| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSOES RETIDAS, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 02/01/2016 | 800.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 04/01/2016 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIAB, SENES, FPO, VERSIA) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE, NO MES DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 04/01/2016 | 1500.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DO E-SUS CDS(FICHA CADASTRO INDIVIDUAL, CADASTRO DOMICILIAR, VISITA DOMICILIAR, FICHA DE PROCEDIMENTOS E OUTRAS) DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 04/01/2016 | 120.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 04/01/2016 | 94.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 04/01/2016 | 1578.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 04/01/2016 | 78.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 04/01/2016 | 622.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 500.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 500.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 1500.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO, REALIZADO NESTA CIDADE NA NOITE DO DIA 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇAO E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 520.00 | 00012054833495 | JOSE CLAUDESSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 660.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE0 CARROS PIPAS DE 12.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 600.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA A EQUIPE DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 19/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 210.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 210.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS EM ALVENARIA DOS BANCOS UTILIZADOS NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 05/01/2016 | 1300.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQD-8053, DESTINADO A CONDUÇÃO DE DOENTES CARENTES DE MANECOS, ARROZ E LAGOA DE SERRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 06/01/2016 | 1000.00 | 00008371228724 | JOAO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KRB-5704, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES CARENTES, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS EM JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 06/01/2016 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REF.11/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2016 | 520.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA CAPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA OEZ-6897, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SEMENTES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2016 | 700.00 | 00009460971431 | JOSE LEONIDAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, REALIZADOS NO SISTEMA HIDRÁULICO (LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO) DA ESCOLA JOSÉ MARIA MESQUITA, NO SÍTIO MANECOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2016 | 520.00 | 00060185660444 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO, PARA USO NAS GALERIAS DE ESGOTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2016 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2016 | 23.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2016 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2016 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2016 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2016 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE ACESSÓRIOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MAE) DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2016 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO DE POLICIAIS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2016 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO PAROQUIAL), DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2016 | 131.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2016 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITATORIO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2016 | 333.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2016 | 1200.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ÁREA RURAL, LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2016 | 400.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2016 | 500.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2016 | 300.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2016 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSÃO UTILIZADO PARA A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2016 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB-8478, COM CONDUTOR, UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2016 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2016 | 700.00 | 00010545885469 | JOSIVANIA MARIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIANIZAÇÃO DO MERCADO E DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2016 | 400.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBUBINAMENTO DE BOMBA TRIFASICA DE 3/4CV, COLOCAÇÃO DE ROLAMENTO, SELO MECANICO, VENTILADOR E TAMPA DO MOTOR, DO POÇO DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2016 | 350.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBUBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DE 5CV, DA COMUNIDADE DE BUENOS AIRES NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2016 | 450.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBUBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DE 1CV, DA COMUNIDADE DE RIACHO VERDE NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2016 | 450.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBUBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DE 3/4CV E COLOCAÇAO DE ROLAMENTO, SELO MECANICO E TROCA DE ÓLEO, DA COMUNIDADE DE URUÇU NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2016 | 300.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2016 | 300.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, VINCULADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ M. MESQUITA NA COMUNIDADE DE MANECOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2016 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2016 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2016 | 2500.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO VAN DE PLACA KPJ-9195, PARA CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB DE GUARABIRA-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2016 | 525.00 | 00051912228491 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DAS ESCOLAS, SERAFINA RIBEIRO E MADRE DANTAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA LLH-5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2016 | 788.00 | 00003664510496 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPOERTE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2016 | 600.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2016 | 300.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DOMERCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2016 | 600.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2016 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2016 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2016 | 500.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2016 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MXR-6958, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2016 | 64.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NO DIATRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 07/01/2016 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 07/01/2016 | 1500.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 07/01/2016 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-9211, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 07/01/2016 | 1050.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 07/01/2016 | 37.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 07/01/2016 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOG-4959, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 07/01/2016 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MQC-9555, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 07/01/2016 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNN-7514, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 07/01/2016 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 07/01/2016 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 07/01/2016 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 07/01/2016 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 07/01/2016 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 07/01/2016 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO JARDIM NOVA ESPERAÇA (RIBEIRÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 08/01/2016 | 4246.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 08/01/2016 | 554.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 08/01/2016 | 3756.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 08/01/2016 | 8418.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 08/01/2016 | 2585.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 08/01/2016 | 9539.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 08/01/2016 | 9854.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 08/01/2016 | 4799.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 08/01/2016 | 3283.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 08/01/2016 | 1073.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PALNTONISTAS CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 08/01/2016 | 2756.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 08/01/2016 | 11661.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 08/01/2016 | 2421.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 08/01/2016 | 1012.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 08/01/2016 | 290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 08/01/2016 | 2420.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 08/01/2016 | 10143.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 08/01/2016 | 3217.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 08/01/2016 | 8694.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 08/01/2016 | 2110.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 08/01/2016 | 508.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 08/01/2016 | 2428.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 08/01/2016 | 18743.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE A COMPETENCIAS ANTERIORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2016 | 1300.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2016 | 550.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2016 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2016 | 500.00 | 00060099372487 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EMM PEQUENOS REPAROS EM ALVENARIA DA ARQUIBANCADA DA DUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2016 | 1500.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA DUADRA DE ESPORTES E DA PRAÇA CENTRAL DO CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2016 | 7203.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2016 | 2947.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DO PROGRAMA EJA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2016 | 393.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2016 | 173.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DAS NOVAS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2016 | 3323.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DA CRECHE- EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2016 | 3425.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DA CRECHE-EDUCACAÇAO INFANTIL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2016 | 2500.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 12.5/80-18, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2016 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2016 | 1.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2016 | 3718.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2016 | 379.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2016 | 11009.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2016 | 150.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR DA NE 2241 DATADO DE 01/08/2015, POR EMPENHAMENTO A MENOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEX-4723 PERTENCENTE A ESTA ESDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2016 | 324.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E AREIA) PARA RECUPERACAO DAS ARQUIBANCADAS DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2016 | 580.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE: AR, COMBUSTÍVEL E OLEO PARA USO NA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 11/01/2016 | 285.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PPU E MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2016 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - COGIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2016 | 3432.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2016 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITATORIO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2016 | 3000.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2016 | 4000.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO POÇO DA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2016 | 787.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MECANICO, CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2016 | 862.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MECANICO, CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2016 | 862.50 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2016 | 787.50 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2016 | 862.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2016 | 750.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO GINASIO O RIBEIRO NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2016 | 787.50 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2016 | 787.50 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2016 | 787.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2016 | 862.50 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDOUS SOLIDOS NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO E NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2016 | 787.50 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDOUS SOLIDOS NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO E NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2016 | 787.50 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE E DISTRITO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2016 | 862.50 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE E DISTRITO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2016 | 375.00 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, RETIRADA E CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PULICOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2016 | 825.00 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, RETIRADA E CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PULICOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2016 | 210.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2016 | 730.00 | 00015011933415 | EDVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PICOTAGEM DAS TRES REDUÇÕES DA CAIXA DE MARCHA, DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO 85. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000106 | 13/01/2016 | 629.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITATORIO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2016 | 65.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA CID. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000107 | 13/01/2016 | 603.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2016 | 54.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2016 | 3900.00 | 00015138046420 | FRANCISCO PAULO C. SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA QUEIMA DE FOGOS DO REVEILLON 2016, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E COMUNIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2016 | 300.00 | 00058216162715 | ANTONIO JUVENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO RETEILHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2016 | 525.00 | 00012481321499 | JAQUELINE RODRIGUES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EXTRA, PARA CONFERENCIA DE DIARIO DE CLASSE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000105 | 13/01/2016 | 472.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2016 | 1200.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGACAO NAS REDE SOCIAIS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2016 | 190.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS ESPORTIVAS TIPO SINCE 81 PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2016 | 207.00 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM POLIESTER PARA USO NAS ATIVIDADES NO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 13/01/2016 | 500.00 | 00008715125483 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA, PLACA NQG-4555, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA ANIMAL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 13/01/2016 | 300.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NO EVENTO DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 13/01/2016 | 500.00 | 00032428057472 | JOSE PEDRO SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BIZ, PLACA MOF-6621, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA ANIMAL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 13/01/2016 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNN-4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 13/01/2016 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 13/01/2016 | 404.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 13/01/2016 | 1507.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 14/01/2016 | 90.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 14/01/2016 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-9211, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2016 | 150.00 | 00001212914481 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2016 | 900.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO DE FUNERAL POPULAR COMPLETO COM TRANSLADO E CORTEJO DE JOAO PESSOA A GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2016 | 188.00 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM POLIESTER PARA USO NAS ATIVIDADES NO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2016 | 2150.00 | 12935052000724 | LOJAS VERONA - FILIAL V | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 TOALHAS DE BANHO PARA USO DOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2016 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITATORIO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2016 | 44.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA PLOTAGEM COLORIDA MEDINDO 7,5MX6,00 DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2016 | 500.00 | 00006873134490 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DOS ENFEITES NATALINOS NA CIDADE E NO DISTRITO DE BOQUEIRAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2016 | 79.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCADO USADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2016 | 103.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCADO USADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2016 | 500.00 | 00005032061484 | MARCONE LUIS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS PRINCIPAIS RUAS DO: CENTRO, PRACAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2016 | 504.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO(SALAO PAROQUIAL) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2016 | 1000.00 | 08881567000126 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE EXECUÇÃO DE TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO EM AREA DE CONSTRUCAO DA PRACA CENTRAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2016 | 2887.34 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOSTO DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2016 | 1145.94 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA, THINNER E FITA CREPE, PARA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE DANTAS E FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2016 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA RIBEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2016 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM URUCU, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2016 | 23.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2016 | 214.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2016 | 300.00 | 00004697329465 | PATRICIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE INCENTIVO CULTURAL NO MUNICIPIO, DESTINADO A GRAVACAO DE CD DO GRUPO MUSICAL POR NOME DE DEUS DA PROVIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2016 | 130.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2016 | 74.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 15/01/2016 | 800.00 | 00004393019474 | FABIANO EMERSON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQB-8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES COM CONSULTAS MARCADAS PELO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EMHOSPITAIS EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 18/01/2016 | 4113.51 | 01634818000129 | GREICY CRISTIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000064 | 18/01/2016 | 20061.61 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5000065 | 18/01/2016 | 8249.29 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2016 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2016 | 700.00 | 00001996246402 | MANOEL MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS DA EQUIPE DESPORTIVA DO CARIRI FUTEBOL CLUBE, NA PARTICIPACAO DA COPA CULTURA DE 2016 REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2016 | 210.00 | 00004533688403 | JOSE LEONARDO EMIDIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2016 | 241.70 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 15/60 FIRMADA JUNTO AO INMETRO CONFORME PROCESSO: 248/2014 AUTO DE INFRACAO: 2592381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2016 | 7368.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2016 | 25131.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2016 | 4592.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2016 | 604.18 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOSTO DESTINADOS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2016 | 292.74 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA QUADRA DE ESPORTES DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2016 | 722.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE 08 (OITO) REGISTROS DE ATAS DO ESTATUTO DAS ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO CONSELHO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 19/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 5000067 | 19/01/2016 | 8500.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS PARA USO NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2016 | 276.00 | 02837507000120 | JOAO EVANGELISTA BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOS A VEICULO CAMINHONETA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 20/01/2016 | 297.00 | 14289229000100 | PHARMA LIFE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FÓRMULAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES GINICOLÓGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2016 | 1691.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000147 | 20/01/2016 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2016 | 92.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO 16/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2016 | 700.00 | 00070010065482 | EDSON RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2016 | 1000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VÉCILO DE PLACA MMO-7380, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA REPAROS EM RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2016 | 420.00 | 00003287945467 | JOSIVALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEFVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2016 | 700.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, NA LOCALIDADE DE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2016 | 730.00 | 00010297099477 | JOSE BRUNO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE FÍSICA E SEM FIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GERLANIA MARIA E FRANCISCO COELHO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2016 | 700.00 | 00005348026727 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O GRUPO TJ SHOW, REALIZADO NO DIA 31/12/2015, NA LOCALIDADE DE SERRA DO CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 21/01/2016 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOG-4959, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 21/01/2016 | 2400.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUARTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 21/01/2016 | 2400.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) PLANTOES MEDICOS, DE 24 HORAS, REALIZADOS AS SEGUNDAS-FERIAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 21/01/2016 | 11700.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 09 (NOVE) PLANTOES MEDICOS, SENDO 02 DE 12 HORAS E 07 DE 24 HORAS, REALIZADOS AS QUINTAS-FEIRAS E AOS SÁBADOS, NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 21/01/2016 | 9000.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 09 (NOVE) PLANTOES MEDICOS, SENDO 05 DE 12 HORAS E 04 DE 24 HORAS, REALIZADOS AS TERÇAS E AOS DOMINGOS NO SERVÇO DE PONTO ATENDIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 21/01/2016 | 5250.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) PLANTÃO DE 12 HORAS E 03 (TRÊS) DE 24 HORAS AS SEXTAS-FEIRAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 21/01/2016 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 21/01/2016 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 21/01/2016 | 3000.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 21/01/2016 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA MNX-7679, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 21/01/2016 | 4383.00 | 22129975000157 | J. CARLOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 GAVETEIROS FIXO 2GAVETAS 90700 BP, 01 MESAS PARA REUNIÃO SEMI-OV 90402 BP, 02 SUPORTES CPU 98007 MAD BP CZ E 07 MESAS SEM GAVETAS PE METAL 90103 BP MED 1,20M, DESTINADOS AS UBS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 21/01/2016 | 396.00 | 22129975000157 | J. CARLOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA SEM GAVETAS PE METAL 90103 BP MED 1,20M, DESTINADOS AS UBS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2016 | 180.00 | 00010252374479 | JANAINA EMANUELA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS (TOXOPLASMOSE, HIV, VDRL, FATOR RH E HBSAG), CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2016 | 300.00 | 00087263378434 | MARIA GENILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 22/01/2016 | 177.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 22/01/2016 | 188.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2016 | 1200.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES, PORTAS E PORTÕES NA ESCOLA MUNICIPAL FALVIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2016 | 370.00 | 00064626784453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KKY-3125, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2016 | 500.00 | 00051912163420 | MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A DÉCIMA QUARTA ARGOLINHA DE CUNHO FOLCLÉRICO-CULTURAL, A SER RREALIZADO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2016 | 150.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO EM PREGOEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2016, NO SEBRAE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2016 | 161.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA PLOTAGEM COLORIDA MEDINDO 26,9MX6,00 DE PROJETO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2016 | 13410.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 A 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2016 | 3830.80 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADMIVOCATÍCIOS, PRESTADOS JUNTO AO TCE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2016 | 412.50 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2016 | 1576.00 | 00001465940456 | MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO SISPACTO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | CONST.DE ESCOLAS MUNICIPAIS NAS Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000169 | 25/01/2016 | 302300.69 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 021/2015. | 00212015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5000083 | 25/01/2016 | 368.25 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000084 | 25/01/2016 | 3230.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2016 | 950.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PRESTADOS NA CASAMENTO RELIGIOAOS COM EFETIO CIVIL E DE EMISSÃO DE 07 (SETE) SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2016 | 14040.66 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2016 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO DO PROCESSO 02016.000406/2012-91, REFERENTE A PARCELA 15/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2016 | 28.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2016 | 17.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR PARA DETECÇÃO DE FIM DE PAPEL, DESTINADO A COPIADORA UTILIZADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2016 | 128.00 | 07414971000127 | TRIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 DENTES 416D/E DESTINADOS A RESTROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 26/01/2016 | 454.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 26/01/2016 | 35.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 26/01/2016 | 28.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO JARDIM ESPERANÇA (RIBEIRÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 26/01/2016 | 58.47 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 26/01/2016 | 84.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 26/01/2016 | 27.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 26/01/2016 | 389.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) PEN DRIVES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2016 | 292.74 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA PRE-ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2016 | 237.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL L.F.A MARANHÃO NA LOCALIDADE DE PAU FERRO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2016 | 122.37 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA QUADRA DE ESPORTES DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2016 | 27.82 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2016 | 730.00 | 00002693508452 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS E RETIDA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA FAZENDA RAIZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2016 | 1304.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SERAFINA RIBEIRO, FALVIANO RIBEIRO E MADRE DANTAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2016 | 5653.00 | 12607483000176 | NILDO MATERIAL DE CONSTRUCAO E GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA NO DISTRITIO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2016 | 161.31 | 05515224000311 | MEGA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA PARA USO NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2016 | 174.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA USO NA COPIADORA AFICIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2016 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2016 | 2119.88 | 12935052000724 | LOJAS VERONA - FILIAL V | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, ENTRELA PLAST 10CM, OXFORD ESTANPADO E ILHOIS GR RED CROMADO, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 27/01/2016 | 1850.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 05 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM REPARO NOS EQUIPOS, REPARO NO REFLETOR, PEDAL DA CADEIRA E DO MOTOR DA CADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 27/01/2016 | 1475.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DOIS) AUTOCLAVES COM TROCA DA VALVULA SOLENOIDE, PLACA E E DAS RESISTÊNCIAS DA UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2016 | 779.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MODULO PROTECTOR 1000VA E UM HD EXTERNO DE 1TB, PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2016 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV, DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2016 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2016 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICARIOS DO PRGRAMA DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2016 | 1100.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2016 | 880.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2016 | 880.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2016 | 880.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2016 | 880.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2016 | 880.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2016 | 880.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2016 | 880.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2016 | 880.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2016 | 880.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2016 | 880.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2016 | 880.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2016 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2016 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2016 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2016 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PEDAGOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2016 | 1500.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2016 | 1200.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2016 | 793.00 | 35508589000118 | ROBERTO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTO UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2016 | 400.00 | 00060100397468 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO COM SOM, REFERENTE A ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DO SCFV NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2016 | 300.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO CULTURAL COM O GRUPO FORRO PE DE SERRA NA FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO SCFV COM OS IDOSOS DE BOQUEIRÃO OS MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 28/01/2016 | 1029.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS, 01 (UMA) COM DUAS GAVETAS E UMA ESCADA, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 28/01/2016 | 4746.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS(SHAKER, TENS-FES PORTÁTIL, TENS-FES QUATRO CANAIS, ULTRA SOM 1 E 3 MHZ HPN, BOLA FEIJÃO GRANDE, CAMA ELASTICA, ETC), DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 28/01/2016 | 1548.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 28/01/2016 | 2549.09 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 28/01/2016 | 15.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2016 | 375.00 | 00070134821459 | JOSE RICARDO PEREIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMPINAGEM DE MATO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2016 | 1800.00 | 00082630143449 | luciano bento da silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE 03 PADROES DE FUTEBOL(CAMISA E CALÇÃO) DESTINADAS AS AGREMIAÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REPRESENTANDO AS COMUNIDADES DE URUÇU, MANECOS E RIACHO VERDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000210 | 28/01/2016 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2016 | 91.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO 16/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 500.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 468.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO (SALAO PAROQUIAL) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 200.00 | 00011449488781 | ARTUR PAULO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO EM PREGOEIRO A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 200.00 | 00009245692477 | RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO EM PREGOEIRO A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 4448.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 9.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 31042.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 1.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 11480.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIOANDO REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 1725.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVO REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 72314.23 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 14902.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 10860.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SERAFINA RIBIEIRO E GERLANIA MARIA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 820.99 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS DE PINTURA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SERAFINA RIBEIRO E LUIZ FIGUEIREDE DE ALBIQUERQUE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 1341.80 | 17960160000185 | MARIA LUIZA R FMACIEL TINTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA E OUTROS MATERIAS DE PINTURA, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 127063.76 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A EDUCACAO - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 36799.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 196918.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSOR EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 18114.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PESSOAL DE APOIO CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 120322.21 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A EDUCACAO - PROFESSOR EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 3840.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA EJA, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 18419.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A EDUCACÃO INFANTIL, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 29/01/2016 | 1318.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 29/01/2016 | 5308.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 29/01/2016 | 20667.66 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 29/01/2016 | 4600.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 29/01/2016 | 20288.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 29/01/2016 | 47579.02 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 29/01/2016 | 12051.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 29/01/2016 | 8250.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 29/01/2016 | 54359.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 29/01/2016 | 11750.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 29/01/2016 | 50395.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 29/01/2016 | 11283.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 29/01/2016 | 15508.90 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 29/01/2016 | 3720.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 29/01/2016 | 17260.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 11346.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 12460.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 5818.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 7782.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 5250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 457.00 | 34151100004209 | SOTREQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CRUZETA DESTINADA AO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 16914.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 7200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE COMISSIONADO-VICE PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 1581.21 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO Nº: 0130450-61.2015.5.13.0020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 147.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 17713.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS INATIVOS, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 1940.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000267 | 01/02/2016 | 1771.74 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000268 | 01/02/2016 | 4746.06 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000269 | 01/02/2016 | 3932.10 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000266 | 01/02/2016 | 5618.35 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2016 | 560.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000114 | 01/02/2016 | 861.30 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000115 | 01/02/2016 | 5177.52 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000116 | 01/02/2016 | 13799.96 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 01/02/2016 | 2166.99 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRENAS, LANTERNAS E CAIXA TERMICAS, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2016 | 180.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE 03 RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000264 | 01/02/2016 | 2793.02 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000265 | 01/02/2016 | 2521.43 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000270 | 01/02/2016 | 3014.55 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000271 | 01/02/2016 | 1438.20 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000263 | 01/02/2016 | 4941.90 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000272 | 01/02/2016 | 2984.85 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2016 | 945.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2016 | 9.69 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2016 | 26.26 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2016 | 553.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2016 | 51.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2016 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2016 | 734.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2016 | 1200.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGACAO NAS REDE SOCIAIS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2016 | 4.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A AVISO DE LANCAMENTO CORREIO, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2016 | 300.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO PARA RECUPERACAO DE UMA FORMA, UTILIZADA NA CONFECÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2016 | 390.70 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2016 | 57.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2016 | 941.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2016 | 480.00 | 00008221474401 | PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 60 METROS DE FORRO EM PVC NA UNIDADE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 02/02/2016 | 88.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 02/02/2016 | 320.00 | 00008221474401 | PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 40 METROS DE FORRO PVC NA UBS BOA ESPERANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 02/02/2016 | 190.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 02/02/2016 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 02/02/2016 | 78.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 02/02/2016 | 180.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 02/02/2016 | 434.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA CONSUMO DIARIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 02/02/2016 | 2600.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES DETÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 02/02/2016 | 1500.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DO E-SUS CDS(FICHA CADASTRO INDIVIDUAL, CADASTRO DOMICILIAR, VISITA DOMICILIAR, FICHA DE PROCEDIMENTOS E OUTRAS) DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 02/02/2016 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIAB, SENES, FPO, VERSIA) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE, NO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 02/02/2016 | 65.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PPU 1M3, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2016 | 764.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2016 | 5913.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 03/02/2016 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 03/02/2016 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 03/02/2016 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 03/02/2016 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5000133 | 03/02/2016 | 6688.41 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000134 | 03/02/2016 | 6556.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 03/02/2016 | 1050.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2016 | 250.00 | 00005103859408 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE ADEREÇOS CARNAVALESCO DESTINADOS AO BLOCO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2016 | 1250.00 | 00005497350461 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ASSESSORES DO GABINETE E CHEFIA DE GABINETE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2016 | 1000.52 | 00005497350461 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ASSESSORES DO GABINETE E CHEFIA DE GABINETE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2016 | 2000.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DECORACAO E BUFFET COMPLETO COM: LANCHES, TORTAS, SALGADOS, SUCOS, CHOCOLATES E PICOLES PARA 200 PESSOAS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | CONST.DE ESCOLAS MUNICIPAIS NAS Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000295 | 03/02/2016 | 207370.19 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DA QUARTA MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 021/2015. | 00212015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2016 | 788.00 | 00003664510496 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPOERTE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2016 | 88.35 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAL PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2016 | 262.35 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAL PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2016 | 1800.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2016 | 117.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2016 | 137.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2016 | 840.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE E DISTRITO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01/02 A 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2016 | 840.00 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, RETIRADA E CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PULICOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2016 | 840.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2016 | 800.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MECANICO, CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2016 | 840.