXEIRA TACHO RETO, TACHO MEDIO, TACHO GRANDE, CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA, ESCADA DE ALUMINIO, SUPORTE PARA COPO E EXTENSAO), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTENÇAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 29/12/2016 | 180.00 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELO CORREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 29/12/2016 | 291.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, (CABO PARA CAIXA AMPLIFICA, CABO PARA DVD, PILHAS PALITO), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 29/12/2016 | 5289.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (DOIS MICROFONES SEM FIO SWZ, 10 SUPORTES PARA TV PLAS ARTICULADO E 1 CAIXA AMPLIFICADA GRANDE SBS COM BLUETOOTH/USB) DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTENÇAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 29/12/2016 | 390.00 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VIRGEM DOS POBRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 29/12/2016 | 2341.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 29/12/2016 | 4861.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO CAMPEAO, CAIXA DAGUA TIGRE, TINTA EM PO CAL MEGA O, ARGAMASSA, FORRA PARA PORTA, FORRO PVC, TINTA HIPERCOR, TENTA STAND HIPERLAR, PORTA SEMI-OCA, SELADOR ACRILICO, LUX ZARGAO E VASSOURAO GARI NYLON COM CABO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 29/12/2016 | 19767.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTENÇAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 29/12/2016 | 360.00 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BENTO VICENTE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 29/12/2016 | 2200.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, (CALCINHAS E CUECAS INFANTIL), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 29/12/2016 | 600.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (QUADRO BRANCO 2.00X1,20) DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 29/12/2016 | 5615.35 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DISIEL B S10), PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE: (14/12/2016 A 29/12/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 29/12/2016 | 10239.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇAO 40% - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 29/12/2016 | 13813.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS - MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 29/12/2016 | 5457.90 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇAO E FERRAMENTAS (ARAME FARPADO, ALICATE BRASFOR, CAIXA DAGUA, TINTA EM PO CAL MEGA O, ENXADA, FURADEIRA, GRAMPO, SERRA, MARRETA, MARTELO, PA, PREGO CAIBROMIXTO E LINHA MISTA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 29/12/2016 | 1871.79 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DISIEL B S10 ) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O PERIODO DE: (14/12/2016 A 29/12/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 30/12/2016 | 13280.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO REVEILLON 2017 E FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 4067-3 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 30/12/2016 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 30/12/2016 | 500.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇOES (50 ALMOÇOS) AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 30/12/2016 | 2292.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 244 REFEIÇOES (74 CAFE DA MANHA, 87 ALMOÇOS E 83 JANTAR) AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB, SERVIDAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 30/12/2016 | 1354.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 136 REFEIÇOES (03 CAFE DA MANHA, 107 ALMOÇOS E 26 JANTAR) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024