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2016 | 840.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDOUS SOLIDOS NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO E NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2016 | 840.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01 A 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2016 | 200.00 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2016 | 200.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2016 | 160.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2016 | 160.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COLETA E DISTRIBUICAO DO LIXO E ENTULHO PRODUZIDOS NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2016 | 450.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINDA E OUTROS MATERIAIS DE PINTURA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2016 | 1600.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE DANTAS E PAU FERRO DA ESTACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2016 | 2000.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO PARA EXECUCAO DE REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2016 | 8365.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA DISTRIBUICAO ENTRE AS GESTANTES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 04/02/2016 | 800.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 04/02/2016 | 37.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 05/02/2016 | 1050.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SENDO: 01 UBS RIACHO VERDE E 02 NA UBS BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2016 | 1100.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MODELO EPSON L365 ECO TANQ TINTA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2016 | 900.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET PARA USO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00006728884408 | VAGNO CONSTANTINO DE FERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FESTIVIDADES CARNAVALESCAS A SEREM REALIZADAS NO DIA 08/02/2016 NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2016 | 800.00 | 00009377636400 | EDUARDO AVELINO ESTEVÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PREDEIRO PARA REPAROS E MANUTENÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2016 | 2500.00 | 00069045500400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, COM A APRESENTACAO DO BLOCO DAS VIRGENS, A SER REALIZADO NO DIA 09/02/2016 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2016 | 530.00 | 00004540663410 | ANA CUNHA MARCULINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MANECOS, DESTINADA A SUBUSTITUICAO DE AUXILIARES EM LICENÇA NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2016 | 850.00 | 00005518901429 | LADY DAIANNA PATRICIA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORES EM LICENCA NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2016 | 500.00 | 00060099372487 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM ALVENARIA NAS ARQUIBANCADAS DAS QUADRAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO DA CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2016 | 1050.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA A SER REALIZADAS NO DIA 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2016 | 500.00 | 00003382970490 | REGIANO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE PREDEIRO PARA REPAROS E MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2016 | 1800.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP LASERJET DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2016 | 82.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2016 | 615.00 | 02316250000160 | FERRAMENTA COM FERRAG MAQ. MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONAS PLASTICAS PRETA MEDINDO 8X100 PARA USO NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2016 | 670.00 | 00930087000104 | PRENER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E LAMPADA MISTA, DESTINADA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, EDIÇÃO 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2016 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 21 E 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2016 | 1.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2016 | 8932.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2016 | 3800.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE DOIS PNEUS TRASEIROS PERTENCENTES A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2016 | 2.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS CARCAÇAS DE PNEU 19,5X24 PARA USO NA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2016 | 11009.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2016 | 250.00 | 02365303000133 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10KG DE ELETRODO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 11/02/2016 | 3480.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AUTOCLAVE VITALE 12 INOX 220V DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE BOA ESPERANCA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO POR ESTA EDILIDADE EM 11/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2016 | 265.00 | 00003098734442 | SANDRO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM DE GRAMA NA PRAÇA PUBLICA, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2016 | 1500.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS, FIOS E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2016 | 265.00 | 00003098734442 | SANDRO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2016 | 7915.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2016 | 700.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2016 | 1302.00 | 17960160000185 | MARIA LUIZA R FMACIEL TINTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA E OUTROS MATERIAS DE PINTURA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2016 | 805.80 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS DE PINTURA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CARMEM SILVA E NAUTILIA RANGEL DE PAIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2016 | 1800.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2016 | 664.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2016 | 810.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 12/02/2016 | 6821.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000142 | 12/02/2016 | 1319.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 12/02/2016 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REF.12/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 12/02/2016 | 501.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 12/02/2016 | 1990.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BARRA PARALELA 2M COM PINTURA EPOXI PARA USO NOS PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA, PARA REALIZACAO DE REPAROS NA PÁ MECANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2016 | 265.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR 19.5-24 DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2016 | 1300.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA MODELO B4TA000SL PARA USO NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2016 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2016 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZMEBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2016 | 500.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2016 | 300.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DOMERCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2016 | 700.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO DE FUNERAL COMPLETO DA FALECIDA: ADELAIDE DA CUNHA OLIVEIRA, COM CORTEJO DO SITIO PAU CHEIROSO PARA CAJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2016 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MXR-6958, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0000391 | 15/02/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 15/02/2016 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 15/02/2016 | 1500.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 15/02/2016 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO JARDIM NOVA ESPERAÇA (RIBEIRÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 15/02/2016 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNN-7514, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 15/02/2016 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MQC-9555, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 15/02/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 15/02/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, DESTINADO A UBS SANTO ANTONIO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 15/02/2016 | 10800.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 08 PLANTOES MEDICOS, SENDO 05 DE 24HS E 03 DE 12HS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 15/02/2016 | 14700.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 17 PLANTOES, SENDO 12 DE 05HS E 05 DE 24HS REALIZADOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 15/02/2016 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 15/02/2016 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 15/02/2016 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 15/02/2016 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 15/02/2016 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 15/02/2016 | 3000.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 15/02/2016 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 15/02/2016 | 1200.00 | 00004489166494 | GUSTAVO HENRIQUE PERAZZO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 PLANTOES ODONTOLOGICOS DE 08 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 15/02/2016 | 6000.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS REALIZADOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 15/02/2016 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2016 | 25.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO POR ESTA EDILIDADE EM 15/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2016 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO DE POLICIAIS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2016 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE ACESSÓRIOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MAE) DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2016 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2016 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000382 | 15/02/2016 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2016 | 1100.00 | 00004689394407 | ADELSON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECCAO E MANUTENCAO DE PROJETOS DA COMPDC NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2016 | 470.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRATAMENTO E POSTAGEM DE ARQUIVOS E INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0000393 | 15/02/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0000394 | 15/02/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (TESOURARIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0000395 | 15/02/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0000396 | 15/02/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 1 MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2016 | 266.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2016 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB-8478, COM CONDUTOR, UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2016 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2016 | 500.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2016 | 400.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2016 | 1200.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ÁREA RURAL, LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2016 | 1200.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2016 | 315.00 | 00072592281487 | ANA LUCIA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2016 | 600.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2016 | 300.00 | 00067680046468 | ISAC JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO MATAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2016 | 630.00 | 00006925555440 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO URUCU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2016 | 788.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO AUSENTE, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA TESTE DE PERCOLACAO DO SOLO DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2016 | 525.00 | 00010158592409 | EWERTON DE SOUZA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO MANECOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2016 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSÃO UTILIZADO PARA A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2016 | 300.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0000397 | 15/02/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 1 MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2016 | 5140.00 | 41119371000174 | IMPRESSO ESTUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE: 250 DIARIOS DE CLASSE 6 E 9 ANO E 1000 FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO EJA 1, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2016 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA LLH-5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2016 | 2500.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO VAN DE PLACA KPJ-9195, PARA CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB DE GUARABIRA-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2016 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2016 | 300.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2016 | 315.00 | 00009831150449 | SEVERINO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DE BEBEDOUROS SENDO: 02 NA ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA E 01 NA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2016 | 400.00 | 00011094786403 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTACAO MUSICAL DA ORQUESTRA JOIA RARA, DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2016 | 400.00 | 00010918962404 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ORGANIZACAO E APOIO DE CHARANGAS NOS TRADICIONAIS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2016 | 500.00 | 00001996246402 | MANOEL MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA A EQUIPE DESPORTIVA DO CARIRI FUTEBOL CLUBE, REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA CULTURA DE 2016 PARA COBERTURA DE DESPESA COM INSCRICAO E ARBITRAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2016 | 1500.00 | 00092895476420 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2016 | 520.00 | 00082790884749 | SEVERINO SALATIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0000392 | 15/02/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0000398 | 15/02/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 1 MEGA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0000400 | 16/02/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0000407 | 16/02/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 1 MEGA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2016 | 566.90 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A MUNUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2016 | 603.62 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVIER DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAMES E PERFIL E FORRO DE PVC, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO SÍTIO VOLTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2016 | 3098.39 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2016 | 672.00 | 17960160000185 | MARIA LUIZA R FMACIEL TINTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA INTERIOR PARA PINTURA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2016 | 4624.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA USO NA COZINHA E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2016 | 3895.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS 0PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRAQTADO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0000405 | 16/02/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 1 MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2016 | 24907.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2016 | 4776.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0000401 | 16/02/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0000402 | 16/02/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (TESOURARIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0000403 | 16/02/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0000404 | 16/02/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 1 MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2016 | 16.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRAQTADO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 16/02/2016 | 497.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 16/02/2016 | 518.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 16/02/2016 | 19.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA POLICLNICA REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 16/02/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, DESTINADO A UBS SANTO ANTONIO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 16/02/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 16/02/2016 | 825.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIROS COM PEDAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5000171 | 16/02/2016 | 5831.48 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000172 | 16/02/2016 | 14773.96 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 16/02/2016 | 1384.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PROPRIOS UTILIZADOS PELO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 16/02/2016 | 54.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0000406 | 16/02/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 1 MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2016 | 181.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2016 | 234.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2016 | 280.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2016 | 71.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2016 | 73.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2016 | 180.00 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM POLIESTER PARA USO NAS ATIVIDADES NO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRAQTADO BANCÁRIO DA CONTA DO IGDBF - 12.213-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2016 | 236.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO DETINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2016 | 90.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (3285-1136), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2016 | 186.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(3285-1136), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2016 | 454.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR (3285-1302), DURANTE OS MESES DE AGOSTO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2016 | 93.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR (3285-1302), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2016 | 520.00 | 00046695702420 | MANUEL INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE AUSENTE, ARROZ E PAU-CHEIROSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 17/02/2016 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNN-4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 17/02/2016 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNN-4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 17/02/2016 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNN-4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 17/02/2016 | 1300.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQD-8053, DESTINADO A CONDUÇÃO DE DOENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: ARROZ, MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5000179 | 17/02/2016 | 2421.11 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5000180 | 17/02/2016 | 257.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 17/02/2016 | 93.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 17/02/2016 | 102.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000183 | 17/02/2016 | 3535.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 17/02/2016 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA MNX-7679, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 17/02/2016 | 1530.48 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 17/02/2016 | 469.87 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO À FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 17/02/2016 | 1284.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE OS MESES DE MAIO À NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 17/02/2016 | 248.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 17/02/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 17/02/2016 | 130.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PPU 1M3, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 17/02/2016 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 17/02/2016 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 17/02/2016 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2016 | 692.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (3285-1529), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2016 | 162.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (3285-1529), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2016 | 1147.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS LOCADOS E OS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2016 | 2817.59 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2016 | 490.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2016 | 50.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC-8078, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2016 | 412.50 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO GINASIO O RIBEIRO NO PERIODO DE 01 A 15/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2016 | 750.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO GINASIO O RIBEIRO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2016 | 70.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA NQI-2402, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2016 | 1576.00 | 00001465940456 | MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO SISPACTO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2016 | 1727.27 | 06267222000151 | JMA COM�RCIO MAT. ELET. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LAMPADAS, BOCAL, CAPACITOR, ETC), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2016 | 149.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3285-1578), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2016 | 388.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3285-1578), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBMRO DE E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2016 | 801.61 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, ARGAMASSA E REJUNTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2016 | 420.00 | 00064626784453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KKY-3125, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2016 | 90.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS SAVERIO DE PLACA OGA-5983 E GOL DE PLACA OGD-3688, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2016 | 670.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS OGD-2879, KHW-3227, OGE-8520, OGC-6049 E NPR-6923, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2016 | 342.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10KG (DEZ) CAL HIDRACOR PARA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2016 | 520.00 | 00003248930438 | JOAO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM DE MATO E REIRADA DE ENTULHOS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO BENTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2016 | 520.00 | 00006704950427 | EDILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2016 | 1826.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2016 | 210.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2016 | 520.00 | 00004209264458 | JOSE FERNANDO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOAQUIM CICERO BASTITA, SITUADA NA LOCALIDADE DA SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000454 | 18/02/2016 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 18/02/2016 | 4250.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA MRE-3257, PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSUKTAS MARCADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E UNIDADES DESA ÚDE EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 18/02/2016 | 4250.00 | 00006681897460 | MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA LXD-2869, PARA CONDUZIR PACIENTES COM CONSUKTAS MARCADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E UNIDADES DESA ÚDE EM JOAO PESSOA, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2016 | 160.00 | 00060100397468 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO BLOCO (AÇÃO FOLIA 2016), REALIZADO NO DIA 05 DE FFEVEREIRO DE 2016, COM OS USUARIOS DO SCFV, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2016 | 140.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NA TROCA DE ÓLEO, CANO DE ESCAPE E FORRO DO BANCO DA MOTO DE PLCA MOD-8734, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 19/02/2016 | 120.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO, FILTRO E RETENTOR, COM RETIRADA DE VAZAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA NQE-2452, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 19/02/2016 | 800.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MANGUEIRA DO AR, SOLDA E COLOCAÇÃO DE TUBO SELADOR E CARGA DE GÁS DO VEÍCULO DE PLACA OET-7428 SAMU, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 19/02/2016 | 1600.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 19/02/2016 | 20.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TROCA DE OLEO DA SAVEIRO DE PLACA OFX-4723 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 19/02/2016 | 3797.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO SAMU CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 19/02/2016 | 2651.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 19/02/2016 | 1815.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SAUDE BUCAL - CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 19/02/2016 | 11958.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO PSF - CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 19/02/2016 | 2585.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO NASF - CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 19/02/2016 | 11087.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS ACS REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 19/02/2016 | 2482.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO PSF-SAUDE BUCAL REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 19/02/2016 | 818.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO NASF EFETIVO REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 19/02/2016 | 290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO ACE-CONTRATADO REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 19/02/2016 | 4546.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 19/02/2016 | 1012.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO FARMACEUTICO - CONTRATADO REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 19/02/2016 | 4463.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 19/02/2016 | 3411.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 19/02/2016 | 1167.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PLANTONISTA CONTRATADO REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 19/02/2016 | 10467.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2016 | 938.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2016 | 220.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA COM COLOCAÇÃO DE FAROL COM LUZ DIANTEIRA E BATERIA NA MOTO BROS NQG-9945, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2016 | 20.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO, DO VEÍCULO DE PLACA OGA-5983, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2016 | 1600.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2016 | 400.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ROLAMENTOS TRASEIROS, TROCA DE PASTILHAS, LONAS E TAMBOR DE FREIO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB-0359, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2016 | 8095.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2016 | 4052.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( - EDUC. INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2016 | 3985.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2016 | 43322.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2016 | 26417.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, SERV. LEI 366 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2016 | 27930.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2016 | 844.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2016 | 120.00 | 00006295591477 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E AGUAÇÃO DO MATO, NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2016 | 240.00 | 00008221474401 | PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 30 METROS DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VOLTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2016 | 2067.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO TRATOR VALTRA 885, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2016 | 16012.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2016 | 3278.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2016 | 2389.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2016 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2016 | 6805.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2016 | 2905.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2016 | 1279.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2016 | 2496.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2016 | 2741.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2016 | 1150.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PRESTADOS NA EMISSÃO DE 05 (CINCO) SEGUNDA VIA DE REGISTROS DE CASAMENTOS E 18 (DEZOITO) DE NASCIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2016 | 1155.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2016 | 193.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2016 | 43.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE DISPENSAS DE LICENÇA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELIAS CENTRAL ELIAS DE ARAÚJO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2016 | 1584.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2016 | 1320.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2016 | 2640.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2016 | 3721.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2016 | 1712.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2016 | 660.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 23/02/2016 | 90.48 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TONER PARA COPIADORA AFICIO USADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 23/02/2016 | 500.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MEMORIA RAM E UMA PLACA MAE, PARA MANUTENCAO DE UM PC DA UBS MANECOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 23/02/2016 | 4804.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS FICHAS E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2016 | 16.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRAQTADO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2016 | 750.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO GINASIO O RIBEIRO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2016 | 459.20 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLA PARA CERAMICA TIPO AC-III PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2016 | 700.00 | 00009377636400 | EDUARDO AVELINO ESTEVÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PREDEIRO EM REPAROS E MANUTENÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2016 | 2000.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO PARA EXECUCAO DE REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2016 | 500.00 | 00060099372487 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM ALVENARIA NAS ARQUIBANCADAS DAS QUADRAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO DA CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2016 | 500.00 | 00003382970490 | REGIANO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE PREDEIRO PARA REPAROS E MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 24/02/2016 | 1000.00 | 00008371228724 | JOAO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KRB-5704, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES CARENTES, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS EM JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 24/02/2016 | 750.00 | 00004393019474 | FABIANO EMERSON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQB-8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES COM CONSULTAS MARCADAS PELO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EMHOSPITAIS EM JOAO PESSOA, DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000220 | 24/02/2016 | 2955.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5000221 | 24/02/2016 | 1262.63 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 24/02/2016 | 10000.00 | 00002367314403 | SEVERINA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2016 | 300.00 | 00005850205403 | REGINALDO PAULO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE SUA IRMÃ, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2016 | 1200.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2016 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2016 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICARIOS DO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2016 | 1100.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2016 | 880.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2016 | 880.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2016 | 880.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2016 | 880.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2016 | 880.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2016 | 880.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2016 | 880.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2016 | 880.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2016 | 880.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2016 | 880.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2016 | 880.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2016 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2016 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2016 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2016 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2016 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PEDAGOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2016 | 1500.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2016 | 150.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES LATERIAIS E DO CURRAL DE SUINOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2016 | 70.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CRUZETA DO CARDAN SKF, DESTINADA A AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 25/02/2016 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO JARDIM NOVA ESPERAÇA (RIBEIRÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000022015 | 5000224 | 25/02/2016 | 8764.35 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022015 | 5000225 | 25/02/2016 | 2493.65 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2016 | 200.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAPA DE PROTEÇÃO PARA REFORÇO DA COBERTURA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000535 | 25/02/2016 | 1047.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000536 | 25/02/2016 | 998.59 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000537 | 25/02/2016 | 2398.67 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2016 | 250.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2016 | 250.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM CICERO BATISTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2016 | 4028.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: GERLANIA MARIA DA SILVA, FRANCISCO MANOEL COELHO, SEVERINO FRANCISCO CORREIA E PADRE JOSE MARIA MESQUITA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000541 | 25/02/2016 | 11198.06 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2016 | 650.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO COM USO DE SOLDA NO ESCREIPER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2016 | 14557.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERETNE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 Á 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2016 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇAO E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2016 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2016 | 3830.80 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS JUNTO AO TCE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2016 | 89.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2016 | 243.94 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA 16/60, DO PARCELAMENTO FIRMADA JUNTO AO INMETRO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2016 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO DO PROCESSO 02016.000406/2012-91, REFERENTE A PARCELA 16/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2016 | 14040.66 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO RECOLHIDO AO TRIBUNAL DE JUSTICA CONFORME ACORDADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2016 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO PAROQUIAL), DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2016 | 160.00 | 00001878729454 | JOAO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS AO REDOR DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O RIBEIRÃO, NESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 26/02/2016 | 369.00 | 08111613000108 | MAIS COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL OUTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFX-4723 UTLIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 26/02/2016 | 305.00 | 08111613000108 | MAIS COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO PERIODICA NO VEICULO DE PLACA OFX-4723 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 26/02/2016 | 450.00 | 00070134750411 | DIEGO PEREIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DE MATO DO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 29/02/2016 | 2600.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES DETÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 29/02/2016 | 178.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2452 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 29/02/2016 | 260.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000232 | 29/02/2016 | 7013.52 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000233 | 29/02/2016 | 858.33 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000234 | 29/02/2016 | 17993.08 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 29/02/2016 | 50271.32 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 29/02/2016 | 20038.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 29/02/2016 | 50497.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 29/02/2016 | 54359.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF-CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 29/02/2016 | 4140.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACEUTICO-CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 29/02/2016 | 4520.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PLANTONISTA CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 29/02/2016 | 23805.16 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 29/02/2016 | 8250.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 29/02/2016 | 1318.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 29/02/2016 | 18190.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 29/02/2016 | 11346.51 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 29/02/2016 | 12737.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 29/02/2016 | 3720.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 29/02/2016 | 12051.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 29/02/2016 | 10550.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 29/02/2016 | 27.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000559 | 29/02/2016 | 7396.02 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM BS10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000561 | 29/02/2016 | 8137.80 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2016 | 5250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETRARIA DE ARGICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETRARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000560 | 29/02/2016 | 2337.84 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2016 | 16914.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2016 | 7200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2016 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE COMISSIONADO-VICE PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2016 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE COMISSIONADO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000566 | 29/02/2016 | 4203.89 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2016 | 13160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2016 | 11748.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-EFETIVO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2016 | 5910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2016 | 6600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRAQTADO BANCÁRIO DA CONTA DO CREAS - 12.216-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRAQTADO BANCÁRIO DA CONTA DO SCFV - 12.217-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2016 | 840.00 | 00009464939443 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2016 | 840.00 | 00001273403436 | REGINALDO ODILON COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2016 | 720.00 | 00007660915703 | WILLIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000558 | 29/02/2016 | 897.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000562 | 29/02/2016 | 7992.72 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000563 | 29/02/2016 | 3685.87 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2016 | 78539.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2016 | 15342.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2016 | 12436.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00004177212423 | JOSEMAR JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2016 | 500.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2016 | 2887.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2016 | 0.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2016 | 1.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000575 | 29/02/2016 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2016 | 17713.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL INATIVO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2016 | 13205.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETRARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2016 | 30691.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000551 | 29/02/2016 | 3008.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R17.5, DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGG-6570, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2016 | 430.00 | 17716629000135 | MULUNGU REFRIGERACAO - ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FREEZER DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, NESTE CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000553 | 29/02/2016 | 508.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PROTETORES E 05 CAMARAS DE AR DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-8520 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2016 | 255.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE UM VEICULO TIPO COMBI DE PLACA MNV-8841 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6923 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000564 | 29/02/2016 | 5342.93 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000565 | 29/02/2016 | 1713.60 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000567 | 29/02/2016 | 7597.98 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000568 | 29/02/2016 | 3981.31 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2016 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SERAFINA RIBIEIRO E GERLANIA MARIA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2016 | 1243.09 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E DE PINTURA PARA REALIZACAO DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2016 | 223529.19 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO MAGISTÉRIO EFETIVO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2016 | 36711.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETRARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES -COMISSIONADO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2016 | 134481.91 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO AO APOIO EFETIVO DA EDUCACAO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2016 | 13636.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA EDUCAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2016 | 2960.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO AO PROGRAMA EJA REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2016 | 18686.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2016 | 134683.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO AO MAGISTERIO EFETIVO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2016 | 1940.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2016 | 148.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2016 | 770.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP PROCESSO NUMERO: 13447-720115/2013-40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2016 | 5963.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA FIRMADO POR ESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2016 | 520.00 | 00001409113752 | ANTONIO VICENTE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FELECIANO DE FRANCA GALVAO E GURINHENZINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2016 | 460.00 | 00004919870485 | ALEXANDRE MAXIMO NEVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA DA PRACA E ARQUIBANCADAS PERTENCENTES A QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NO CONUNTO DA CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000604 | 01/03/2016 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2016 | 9.69 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2016 | 26.26 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2016 | 1800.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2016 | 664.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO NO SISTEMA SICONFI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2016 | 525.00 | 00007574816476 | PAULO SERGIO HONORIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE 14 DIARIAS PARA CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2016 | 150.00 | 00008456398462 | LUZITANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2016 | 100.00 | 00078946522453 | MARIA JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2016 | 150.00 | 00002645469469 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2016 | 150.00 | 00008770767408 | SAMINA CARLA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2016 | 150.00 | 00006182363410 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2016 | 150.00 | 00060100281400 | JOAO ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2016 | 150.00 | 00006598409446 | VANUSA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2016 | 130.00 | 00070157951405 | ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2016 | 385.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFEICOES SERVIDAS A ASSESSORES DO GABINETE E CHEFIA DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2016 | 944.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES SERVIDAS A 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO E MANECOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 01/03/2016 | 960.00 | 00005552386442 | FABIO FERNANDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA: NZF-4814, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE DO SITIO URUÇU PARA O HOSPITAL DE ITABAIANA DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 01/03/2016 | 1275.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 01/03/2016 | 760.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DR. VALDEMIR GONÇALVES BRAGA CRM/PB 1446, LOTADO NA UBSF DE BOQUEIRAO, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AJANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 02/03/2016 | 1500.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DO E-SUS CDS(FICHA CADASTRO INDIVIDUAL, CADASTRO DOMICILIAR, VISITA DOMICILIAR, FICHA DE PROCEDIMENTOS E OUTRAS) DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 02/03/2016 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIAB, SENES, FPO, VERSIA) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE, NO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 02/03/2016 | 800.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DE 05(CINCO) APARELHOS DE AR ACONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 02/03/2016 | 91.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE JANEIRO DE 2016 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 02/03/2016 | 183.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 02/03/2016 | 74.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VINCULADOS A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 02/03/2016 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 02/03/2016 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2016 | 5142.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, 2015/2016, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2016 | 200.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TOYAMA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2016 | 80.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TOYAMA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2016 | 392.88 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2016 | 800.00 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2016 | 800.00 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, RETIRADA E CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PULICOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2016 | 840.00 | 00003285486422 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SÍTIO URUÇU, CAJARANA E VOLTA, NO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2016 | 840.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2016 | 880.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE E DISTRITO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2016 | 880.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2016 | 880.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDOUS SOLIDOS NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO E NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2016 | 880.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2016 | 760.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO O RIBEIRAO NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2016 | 320.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COLETA E DISTRIBUICAO DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2016 | 840.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01 A 29/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2016 | 720.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MECANICO, CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2016 | 741.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERNET AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2016 | 57.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERNET AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2016 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2016 | 47.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERNET AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2016 | 938.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2016 | 1440.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 24 CARROS PIPAS DE 12.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2016 | 420.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2016 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2016 | 1200.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGACAO NAS REDE SOCIAIS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2016 | 810.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2016 | 150.00 | 00003379952494 | ANA CRISTINA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2016 | 880.00 | 06995766000130 | NORCICLA NORDESTE RECICLAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FERRO PARA MANUTENCAO NA PA MECANICA E RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 03/03/2016 | 780.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DIVERSOS, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 03/03/2016 | 525.00 | 00073864749468 | LUIS IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 03/03/2016 | 1504.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 04/03/2016 | 800.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Concorrência | 000022015 | 5000267 | 04/03/2016 | 9429.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO A UBS JARDIM NOVA ESPERANÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 04/03/2016 | 1050.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 04/03/2016 | 625.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA MNX-7679, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ITABAIANA DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/03/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMATICA A DIESEL DE PLACA: OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA E AUTOMATICA, DE PLACA OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMATICA A DIESEL DE PLACA: OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMATICA A DIESEL DE PLACA: OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/03/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO GOL COMPLETO COM 4 PORTAS, DE PLACAS: OFY-9838 E OFY-9958 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO GOL COMPLETO COM 4 PORTAS, DE PLACAS: OFY-9838 E OFY-9958 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS GOL DE PLACAS OFY-9838 E OFY-9958, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS GOL DE PLACAS OFY-9838 E OFY-9958, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/03/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OGC-8078, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OGC-8078, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA OGC8078, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA OGC8078, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2016 | 16.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2016 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2016 | 650.25 | 06267222000151 | JMA COM�RCIO MAT. ELET. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LAMPADAS, BOCAL), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/03/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688 UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO DURANTE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/03/2016 | 399.98 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO CONJUNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/03/2016 | 737.03 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2016 | 1600.00 | 00010748505482 | JOSELITON OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: GURINHENZINHO E NAUTILIA RANGEL DE PAIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2016 | 1050.00 | 00003664510496 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPOERTE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688 UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO DURANTE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2016 | 1700.00 | 00010748505482 | JOSELITON OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DAS UNIDAES DE ENSINO: PADRE JOSE MARIA MESQUITA, SEVERINO FRANCISCO CORREIA E CRECHE REGINALDO GALDINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS GOL DE PLACAS OGD-3678 E OGD-3688, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS GOL DE PLACAS OGD-3678 E OGD-3688, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2016 | 7857.50 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 APARELHOS DE REPOUSO TIPO CAMA INFANTIL PARA USO NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2016 | 800.00 | 00092895476420 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE AUXILAR DE PEDREIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA DA SILVA, NA LOCALIDADE DO SÍTIO URUÇU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/03/2016 | 480.00 | 00002200800460 | FRANCISCO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA DA SILVA, NA LOCALIDADE DO SÍTIO URUÇU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2016 | 1050.00 | 00007955853490 | FLAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CISTERNA, CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SERRA DO CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2016 | 1050.00 | 00007955853490 | FLAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CISTERNA, CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA ARRUDA, NO SÍTIO URUÇU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2016 | 525.00 | 00010678868425 | TARCIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, NO SÍTIO MANECOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2016 | 940.00 | 00001188293435 | JOSE PETRONIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFC-4954, NA DRISTRIBUUIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE REPAROS DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2016 | 120.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2016 | 100.00 | 00009138279401 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ESTA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2016 | 100.00 | 00009182339414 | ANDREA CAMILA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2016 | 150.00 | 00011513681486 | CORNELIA SUENIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2016 | 150.00 | 00070135006406 | JOSE JANUÁRIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2016 | 100.00 | 00006022800447 | MARIA JOSE MESSIAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2016 | 100.00 | 00003288619440 | JOSEFA AUGUSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2016 | 100.00 | 00002913554474 | MARIA LUCIANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 07/03/2016 | 1050.00 | 00005552386442 | FABIO FERNANDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA: NZF-4814, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE DO SITIO URUÇU PARA O HOSPITAL DE ITABAIANA DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 07/03/2016 | 525.00 | 00011906398402 | JACIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO MANECOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 000022015 | 5000272 | 07/03/2016 | 3438.48 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS(ALVEOLOTOMO CURVO, BNADEJA RETANGULAR, CALCADOR DE PAIVA E CURETA PERIODONTAIS)DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 08/03/2016 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 08/03/2016 | 1600.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITLAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA, DESTINADA AO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000691 | 08/03/2016 | 3380.69 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2016 | 350.00 | 08343972000190 | COMERCIAL DE MOLAS CARGAS PESSADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SUBSTITUÍÇÃO DOS PARAFUSOS DO SUPORTE DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO E ALINHAMENTO DO EIXO TRASEIRO DO VEÍCULO 1620 PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2016 | 450.00 | 00073850799468 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO MANUEL DA FOSSA DA FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MANECOS II, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2016 | 500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE APOOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA 29ª FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO SÍTIO MANECOS NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2016 | 1400.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2016 | 1400.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2016 | 1700.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2016 | 1700.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2016 | 500.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OS REPAROS DE: CAIXA DE DIRECAO, TROCA DE ROLAMENTO, FILTRO E OLEO NO VEICULO DE PLACA OGA-5983 UTILIZADO PELA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2016 | 815.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2016 | 42.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2016 | 186.19 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SLARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2016 | 530.00 | 00073851728491 | SIVALDO LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISAO COMPLETA INCLUINDO REPARO EM CABEÇOTE DA MOTO DE PLACA NQC-9945 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2016 | 858.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2016 | 705.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2016 | 975.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET (LANCHES E ALMOÇO) PARA 65 PESSOAS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM AS GESTANTES DO CRAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2016 NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2016 | 1350.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PRESTADOS NA EMISSÃO DE 20 SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2016 | 2500.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBORREMA ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DA PRIMEIRA PARCELA DO PROJETO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO, RIACHO VERDE, BUENOS AIRES, LAGOA DAS PIPUCAS, MANECOS, ARROZ E LAGOA DE SERRA NESTE MUNICÍ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2016 | 1700.00 | 00016231333434 | JOSE BARRETO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA CONFECCAO DE PEÇAS DE REPARO (DENTES, PARAFUSOS E PORCAS) DESTINADOS A PÁ MECANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2016 | 1600.00 | 00016231333434 | JOSE BARRETO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA CONFECCAO DE PEÇAS DE REPARO (DENTES, PARAFUSOS E PORCAS) DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2016 | 1800.00 | 00016231333434 | JOSE BARRETO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA REPAROS NO EIXO E EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 09/03/2016 | 42.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 09/03/2016 | 655.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 09/03/2016 | 1300.00 | 00008023993470 | MONASSES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOA-6322, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 09/03/2016 | 100.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, TROCA DE OLEO DA SAVEIRO DE PLACA OFX-4723 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 10/03/2016 | 700.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA CONSUMO DIARIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO, BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 10/03/2016 | 100.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE OLEO DA MOTO DE PLACA MOD-8594, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 10/03/2016 | 9854.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 10/03/2016 | 4246.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 10/03/2016 | 3283.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 10/03/2016 | 13675.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 10/03/2016 | 3340.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE- ACE EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 10/03/2016 | 4799.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 10/03/2016 | 554.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 10/03/2016 | 2421.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF SAUDE BUCAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 10/03/2016 | 3756.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 10/03/2016 | 2420.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 10/03/2016 | 1012.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE- FARMACEUTICO CONTRATADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 10/03/2016 | 8418.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF CONTRATADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 10/03/2016 | 2585.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF CONTRATADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 10/03/2016 | 1086.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE- PLANTONISTAS CONTRATADOS CONTRATADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2016 | 150.00 | 00008387658405 | ELITANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2016 | 200.00 | 00005006328479 | MARIA ESTELA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2016 | 420.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2016 | 550.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2016 | 3617.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2016 | 1.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2016 | 560.00 | 00002071369475 | ELIAS CUNHA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO FRANCISCO CORREIA, PADRE JOSE MARIA MESQUITA, AUSENTE E SERGIO BENTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000719 | 10/03/2016 | 11910.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2016 | 25255.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2016 | 7086.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2016 | 44494.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2016 | 26538.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2016 | 3534.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2016 | 45351.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2016 | 27223.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2016 | 1137.50 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 175KG DE POLPA DE ACEROLA PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2016 | 1137.50 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 175KG DE POLPA DE GOIABA PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2016 | 1200.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2016 | 1200.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2016 | 1200.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2016 | 1200.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000736 | 11/03/2016 | 2500.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2016 | 3000.00 | 00060099372487 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM ALVENARIA E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2016 | 3000.00 | 00005472085454 | RILBERTH PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA R2 NA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2016 NA QUADRA DE ESPORTES DO CONJ. DA CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/03/2016 | 3615.50 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 08/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/03/2016 | 1413.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A PATROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 11/03/2016 | 2696.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 11/03/2016 | 4999.06 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2016 | 1365.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2016 | 956.51 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAS DE PINTURA DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2016 | 140.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIA DESTINADA AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG-6217 PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2016 | 1470.06 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA E TENSOR DESTINADOS AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA: OGG-6217 PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2016 | 630.00 | 00006925555440 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO URUCU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2016 | 22103.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO NO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2016 | 245.88 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA HOSPEDAGEM DE SITE DESTINADA AO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2016 | 4372.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME DEBITO NO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2016 | 4352.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO NO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2016 | 2500.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO VAN DE PLACA KPJ-9195, PARA CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB DE GUARABIRA-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2016 | 372.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24KG DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NAS RECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/03/2016 | 4254.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PROPRIOS UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO NO ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/03/2016 | 1594.40 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DIARIO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/03/2016 | 599.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DIARIO NO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 15/03/2016 | 1500.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIOMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 16/03/2016 | 3035.25 | 10144577000120 | JRM DOAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 71 (SETENTA E UM), EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2016 | 1875.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET (LANCHES E ALMOÇO) PARA 125 PESSOAS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, USUARIOS DO SCFV REALIZADO EM 10/03 NO GINASIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2016 | 800.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO DE ESTRADAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2016 | 152.25 | 05515224000311 | MEGA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO DESTINADO A CONFECÇÃO DE TUBOS PARA USO EM ESTRADA DO SITIO LAGOA DE SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/03/2016 | 500.00 | 01559544000150 | G J DA SILVA ELETROELETRONICO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS MECANICOS E MANUTENÇÃO PARA REBOBINAMENTO COMPLETO DA BOMBA SUBMERSA UTILIZADA NO POÇO DE RIACHO VERDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2016 | 5.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2016 | 600.00 | 00010017184452 | ANDERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇAO MUSICAL COM A BANDA: OS GAROTINHOS DO FORRO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER USUARIAS DO SCFV REALIZADO EM 11/03 NO GINASIO DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 17/03/2016 | 13800.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 17 PLANTOES, SENDO 13 DE 12HS E 04 DE 24HS REALIZADOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 17/03/2016 | 8400.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 08 PLANTOES MEDICOS, SENDO 04 DE 12HS E 04 DE 24HS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 17/03/2016 | 6000.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, REALIZADOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 17/03/2016 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVERREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 17/03/2016 | 3000.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 17/03/2016 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 17/03/2016 | 4150.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 PALNTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZAÇÃO DE 83 ULTRASONOGRAFIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 17/03/2016 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 17/03/2016 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 17/03/2016 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 17/03/2016 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 17/03/2016 | 1200.00 | 00004489166494 | GUSTAVO HENRIQUE PERAZZO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 PLANTOES ODONTOLOGICOS DE 08 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 18/03/2016 | 21945.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2016 | 2312.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2016 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2016 | 1005.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2016 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 03/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2016 | 5991.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2016 | 200.00 | 00002788664419 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CAPINAGEM E MATO E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NO CONJUNTO VILA NOVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2016 | 14233.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2016 | 246.05 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA 17/60, DO PARCELAMENTO FIRMADA JUNTO AO INMETRO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2016 | 11009.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/03/2016 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇAO E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2016 | 150.00 | 00007272002409 | VANESSA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2016 | 37.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2016 | 48.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2016 | 67.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV EM BOQUEIRAO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2016 | 612.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA (XEROX) NDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2016 | 1800.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR VALTRA 885 PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 23/03/2016 | 89.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 23/03/2016 | 42.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UBS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 23/03/2016 | 70.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 23/03/2016 | 86.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 23/03/2016 | 119.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UBS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 23/03/2016 | 1553.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000022015 | 5000319 | 23/03/2016 | 1292.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000022015 | 5000320 | 23/03/2016 | 5291.47 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 23/03/2016 | 5299.64 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2016 | 13520.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2016 | 260.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO (SALAO PROQUIAL) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS POR ESTA EDILIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2016 | 109.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2016 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 08/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2016 | 83.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2016 | 143.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2016 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2016 | 86.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2016 | 771.68 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2016 | 2134.76 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000805 | 28/03/2016 | 14232.46 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000806 | 28/03/2016 | 1047.27 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000807 | 28/03/2016 | 3346.45 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000808 | 28/03/2016 | 988.52 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000809 | 28/03/2016 | 2437.55 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2016 | 2000.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SERGIO BENTO DE OLIVEIRA, ANA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO, ANOTNIO FRANCISCO RAMOS E ESCOLA DO SÍTIO AUSENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2016 | 1200.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ÁREA RURAL, LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2016 | 69.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2016 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS JUNTO AO TCE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2016 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE ACESSÓRIOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MAE) DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2016 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE ACESSÓRIOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MAE) DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2016 | 296.00 | 00002415104493 | GENI VERONICA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO E FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2016 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 28/03/2016 | 1000.00 | 00008371228724 | JOAO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KRB-5704, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES CARENTES, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS EM JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2016 | 420.00 | 00010910034400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DE ACIONAMENTO DO MOTOR DA RETRO ESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.Ç | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2016 | 260.00 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS, REALIZADOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2016 | 14040.66 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO RECOLHIDO AO TRIBUNAL DE JUSTICA CONFORME ACORDADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2016 | 1591.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA FIRMADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2016 | 3830.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2016 | 770.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2016 | 5963.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2016 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO DO PROCESSO 02016.000406/2012-91, REFERENTE A PARCELA 17/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000818 | 29/03/2016 | 7258.68 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS MÁQUINAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000819 | 29/03/2016 | 7631.64 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AOS MÁQUINAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000816 | 29/03/2016 | 606.71 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000817 | 29/03/2016 | 2034.90 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000826 | 29/03/2016 | 4081.83 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000323 | 29/03/2016 | 18847.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000324 | 29/03/2016 | 1128.60 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000325 | 29/03/2016 | 7258.32 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 29/03/2016 | 1500.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIOMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000327 | 29/03/2016 | 12316.92 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 5000328 | 29/03/2016 | 3929.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 5000329 | 29/03/2016 | 4683.90 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 5000330 | 29/03/2016 | 450.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 29/03/2016 | 1250.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA LUY-2680, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES CARENTES DAS LOCALIDADES VOLTA E CAJARANA COM DESTINO A HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES DEJOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000827 | 29/03/2016 | 1651.40 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2016 | 630.00 | 00003290849414 | SEVERINO RENATO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS, NAS RUAS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000820 | 29/03/2016 | 3415.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000821 | 29/03/2016 | 6205.68 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000822 | 29/03/2016 | 9703.26 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000823 | 29/03/2016 | 5729.13 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000824 | 29/03/2016 | 4048.38 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000825 | 29/03/2016 | 7029.22 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2016 | 525.00 | 00009509532452 | JOSE PEDRO FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE MATRICULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2016 | 1576.00 | 00001465940456 | MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO SISPACTO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2016 | 1576.00 | 00001465940456 | MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO SISPACTO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2016 | 3126.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2016 | 26.26 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 5000332 | 30/03/2016 | 1600.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 30/03/2016 | 3945.00 | 01634818000129 | GREICY CRISTIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2016 | 6804.72 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2016 | 1245.21 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2016 | 1819.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2016 | 11748.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2016 | 5910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2016 | 12920.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2016 | 6600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2016 | 16914.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2016 | 40.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2016 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2016 | 87.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2016 | 5250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2016 | 7400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2016 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2016 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 31/03/2016 | 1572.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONTRA-ANGULO CALU E MICRO MOTOR INTRA MASTER II CR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 31/03/2016 | 3335.63 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBADORAS PARA TESTE BIOLÓGICOS, 03 (TRES) MESAS EM FERRO ESMALTADO ESTOFADA E 01 (UM) ARMÁRIO CLEAN BRANCA, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 31/03/2016 | 1173.68 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 31/03/2016 | 1417.59 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIAS E LAVATÓRIOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 31/03/2016 | 319.80 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS ACOPLADOS PORTO BR, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 31/03/2016 | 1545.69 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATARIAL ELETRICO, HIDRÁULICOS E PINTURA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 31/03/2016 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-9211, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 31/03/2016 | 50497.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 31/03/2016 | 11434.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF - SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 31/03/2016 | 12649.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 31/03/2016 | 3720.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 31/03/2016 | 12051.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 31/03/2016 | 49642.14 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 31/03/2016 | 9899.88 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 31/03/2016 | 54359.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 31/03/2016 | 10550.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 31/03/2016 | 18190.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU - CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 31/03/2016 | 2636.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE - CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 31/03/2016 | 4820.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PLANTONISTAS - CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 31/03/2016 | 22963.94 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 31/03/2016 | 4600.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 31/03/2016 | 20338.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000837 | 31/03/2016 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2016 | 18.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ALAVANCA DA BOTELHA DE TONER, PARA A COPIADORA (MÁQUINA DE XEROX), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2016 | 31248.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2016 | 13205.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2016 | 1.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2016 | 540.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2016 | 353.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2016 | 316.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2016 | 175.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2016 | 256.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2016 | 269.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2016 | 664.00 | 06267222000151 | JMA COM�RCIO MAT. ELET. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LAMPADAS MISTAS), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2016 | 75736.24 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2016 | 13316.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2016 | 15272.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000850 | 31/03/2016 | 7882.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2016 | 251971.14 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2016 | 151991.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% SERV. LEI 366), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2016 | 130547.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2016 | 17806.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2016 | 38915.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2016 | 25400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2016 | 27684.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2016 | 12280.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2016 | 149.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2016 | 22118.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2016 | 1940.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2016 | 365.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO TORNEIO DE MINI CAMPO A SER REALIZADO NO DIA 03/04/2016 NO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2016 | 938.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2016 | 102.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA PLOTAGEM COLORIDA DOS PROJETOS DE REVITALIZACAO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2016 | 455.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 01/04/2016 | 4585.78 | 00001200980328 | MARIA RONIELE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 01/04/2016 | 178.68 | 00093017707415 | ADRIANA DANIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ACD, DE JANEIRO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 01/04/2016 | 1310.22 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MÉDICA, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 01/04/2016 | 3377.90 | 00007676704421 | GABRIELA DANTAS ROCHA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA, DE JANEIRO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 01/04/2016 | 3152.73 | 00084090545404 | ANA PAULA WANDERLEY MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 01/04/2016 | 1105.50 | 00060097884472 | NORMA CRISTINA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 01/04/2016 | 1105.50 | 00003303086451 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVICO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 01/04/2016 | 1105.50 | 00096437766468 | JACINTA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 01/04/2016 | 1105.50 | 00087382270459 | BERENICE MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 01/04/2016 | 1105.50 | 00004612028406 | GILVANEA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 01/04/2016 | 1105.50 | 00002738016430 | MILANEZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 01/04/2016 | 2211.00 | 00001287332412 | FOLHA SAUDE COMISSIONADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 01/04/2016 | 1105.50 | 00009471525470 | RYANY DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 01/04/2016 | 1105.50 | 00007335888409 | WANESSA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 01/04/2016 | 1105.50 | 00087264331415 | MARINE CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 01/04/2016 | 1105.50 | 00005963922496 | IVANESSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 01/04/2016 | 1105.50 | 00073865141404 | MARAGARETE HERCULANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 01/04/2016 | 1105.50 | 00085329533449 | ISABEL CRISTINA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 01/04/2016 | 4422.00 | 00078948550497 | GILVANDA IRENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO APOIO INSTITUCIONAL, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 01/04/2016 | 1105.50 | 00002770275437 | ANA MARIA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 01/04/2016 | 3509.52 | 00003015713418 | ERIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 01/04/2016 | 1105.50 | 00002159630403 | FLAVIA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 01/04/2016 | 2211.00 | 00006814660490 | JOSE RANIERY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 01/04/2016 | 8844.00 | 00056951388415 | JACQUELINE PIRES LEITE MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COORD. DE ATB, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 01/04/2016 | 4422.00 | 00001272400476 | ANA CRISTINA DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO APOIO INSTITUCIONAL, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 01/04/2016 | 552.75 | 00002158901403 | ELISANGELA DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, DE JANEIRO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 01/04/2016 | 2620.44 | 00071366237404 | MARCOS FABIO REGO CIRAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 01/04/2016 | 1105.50 | 00003290755436 | SEVERINA JOSEFA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 01/04/2016 | 1474.00 | 00008141761439 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 01/04/2016 | 1123.05 | 00003288771403 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENT. C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 01/04/2016 | 1123.05 | 00004817673478 | JULIO ANDRIUS C. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 01/04/2016 | 1123.05 | 00003378629401 | SILVANGE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 01/04/2016 | 1123.05 | 00084013974487 | JOSEDITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 01/04/2016 | 1123.05 | 00001178871452 | JOSILENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 01/04/2016 | 6223.56 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MEDICO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 01/04/2016 | 1123.05 | 00079002277415 | JOSEFA PESSOA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 01/04/2016 | 3111.78 | 00051914182472 | JONAS MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 01/04/2016 | 3111.78 | 00002780570474 | NEUSA MINERVINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 01/04/2016 | 3111.78 | 00001569122440 | ALESSANDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 01/04/2016 | 3111.78 | 00004743203406 | LUZIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 01/04/2016 | 3111.78 | 00001380188474 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 01/04/2016 | 3111.78 | 00002474994475 | ANTONIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 01/04/2016 | 4585.78 | 00059406143453 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 01/04/2016 | 4585.78 | 00005006294477 | MARIA DE FATIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 01/04/2016 | 4585.78 | 00096436603468 | ROSA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 01/04/2016 | 2316.29 | 00060097701491 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 01/04/2016 | 2316.29 | 00002751301428 | SEVERINA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 01/04/2016 | 2316.29 | 00001288476469 | SILVANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 01/04/2016 | 2316.29 | 00004662219400 | JOSEAN SILVANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 01/04/2016 | 2316.29 | 00060097329487 | JOSELITA MARIA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 01/04/2016 | 2316.29 | 00001243341483 | JOSEAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 01/04/2016 | 2316.29 | 00002729384405 | JOSE ANDRE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 01/04/2016 | 2316.28 | 00073864650410 | MARIA GRACIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 01/04/2016 | 2316.28 | 00098025627420 | FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 01/04/2016 | 2316.28 | 00004048137476 | MONICA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 01/04/2016 | 2316.28 | 00003252931478 | QUESIA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 01/04/2016 | 2316.28 | 00006386090462 | JOCINELMA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 01/04/2016 | 2316.28 | 00008181434447 | JANAINA CARLOA PEREIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 01/04/2016 | 2316.28 | 00096437421487 | ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 01/04/2016 | 3509.52 | 00051912716453 | MARIA CILENE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 01/04/2016 | 3509.52 | 00004693926493 | LUANDA DE SOUZA LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 01/04/2016 | 3509.52 | 00085329576415 | SEVERINO COSMO VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE C. DE SAUDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 01/04/2016 | 8107.00 | 00006492135482 | FABIANA VICENTE DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUX. DE CONS. DENTÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 01/04/2016 | 1474.00 | 00004438218446 | RICARDA ALVES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUX. DE CONS. DENTÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 01/04/2016 | 4729.06 | 00005774163407 | BRUNA LARISSA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 01/04/2016 | 1302.77 | 00028951238881 | ALESSANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 01/04/2016 | 1474.00 | 00091733014420 | LINDALVA LENNI BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 01/04/2016 | 5404.67 | 00006071136423 | DALVA STEFANIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 01/04/2016 | 1474.00 | 00039605639491 | MARIA IZABEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 01/04/2016 | 1474.00 | 00006403687433 | JANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUX. DE CONS. DENTÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 01/04/2016 | 1474.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 01/04/2016 | 6223.56 | 00001372145370 | ARIANE DA SILVA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 01/04/2016 | 8188.89 | 00041450396100 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 01/04/2016 | 2233.33 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 01/04/2016 | 8188.89 | 00001010716476 | FOLHA SAUDE PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ONDONTÓLOGA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 01/04/2016 | 5404.67 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MÉDICO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 01/04/2016 | 2233.33 | 00007642102461 | MICHELLE LOUISE VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUX. DE CONS. DENTÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 01/04/2016 | 3509.52 | 00009446810426 | ALDENISE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENT. COMUN. SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 01/04/2016 | 3509.52 | 00004836048443 | GILSON IRINEU DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENT. COMUN. SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 01/04/2016 | 6223.56 | 00004192199432 | ALIXANDRA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 01/04/2016 | 2546.00 | 00007670487410 | BARBARA RENATA DO N. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 01/04/2016 | 2546.00 | 00004700050411 | MARICLEIDE OLIVEIRA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUX. CONSULT. DENTÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 01/04/2016 | 2675.05 | 00009001548458 | PRISCILA ABRANTE CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ODONTOLÓGA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 01/04/2016 | 4585.78 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MÉDICO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 01/04/2016 | 2620.44 | 00012491853353 | ROSINETE DAS GRAÇAS GOMES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 01/04/2016 | 3509.52 | 00002713726484 | MARIA TELMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENT. COMUN. SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 01/04/2016 | 416.92 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUX. CONSULT. DENTÁRIO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 01/04/2016 | 714.67 | 00007568411435 | KARLA LIDIANE MOREIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 01/04/2016 | 1105.50 | 00007491122477 | EMANUELLE SALES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 01/04/2016 | 1105.50 | 00008991479413 | MARIA IARA DE LIMA FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 01/04/2016 | 1250.66 | 00006381012471 | RAIMUNDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 01/04/2016 | 1910.75 | 00069146535420 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA, DE JANEIRO A MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 01/04/2016 | 1250.66 | 00002933550458 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUX. CONSULT. DENTÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 01/04/2016 | 1250.66 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 01/04/2016 | 1123.05 | 00001267776404 | JOSENILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENT. COMUN. SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 01/04/2016 | 1105.50 | 00096445912400 | BENEDITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 01/04/2016 | 4094.46 | 00005466220469 | DANDARA BANDEIRA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MÉDICA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 01/04/2016 | 2251.95 | 00002805306414 | RAYNIVON BORGES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO, DE JANEIRO A MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 01/04/2016 | 1105.50 | 00007963927490 | EDILENE GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 01/04/2016 | 245.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PPU 1M3 E MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 01/04/2016 | 800.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 01/04/2016 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 01/04/2016 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 01/04/2016 | 142.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00001081192461 | POLYANE MARCIA ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE BUCAL DAS UBS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00001081192461 | POLYANE MARCIA ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE BUCAL DAS UBS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 01/04/2016 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIAB, SENES, FPO, VERSIA) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE, NO MES DEMARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 01/04/2016 | 1500.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DO E-SUS CDS(FICHA CADASTRO INDIVIDUAL, CADASTRO DOMICILIAR, VISITA DOMICILIAR, FICHA DE PROCEDIMENTOS E OUTRAS) DURANTE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0000884 | 01/04/2016 | 1800.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5000465 | 02/04/2016 | 8822.44 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 04/04/2016 | 4469.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AMALGAMADOR VIBRAMAT CAPS SPEED E UM AUTOCLAVE VITALE 12 INOS 220V AZUL, DESTINADOS A UBS DO JARDIM NOVA ESPERANÇA (RIBEIRÃO) NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5000467 | 04/04/2016 | 7222.82 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 04/04/2016 | 650.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MESAS 1,20M COM 02 GAVETAS E TRÊS CADEIRAS FIXA PLAX, DESTINADAS A UBS DO JARDIM NOVA ESPERANÇA (RIBEIRÃO), NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5000469 | 04/04/2016 | 760.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 04/04/2016 | 3781.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (SEIS) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 04/04/2016 | 1028.58 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCOS CORTE, METALON, SOLDAS E VERGALHOES, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA A UBS DO BOA ESPERANÇA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/04/2016 | 1400.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO DE FUNERAL COMPLETO DA FALECIDA: FRANCILENE FERREIRA DA SILVA, COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA A GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/04/2016 | 1300.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO DE FUNERAL COMPLETO DO FALECIDO: JOSE MARCONDES DE LIMA, COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA A GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/04/2016 | 880.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR PARA ATENDER AO BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/04/2016 | 1200.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DURANTE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/04/2016 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/04/2016 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICARIOS DO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/04/2016 | 1100.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/04/2016 | 880.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/04/2016 | 880.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/04/2016 | 880.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/04/2016 | 880.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/04/2016 | 880.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/04/2016 | 880.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/04/2016 | 880.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE OMÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/04/2016 | 880.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/04/2016 | 880.00 | 00009799752477 | ALDILENE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANÇA CLASSICA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/04/2016 | 880.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2016 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2016 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2016 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2016 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2016 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PEDAGOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/04/2016 | 1500.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/04/2016 | 3.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/04/2016 | 16.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000928 | 05/04/2016 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/04/2016 | 265.39 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/04/2016 | 1000.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE E DISTRITO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 A 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/04/2016 | 880.00 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, RETIRADA E CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PULICOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/04/2016 | 1040.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/04/2016 | 960.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MECANICO, CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/03 A 31/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/04/2016 | 920.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/04/2016 | 1040.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDOUS SOLIDOS NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO E NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/04/2016 | 880.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01 A 31/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/04/2016 | 960.00 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/04/2016 | 960.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/04/2016 | 960.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/04/2016 | 880.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO O RIBEIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/04/2016 | 320.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COLETA E DISTRIBUICAO DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/04/2016 | 920.00 | 00001273403436 | REGINALDO ODILON COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/04/2016 | 920.00 | 00007148156408 | WERVYSTEVAN WALKER FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/04/2016 | 920.00 | 00009464939443 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0000925 | 05/04/2016 | 4051.48 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0000926 | 05/04/2016 | 13681.04 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/04/2016 | 2400.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PARA SUBSTITUICAO DO PAINEL COMPLETO DE INSTRUMENTOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/04/2016 | 3570.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO E TESTE COMPUTADORIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/04/2016 | 1849.85 | 07368025000191 | B.A COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS OFICINAS DE CORTE DE CABELO DESENVOLVIDAS NO SCFV, FAIXA ETARIA DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 05/04/2016 | 2200.00 | 66110404001118 | GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS HIWALL MIDIA LIVIA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 05/04/2016 | 420.00 | 00069150893491 | FLAVIO ERLON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPX-2032, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, COM DESTINO AO HOSPITAL DA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 05/04/2016 | 2198.50 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 5000475 | 06/04/2016 | 13474.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 06/04/2016 | 900.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE TRÊS BANCADAS EM GRANITO, PARA SALAS DA UBS DO BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/04/2016 | 1000.00 | 00015011933415 | EDVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MOTOR DO TRATOR VALTRA 885 PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/04/2016 | 900.00 | 00015011933415 | EDVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR VALTRA 885 PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO SITIO URUÇU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000936 | 06/04/2016 | 5495.51 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/04/2016 | 750.00 | 00015011933415 | EDVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA AMBREAGEM DO TRATOR VALTRA 885, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/04/2016 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/04/2016 | 40.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/04/2016 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/04/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/04/2016 | 850.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-2402, CAÇAMBA 0GG-6217, RETRO-ESCAVADEIRA E PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/04/2016 | 855.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/04/2016 | 40.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA LAVAGEM NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA--5983, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/04/2016 | 975.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150KG DE POLPA DE GOIABA PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/04/2016 | 1300.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200KG DE POLPA DE ACEROLA PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/04/2016 | 1200.00 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/04/2016 | 1200.00 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/04/2016 | 1200.00 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/04/2016 | 1200.00 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/04/2016 | 1400.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA COM OSSO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/04/2016 | 1400.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA COM OSSO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/04/2016 | 1700.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/04/2016 | 1700.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/04/2016 | 1980.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000953 | 07/04/2016 | 6538.56 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 07/04/2016 | 1163.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS A UBS DO CONJUNTO MANGUEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 07/04/2016 | 100.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA NQC-2452 E SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 08/04/2016 | 20566.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 08/04/2016 | 11072.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 08/04/2016 | 4408.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 08/04/2016 | 2651.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 08/04/2016 | 5237.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 08/04/2016 | 4001.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - SAMU CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 08/04/2016 | 994.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PLANTONISTAS CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 08/04/2016 | 290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACE CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 08/04/2016 | 910.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 08/04/2016 | 2802.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 08/04/2016 | 11109.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 08/04/2016 | 2515.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 08/04/2016 | 1815.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 08/04/2016 | 8438.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 08/04/2016 | 2321.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 08/04/2016 | 4080.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, DAS UBS, DO SÍTIO URUCÚ, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MANECOS, RIACHO VERDE, NOVA ESPERANÇA, SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2016 | 2584.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPRESA) DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/04/2016 | 2895.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPRESA) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/04/2016 | 1300.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPRESA) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2016 | 1452.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPRESA) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2016 | 193.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPRESA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2016 | 1155.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPRESA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/04/2016 | 600.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2016 | 3721.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPRESA) DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/04/2016 | 1584.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPRESA) DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2016 | 2640.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPRESA) DO GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2016 | 1320.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPRESA) DO GABINETE COMISSIONADOS-VICE PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2016 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS 5X5 MT, MODELO CHAPEU DE BRUCHA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 11/03/2016 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2016 | 2040.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS ORIUNDO DE FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANALIA ARRUDA, BOQUEIRAO, SITIO MANECOS E SITIO BUENOS AIRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2016 | 1020.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2016 | 300.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE MINICAMPO, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/04/2016 | 29453.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2016 | 49136.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE 02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2016 | 2999.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2016 | 29577.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% SERV. LEI 366, REFERENTE AO MÊS DE 02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2016 | 8076.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2016 | 651.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPRESA) DO PROGRAMA EJA, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2016 | 4110.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2016 | 17369.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPRESA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2016 | 3375.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPRESA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2016 | 2735.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPRESA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/04/2016 | 4500.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/04/2016 | 39.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2016 | 1800.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2016 | 53.28 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REMETIDAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2016 | 6727.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPRESA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2016 | 2905.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPRESA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/04/2016 | 9124.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2016 | 500.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2016 | 57.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2016 | 282.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2016 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2016 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2016 | 16.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2016 | 630.00 | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISAS UTILIZANDO TODO MATERIAL, PARA A PLENÁRIA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/04/2016, EM ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2016 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SERAFINA RIBEIRO E GERLANIA MARIA, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2016 | 170.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 11/04/2016 | 78.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 11/04/2016 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS MAC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 11/04/2016 | 98.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 11/04/2016 | 44.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 11/04/2016 | 16.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 12/04/2016 | 650.00 | 00098328913453 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPV-7364, CONDUZINDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 12/04/2016 | 416.00 | 09490378000195 | REMA COMERC. DE MAQ E EQUIP MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLETA DE ÁGUA, UTILIZADOS PELO AGENTES DE SAÚDE E DO COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2016 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2016 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/04/2016 | 83.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2016 | 525.00 | 00079767281487 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/04/2016 | 396.72 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/04/2016 | 1060.38 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 13/04/2016 | 1760.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/04/2016 | 907.08 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA O FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/04/2016 | 300.00 | 00087382024415 | LINETE EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 14/04/2016 | 134.00 | 00930087000104 | PRENER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO FLEXIVEL 1X4MM 0,75KV), DESTINADO A UBS DO CONJUNTO MANGUEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 14/04/2016 | 770.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA CONSUMO DIARIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO, BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 14/04/2016 | 1500.00 | 00060100630430 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VICAGENS NO VEÍCULO PLACA MMT-8154, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIDO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/04/2016 | 568.50 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/04/2016 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/04/2016 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB-8478, COM CONDUTOR, UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/04/2016 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO PAROQUIAL), DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/04/2016 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇAO E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/04/2016 | 3492.17 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/04/2016 | 4650.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 15/04/2016 | 130.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO TIPO PPU WHITE MED, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 18/04/2016 | 10084.86 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000508 | 18/04/2016 | 16668.88 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 18/04/2016 | 320.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/04/2016 | 410.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/04/2016 | 750.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/04/2016 | 812.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/04/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/04/2016 | 21870.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/04/2016 | 3723.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/04/2016 | 6893.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIO PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 19/04/2016 | 1579.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000511 | 19/04/2016 | 1728.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5000512 | 19/04/2016 | 1658.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 19/04/2016 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO JARDIM NOVA ESPERAÇA (RIBEIRÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 19/04/2016 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO JARDIM NOVA ESPERAÇA (RIBEIRÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 19/04/2016 | 2730.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES DETÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/04/2016 | 3378.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA E HIDRÁULICAS DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI-2402, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 20/04/2016 | 900.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR ACONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 20/04/2016 | 2750.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS DE AR ACONDICIONADOS NAS UBS, SENDO 02 (DOIS) NO RIBEIRÃO, 01 (UM) NO CENTRO E 08 (OITO) NO BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000518 | 20/04/2016 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REF.01/2016 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2016 | 4250.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MRE-3257, COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, MATÃO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNI-5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA APARECIDA, TRÊS PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2016 | 3650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNJ-5028, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, AUSENTE, ARROZ, MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADENO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2016 | 1800.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNN-6748, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SÍTIO ABRAÃO E RAIZ PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2016 | 4250.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MRE-3257, COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, MATÃO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/04/2016 | 3650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNJ-5028, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, AUSENTE, ARROZ, MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADENO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNI-5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA APARECIDA, TRÊS PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2016 | 1800.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNN-6748, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SÍTIO ABRAÃO E RAIZ PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2016 | 1048.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2016 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, INTERNOS, REVISÃO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2016 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 16/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/04/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2016 | 2423.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2016 | 248.50 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA 18/60, DO PARCELAMENTO FIRMADA JUNTO AO INMETRO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/04/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19 E 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/04/2016 | 500.00 | 01559544000150 | G J DA SILVA ELETROELETRONICO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS MECANICOS E MANUTENÇÃO PARA REBOBINAMENTO COMPLETO DA BOMBA SUBMERSA UTILIZADA NO POÇO DO SITIO PAU CHEIROSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/04/2016 | 1400.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 150 HAMPERES DESTINADAS AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/04/2016 | 1050.00 | 00016231333434 | JOSE BARRETO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA E FIXAÇÃO DE PINO, PARA REBOQUE DO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 25/04/2016 | 600.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DR. VALDEMIR GONÇALVES BRAGA CRM/PB 1446, LOTADO NA UBSF DE BOQUEIRAO, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AMARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 25/04/2016 | 9000.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RELAIZAÇÃO DE 09 PLANTOES MEDICOS, SENDO 05 DE 12 HORAS E 04 DE 24 HORAS, REALIZADOS AOS SABADOS E QUINTAS-FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 25/04/2016 | 13200.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE 16 PLANTOES MEDICOS SENDO 12 DE 12 HORAS E 04 DE 24 HORAS REALIZADOS AS SEGUNDAS-FEIRAS, TERÇAS-FEIRAS, QUARTAS-FEIRAS E DOMINGOS NO PA DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 25/04/2016 | 6000.00 | 00000969450443 | GLORIANE MARTINS DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICOS, SENDO DE 24 HORAS, REALIZADOS AS SEXTAS-FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 25/04/2016 | 3650.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 PALNTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZAÇÃO DE 73 ULTRASONOGRAFIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 25/04/2016 | 1466.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 25/04/2016 | 600.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DR. VALDEMIR GONÇALVES BRAGA CRM/PB 1446, LOTADO NA UBSF DE BOQUEIRAO, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/04/2016 | 1050.00 | 00009674955470 | ALLAN FRANKLIN RODRIGUES RÉGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO-FIOS E CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/04/2016 | 1050.00 | 00012054833495 | JOSE CLAUDESSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM DE MATO EM RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/04/2016 | 751.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DO POCO ARTESIANO NO SITIO AUSENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/04/2016 | 11739.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 À 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/04/2016 | 16.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 5.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/04/2016 | 7248.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/04/2016 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS JUNTO AO TCE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/04/2016 | 950.00 | 00012003452400 | NIELSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO SÍTIO AUSENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/04/2016 | 150.00 | 00092790224404 | OTAVIANO GONÇALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CISTERNA (VAZAMENTO), E CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO GURINHENZINHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/04/2016 | 500.00 | 00002821740441 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO, REMOÇÃO DE ENTUHLO, RETEILHAMENTO, REPAROS ELETRICOS E ALVENARIA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/04/2016 | 350.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIO DE MANUTENCAO (TROCA DE CONGELADOR E PITURA DE GRADE) NA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE GURINHENZINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/04/2016 | 130.00 | 00028182472172 | PEDRO RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DE UMA TV CCE DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/04/2016 | 330.00 | 00004258934488 | JUNIOR WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RECONDICIONAMENTO DE EMBREAGEM DO ONIBUS DE PLACA KHW-3227 UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/04/2016 | 68.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/04/2016 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSÃO UTILIZADO PARA A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/04/2016 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSÃO UTILIZADO PARA A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/04/2016 | 480.00 | 00010646413422 | LEONARDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS E CONSTRUÇÃO DE UMA BUEIRA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 26/04/2016 | 4275.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 26/04/2016 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 26/04/2016 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 26/04/2016 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 26/04/2016 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 26/04/2016 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 26/04/2016 | 3000.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 26/04/2016 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 26/04/2016 | 1200.00 | 00004489166494 | GUSTAVO HENRIQUE PERAZZO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 PLANTOES ODONTOLOGICOS DE 08 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 26/04/2016 | 600.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A CAMINHADA DO COMBATE A DEMGUE, REALIZADAS PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, FLAVIANO RIBEIRO, GERLANIA MARIA E JOÃO RIBEIRO, NOS DIAS 09 E 10/03/2016, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 26/04/2016 | 900.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃ SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA UBS DO CONJUNTO MANGUEIRA, NESTAZ CIDADE, NOS DIAS 07, 08 E 09/04/2016, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 26/04/2016 | 300.00 | 00006873134490 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DO CONJUNTO MANGUEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES P/PROG.SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 5000538 | 26/04/2016 | 49944.20 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ULTIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME TP 04/2012. | 00082013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/04/2016 | 480.00 | 00010646413422 | LEONARDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS E CONSTRUÇÃO DE UMA BUEIRA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/04/2016 | 550.00 | 00004919870485 | ALEXANDRE MAXIMO NEVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/04/2016 | 1320.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SCFV DA FAIXA ETÁRIA DE 65 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/04/2016 | 1100.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PRESTADOS NA EMISSÃO DE 04 SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE CASAMENTO E 18 DE NASCIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/04/2016 | 255.00 | 12627919000199 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE: CONFECÇÃO DE BANCADA EM ACRILICO E COLOCACAO DE 01 PEÇA DE VIDRO CANELADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/04/2016 | 1200.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DURANTE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/04/2016 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/04/2016 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICARIOS DO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/04/2016 | 1100.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/04/2016 | 880.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/04/2016 | 880.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/04/2016 | 2000.00 | 00016231333434 | JOSE BARRETO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/04/2016 | 2000.00 | 00016231333434 | JOSE BARRETO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/04/2016 | 250.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE BOMBA DAGUA, CORREIA E TENSOR DO CAMINHAO CAÇAMBA OGG-6217 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 27/04/2016 | 850.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NO TELHADO, CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA UBS DE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 27/04/2016 | 290.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 27/04/2016 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 27/04/2016 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 27/04/2016 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNN-4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 27/04/2016 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNN-4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 27/04/2016 | 850.00 | 12627919000199 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE E MONTAGEM DE 18 PEÇAS DE VIDROS CANELADOS PARA USO NAS JANELAS LATERAIS DA UBS BOA ESPERANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/04/2016 | 450.00 | 00003039488414 | SERGIO ADRIANO DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/04/2016 | 200.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE LENHA MEDINDO 10 METROS DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/04/2016 | 300.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CORTE DE LENHA MEDINDO 20 METROS DESTINADOS AO MATADOURO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/04/2016 | 490.00 | 00001188293435 | JOSE PETRONIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFC-4954, DE CAMPINA GRANDE A GURINHEM PARA TRANSPORTE DE INSUMOS E MATERIAS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/04/2016 | 4016.00 | 06267222000151 | JMA COM�RCIO MAT. ELET. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LAMPADAS MISTAS, REATORES, LAMPADA A VAPOR, RELÉ E BASE PARA RELÉ), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001062 | 27/04/2016 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001063 | 27/04/2016 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/04/2016 | 350.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DA JUNTA MAÇONETICA E KIT DE ROLAMENTO TRAZEIRO DO GOL OGC-8078, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/04/2016 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE ACESSÓRIOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MAE) DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/04/2016 | 405.24 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/04/2016 | 1063.88 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/04/2016 | 375.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983 E TROCA DE EMBUCHAMENTO, INDUZIDO E PORTA ESCOVAS DO ONIBUS IVECO OGB-0359, UTILIZADO PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/04/2016 | 210.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE MANECOS II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2016 | 2000.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO PARA EXECUCAO DE REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2016 | 2000.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE ESCOLAS DAS LOCALIDADES: VOLTA E MATAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2016 | 1600.00 | 00003338405421 | MANUEL JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO E APLICACAO DE 88M DE REVESTIMENTO CERAMICO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2016 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA LLH-5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/04/2016 | 482.00 | 00002981102451 | JOSE EMANUEL DA COSTA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO COM SUBSTITUICAO DE CABOS DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/04/2016 | 3300.00 | 00084013737434 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA MUC-3854 NO PERIODO DE 06 DIAS DESTINADA AO TRANSPORTE DE ATERROS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: RIACHO VERDE E BUENOS AIRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2016 | 940.00 | 00010777996405 | CLEMERSON ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2016 | 940.00 | 00010777996405 | CLEMERSON ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 28/04/2016 | 1040.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO (SALGADOS E ORNAMENTOAÇÃO), DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UBS DO CJUNTO MAQUEIRA, REALIZADO NO DIA 16/04/2016, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5000547 | 28/04/2016 | 16987.86 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 28/04/2016 | 709.62 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO A DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 28/04/2016 | 1500.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA PARA CONFECÇÃO DE 30M DE GRADE EM TUBO TIPO METALON, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/04/2016 | 100.00 | 00010351691421 | LUCIANA MINERVINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2016 | 500.00 | 00029947731472 | ROSA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MORTALHAS PARA FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2016 | 100.00 | 00002083472756 | LUCIENE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARETNE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2016 | 100.00 | 00036676900459 | MARIA DAS GRAÇAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2016 | 100.00 | 00003379952494 | ANA CRISTINA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2016 | 100.00 | 00064628329400 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2016 | 150.00 | 00003290922430 | SOLANGE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2016 | 100.00 | 00003288603446 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2016 | 200.00 | 00000416712878 | VICENTE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PARA ARTROSE NO JOELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2016 | 100.00 | 00009328894417 | COSMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2016 | 140.00 | 00009615621455 | GENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2016 | 100.00 | 00009419807401 | MARIA DANIELE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2016 | 100.00 | 00008879762478 | LEANDRA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2016 | 100.00 | 00051912660482 | MARIA DA PENHA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/04/2016 | 100.00 | 00005939110401 | CLAUDECI ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2016 | 100.00 | 00004724768401 | ROSINEIDE SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2016 | 100.00 | 00003287087479 | JANETE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2016 | 50.00 | 00002867259401 | ANTONIO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2016 | 150.00 | 00004251729455 | ANA PAULA MINERVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2016 | 100.00 | 00012234405408 | GORETH BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2016 | 880.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2016 | 880.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2016 | 880.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2016 | 880.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2016 | 880.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2016 | 880.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE OMÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2016 | 880.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2016 | 880.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR PARA ATENDER AO BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2016 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2016 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2016 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2016 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PEDAGOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00005478407488 | EDMILSON ALVES DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2016 | 880.00 | 00009799752477 | ALDILENE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANÇA CLASSICA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001143 | 29/04/2016 | 5790.67 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO UTILIZADO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2016 | 11748.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2016 | 12920.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONANDOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2016 | 15272.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2016 | 6600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2016 | 5910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001137 | 29/04/2016 | 9233.73 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001138 | 29/04/2016 | 10593.72 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001142 | 29/04/2016 | 2340.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO UTILIZADO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2016 | 774.05 | 34151100004209 | SOTREQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ELEMENTO E FILTRO) DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2016 | 5250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001139 | 29/04/2016 | 926.22 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001140 | 29/04/2016 | 3020.22 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2016 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2016 | 17006.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2016 | 7400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2016 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000022015 | 5000550 | 29/04/2016 | 2121.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 29/04/2016 | 750.00 | 00045151261487 | MARCONE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOF-7096, NO TRANSPORTE DE PACIENTESD CARENTES COM CONSULTAS MARCADAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, NO PERÍODO DE 30/03 Á08/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 29/04/2016 | 195.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO TIPO PPU, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000553 | 29/04/2016 | 23449.88 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000554 | 29/04/2016 | 1425.60 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000555 | 29/04/2016 | 6061.26 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 29/04/2016 | 20338.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 29/04/2016 | 49929.98 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 29/04/2016 | 8250.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 29/04/2016 | 54359.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 29/04/2016 | 10550.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 29/04/2016 | 50497.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 29/04/2016 | 15531.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 29/04/2016 | 2460.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 29/04/2016 | 12051.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 29/04/2016 | 2636.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 29/04/2016 | 3940.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PLANTONISTAS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 29/04/2016 | 25576.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 29/04/2016 | 4600.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 29/04/2016 | 18190.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 29/04/2016 | 11521.98 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL (EFTIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2016 | 788.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO AUSENTE, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001135 | 29/04/2016 | 4054.05 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001136 | 29/04/2016 | 6361.74 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2016 | 75309.27 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2016 | 13316.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001144 | 29/04/2016 | 2566.85 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO UTILIZADO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2016 | 500.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DURANTE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2016 | 1.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2016 | 3663.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2016 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM 11/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2016 | 30368.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2016 | 13205.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (COMISSIONANDOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2016 | 1360.00 | 00064626784453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KKY-3125, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALCINDA DE PAIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2016 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) SISTEMAS DE GESTÃO ESCOLAR DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SERAFINA RIBEIRO E GERLANIA MARIA, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001145 | 29/04/2016 | 6695.35 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO UTILIZADO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001147 | 29/04/2016 | 8301.15 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO UTILIZADO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001148 | 29/04/2016 | 3889.26 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO UTILIZADO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001149 | 29/04/2016 | 11012.94 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO UTILIZADO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001150 | 29/04/2016 | 14199.61 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001151 | 29/04/2016 | 1054.41 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001152 | 29/04/2016 | 3404.73 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001153 | 29/04/2016 | 988.72 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001154 | 29/04/2016 | 2437.55 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 9.976-7. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2016 | 39045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (COMISSIONANDOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2016 | 16926.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2016 | 223352.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2016 | 140174.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS SERV. LEI 366), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2016 | 131416.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2016 | 26400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2016 | 27716.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2016 | 13160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROEJA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2016 | 2880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROG. BRASIL CARINHOSO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2016 | 14040.66 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO RECOLHIDO AO TRIBUNAL DE JUSTICA CONFORME ACORDADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2016 | 6021.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2016 | 777.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2016 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO DO PROCESSO 02016.000406/2012-91, REFERENTE A PARCELA 18/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2016 | 151.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2016 | 20974.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2016 | 1940.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2016 | 1400.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, PROVINENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2016 | 1400.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, PROVINENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2016 | 928.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2016 | 183.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2016 | 605.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2016 | 47.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2016 | 6.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2016 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA EMISSÃO DE DOC/TED CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2016 | 26.26 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2016 | 19.38 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2016 | 1410.00 | 00064626784453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KKY-3125, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS, INSUMOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2016 | 1780.00 | 00002759307425 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR 4 DIAS DE UMA CAÇAMBA DE PLACA OEX-6750 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ATERRO PARA MELHORIAS DE RUAS DO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 02/05/2016 | 800.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 02/05/2016 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 02/05/2016 | 74.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 02/05/2016 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 02/05/2016 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 02/05/2016 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIAB, SENES, FPO, VERSIA) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE, NO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000578 | 02/05/2016 | 4194.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5000579 | 02/05/2016 | 1337.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 02/05/2016 | 750.00 | 00004393019474 | FABIANO EMERSON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQB-8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES COM CONSULTAS MARCADAS PELO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EMHOSPITAIS EM JOAO PESSOA, DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2016 | 1000.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 SACOLAS EM MALHA 100% ALGODÃO PARA USO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/05/2016 | 56.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2016 | 33.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/05/2016 | 232.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2016 | 439.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/05/2016 | 259.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 5000581 | 03/05/2016 | 8282.64 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 03/05/2016 | 1500.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DO E-SUS CDS(FICHA CADASTRO INDIVIDUAL, CADASTRO DOMICILIAR, VISITA DOMICILIAR, FICHA DE PROCEDIMENTOS E OUTRAS) DURANTE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 03/05/2016 | 800.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS 5X5 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2016, DURANTE INAUGURAÇÃO DA UBS DO SÍTIO MAGUEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 03/05/2016 | 479.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 03/05/2016 | 78.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 03/05/2016 | 56.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 03/05/2016 | 1376.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO - PA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000588 | 03/05/2016 | 532.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/05/2016 | 600.00 | 00067680046468 | ISAC JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO MATAO NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/05/2016 | 105.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/05/2016 | 84.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/05/2016 | 600.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/05/2016 | 210.00 | 00003458491406 | ELTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM E RECUPERAÇÃO DE CERCA EM ARAME FARPADO NO CONJUNTO O RIBEIRAO, DESTINADO A MELHORIA DO TRAFEGO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/05/2016 | 600.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/05/2016 | 600.00 | 00072592281487 | ANA LUCIA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/05/2016 | 600.00 | 00006925555440 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO URUCU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/05/2016 | 3.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/05/2016 | 103.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/05/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/05/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/05/2016 | 514.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/05/2016 | 250.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO(SALAO PAROQUIAL) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS DAS SECRETARARIAS DESTA EDILIDADE REF. A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/05/2016 | 165.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/05/2016 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO REF. A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/05/2016 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/05/2016 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/05/2016 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/05/2016 | 1200.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/05/2016 | 1200.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/05/2016 | 1200.00 | 00003287472461 | JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/05/2016 | 1200.00 | 00003287472461 | JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/05/2016 | 3832.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/05/2016 | 1700.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/05/2016 | 1700.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/05/2016 | 520.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PRODUÇÃO E MIDIA DE CD E DVD DE EVENTOS CULTURAIS, ATIVIDADES E AÇOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/05/2016 | 520.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PRODUÇÃO E MIDIA DE CD E DVD DE EVENTOS CULTURAIS, ATIVIDADES E AÇOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DURANTE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/05/2016 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/05/2016 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/05/2016 | 460.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO BANHEIRO PUBLICO DAS IMEDIAÇÕES DO MERCADO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/05/2016 | 1500.00 | 00003961625417 | JOAO EMIRSON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHA CAÇAMBA DE PLACA JOI-2335, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ATERRO PARA MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES: RIACHO VERDE, BUENOS AIRES E MATAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/05/2016 | 460.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO BANHEIRO PUBLICO DAS IMEDIAÇÕES DO MERCADO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 15/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/05/2016 | 460.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO BANHEIRO PUBLICO DAS IMEDIAÇÕES DO MERCADO MUNICIPAL NO PERIODO DE 15 A 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/05/2016 | 880.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO E NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 04/05/2016 | 1300.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQD-8053, DESTINADO A CONDUÇÃO DE DOENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: ARROZ, MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 04/05/2016 | 600.00 | 00004598761474 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIL-6333, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES CARENTES DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE ITABAIANA E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 04/05/2016 | 1500.00 | 00005923077434 | JOSENILDO GOMES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS EM SISTEMAS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/05/2016 | 440.00 | 34151100004209 | SOTREQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/05/2016 | 2000.00 | 00005497350461 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ASSESSORES DO GABINETE E CHEFIA DE GABINETE NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 5000592 | 05/05/2016 | 26103.25 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/05/2016 | 320.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COLETA E DISTRIBUICAO DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/05/2016 | 840.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO O RIBEIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/05/2016 | 840.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/05/2016 | 880.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/05/2016 | 840.00 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/05/2016 | 840.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01 A 30/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/05/2016 | 840.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/05/2016 | 840.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MECANICO, CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/05/2016 | 840.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/05/2016 | 480.00 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, RETIRADA E CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PULICOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/05/2016 | 920.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE E DISTRITO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 A 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/05/2016 | 640.00 | 00007148156408 | WERVYSTEVAN WALKER FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/05/2016 | 600.00 | 00009464939443 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/05/2016 | 720.00 | 00001273403436 | REGINALDO ODILON COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/05/2016 | 350.00 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS, REALIZADOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/05/2016 | 240.00 | 00013337198414 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CORTE DE 12M DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/05/2016 | 120.00 | 00003290648435 | SANDRO FABRICIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA RECUPERAÇÃO DA FORMA DESTINADA A CONFECÇÃO DE TUBOS PREMOLDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/05/2016 | 1050.00 | 00003132231495 | ANTONIO ADESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE BUEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001264 | 05/05/2016 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/05/2016 | 1300.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200KG DE POLPA DE ACEROLA PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/05/2016 | 975.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE150KG DE POLPA DE GOIABA PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/05/2016 | 97.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/05/2016 | 135.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/05/2016 | 163.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/05/2016 | 234.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (THINNER E ESMALTE SINTETICO) PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/05/2016 | 260.00 | 00003521671496 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERTO DE VENTILADOR E FREEZER DA GELADEIRA, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/05/2016 | 1020.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 24 CARROS PIPAS DE 12.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/05/2016 | 1050.00 | 00045151865404 | JOSE ALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPARO E MANUTENCAO EM INSTALAÕES HIDRAULICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/05/2016 | 44.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 06/05/2016 | 835.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA E EVENTOS, DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 5000594 | 06/05/2016 | 3896.75 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Concorrência | 000022015 | 5000595 | 06/05/2016 | 8400.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPRESSORES, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ONDOTOLÓGICOS DAS UBS, DO BOA ESPERANÇA E LOTEAMENTO SANTO ANOTNIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 09/05/2016 | 1300.00 | 00008023993470 | MONASSES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOA-6322, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/05/2016 | 300.00 | 00006213827447 | LUIS GONZAGA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA CAÇAMBA DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG-66217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/05/2016 | 840.00 | 00006213827447 | LUIS GONZAGA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE 07 GARRAS DESTINADAS A PÁ MECANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/05/2016 | 1040.00 | 00006213827447 | LUIS GONZAGA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE 13 GARRAS SENDO: 08 DIANTEIRAS E 05 TRASEIRAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/05/2016 | 1000.00 | 00016231333434 | JOSE BARRETO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPARO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA E SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/05/2016 | 1800.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/05/2016 | 1200.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGACAO NAS REDE SOCIAIS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2016 | 1200.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGACAO NAS REDE SOCIAIS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO DA TP:003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/05/2016 | 666.50 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ROUTERBOAD DESTINADO AO ROTEAMENTO DE INTERNET NA PRACA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0001275 | 09/05/2016 | 5511.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS GERIDAS POR ESTA ENTIDADE EXECUTORA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2016 | 405.24 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2016 | 1063.88 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001308 | 10/05/2016 | 4285.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001311 | 10/05/2016 | 4287.20 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001312 | 10/05/2016 | 4429.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2016 | 28793.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO EFETIVOS REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2016 | 55433.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, PROFESSORES EFETIVOS REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2016 | 6090.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, APOIO CONTRATADO REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2016 | 5588.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, PROFESSORES CONTRATADOS REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2016 | 33417.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, PROFESSORES EFETIVOS REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2016 | 8561.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2016 | 193.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2016 | 193.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2016 | 3917.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2016 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA EMISSÃO DE DOC/TED CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2016 | 550.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2016 | 125.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2016 | 57.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2016 | 8060.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2016 | 6850.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001309 | 10/05/2016 | 4082.30 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FERRAMENTAS E INSUMOS) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001310 | 10/05/2016 | 5235.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2016 | 5142.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTES DEVIDOS POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, 2015/2016, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2016 | 193.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2016 | 1155.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2016 | 100.00 | 00064628647453 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALGUEL NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2016 | 100.00 | 00006487186465 | PAULO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2016 | 100.00 | 00008736179400 | IOLANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2016 | 150.00 | 00005336271411 | GRACILENE LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2016 | 100.00 | 00012436276463 | JOEDNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2016 | 150.00 | 00006115671485 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2016 | 150.00 | 00009227769463 | UMBERLANDIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2016 | 150.00 | 00008493323462 | ANA PAULA LUCAS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2016 | 150.00 | 00009182339414 | ANDREA CAMILA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2016 | 200.00 | 00003098734442 | SANDRO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2016 | 150.00 | 00001432959425 | JAQUELINA OLEGARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2016 | 1300.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 10/05/2016 | 102.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 10/05/2016 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000599 | 10/05/2016 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REF.02/2016 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 10/05/2016 | 10908.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 10/05/2016 | 4474.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 10/05/2016 | 5052.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 10/05/2016 | 2651.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 10/05/2016 | 4001.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - SAMU CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 10/05/2016 | 1060.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PLANTONISTAS CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 10/05/2016 | 580.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACE CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 10/05/2016 | 1012.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 10/05/2016 | 2782.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 10/05/2016 | 11109.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 10/05/2016 | 818.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 10/05/2016 | 2515.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 10/05/2016 | 2177.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 10/05/2016 | 8438.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 10/05/2016 | 2321.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2016 | 11547.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA 053 FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2016 | 5534.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA 060 FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 11/05/2016 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO JARDIM NOVA ESPERAÇA (RIBEIRÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 11/05/2016 | 110.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VIENTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER, NO PACIENTE ADALBERTO FIRMO BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00050438670434 | JOSE ELIAS GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 11/05/2016 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 11/05/2016 | 1500.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIOMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 11/05/2016 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNN-7514, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 11/05/2016 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 11/05/2016 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOG-4959, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 11/05/2016 | 525.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 11/05/2016 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MQC-9555, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 11/05/2016 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-9211, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/05/2016 | 500.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE JANEIRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/05/2016 | 300.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2016 | 400.00 | 00003222680442 | LISSANDRA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MXR-6958, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/05/2016 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/05/2016 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB-8478, COM CONDUTOR, UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/05/2016 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSÃO UTILIZADO PARA A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/05/2016 | 1200.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ÁREA RURAL, LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/05/2016 | 800.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NOS ORGAOS PUBLICOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/05/2016 | 800.00 | 00011827180439 | JOSE ALDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/05/2016 | 2500.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBORREMA ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROJETO DE PERFURAÇÃO DE 09 POÇOS TUBULARES NAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO, RIACHO VERDE,BUENOS AIRES, LAGOA DAS PIPUCAS, MANECOS, ARROZ E LAGOA DE SERRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/05/2016 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2016 | 500.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/05/2016 | 1050.00 | 00070010065482 | EDSON RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/05/2016 | 400.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/05/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO DA TP:003/2016 REFERENTE AO OFICIO 3930533 ENVIADO ENVIADO EM 11/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/05/2016 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO PAROQUIAL), DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/05/2016 | 2160.01 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/05/2016 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA LLH-5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/05/2016 | 600.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO MANECOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E SCFV, DURANTE JANEIRO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/05/2016 | 400.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/05/2016 | 525.00 | 00003664510496 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPOERTE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/05/2016 | 2500.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO VAN DE PLACA KPJ-9195, PARA CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB DE GUARABIRA-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/05/2016 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/05/2016 | 1576.00 | 00001465940456 | MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO SISPACTO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/05/2016 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM BOQUEIRÃO, NO TURNO DA TARDE DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/05/2016 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM BOQUEIRÃO, NO TURNO DA TARDE DURANTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/05/2016 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇAO E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/05/2016 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2016 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/05/2016 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/05/2016 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE ACESSÓRIOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MAE) DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/05/2016 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED DESTINADA AO PAGAMENTO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 12/05/2016 | 65.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO TIPO PPU, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 12/05/2016 | 285.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO TIPO PPU E MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5000628 | 12/05/2016 | 7786.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5000629 | 12/05/2016 | 6206.08 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5000630 | 12/05/2016 | 1582.32 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 5000631 | 13/05/2016 | 798.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 13/05/2016 | 1238.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR MICROLINE2 MI 500VA, E UMA IMPRESSORA HP LASERJET MONO P1102W, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/05/2016 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/05/2016 | 100.00 | 00005631043416 | ANA MARIA MINERVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001364 | 13/05/2016 | 1198.40 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DIARIAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001365 | 13/05/2016 | 600.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES SERVIDAS NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001366 | 13/05/2016 | 452.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DIARIO DO CREAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/05/2016 | 1250.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE: DECORAÇÃO, CONFECÇÃO DE LANCHES E ALMOÇOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DAS MAES COM O GRUPO DE GESTANTES E CRIANCAS ATENDIDADAS PELO CRAS REALIZADOS EM 09/05 E 11/05. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/05/2016 | 820.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE: DECORAÇÃO, CONFECÇÃO DE LANCHES E BOLO, DESTINADOS A FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES COM OS IDOSOS USUARIOS DO SCFV REALIZADO EM 05/05 NO SALAO PAROQUIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001371 | 13/05/2016 | 900.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED DESTINADA AO PAGAMENTO DE CREDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/05/2016 | 280.00 | 00009181748485 | LUIZ ANTONIO MARINHO MARINHO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CORTE DE LENHA MEDINDO 14METROS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/05/2016 | 350.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001370 | 13/05/2016 | 1100.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/05/2016 | 500.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA CORTE DE CABELO DOS ALUNOS DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR DURANTE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001372 | 13/05/2016 | 804.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | CONST.DE ESCOLAS MUNICIPAIS NAS Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001373 | 13/05/2016 | 30417.36 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUINTA MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 021/2015. | 00212015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 14/05/2016 | 185.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO TIPO PPU E MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 16/05/2016 | 180.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 16/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MICHELE C. DE ARAÚJO SOUZA, PARA O XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICPAIS DE SAÚDE, DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016, EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/05/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS GOLS 4P, COMPLETOS DE PLACAS: OFY-9838 E OFY-9958 NO PERIODO DE JULHO DE 2015 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/05/2016 | 200.00 | 00005895771408 | DIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIA DE IDENTIDADE A SER REALIZADO EM 18, 19 E 20 DE MAIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/05/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA, AUTOMATICA, A DIESEL DE PLACA: OFZ-1890 NO PERIODO DE JULHO DE 2015 UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/05/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS GOLS 4P, COMPLETOS DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688 NO PERIODO DE JULHO DE 2015, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/05/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO DA TP:003/2016 REFERENTE AO OFICIO 3936117 ENVIADO EM 18/05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/05/2016 | 931.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/05/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO, 4P DE PLACA: OGC-8078 NO PERIODO DE JULHO DE 2015 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/05/2016 | 3366.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/05/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/05/2016 | 19103.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/05/2016 | 300.00 | 00006513487498 | MARIA JOSE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA DE PLANILHAS DO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES: ARROZ, AUSENTE, LAGOA DE SERRA, MANECOS I E II NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/05/2016 | 1260.00 | 00084013737434 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA MUC-3854 NO PERIODO DE 02 DIAS DESTINADA AO TRANSPORTE DE ATERROS PARA MELHORIAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/05/2016 | 1050.00 | 00006295591477 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CONJUNTOS: MANGUEIRA, BOA ESPERANCA, FLAVIANO RIBEIRO E VILA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/05/2016 | 6221.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001389 | 17/05/2016 | 12180.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/05/2016 | 530.00 | 00002071369475 | ELIAS CUNHA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS EM: MANECOS I II, AUSENTE, ARROZ E LOGOA DE SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/05/2016 | 800.00 | 00009377636400 | EDUARDO AVELINO ESTEVÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PREDEIRO EM REPAROS E MANUTENÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/05/2016 | 800.00 | 00003382970490 | REGIANO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE PREDEIRO PARA REPAROS E MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5000636 | 17/05/2016 | 1143.58 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 17/05/2016 | 880.00 | 00022619844487 | EDNALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 17/05/2016 | 1200.00 | 00001081192461 | POLYANE MARCIA ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE BUCAL DAS UBS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 17/05/2016 | 1650.00 | 18429153000114 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 22 BOLSAS E 22 ESTOJOS, PARA OS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 17/05/2016 | 1453.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/05/2016 | 250.74 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA 19/60 REFERENTE AO ACORDO FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/05/2016 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IBAMA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO DO PROCESSO 02016.000406/2012-91, REFERENTE A PARCELA 19/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 18/05/2016 | 850.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O VIRUS H1N1, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 18/05/2016 | 10800.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE 12 PLANTOES MEDICOS SENDO 08 DE 12 HORAS E 04 DE 24 HORAS REALIZADOS AS SEGUNDAS-FEIRAS, TERÇAS-FEIRAS, QUARTAS-FEIRAS E DOMINGOS NO PA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 18/05/2016 | 13500.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RELAIZAÇÃO DE 08 PLANTOES MEDICOS, SENDO 08 DE 24 HORAS, REALIZADOS AOS SABADOS E QUINTAS-FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 18/05/2016 | 6000.00 | 00000969450443 | GLORIANE MARTINS DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICOS, SENDO DE 24 HORAS, REALIZADOS AS SEXTAS-FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 18/05/2016 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 18/05/2016 | 3000.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 18/05/2016 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 18/05/2016 | 4380.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 PALNTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZAÇÃO DE 73 ULTRASONOGRAFIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 18/05/2016 | 1200.00 | 00004489166494 | GUSTAVO HENRIQUE PERAZZO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 PLANTOES ODONTOLOGICOS DE 08 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 18/05/2016 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 18/05/2016 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 18/05/2016 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 18/05/2016 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 18/05/2016 | 2400.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 PALNTOES MEDICOS DE 24 HORAS, REALIZADOS AS SEXTAS-FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/05/2016 | 1000.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO DE FUNERAL COMPLETO DO FALECIDO: LUIZ JOSE FRANCA, COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA A GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/05/2016 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/05/2016 | 640.00 | 00002519989408 | JOSE ROBERTO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/05/2016 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PRODUCAO DE MIDIA INSTITUCIONAL A SER VEICULADA EM RADIO, JORNAIS, PÓRTAIS E BANNERS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/05/2016 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PRODUCAO DE MIDIA INSTITUCIONAL A SER VEICULADA EM RADIO, JORNAIS, PÓRTAIS E BANNERS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/05/2016 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO DE POLICIAIS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/05/2016 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/05/2016 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/05/2016 | 1000.00 | 19964819000105 | CONET PROJET. ASSESSORIA - SEVERINO A. DA SILVA P. EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET NO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/05/2016 | 1000.00 | 19964819000105 | CONET PROJET. ASSESSORIA - SEVERINO A. DA SILVA P. EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/05/2016 | 550.00 | 00010907112471 | JOSE ROBERTO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM E ROÇO MANUAL DAS MARGENS DA PB/063 NA CIDADE DE GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/05/2016 | 840.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/05/2016 | 1445.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA USO NAS QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/05/2016 | 289.44 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTACOES-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR DESTINADO AS MAQUINAS E VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 20/05/2016 | 4275.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESTEIRA OXER PERF OXT-400, DESTINADA AO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 23/05/2016 | 40.89 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 23/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 23/05/2016 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 23/05/2016 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 23/05/2016 | 34.73 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 23/05/2016 | 39.04 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 23/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 23/05/2016 | 35.16 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 23/05/2016 | 39.44 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 23/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 23/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 23/05/2016 | 870.00 | 00098328913453 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPV-7364, CONDUZINDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/05/2016 | 342.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE A MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/05/2016 | 33.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/05/2016 | 67.51 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/05/2016 | 40.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR REFERENTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/05/2016 | 37.01 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR REFERENTE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/05/2016 | 88.30 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/05/2016 | 39.87 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/05/2016 | 82.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO (SALÃO PAROQUIAL), REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO (SALÃO PAROQUIAL), REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/05/2016 | 550.00 | 00003290024490 | MARTINS MODESTO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 22 METROS DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/05/2016 | 40.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/05/2016 | 49.76 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/05/2016 | 220.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA TRAÇÃO DO TRATOR VALMET 65, RETIRADAS BUCHAS DO TRATOR VALTRA 885 E EXTRAÇÃO DE DOIS PARAFUSOS DO ESCREIPER, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/05/2016 | 150.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTO DA RUA SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/05/2016 | 503.33 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/05/2016 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/05/2016 | 2880.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/05/2016 | 732.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/05/2016 | 900.00 | 00007952507460 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PALCO PARA ABRILHANTAR A INAUGURAÇÃO DA CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO CONJUNTO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/05/2016 | 140.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA EXTRAÇÃO DE PARAFUSO NO ONIBUS KKW-3227, PERTENCENTE A ESTA MUNINCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/05/2016 | 680.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM DUAS FREEZERS, SENDO UMA TROCA DE MOTOR, VENTILADOR E GÁS, E OUTRA TROCA DE BORRACHAS E MOLAS E NO BEBEDOURO TROCA DE BICO E GÁS, PERTENCENTES AO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/05/2016 | 1450.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PRESTADOS NA EMISSÃO DE 05 SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE CASAMENTO, 23 DE NASCIMENTOS E 01 DE ÓBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/05/2016 | 315.00 | 00008221474401 | PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO FORRO DE PVC DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DANIFICADO PELAS CHUVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/05/2016 | 599.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 5000668 | 24/05/2016 | 3610.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 24/05/2016 | 150.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA INSTALAÇÃO DE COMANDO ELÉTRICO NO VÉICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQG-2452/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 5000670 | 24/05/2016 | 3116.15 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 5000671 | 24/05/2016 | 2319.54 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000672 | 24/05/2016 | 22775.19 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000673 | 24/05/2016 | 7298.66 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000022015 | 5000674 | 25/05/2016 | 64.25 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000022015 | 5000675 | 25/05/2016 | 3520.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 5000676 | 25/05/2016 | 7003.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/05/2016 | 1063.88 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/05/2016 | 405.24 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/05/2016 | 11888.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PRERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 À 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/05/2016 | 3829.60 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS JUNTO AO TCE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/05/2016 | 78.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/05/2016 | 500.00 | 01559544000150 | G J DA SILVA ELETROELETRONICO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/05/2016 | 231.15 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE E BOLA FUTSAL), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001449 | 30/05/2016 | 14199.61 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001450 | 30/05/2016 | 1054.27 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001451 | 30/05/2016 | 3405.26 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001452 | 30/05/2016 | 988.41 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001453 | 30/05/2016 | 2437.55 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001454 | 30/05/2016 | 10983.21 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NAUTILIA RANGEL DE PAIVA E MARIA ALCINDA DE PAIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2016 | 640.00 | 00051913674487 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE 08 DIARIAS DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA EM PAU FERRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO EM REFORMA EXECUTADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2016 | 300.00 | 00008221474401 | PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE: DESMONTAGEM, LIMPEZA E MONTAGEM DE FORRO PVC DA SALA DE AEE LOCALIZADA NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001488 | 30/05/2016 | 747.80 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2016 | 166.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2016 | 17.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2016 | 118.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001518 | 30/05/2016 | 7499.51 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001519 | 30/05/2016 | 9340.65 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001520 | 30/05/2016 | 4036.14 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001521 | 30/05/2016 | 14250.42 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2016 | 500.00 | 00007895895400 | LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2016 | 310.00 | 00009831150449 | SEVERINO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DE 01 BEBEDOURO E 02 VENTILADORES DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2016 | 450.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2016 | 150.00 | 00073852244404 | JOSE FELIX DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO DIA 14/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2016 | 160.00 | 00004061523490 | JOSIEL ARCANJO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CORTE DE 8M³ DE LENHA PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2016 | 95.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2016 | 108.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2016 | 80.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAS MILITARES REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2016 | 83.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2016 | 84.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2016 | 18.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES REFERENTE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001522 | 30/05/2016 | 4395.60 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2016 | 1575.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA MNG-2218, DESTINADA AO SERVIÇIS DE COLOCAÇÃO DE ATERRO PARA A MELHORIAS DAS RUAS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/05/2016 | 470.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2016 | 3350.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001485 | 30/05/2016 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2016 | 1.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2016 | 151.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO(SALAO PAROQUIAL) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2016 | 1800.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2016 | 187.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2016 | 215.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2016 | 241.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2016 | 257.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001516 | 30/05/2016 | 3317.16 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2016 | 269.00 | 00002415104493 | GENI VERONICA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO E FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2016 | 80.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 30/05/2016 | 600.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DR. VALDEMIR GONÇALVES BRAGA CRM/PB 1446, LOTADO NA UBSF DE BOQUEIRAO, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE ASETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000678 | 30/05/2016 | 24806.90 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000679 | 30/05/2016 | 1336.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000680 | 30/05/2016 | 8124.30 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 30/05/2016 | 400.00 | 00070134821459 | JOSE RICARDO PEREIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA UBS DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 30/05/2016 | 400.00 | 00091727154487 | TADEU MATIAS NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PARCIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 30/05/2016 | 600.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DR. VALDEMIR GONÇALVES BRAGA CRM/PB 1446, LOTADO NA UBSF DE BOQUEIRAO, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001447 | 30/05/2016 | 5862.19 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2016 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2016 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICARIOS DO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2016 | 1100.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2016 | 880.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2016 | 880.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2016 | 880.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2016 | 880.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2016 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2016 | 880.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2016 | 880.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE OMÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2016 | 880.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2016 | 880.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2016 | 880.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR PARA ATENDER AO BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2016 | 880.00 | 00009799752477 | ALDILENE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANÇA CLASSICA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2016 | 880.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2016 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2016 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2016 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PEDAGOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00005478407488 | EDMILSON ALVES DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2016 | 225.00 | 00060100397468 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA PALESTRA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO SALAO PAROQUIAL EM 12/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2016 | 55.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2016 | 34.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2016 | 184.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2016 | 92.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2016 | 92.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2016 | 90.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2016 | 92.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2016 | 122.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2016 | 92.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2016 | 99.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001517 | 30/05/2016 | 5022.41 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2016 | 5142.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTES DEVIDOS POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, 2015/2016, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2016 | 5142.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTES DEVIDOS POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, 2015/2016, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001523 | 30/05/2016 | 10673.28 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001524 | 30/05/2016 | 9058.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AS MAQUINAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001525 | 30/05/2016 | 11392.38 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AS MAQUINAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001526 | 30/05/2016 | 2830.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001527 | 30/05/2016 | 843.65 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2016 | 14040.66 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO RECOLHIDO AO TRIBUNAL DE JUSTICA CONFORME ACORDADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2016 | 783.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2016 | 6195.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA FIRMADO POR ESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA LEI 12.996/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2016 | 20974.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/05/2016 | 1940.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DE PENSIONAISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2016 | 152.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2016 | 18674.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2016 | 7500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2016 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO VICE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2016 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2016 | 5250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2016 | 11748.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2016 | 12920.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELERONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELERONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELERONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2016 | 5910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2016 | 6600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 31/05/2016 | 164.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 31/05/2016 | 924.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA CONSUMO DIARIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO, BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 31/05/2016 | 800.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA DA UBS DO BOA ESPERANÇA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 31/05/2016 | 78.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUCIONA A UBS DO RIREIRÃO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 31/05/2016 | 140.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUCIONA A UBS DO RIREIRÃO , REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 31/05/2016 | 71.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUCIONA A UBS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 31/05/2016 | 491.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 31/05/2016 | 54.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUCIONA A POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 31/05/2016 | 1348.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 31/05/2016 | 173.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 31/05/2016 | 173.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 31/05/2016 | 202.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 31/05/2016 | 178.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 31/05/2016 | 190.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 31/05/2016 | 86.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 31/05/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000700 | 31/05/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 31/05/2016 | 299.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 31/05/2016 | 278.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 31/05/2016 | 247.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 31/05/2016 | 20338.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 31/05/2016 | 51034.63 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 31/05/2016 | 13750.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 31/05/2016 | 54359.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 31/05/2016 | 10550.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 31/05/2016 | 19673.98 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 31/05/2016 | 67583.10 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 31/05/2016 | 3280.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 31/05/2016 | 15246.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 31/05/2016 | 12051.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 31/05/2016 | 18190.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 31/05/2016 | 2636.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 31/05/2016 | 3940.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PLANTONISTAS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 31/05/2016 | 25576.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 31/05/2016 | 4600.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 31/05/2016 | 59.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2016 | 32958.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2016 | 11480.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2016 | 35.95 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2016 | 76913.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2016 | 1626.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS MANUTENCÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2016 | 13316.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2016 | 15272.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2016 | 38695.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2016 | 16970.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2016 | 294521.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/05/2016 | 183897.76 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% SERV. LAI 366 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2016 | 175874.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2016 | 26200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2016 | 27716.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2016 | 13160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2016 | 1880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROG. BRASIL CARINHOSO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001568 | 01/06/2016 | 2500.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2016 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SISTEMAS DE GESTÃO ESCOLAR DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: GERLANIA MARIA DA SILVA E SERAFINA RIBEIRO DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2016 | 183.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2016 | 928.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2016 | 74.05 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2016 | 106.40 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2016 | 138.45 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E TRANSPORTES REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2016 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E TRANSPORTES REFERENTE A MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2016 | 121.40 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E TRANSPORTES REFERENTE A JANEIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAEESTRUTRA REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2016 | 132.57 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAEESTRUTRA REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO(SALAO PAROQUIAL) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2016 | 500.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2016 | 615.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2016 | 47.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2016 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2016 | 6.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED DESTINADOS A PAGAMENTOS DE FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000721 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 01/06/2016 | 71.59 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 01/06/2016 | 800.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 5000726 | 01/06/2016 | 5600.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES DETÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 01/06/2016 | 500.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO A DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 01/06/2016 | 183.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 01/06/2016 | 78.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS PAB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 01/06/2016 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS PAB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 01/06/2016 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2016 | 447.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO MOTO DE PLACA NQG-9895 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2016 | 120.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REPARO E SINTO DE SUSTENTAÇÃO DESTINADOS A ROÇADEIRA MANUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/06/2016 | 679.00 | 02837507000120 | JOAO EVANGELISTA BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOS A VEICULO CAMINHONETE, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 02/06/2016 | 1500.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DO E-SUS CDS(FICHA CADASTRO INDIVIDUAL, CADASTRO DOMICILIAR, VISITA DOMICILIAR, FICHA DE PROCEDIMENTOS E OUTRAS) DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 02/06/2016 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIAB, SENES, FPO, VERSIA) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE, NO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00016045190459 | GILSON TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA HFH-9112, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 5000735 | 02/06/2016 | 1630.08 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/06/2016 | 315.00 | 00001783869445 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/06/2016 | 525.00 | 00001832535401 | DJAIR PEREIRA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SERGIO BENTO DE OLIVEIRA, SEVERINO FRANCISCO CORREA E PADRE JOSE MARIA MESQUITA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001601 | 03/06/2016 | 4340.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001602 | 03/06/2016 | 3008.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17,5 PARA O VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001603 | 03/06/2016 | 5228.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001604 | 03/06/2016 | 2828.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CARMA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-6570, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/06/2016 | 1050.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VÉCILO DE PLACA MMO-7380, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA REPAROS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/06/2016 | 880.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/06/2016 | 880.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/06/2016 | 3.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001600 | 03/06/2016 | 5568.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOVEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/06/2016 | 170.00 | 00087264897400 | LUIS CARLOS MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/06/2016 | 1400.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/06/2016 | 1400.00 | 00001952612403 | JOAO BATISTA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA COM OSSO (COSTELA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/06/2016 | 1300.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200KG DE POLPA DE MANGA, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/06/2016 | 975.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150KG DE POLPA DE CAJU, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/06/2016 | 800.00 | 00012357361484 | JOSINALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FRANCISCO MANOEL COELHO E PROFESSORA GERLANIA MARIA DA SILVA, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/06/2016 | 819.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE 05 (CINCO) REGISTROS DE ATAS E 03 (TRÊS) DE ADITIVO DO ESTATUTO DAS ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MANECOS II, FLAVIANO RIBEIRO, SÍTIO ARROZ, MENCOS E FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001611 | 06/06/2016 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/06/2016 | 400.00 | 00003222680442 | LISSANDRA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/06/2016 | 8365.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA DISTRIBUICAO ENTRE AS GESTANTES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 06/06/2016 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOG-4959, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 06/06/2016 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOG-4959, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 07/06/2016 | 40.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA OFX-4723, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 07/06/2016 | 1870.00 | 18429153000114 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 BOLSAS E 24 ESTOJOS, PARA OS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/06/2016 | 850.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO DE FUNERAL COMPLETO DO FALECIDO: ERNANDE JOAQUIM DA SILVA, COM TRANSLADO DE GURINHEM A MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/06/2016 | 610.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NA TROCA DO ALTERNADOR, BOMBA DÁGUA, CORREIA DENTADA E TENSOR DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC-8078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/06/2016 | 1100.00 | 00004689394407 | ADELSON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADOS COMO PROJETISTA E PROGRAMADOS DE DISTEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/06/2016 | 1100.00 | 00004689394407 | ADELSON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADOS COMO PROJETISTA E PROGRAMADOS DE DISTEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/06/2016 | 1100.00 | 00004689394407 | ADELSON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADOS COMO PROJETISTA E PROGRAMADOS DE DISTEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/06/2016 | 2032.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/06/2016 | 329.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BOMBA DO POÇO DO SÍTIO BOQUEIRÃO, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/06/2016 | 250.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/06/2016 | 370.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NA TROCA DE ÓLEO, FILTRO E JUNTA MARSONETICA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/06/2016 | 1700.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/06/2016 | 1700.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/06/2016 | 1020.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 17 CARROS PIPAS DE 12.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/06/2016 | 600.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 CARROS PIPAS DE 12.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001632 | 08/06/2016 | 400.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/06/2016 | 1200.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/06/2016 | 1991.85 | 06267222000151 | JMA COM�RCIO MAT. ELET. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LAMPADAS MISTAS,CONECTORES E RELÉ), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/06/2016 | 420.00 | 00010092251463 | ELENILDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE E PODAGEM DE ARVORES NAS PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001631 | 08/06/2016 | 750.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001633 | 08/06/2016 | 900.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/06/2016 | 675.55 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA OMINIDIRECIONAL AQUARIO 12DBI 2.4GHZ E XR2 CARTÃO MINI-PCI UBIQUITI 2.4GHZ 600MW, DESTINADO AO ROTEAMENTO DE INTERNET NA PRACA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/06/2016 | 1436.99 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA USO NA QUADRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/06/2016 | 1098.22 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS (SANDALIAS, CARTUCHEIRAS E OUTROS) DESTINADOS AS OFICINAS DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 5000740 | 08/06/2016 | 200.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 08/06/2016 | 1000.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS - JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE 02 (DOIS) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, NAS UBS DO RIBEIRÃO E BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/06/2016 | 1201.19 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FUNCIONAMENTO DIARIO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/06/2016 | 320.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/06/2016 | 5932.85 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO EP:1369/05 FIRMADO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/06/2016 | 925.00 | 12607483000176 | NILDO MATERIAL DE CONSTRUCAO E GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/06/2016 | 400.00 | 00010638063485 | ALEFF FRANKLIN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS E PLANILHAS DA OPERAÇÃO PIPA PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/06/2016 | 1200.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/06/2016 | 407.87 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/06/2016 | 1800.00 | 00003084878420 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/06/2016 | 600.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/06/2016 | 28906.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA EDUCAÇÃO REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2016 | 49137.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2016 | 5808.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2016 | 6097.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA EDUCAÇÃO REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2016 | 30962.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2016 | 850.00 | 00073849987434 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPARO NO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO FRANCISCO RAMOS E AUSENTE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/06/2016 | 8589.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2016 | 3723.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/06/2016 | 193.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/06/2016 | 2895.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA EJA, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/06/2016 | 633.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2016 | 920.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE E DISTRITO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 A 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/06/2016 | 840.00 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, RETIRADA E CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PULICOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/06/2016 | 880.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2016 | 760.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MECANICO, CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2016 | 920.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/05 A 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/06/2016 | 920.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO E NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/06/2016 | 920.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/05 A 31/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/06/2016 | 760.00 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/06/2016 | 920.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/06/2016 | 920.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/06/2016 | 760.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO O RIBEIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/06/2016 | 480.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COLETA E DISTRIBUICAO DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2016 | 800.00 | 00001273403436 | REGINALDO ODILON COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/06/2016 | 800.00 | 00008598442429 | RENAN DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM BOQUEIRAO E NA CIDADE DE GURINHEM, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/06/2016 | 800.00 | 00005593868425 | GERALDO COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO SITIO URUCU E SITIO CAJARANA, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/06/2016 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/06/2016 | 600.00 | 00004919870485 | ALEXANDRE MAXIMO NEVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ROCO DE MATO NAS PRAÇAS LOCALIZADAS NAS RUAS: SETE DE SETEMBRO E CONJUNTO DA CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2016 | 16697.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/06/2016 | 3359.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/06/2016 | 2929.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONTRATADO, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/06/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/06/2016 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2016 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2016 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇAO E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/06/2016 | 600.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/06/2016 | 6656.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/06/2016 | 2905.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADO REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/06/2016 | 700.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A EMISSÃO DE RG NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2016 | 2584.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/06/2016 | 2842.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL-COMISSIONADO REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/06/2016 | 1300.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADO REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2016 | 1452.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/06/2016 | 193.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADO REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2016 | 1155.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2016 | 3741.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/06/2016 | 1628.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/06/2016 | 2640.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/06/2016 | 1320.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADO REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5000742 | 10/06/2016 | 636.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉCDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 5000743 | 10/06/2016 | 1825.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 10/06/2016 | 11010.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 10/06/2016 | 4474.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 10/06/2016 | 2651.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 10/06/2016 | 5626.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 10/06/2016 | 4001.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - SAMU CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 10/06/2016 | 866.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PLANTONISTAS CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 10/06/2016 | 580.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACE CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 10/06/2016 | 1012.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 10/06/2016 | 3416.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 10/06/2016 | 11109.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 10/06/2016 | 541.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 10/06/2016 | 2534.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 10/06/2016 | 1815.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 10/06/2016 | 8438.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 10/06/2016 | 2321.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 5000759 | 10/06/2016 | 5385.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001698 | 13/06/2016 | 2037.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0001699 | 13/06/2016 | 1462.05 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/06/2016 | 730.00 | 00003287460455 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MARCENARIA PARA REPAROS DE BANCOS E OUTRAS ESTRUTURAS UTILIZADAS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001694 | 13/06/2016 | 5023.80 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001695 | 13/06/2016 | 4089.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001696 | 13/06/2016 | 3314.90 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001697 | 13/06/2016 | 98.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/06/2016 | 380.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENCAO DE UM NOTEBOOK UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/06/2016 | 980.00 | 03082860000100 | F VIEIRA DA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO NO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO PELA UBD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/06/2016 | 86.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/06/2016 | 1840.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/06/2016 | 57.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/06/2016 | 132.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/06/2016 | 5142.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTES DEVIDOS POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, 2015/2016, REFERENTE A QUARTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 14/06/2016 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 14/06/2016 | 195.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PPU, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 14/06/2016 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (MEMBRO SUPERIOR), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LOURENÇO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 14/06/2016 | 102.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000022015 | 5000764 | 15/06/2016 | 5022.05 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5000765 | 15/06/2016 | 5007.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 15/06/2016 | 674.88 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEMAND 2,5 1000ML (5 UND), DESTINADOS A PULVERIAÇÃO AO COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 15/06/2016 | 2650.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATOMIZADOR COSTAL MOT UBV, DESTINADOS A PULVERIAÇÃO AO COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 15/06/2016 | 125.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE OLEO DA MOTO DE PLACA OFE-8144, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/06/2016 | 16.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE CREDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/06/2016 | 125.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E TROCA DE OLEO DA MOTO DE PLACA: NQC-9945 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/06/2016 | 300.00 | 00051888483415 | ANTONIO FIRMO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CORTE DE LENHA MEDINDO 15 METROS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/06/2016 | 3500.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO COM A BANDA FORROZAO DO MAYA NO DISTRITO BOQUEIRAO A SER REALIZADO NO DIA 18/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/06/2016 | 1500.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZACAO DO TRADICIONAL FORRO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE A SER REALIZADO NO DIA 17/06/2016 NO CLUB FLASH DANCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/06/2016 | 1500.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA FORRO COCO SECO NO FORRO DOS FUNCIONARIOS A SER REALIZADO NO DIA 17/06/2016 NO CLUB FLASH DANCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 16/06/2016 | 4800.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZAÇÃO DE 80 ULTRASONOGRAFIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 16/06/2016 | 750.00 | 00004393019474 | FABIANO EMERSON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQB-8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES COM CONSULTAS MARCADAS PELO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EMHOSPITAIS EM JOAO PESSOA, DURANTE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 16/06/2016 | 2198.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 20/06/2016 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 20/06/2016 | 12000.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RELAIZAÇÃO DE 08 PLANTOES MEDICOS, SENDO 08 DE 24 HORAS, REALIZADOS AOS SABADOS E QUINTAS-FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 20/06/2016 | 12000.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE 14 PLANTOES MEDICOS SENDO 10 DE 12 HORAS E 04 DE 24 HORAS REALIZADOS AS SEGUNDAS-FEIRAS, TERÇAS-FEIRAS, QUARTAS-FEIRAS E DOMINGOS NO PA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 20/06/2016 | 6000.00 | 00000969450443 | GLORIANE MARTINS DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICOS, SENDO DE 24 HORAS, REALIZADOS AS SEXTAS-FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 20/06/2016 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 20/06/2016 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 20/06/2016 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 20/06/2016 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 20/06/2016 | 2400.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 PALNTOES MEDICOS DE 12 HORAS, REALIZADOS AS SEXTAS-FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/06/2016 | 90.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/06/2016 | 420.00 | 00010910034400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TROCA DE MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO D´AGUA | PERFURACAO E/OU RECUPERACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/06/2016 | 14850.00 | 10542457000181 | N R J - CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 04 (QUATRO) POÇOS ARTESIANOS, SENDO 01 (UM) NO SÍTIO ARROZ, 01 (UM) NO SITIO LAGOA DE SERRA E 02 (DOIS) NO SÍTO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PRESTADOS NA EMISSÃO DE 24 SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/06/2016 | 100.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PRESTADOS NA EMISSÃO DE 02 SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE CASAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/06/2016 | 880.00 | 00022619844487 | EDNALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A LIMPEZA INTERNA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/06/2016 | 520.00 | 00003664510496 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPOERTE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/06/2016 | 520.00 | 00003664510496 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPOERTE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001725 | 20/06/2016 | 889.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/06/2016 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00064626784453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KKY-3125, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS, INSUMOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/06/2016 | 2930.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/06/2016 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/06/2016 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/06/2016 | 404.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/06/2016 | 1200.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGACAO NAS REDE SOCIAIS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/06/2016 | 11547.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/06/2016 | 5594.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/06/2016 | 253.08 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA 20/60 REFERENTE AO ACORDO FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/06/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/06/2016 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/06/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/06/2016 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/06/2016 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO DE POLICIAIS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/06/2016 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO PAROQUIAL), DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/06/2016 | 4601.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/06/2016 | 250.00 | 00002731961465 | ANTONIO ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM COM ROCO MANUAL DAS MARGENS DA PB063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/06/2016 | 500.00 | 00002731961465 | ANTONIO ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CORTE E TRANSPORTE DE 25M DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/06/2016 | 500.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/06/2016 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSÃO UTILIZADO PARA A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/06/2016 | 350.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/06/2016 | 400.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/06/2016 | 19696.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/06/2016 | 545.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/06/2016 | 400.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/06/2016 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/06/2016 | 6279.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/06/2016 | 600.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/06/2016 | 500.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/06/2016 | 500.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE MARCO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/06/2016 | 500.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE ABRIL CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/06/2016 | 500.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE MAIO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/06/2016 | 500.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/06/2016 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/06/2016 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/06/2016 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/06/2016 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/06/2016 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/06/2016 | 400.00 | 00003222680442 | LISSANDRA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 21/06/2016 | 1200.00 | 00004489166494 | GUSTAVO HENRIQUE PERAZZO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 PLANTOES ODONTOLOGICOS DE 08 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 21/06/2016 | 600.00 | 00098328913453 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPV-7364, CONDUZINDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000785 | 21/06/2016 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REF.03/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 21/06/2016 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 21/06/2016 | 1500.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIOMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 21/06/2016 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO JARDIM NOVA ESPERAÇA (RIBEIRÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 21/06/2016 | 1099.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000022015 | 5000790 | 21/06/2016 | 7713.92 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 5000791 | 21/06/2016 | 2860.86 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5000792 | 21/06/2016 | 7972.79 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5000793 | 21/06/2016 | 8850.93 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000794 | 21/06/2016 | 10551.94 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 5000795 | 21/06/2016 | 4524.50 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 22/06/2016 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNN-4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 22/06/2016 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNN-4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 22/06/2016 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 22/06/2016 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 22/06/2016 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 22/06/2016 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOG-4959, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 22/06/2016 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MQC-9555, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 22/06/2016 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNN-7514, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 22/06/2016 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-9211, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MESDE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 22/06/2016 | 600.00 | 00003226819445 | DAMIÇO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÃO PARA OS HOSPITAIS E POLICLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 22/06/2016 | 1300.00 | 00008023993470 | MONASSES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOA-6322, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 22/06/2016 | 720.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS PREMIUM TRIPLO ITATIAIA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E BOA ESPERANÇA, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 22/06/2016 | 1086.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/06/2016 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MXR-6958, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001788 | 22/06/2016 | 1302.90 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001789 | 22/06/2016 | 499.60 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS OFICINAS DIARIAS DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/06/2016 | 1700.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA E OLEO MOBIL PARA USO NA PA MECANICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/06/2016 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA LLH-5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/06/2016 | 1500.00 | 00001235050467 | JOSE SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, A SER REALIZADO NO DIA 25/06/2016 NO DISTRITO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/06/2016 | 1350.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINASIO O RIBEIRAO E ARQUIBANCADAS INTERNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/06/2016 | 1500.00 | 00064627691491 | MANUEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO DE FORRO PE DE SERRA, GAROTINHOS DO FORRO NO TRADICIONAL SAO JOAO DO CONJUNTO DA CAIXA A SER REALIZADO NO DIA 24/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/06/2016 | 1400.00 | 00007952507460 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PALCO PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO, A SER REALIZADA NO DIA 23/06/2016 NO CONJUNTO VILA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/06/2016 | 1000.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZACAO DO TRADICIONAL SAO JOAO DO CONJUNTO DA CAIXA A SER REALIZADO NO DIA 24/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/06/2016 | 500.00 | 00010527356492 | THIAGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NA TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA A SER REALIZADA NO DIA 24/06/2016 NO CONJUNTO DA CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/06/2016 | 1500.00 | 00064627691491 | MANUEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO DE FORRO PE DE SERRA, GAROTINHOS DO FORRO NO TRADICIONAL SAO JOAO DA VILA NOVA A SER REALIZADO NO DIA 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/06/2016 | 2500.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO VAN DE PLACA KPJ-9195, PARA CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB DE GUARABIRA-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/06/2016 | 1500.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZACAO DO TRADICIONAL SAO JOAO DA VILA NOVA A SER REALIZADO NO DIA 24/06/2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/06/2016 | 1400.00 | 00007952507460 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PALCO PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO, A SER REALIZADA NO DIA 24/06/2016 NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/06/2016 | 500.00 | 00012316798403 | JOSE CARLOS EZEQUIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS NOS CONJUNTOS: VILA NOVA, BOA ESPERANCA E MANGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/06/2016 | 400.00 | 00002742642420 | JOSE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 20 METRO DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/06/2016 | 400.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUICAO DE GALERIAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/06/2016 | 440.00 | 00007660915703 | WILLIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/06/2016 | 362.50 | 00073864919487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE PLANILHAS DA OPERACAO CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/06/2016 | 600.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO BANHEIRO PUBLICO DAS IMEDIAÇÕES DO MERCADO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/06/2016 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB-8478, COM CONDUTOR, UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURENTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/06/2016 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/06/2016 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/06/2016 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/06/2016 | 1800.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ALMOÇOS SERVIDOS PARA 133 E ORNAMENTACAO FR AMBIENTE NO EVENTO DE ENTREGA DE LOUSAS DIGITAIS PARA AS ESCOLAS E FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/06/2016 | 16116.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/06/2016 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE ACESSÓRIOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MAE) DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/06/2016 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/06/2016 | 800.00 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA CARLINHOS DANTAS NO SITIO URUÇU PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NO DIA 25/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/06/2016 | 135.00 | 00060100397468 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA PALESTRA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NO DIA 09/06/2016 NA ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/06/2016 | 224.55 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIBRERAÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA DESTINADA A CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO NO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/06/2016 | 224.55 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIBRERAÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA DESTINADA A CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/06/2016 | 224.55 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIBRERAÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA DESTINADA A CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO NO SITIO BOQUEIRAO I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/06/2016 | 224.55 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIBRERAÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA DESTINADA A CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO NO SITIO LAGOA DE SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/06/2016 | 224.55 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIBRERAÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA DESTINADA A CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO NO SITIO BOQUEIRAO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/06/2016 | 224.55 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIBRERAÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA DESTINADA A CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO NO SITIO MANECOS I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/06/2016 | 224.55 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIBRERAÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA DESTINADA A CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO NO SITIO MANECOS II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/06/2016 | 224.55 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIBRERAÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA DESTINADA A CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO NO SITIO ARROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/06/2016 | 224.55 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIBRERAÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA DESTINADA A CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO NO SITIO BUENOS AIRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 27/06/2016 | 500.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO A DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/06/2016 | 78.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/06/2016 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS JUNTO AO TCE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/06/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO AVISO DE LICITACAO DOS PREGOES 09 E 10 DE 2016 CONFORME OFICIO 3988861. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/06/2016 | 545.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/06/2016 | 1440.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, TROCA DE OLEO E FILTRO, REPAROS NO MOTOR E OUTROS, REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA NPR-6923 E KHW-3227 UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0001809 | 29/06/2016 | 8084.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/06/2016 | 500.00 | 00004303038407 | GILDO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MAUNTENCAO HIDRAULICA NAS ESCOLAS: ANTONIO FRANCISCO RAMO E ESCOLA DO AUSENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/06/2016 | 510.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, TROCA DE OLEO, E REPARO NO CABEÇOTE NO VEICULO DE PLACA OGC-8078 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001834 | 29/06/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 29/06/2016 | 1300.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQD-8053, DESTINADO A CONDUÇÃO DE DOENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: ARROZ, MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO MESDE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 29/06/2016 | 120.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DOS VEÍCULOS SAVEIRO PLACA OFX-4723, PALIO DE PLACA QFK-8748 E PALIO QFK-8918, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 29/06/2016 | 980.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVA CABECEIRA MOVEL E PE DOBRAVEL HELTER, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/06/2016 | 2699.00 | 47960950078660 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK CORE I5 4GB TELA DE 15,6 DESTINADO AO COORDENADOR DE FREQUENCIA ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/06/2016 | 2699.00 | 47960950078660 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK CORE I5 4GB TELA DE 15,6 DESTINADO AO COORDENADOR DE FREQUENCIA ESCOLAR NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/06/2016 | 1200.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DURANTE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/06/2016 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/06/2016 | 1100.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/06/2016 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICARIOS DO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/06/2016 | 880.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/06/2016 | 880.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/06/2016 | 880.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/06/2016 | 880.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/06/2016 | 880.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/06/2016 | 880.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/06/2016 | 880.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/06/2016 | 880.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/06/2016 | 880.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR PARA ATENDER AO BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/06/2016 | 880.00 | 00009799752477 | ALDILENE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANÇA CLASSICA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/06/2016 | 880.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/06/2016 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/06/2016 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/06/2016 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/06/2016 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/06/2016 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PEDAGOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/06/2016 | 1500.00 | 00005478407488 | EDMILSON ALVES DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2016 | 900.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO DE FUNERAL COMPLETO DO FALECIDO: MARIA FELISBELA DE SANTANA, COM TRANSLADO DO SITIO MANECOS PARA GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2016 | 900.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO DE FUNERAL COMPLETO DO FALECIDO: MARIA MARTINS PEREIRA, COM TRANSLADO DO SITIO MANECOS PARA GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2016 | 12003.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2016 | 6600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001872 | 30/06/2016 | 3205.88 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO CREAS, 12-985-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2016 | 50.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO SCFV, 12-987-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2016 | 11160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2016 | 5910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2016 | 5142.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTES DEVIDOS POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, 2015/2016, REFERENTE A QUINTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001879 | 30/06/2016 | 4407.48 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001880 | 30/06/2016 | 4464.54 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM BS10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001883 | 30/06/2016 | 669.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001884 | 30/06/2016 | 1671.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2016 | 6500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001881 | 30/06/2016 | 1012.38 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001882 | 30/06/2016 | 2010.42 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM BS10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2016 | 18674.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2016 | 7400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2016 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2016 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 30/06/2016 | 190.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 30/06/2016 | 81.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 30/06/2016 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 30/06/2016 | 183.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 30/06/2016 | 50797.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 30/06/2016 | 8655.17 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 30/06/2016 | 14563.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 30/06/2016 | 2520.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 30/06/2016 | 11000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 30/06/2016 | 66359.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 30/06/2016 | 9350.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 30/06/2016 | 12051.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 30/06/2016 | 20818.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 30/06/2016 | 50173.98 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000827 | 30/06/2016 | 21137.92 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000828 | 30/06/2016 | 1009.80 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000829 | 30/06/2016 | 6995.16 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 30/06/2016 | 2940.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PLANTONISTAS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 30/06/2016 | 26456.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 30/06/2016 | 4600.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 30/06/2016 | 2636.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 30/06/2016 | 18190.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2016 | 1.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2016 | 60.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO TONER, DESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2016 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇAO E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2016 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2016 | 629.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2016 | 32648.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2016 | 10000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001871 | 30/06/2016 | 1992.45 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2016 | 3853.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2016 | 37.12 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2016 | 17.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2016 | 3016.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2016 | 254.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO 28/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE CREDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2016 | 77354.76 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001877 | 30/06/2016 | 2583.90 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001878 | 30/06/2016 | 7071.66 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2016 | 15272.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2016 | 13316.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00005749512452 | SONIA MARIA FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO BENTO DE OLIVEIRA DURANTE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2016 | 13160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2016 | 47.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAS DO SERVIDORES CONTRATADOS DA EJA, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2016 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAS DO SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2016 | 1880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDODRES CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2016 | 6.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2016 | 225774.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2016 | 138586.56 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2016 | 132978.37 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DE APOIO EFETIVOS, VINCULADOS A EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2016 | 924.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2016 | 183.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2016 | 25700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2016 | 29476.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2016 | 40150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2016 | 17420.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001873 | 30/06/2016 | 4907.53 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001874 | 30/06/2016 | 12772.44 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001875 | 30/06/2016 | 3151.80 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001876 | 30/06/2016 | 5016.33 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2016 | 790.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FIRMADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2016 | 751.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FIRMADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2016 | 6374.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2016 | 14040.66 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO RECOLHIDO AO TRIBUNAL DE JUSTICA CONFORME ACORDADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2016 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IBAMA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO DO PROCESSO 02016.000406/2012-91, REFERENTE A PARCELA 20/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2016 | 20974.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2016 | 1940.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2016 | 153.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2016 | 6290.00 | 10157262000118 | MARLENE DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 629 METROS QUADRADOS DE ALAMBRADO GALVANIZADO, PARA INSTALAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001906 | 01/07/2016 | 13851.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2016 | 1917.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABOS DE AÇO, CLIPS, ESTICADORES E OUTROS, DESTIANDOS A INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE MANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2016 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2016 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA R. COUTINHO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2016 | 166.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2016 | 12.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2016 | 101.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/07/2016 | 192.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIO LOCADO (SALAO PAROQUIAL) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 01/07/2016 | 800.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 01/07/2016 | 1318.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 01/07/2016 | 74.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 01/07/2016 | 152.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO REIBEIRÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 01/07/2016 | 530.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 01/07/2016 | 34.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2016 | 700.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SEMENTES DA CONAB-JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA OGE-6575, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2016 | 600.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SEMENTES DA EMEPA-CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA OGE-6575, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2016 | 21.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2016 | 55.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2016 | 71.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/07/2016 | 4890.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/07/2016 | 500.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRATAMENTO E POSTAGEM DE ARQUIVOS E INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/07/2016 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAS DO SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/07/2016 | 1800.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/07/2016 | 625.22 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAS DO SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A REFORMA DA PRANÇA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/07/2016 | 178.50 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 PRANCHAS DE CONTRUÇÃO DE PRAÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/07/2016 | 520.00 | 00003806315477 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENCAO NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DO PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/07/2016 | 300.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ACIONAMENTO DE BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ATERSIANO LOCALIZADO NO SITIO MATAO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/07/2016 | 1000.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A PATROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 04/07/2016 | 600.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 5000843 | 04/07/2016 | 5600.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES DETÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 05/07/2016 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIAB, SENES, FPO, VERSIA) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE, NO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 5000845 | 05/07/2016 | 2656.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75/16 COM CAMARA, DESTINADOS AO VEÍCULO ANBULANCIA DE PLACA NQG-2452, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 5000846 | 05/07/2016 | 876.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/70/14, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 05/07/2016 | 445.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PPU E MED ONU 1072, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 05/07/2016 | 100.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO, EM CARATER CONTINUO ENQUENTO HOUVER A NECESSIDADE AO USUÁRIO JOSÉ RAMON LOURENÇO DE LIMA, RESIDENTE O DISTRITO DE BOQUEIRÃO, CONFORME OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/07/2016 | 600.00 | 00006925555440 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO URUCU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/07/2016 | 300.00 | 00072592281487 | ANA LUCIA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/07/2016 | 300.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/07/2016 | 600.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/07/2016 | 300.00 | 00067680046468 | ISAC JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO MATAO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/07/2016 | 314.00 | 00009852589423 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE EMPREITADA PARA CAPINAGEM DE MATO NO CONJUNTO CLAUDINO CEZAR FREIRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/07/2016 | 1200.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ÁREA RURAL, LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/07/2016 | 1200.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ÁREA RURAL, LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/07/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/07/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/07/2016 | 4250.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MRE-3257, COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, MATÃO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/07/2016 | 1800.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNN-6748, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SÍTIO ABRAÃO E RAIZ PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/07/2016 | 1500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNI-5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA APARECIDA, TRÊS PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/07/2016 | 3650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ-5028, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: AUSENTE, ARROZ, MANECOS, LAGOA DE SERRA, E PAU CHEIROSO PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/07/2016 | 1800.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNN-6748, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SÍTIO ABRAÃO E RAIZ PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/07/2016 | 1500.00 | 00092895476420 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE: LIMPEZA, PINTURA DE PORTOES E SERVIÇO DE ALVENARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/07/2016 | 600.00 | 00006853959442 | GERALDO ADOLFO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA PARA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/07/2016 | 750.00 | 00002821740441 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE: COLOCAÇÃO DE CERAMICA, REPAROS NA INSTALAÇÃO ELETRICA E OUTROS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA NO MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/07/2016 | 1576.00 | 00001465940456 | MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO SISPACTO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001948 | 05/07/2016 | 7200.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, TIPO 1000/20, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001949 | 05/07/2016 | 4512.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, TIPO 215/75, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0359 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001950 | 05/07/2016 | 4512.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, TIPO 215/75, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001951 | 05/07/2016 | 876.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, TIPO 185/70, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGA-5983 UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/07/2016 | 1500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS ORIUNDOS DE FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANALIA ARRUDA E PROF. JOAQUIM CICERO BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001954 | 06/07/2016 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/07/2016 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 06/07/2016 | 600.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DR. VALDEMIR GONÇALVES BRAGA CRM/PB 1446, LOTADO NA UBSF DE BOQUEIRAO, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AMAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 06/07/2016 | 600.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DR. VALDEMIR GONÇALVES BRAGA CRM/PB 1446, LOTADO NA UBSF DE BOQUEIRAO, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 5000851 | 06/07/2016 | 3165.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 07/07/2016 | 450.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃO GIGABAYTE 1155 GAH61MS1, PARA O COMPUTADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/07/2016 | 3885.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/07/2016 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/07/2016 | 3107.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/07/2016 | 12.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/07/2016 | 600.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/07/2016 | 476.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/07/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/07/2016 | 760.00 | 00005846410448 | AILTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFB-7354 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS E PRAÇAS E RUAS NOS MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/07/2016 | 760.00 | 00005846410448 | AILTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFB-7354 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS E PRAÇAS E RUAS NOS MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/07/2016 | 760.00 | 17960160000185 | MARIA LUIZA R FMACIEL TINTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA INTERIOR E EXTERIOR DESTINADAS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/07/2016 | 2100.00 | 00097991201449 | JURANDIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA E MARCACAO DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA, TRAVES, PORTOES E PORTAS DO GINASIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/07/2016 | 500.00 | 00005183559422 | JOSENILDO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DES/T/INADO A REALIZACAO DE UM BOLAO DE VAQUEJADA REALIZADO NO PARQUE BERIA RIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/07/2016 | 520.00 | 00003132231495 | ANTONIO ADESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS E MANUTENCAO EM VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM BOQUEIRÃO, NO TURNO DA TARDE DURANTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/07/2016 | 520.00 | 00045151865404 | JOSE ALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPARO DE PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NAS CISTERNAS LOCALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000853 | 08/07/2016 | 700.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA CONSUMO DIARIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO, BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00001081192461 | POLYANE MARCIA ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE BUCAL DAS UBS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00001081192461 | POLYANE MARCIA ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE BUCAL DAS UBS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 08/07/2016 | 11165.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 08/07/2016 | 11010.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/07/2016 | 1718.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001971 | 08/07/2016 | 144.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DE CANTO E CORAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 11/07/2016 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLAH DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 11/07/2016 | 102.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLAH DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 5000860 | 11/07/2016 | 2536.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001976 | 11/07/2016 | 4998.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001977 | 11/07/2016 | 5000.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001978 | 11/07/2016 | 5197.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00003084878420 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/07/2016 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SISTEMAS DE GESTÃO ESCOLAR DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: GERLANIA MARIA DA SILVA E SERAFINA RIBEIRO DURANTE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/07/2016 | 1400.00 | 00001952612403 | JOAO BATISTA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA COM OSSO (COSTELA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/07/2016 | 1400.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/07/2016 | 1700.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/07/2016 | 1700.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/07/2016 | 500.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/07/2016 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS, GEO-TCE E PACTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/07/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO AVISO DE LICITACAO DOS PREGOES 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/07/2016 | 1200.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGACAO NAS REDE SOCIAIS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/07/2016 | 146.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/07/2016 | 57.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAS DO SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/07/2016 | 16.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC E TED, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CREDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/07/2016 | 101.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA CID. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/07/2016 | 1063.88 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/07/2016 | 405.52 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/07/2016 | 600.00 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/07/2016 | 600.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/07/2016 | 1300.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200KG DE POLPA DE ACEROLA, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/07/2016 | 975.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150KG DE POLPA DE GOIABA, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 12/07/2016 | 267.00 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE A CARAVANA DO CORAÇÃO DE 2016, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 13/07/2016 | 300.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA PARA CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES PARA O DEPÓSICO DE LIXO, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 5000863 | 13/07/2016 | 302.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 13/07/2016 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 13/07/2016 | 1500.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIOMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 13/07/2016 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOG-4959, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 13/07/2016 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNN-7514, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 13/07/2016 | 1300.00 | 00008023993470 | MONASSES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOA-6322, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 13/07/2016 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 13/07/2016 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MQC-9555, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 13/07/2016 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MQC-9555, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 13/07/2016 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-9211, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 13/07/2016 | 1300.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQD-8053, DESTINADO A CONDUÇÃO DE DOENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: ARROZ, MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 13/07/2016 | 170.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED UNO 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 13/07/2016 | 130.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 13/07/2016 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO JARDIM NOVA ESPERAÇA (RIBEIRÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/07/2016 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/07/2016 | 400.00 | 00003222680442 | LISSANDRA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MXR-6958, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/07/2016 | 190.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VALMET 65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/07/2016 | 120.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENCAO DO ALTERNADOR DA RETRO ESCAVADEIRA MODELO 416E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/07/2016 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA LLH-5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/07/2016 | 400.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/07/2016 | 300.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA CONFECÇÃO DE DOIS MASTROS PARA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO CONJUNTO DA CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/07/2016 | 3200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PARABRISA APAS21 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD-2879 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/07/2016 | 700.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE PARABRISA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD-2879. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/07/2016 | 150.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO E INSTALACAO ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-8520 UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/07/2016 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002038 | 13/07/2016 | 2500.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/07/2016 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC E TED, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CREDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/07/2016 | 600.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE: EDUCAÇÃO E ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/07/2016 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO PAROQUIAL), DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/07/2016 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE ACESSÓRIOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MAE) DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/07/2016 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/07/2016 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/07/2016 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002033 | 13/07/2016 | 800.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ÁREA RURAL, LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ÁREA RURAL, LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/07/2016 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSÃO UTILIZADO PARA A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/07/2016 | 350.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/07/2016 | 350.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/07/2016 | 400.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/07/2016 | 730.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS NA BOMBA SUBMERSA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO AUSENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/07/2016 | 500.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/07/2016 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO DE POLICIAIS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/07/2016 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/07/2016 | 300.00 | 00014249430430 | SEVERINO DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CORTE DE 15M DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/07/2016 | 90.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRA MANUAL PERTENCENTE A INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002032 | 13/07/2016 | 330.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/07/2016 | 960.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO, ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/07/2016 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/07/2016 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB-8478, COM CONDUTOR, UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/07/2016 | 920.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO BANHEIRO PUBLICO DAS IMEDIAÇÕES DO MERCADO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/07/2016 | 33.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/07/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/07/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/07/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/07/2016 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/07/2016 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/07/2016 | 2500.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO VAN DE PLACA KPJ-9195, PARA CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB DE GUARABIRA-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00003196644499 | JOSE VALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/07/2016 | 1140.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 CARROS PIPAS DE 12.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 14/07/2016 | 4140.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZAÇÃO DE 69 ULTRASONOGRAFIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00045151261487 | MARCONE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOF-7096, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00060100630430 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VICAGENS NO VEÍCULO PLACA MMT-8154, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00060100630430 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VICAGENS NO VEÍCULO PLACA MMT-8154, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 14/07/2016 | 1250.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA LUY-2680, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES CARENTES DAS LOCALIDADES VOLTA E CAJARANA COM DESTINO A HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES DEJOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 14/07/2016 | 1250.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA LUY-2680, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES CARENTES DAS LOCALIDADES VOLTA E CAJARANA COM DESTINO A HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES DEJOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 5000883 | 14/07/2016 | 17640.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS (RECEITUÁRIO, FICHA DE ATENDIMENTO, LAUDO, RESULTADO DE EXAMES E ENVELOPES), DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 15/07/2016 | 1500.00 | 00060100630430 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VICAGENS NO VEÍCULO PLACA MMT-8154, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 15/07/2016 | 466.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-8144, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 15/07/2016 | 1568.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OET-7428, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 15/07/2016 | 1000.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-5043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 15/07/2016 | 1000.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-5043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS MARCADAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022015 | 5000889 | 15/07/2016 | 2145.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000890 | 15/07/2016 | 14702.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 5000891 | 15/07/2016 | 2797.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 5000892 | 15/07/2016 | 2954.55 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5000893 | 15/07/2016 | 16242.11 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 15/07/2016 | 880.00 | 00004393019474 | FABIANO EMERSON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQB-8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES COM CONSULTAS MARCADAS PELO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EMHOSPITAIS EM JOAO PESSOA, DURANTE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 5000895 | 15/07/2016 | 570.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/07/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE S10 CAB. DUPLA 4X4 A DIESEL DE PLACA OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/07/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS GOLS COMPLETOS DE PLACAS: OFY-9838 E OFY-9958 UTLIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/07/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS GOLS COMPLETOS DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688 UTLIZADOS PELA EDUCAÇÃO DURANTE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/07/2016 | 520.00 | 00001188293435 | JOSE PETRONIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OFC-4954, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAS E ADEREÇOS JUNINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/07/2016 | 438.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983 UTILIZADA PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OKHW-3227 UTILIZADA PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0359 UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049 UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/07/2016 | 487.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879 UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520 UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6570 UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/07/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO DE PLACA:OGC-8078 UTLIZADOS PELA SECRETATRIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/07/2016 | 525.00 | 00079767281487 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/07/2016 | 940.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA A EQUIPE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/07/2016 | 1376.31 | 00005497350461 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/07/2016 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, INTERNOS, REVISÃO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 16/07/2016 | 65.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000897 | 18/07/2016 | 80.00 | 00070134821459 | JOSE RICARDO PEREIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS (02 DIÁRIAS) DE LIMPEZA DA UBS DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/07/2016 | 1650.00 | 00002519989408 | JOSE ROBERTO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/07/2016 | 920.00 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, RETIRADA E CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PULICOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/07/2016 | 880.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/06 A 30/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/07/2016 | 880.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/07/2016 | 960.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, DURANTA O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/07/2016 | 960.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/07/2016 | 920.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHEM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/07/2016 | 600.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO, ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/07/2016 | 880.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MECANICO, CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/07/2016 | 880.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO O RIBEIRAO NO PERIODO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/07/2016 | 880.00 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/07/2016 | 960.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/07/2016 | 960.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NA CIDADE DE GURINHEM DURANTE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/07/2016 | 1040.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COLETA E DISTRIBUICAO DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NA CIDADE DE GURINHEM DURANTE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/07/2016 | 760.00 | 00001273403436 | REGINALDO ODILON COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/07/2016 | 760.00 | 00005593868425 | GERALDO COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO SITIO URUCU E SITIO CAJARANA, DURANTE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/07/2016 | 760.00 | 00008598442429 | RENAN DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM BOQUEIRAO E NA CIDADE DE GURINHEM, DURANTE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/07/2016 | 420.00 | 00008045788429 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO AUSENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002088 | 18/07/2016 | 29779.89 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITERIO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO: 0023/2016. | 00232016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/07/2016 | 16.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/07/2016 | 500.00 | 00000012151408 | JOAO BATISTA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAMPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SERAFINA RIBEIRO, MADRE DANTAS E FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/07/2016 | 1000.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL(CLUBE DE FESTAS) COM MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO TRADICIONAL FORRO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REALIZADO NO DIA 17/06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/07/2016 | 5692.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DO PREDIOS PROPRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/07/2016 | 120.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO PARA TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS OFK-8748 E OGA-5983 UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/07/2016 | 800.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NPR-6923 E OGB-0359 UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/07/2016 | 29297.33 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/07/2016 | 49224.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/07/2016 | 5764.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/07/2016 | 6097.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/07/2016 | 30688.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SERV. LEI 366 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/07/2016 | 2895.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/07/2016 | 193.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/07/2016 | 413.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/07/2016 | 1500.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL EVENTO JESUS NA PRACA, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2016 NA PRACA CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/07/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/07/2016 | 5514.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/07/2016 | 225.00 | 00002415104493 | GENI VERONICA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO E FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/07/2016 | 19673.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/07/2016 | 545.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000898 | 19/07/2016 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REF.04/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 19/07/2016 | 389.00 | 14289229000100 | PHARMA LIFE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FÓRMULAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES GINICOLÓGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/07/2016 | 900.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PRESTADOS PARA EMISSÃO DE SEGUNDAS VIAS SENDO: 16 REGISTROS DE NASCIMENTO E 2 REGISTROS DE CASAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/07/2016 | 1452.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/07/2016 | 4108.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/07/2016 | 550.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA REPAROS NO CARROCAO E TRATORES: VALTRA 885 E VALMET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 20/07/2016 | 973.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTAS, THINER, LIXAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 20/07/2016 | 6000.00 | 00000969450443 | GLORIANE MARTINS DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICOS, SENDO DE 24 HORAS, REALIZADOS AS SEXTAS-FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 20/07/2016 | 13500.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RELAIZAÇÃO DE 09 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, REALIZADOS AS QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 20/07/2016 | 3000.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, REALIZADOS AS QUARTAS-FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 20/07/2016 | 9000.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE 09 PLANTOES MEDICOS SENDO 05 DE 12 HORAS E 04 DE 24 HORAS REALIZADOS AS SEGUNDAS-FEIRAS, TERÇAS-FEIRAS E AOS DOMINGOS NO PA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 20/07/2016 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 20/07/2016 | 3000.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 20/07/2016 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 20/07/2016 | 1200.00 | 00004489166494 | GUSTAVO HENRIQUE PERAZZO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 PLANTOES ODONTOLOGICOS DE 08 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 20/07/2016 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 20/07/2016 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 20/07/2016 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 20/07/2016 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 20/07/2016 | 170.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO 2 .2, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 20/07/2016 | 1800.00 | 00011034742434 | VALDEQUE FELINTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS DE 03 (TRÊS) PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS, NAS TERÇAS FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 20/07/2016 | 1152.97 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 20/07/2016 | 4474.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 20/07/2016 | 2651.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 20/07/2016 | 5626.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 20/07/2016 | 4001.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - SAMU CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 20/07/2016 | 866.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PLANTONISTAS CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 20/07/2016 | 580.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACE CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 20/07/2016 | 1012.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 20/07/2016 | 3397.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 20/07/2016 | 541.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 20/07/2016 | 2515.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 20/07/2016 | 3025.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 20/07/2016 | 8438.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 20/07/2016 | 2321.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/07/2016 | 880.00 | 00007660915703 | WILLIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/07/2016 | 17269.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/07/2016 | 880.00 | 00011827180439 | JOSE ALDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/07/2016 | 840.00 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/07/2016 | 1050.00 | 00006506196416 | JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJH-7785, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/07/2016 | 1050.00 | 00004919870485 | ALEXANDRE MAXIMO NEVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ROCO DE MATO NO ENTORNO DAS PRACAS DAS AVENIDAS HUMBERTO LUCENA E SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/07/2016 | 1745.99 | 06267222000151 | JMA COM�RCIO MAT. ELET. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LAMPADAS MISTAS E CONECTORES), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/07/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002107 | 20/07/2016 | 14737.91 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002108 | 20/07/2016 | 960.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002109 | 20/07/2016 | 3143.71 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002110 | 20/07/2016 | 944.03 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002111 | 20/07/2016 | 2436.46 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/07/2016 | 8633.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/07/2016 | 921.50 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA USO NAS QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/07/2016 | 1600.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 CARROS PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/07/2016 | 255.53 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA 21/60 REFERENTE AO ACORDO FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/07/2016 | 324.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A COPIADORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/07/2016 | 4250.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MRE-3257, COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, MATÃO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/07/2016 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/07/2016 | 550.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 24/05 À 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000022015 | 5000929 | 21/07/2016 | 5537.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000022015 | 5000930 | 21/07/2016 | 798.48 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E DE PROTEÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 21/07/2016 | 922.77 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) TONER E 01 (UM) ROLO ALIMENTADOR DE PAPEL PARA COPIADORA AFICIO USADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 21/07/2016 | 1400.00 | 35589456000113 | CLINICA DIAGNOSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAM DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO, REALIZADO NA SENHORA MARIA JOSÉ DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/07/2016 | 2100.00 | 00010910034400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 3000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/07/2016 | 800.00 | 00002906149454 | DONATO FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A BR -230 A COMUNIDADE DE RIACHO VERDE E BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 22/07/2016 | 900.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) PARA 50 PESSOAS, DURANTE EVENTO DA COMISSÇÃO DE INTERGESTORES REGIONAIS DO VALE DO PARAÍBA, COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 21/07/2016, NO PRÉDIO DO SCFV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 22/07/2016 | 600.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO DE REFEIÇÕES (LANCHES) PARA 30 PESSOAS, DURANTE CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/07/2016, NO AUDITÓRIO DO PRÉDIO DO SINDICATODOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/07/2016 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO(SALAO PAROQUIAL) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/07/2016 | 72.99 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO(SALAO PAROQUIAL) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/07/2016 | 39.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR A SERVICO DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/07/2016 | 13040.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 À 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/07/2016 | 196.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO (SALÃO PAROQUIAL) PARA USO DAS SECRETARIA MUNCIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/07/2016 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS JUNTO AO TCE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/07/2016 | 1760.00 | 00087259435453 | SEVERINO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SÍTIO URUÇO E CAJARANA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/07/2016 | 1050.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NOS ORGAOS PUBLICOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NOS MESES DE MAIO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/07/2016 | 440.00 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, RETIRADA E CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PULICOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/07/2016 | 440.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07 A 15/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/07/2016 | 440.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NA CIDADE DE GURINHEM DURANTE O PERÍODO DE 01/07 À 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/07/2016 | 240.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/07 A 15/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/07/2016 | 440.00 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 À 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/07/2016 | 440.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 À 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/07/2016 | 440.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 À 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/07/2016 | 440.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MECANICO, CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/07 A 15/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/07/2016 | 440.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/07 A 15/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/07/2016 | 440.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/07 A 15/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/07/2016 | 200.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07 A 15/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/07/2016 | 440.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, NO PERIODO DE 01/07 A 15/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/07/2016 | 440.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07 A 15/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/07/2016 | 58.47 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SEINFRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/07/2016 | 4.17 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/07/2016 | 69.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/07/2016 | 79.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO DA SEINFRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/07/2016 | 96.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/07/2016 | 1063.88 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/07/2016 | 405.24 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/07/2016 | 500.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA CORTE DE CABELO DOS ALUNOS DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR DURANTE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA QUADRA DE ESPORTES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/07/2016 | 71.12 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, REFEERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/07/2016 | 77.59 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/07/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/07/2016 | 294.11 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA QUADRA DE ESPORTES NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHES PEDACINHO DE AMOR NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/07/2016 | 53.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/07/2016 | 255.98 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/07/2016 | 91.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/07/2016 | 174.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE PADACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/07/2016 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DA ESCOLAS MUNICIPAL DA FAZ. RAIZ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/07/2016 | 730.00 | 00010121929469 | LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO BENTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 25/07/2016 | 51.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 25/07/2016 | 108.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 25/07/2016 | 1330.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 25/07/2016 | 495.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 25/07/2016 | 35.30 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO O PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 25/07/2016 | 68.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO O PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 25/07/2016 | 37.62 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO A UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 25/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO A UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 25/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 25/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 25/07/2016 | 1380.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/07/2016 | 1000.00 | 00006634917469 | EDVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, DO SÍTIO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/07/2016 | 34.51 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/07/2016 | 72.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/07/2016 | 22.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/07/2016 | 203.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/07/2016 | 179.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/07/2016 | 65.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/07/2016 | 70.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/07/2016 | 800.00 | 00007643154473 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS NA ESTRADA VICINAL DE URUÇU PARA SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/07/2016 | 730.00 | 00016231333434 | JOSE BARRETO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA PARA REPARO EM CARROCERIA DA CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/07/2016 | 1500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNI-5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA APARECIDA, TRÊS PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/07/2016 | 3650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ-5028, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: AUSENTE, ARROZ, MANECOS, LAGOA DE SERRA, E PAU CHEIROSO PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/07/2016 | 3650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ-5028, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: AUSENTE, ARROZ, MANECOS, LAGOA DE SERRA, E PAU CHEIROSO PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/07/2016 | 4250.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MRE-3257, COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, MATÃO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/07/2016 | 1800.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNN-6748, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SÍTIO ABRAÃO E RAIZ PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/07/2016 | 400.00 | 00003237784451 | JOSE ISAAC MOURO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGG-0549, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATERRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/07/2016 | 210.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA PARA REPAROS NA PRACA DA RUA 7 DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/07/2016 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/07/2016 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IBAMA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO DO PROCESSO 02016.000406/2012-91, REFERENTE A PARCELA 21/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/07/2016 | 14040.66 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO RECOLHIDO AO TRIBUNAL DE JUSTICA CONFORME ACORDADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/07/2016 | 810.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DO 21,23,26 E 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002206 | 27/07/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/07/2016 | 500.00 | 00092895476420 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA CASA DE BOMBA DOS SITIOS MATAO E BUENOS AIRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/07/2016 | 280.00 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/07/2016 | 800.00 | 00060100281400 | JOAO ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAMPINAGEM DE MATO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/07/2016 | 500.00 | 00001273431480 | JORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENCAO DA CASA DE BOMBA DE POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: MATAO E BUENOS AIRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002200 | 27/07/2016 | 2506.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002201 | 27/07/2016 | 2495.70 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/07/2016 | 900.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO DE FUNERAL COMPLETO DA FALECIDA: LUZIA PEREIRA DA SILVA, DDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 27/07/2016 | 600.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DR. VALDEMIR GONÇALVES BRAGA CRM/PB 1446, LOTADO NA UBSF DE BOQUEIRAO, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE ANOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 27/07/2016 | 600.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DR. VALDEMIR GONÇALVES BRAGA CRM/PB 1446, LOTADO NA UBSF DE BOQUEIRAO, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AJUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 27/07/2016 | 740.00 | 00098328913453 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPV-7364, CONDUZINDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 27/07/2016 | 1150.00 | 00000942307496 | RILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA QFR-0305, CONDUZINDO PACIENTES DE GURINHÉM PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 27/07/2016 | 1360.00 | 00070363723463 | MICHAEL FERREIRA DE SOUZA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPS-1417, CONDUZINDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE OLHO DÁGUA, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 28/07/2016 | 170.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO 2 .2, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 5000952 | 28/07/2016 | 5166.06 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/07/2016 | 1200.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/07/2016 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/07/2016 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICARIOS DO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/07/2016 | 880.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/07/2016 | 880.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/07/2016 | 880.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/07/2016 | 880.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/07/2016 | 880.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/07/2016 | 880.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/07/2016 | 880.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/07/2016 | 880.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/07/2016 | 880.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR PARA ATENDER AO BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/07/2016 | 880.00 | 00009799752477 | ALDILENE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANÇA CLASSICA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/07/2016 | 880.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/07/2016 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/07/2016 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/07/2016 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/07/2016 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PEDAGOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/07/2016 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/07/2016 | 1500.00 | 00005478407488 | EDMILSON ALVES DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/07/2016 | 5142.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTES DEVIDOS POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, 2015/2016, REFERENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/07/2016 | 880.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/07/2016 | 880.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0002211 | 28/07/2016 | 5072.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/07/2016 | 500.00 | 00011135076405 | FABIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA ARRUDA DA SILVA, LACALIZADA NO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0002240 | 28/07/2016 | 5141.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0002241 | 28/07/2016 | 4137.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/07/2016 | 300.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERC. E CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) METROS DE BRITAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/07/2016 | 5333.15 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO EP:2903/05 FIRMADO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/07/2016 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇAO E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0002239 | 28/07/2016 | 3893.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/07/2016 | 3143.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/07/2016 | 102.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/07/2016 | 1.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002254 | 29/07/2016 | 915.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/07/2016 | 32648.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/07/2016 | 10000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/07/2016 | 600.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/07/2016 | 1086.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/07/2016 | 45.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/07/2016 | 420.00 | 00001693806452 | AMILISON DIOGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002258 | 29/07/2016 | 11759.58 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM B S10), DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002259 | 29/07/2016 | 3474.90 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/07/2016 | 78764.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/07/2016 | 13316.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/07/2016 | 15272.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/07/2016 | 420.00 | 00001310685479 | GIVANILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADEOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEVERINO FRANCISCO CORREIA E PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/07/2016 | 800.00 | 00005348026727 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O GRUPO TJ SHOW, NO TRADICIONAL SÃO JOÃO PEDRO NA LOCALIDADE DE SERRA DO CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002255 | 29/07/2016 | 4333.13 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002256 | 29/07/2016 | 6848.82 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002257 | 29/07/2016 | 5985.36 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM B S10), DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/07/2016 | 39270.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/07/2016 | 24700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/07/2016 | 29476.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/07/2016 | 226643.14 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/07/2016 | 143217.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS LEI 366, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/07/2016 | 130630.72 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/07/2016 | 17420.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CRECHE, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/07/2016 | 13160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/07/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/07/2016 | 1880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002294 | 29/07/2016 | 4222.80 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTLIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/07/2016 | 50.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/07/2016 | 420.00 | 00001804496480 | GILVAN SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE 21 METROS DE LENHA, DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002260 | 29/07/2016 | 1878.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002261 | 29/07/2016 | 7505.19 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/07/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/07/2016 | 5250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002292 | 29/07/2016 | 1352.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002293 | 29/07/2016 | 6686.10 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002262 | 29/07/2016 | 936.99 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002263 | 29/07/2016 | 2570.40 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/07/2016 | 15906.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/07/2016 | 7400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/07/2016 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/07/2016 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002253 | 29/07/2016 | 4020.80 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/07/2016 | 11792.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/07/2016 | 12410.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/07/2016 | 6600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/07/2016 | 5910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 29/07/2016 | 2666.40 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MUTA, (AUTO DE INFRAÇÃO N.16058), REFERENTE A AUSENCIA DE PROFISSIONAL (FARMACEUTICO) NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 29/07/2016 | 1250.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000955 | 29/07/2016 | 22634.95 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000956 | 29/07/2016 | 1009.80 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5000957 | 29/07/2016 | 8258.94 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 29/07/2016 | 22068.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 29/07/2016 | 50824.65 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000960 | 29/07/2016 | 12051.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 29/07/2016 | 11000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 29/07/2016 | 66359.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 29/07/2016 | 9350.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 29/07/2016 | 50497.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 29/07/2016 | 8684.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 29/07/2016 | 13646.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 29/07/2016 | 2520.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 29/07/2016 | 2636.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 29/07/2016 | 2940.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PLANTONISTAS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 29/07/2016 | 26162.67 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 29/07/2016 | 4600.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 29/07/2016 | 18190.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 29/07/2016 | 50.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/07/2016 | 154.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/07/2016 | 3023.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/07/2016 | 797.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME LEI 12810, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/07/2016 | 759.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/07/2016 | 20974.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - INATIVOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/07/2016 | 1940.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/07/2016 | 11547.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS - PAR053, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/07/2016 | 6171.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS - PAR060, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 5000974 | 01/08/2016 | 5600.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES DETÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 01/08/2016 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIAB, SENES, FPO, VERSIA) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE, NO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 5000976 | 01/08/2016 | 12004.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 01/08/2016 | 1500.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, 1ª VIGÊNCIA DE 2016 E ALIEMNTAÇÃO DO SISPRENATAL WEB NO 2º TRIMESTRE DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 01/08/2016 | 1500.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, 2ª VIGÊNCIA DE 2016 E ALIEMNTAÇÃO DO SISPRENATAL WEB NO 1º TRIMESTRE DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/08/2016 | 1250.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO DE FUNERAL COM: TRANSLADO DE JOAO PESSOA A GURINHEM PARA FALECIDA: IRACI FRANCISCA DA CONCEICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/08/2016 | 29.05 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/08/2016 | 10.86 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/08/2016 | 591.65 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL NO PERIODO DE 24/06/2016 A 23/07/2016, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/08/2016 | 367.00 | 00001287276407 | MARCELO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA GERAL DE GALERIAS E ESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO BOA ESPERANCA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/08/2016 | 600.00 | 00012002416494 | ALITON DA SILVA REISE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA GERAL DAS GALERIAS PLUVIAIS NO CONJUNTO SANTO ANTONIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/08/2016 | 315.00 | 00011778194494 | SERGIANO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA GERAL DE GALERIAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO MANGUEIRA NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/08/2016 | 525.00 | 00075950073487 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA SANTO ANTONIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/08/2016 | 1400.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA (COSTELA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/08/2016 | 1400.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA (COSTELA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/08/2016 | 1700.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/08/2016 | 1700.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 02/08/2016 | 800.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 5000980 | 02/08/2016 | 15205.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS (FICHAS DE ENCAMINHAMENTO, PLANEJAMENTO, BOLENTIM, GERA GUIA, CADASTRO DOMICILIAR), DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5000981 | 02/08/2016 | 7100.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000982 | 03/08/2016 | 100.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CILINDRO, NO PERÍODO DE 05/07 À 05/08/2016, UTILIZADO PELO SR. JOSÉ RAMON LOURENÇO DE LIMA, RESIDEDNTE NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000983 | 03/08/2016 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORRES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000984 | 03/08/2016 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORRES (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 03/08/2016 | 81.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORRES (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 03/08/2016 | 190.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORRES (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Concorrência | 000022015 | 5000987 | 03/08/2016 | 6960.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AUTOCLAVES VITALE 12 INOX 220V AZUL, DESTINADOS A UBS DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000988 | 03/08/2016 | 8158.03 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000989 | 03/08/2016 | 800.00 | 01517065000171 | PORTO DEISEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO DE 03 BICOS INJETORES, CALIBRAGEM DE 02 UNIDADES INJETORA, E RASTREAMENTO ELETRÔNICO, DO VEÍCULO DE PLACA OET-7428. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/08/2016 | 6.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/08/2016 | 47.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAS DO PROGRAMA EJA, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/08/2016 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAS DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/08/2016 | 924.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAS DO MAGISTERIO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/08/2016 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/08/2016 | 632.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/08/2016 | 914.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/08/2016 | 728.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CAIXA HERMETICA, E CABO DE REDE) PARA USO NO ROTEADOR DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/08/2016 | 299.76 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REINTEGRAÇÃO DE RUA LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/08/2016 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS, GEO-TCE E PACTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/08/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/08/2016 | 689.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO SERRA DO CATOLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/08/2016 | 500.00 | 00075278987472 | FRANCISCO JOSE LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DE MATO NO CONJUNTO MANGUEIRA E BOA ESPERANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/08/2016 | 315.00 | 00087382296415 | EDILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO NOS CONJUNTOS: VILA NOVA E CAICA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/08/2016 | 525.00 | 00001608109496 | TIAGO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/08/2016 | 2100.00 | 00004985474428 | MARCIO DO NASCIMENTO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 07 VIAGENS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNT-0149 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ATERRO PARA AS RUAS DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/08/2016 | 1320.00 | 00078919401772 | JOAO FELINTO DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/08/2016 | 100.00 | 00006295591477 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA AREA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE GURINHENZINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/08/2016 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM BOQUEIRÃO, NO TURNO DA TARDE DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/08/2016 | 1800.00 | 00091728614449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 150KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/08/2016 | 1800.00 | 00091728614449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 150KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/08/2016 | 1200.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/08/2016 | 1000.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MARCAÇÃO DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO DE SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 04/08/2016 | 750.00 | 00092895476420 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000991 | 04/08/2016 | 835.00 | 00003042122450 | EDNALDO BERNARDO DE OLIVIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULOD E PLACA OFZ-4500, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS PIPUCAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 04/08/2016 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-9211, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 04/08/2016 | 389.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFK-8858, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 04/08/2016 | 261.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFK-8918, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 04/08/2016 | 18.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/08/2016 | 1310.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DECORAÇÃO E CONFEITAGEM DE BOLO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS E O DIA DOS AVOS COM OS IDOSOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA REALIZADO NO DIA 26/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/08/2016 | 261.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFK-8748 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/08/2016 | 1800.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/08/2016 | 33.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/08/2016 | 500.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/08/2016 | 3270.00 | 00016231333434 | JOSE BARRETO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE EMBUCHAMENTO DE BALANÇA DA MOTONIVELADROA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/08/2016 | 52.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 06/08/2016 | 130.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU, DESTINADO A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 06/08/2016 | 325.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU E MED UNO 1072 COMPRIMIDO, DESTINADO A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002347 | 07/08/2016 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/08/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000998 | 08/08/2016 | 300.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5000999 | 08/08/2016 | 9303.84 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/08/2016 | 3628.00 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OSFICINAS DE CORTE E COSTURA, REALIZADA COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002351 | 09/08/2016 | 474.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/08/2016 | 350.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5001000 | 09/08/2016 | 12251.52 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001001 | 09/08/2016 | 1510.00 | 01517065000171 | PORTO DEISEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BICO E VALVULA, DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU DE PLACA OET-7428, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 09/08/2016 | 350.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS PALIO PLACA QFK-8748 E QFK-8918, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 09/08/2016 | 600.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR ACONDICIONADO NA UBS SANTO ANTONIO, 04 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001004 | 09/08/2016 | 3358.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/08/2016 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, INTERNOS, REVISÃO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/08/2016 | 500.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/08/2016 | 850.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS NA BOMBA SUBMERSA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO AUSENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/08/2016 | 500.00 | 00003664510496 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/08/2016 | 500.00 | 00003664510496 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002360 | 09/08/2016 | 3745.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQI-2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/08/2016 | 1570.00 | 00071375556401 | JOSE CARLOS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE EMPREITADA PARA PINTURA GERAL DA ARQUIBANCADA E QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE PAU FERRO DA ESTAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002356 | 09/08/2016 | 3108.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-8520 UTILIZADO PELA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002357 | 09/08/2016 | 3185.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD-2879, UTILIZADO PELA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/08/2016 | 500.00 | 00011661667406 | HUMBERTO LEONE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002359 | 09/08/2016 | 5423.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB-0359, UTILIZADO PELA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002361 | 09/08/2016 | 7429.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KHW-3227, UTILIZADO PELA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/08/2016 | 430.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO NA TROCA DE ÓLEO, FILTRO, CORREIA DENTADA, PASTILAS DE FREIO, ROLAMENTO E TUBO DE FERRO, DO VEÍCULO DE PLACA KHW-3227, A SERVIÇO DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/08/2016 | 330.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO NA TROCA DE ÓLEO, FILTRO, ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, A SERVIÇO DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/08/2016 | 720.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/08/2016 | 680.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/08/2016 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SISTEMAS DE GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SERAFINA RIBEIRO E GELÂNIA MARIA, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/08/2016 | 30796.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/08/2016 | 29149.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO REFEREMTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/08/2016 | 8833.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/08/2016 | 49566.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/08/2016 | 6484.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/08/2016 | 315.00 | 00011822564492 | WEDSON QUIRINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE ANTENAS PARABÓLICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: GERLANIA MARIA DA SILVA E SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/08/2016 | 413.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/08/2016 | 193.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/08/2016 | 2836.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA EJA REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/08/2016 | 3832.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/08/2016 | 2350.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/08/2016 | 825.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/08/2016 | 600.00 | 00040023478772 | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE 16 RAIS NEGATIVAS PERTENCENTES AS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/08/2016 | 365.00 | 00070010007440 | WILAME DE FRANÇA COUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE NA MANUTENCAO DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/08/2016 | 5764.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/08/2016 | 2895.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA EJA REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/08/2016 | 17485.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/08/2016 | 3359.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/08/2016 | 2350.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/08/2016 | 625.00 | 00070364221496 | RODRIGO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DE MATO NA COMUNIDADE SITIO BOQUEIRAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/08/2016 | 625.00 | 00070977381463 | ROGERIO MARCOS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ROÇA NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO AUSENTE A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/08/2016 | 300.00 | 00006634917469 | EDVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, DO SÍTIO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/08/2016 | 300.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/08/2016 | 300.00 | 00072592281487 | ANA LUCIA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/08/2016 | 600.00 | 00004919870485 | ALEXANDRE MAXIMO NEVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ROCO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DA PRACA DO CONJUNTO DA CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/08/2016 | 300.00 | 00006925555440 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO URUCU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/08/2016 | 300.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NOS MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/08/2016 | 500.00 | 00005116844447 | SEVERINO PORCIDIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DE MATO NO SITIO BOQUEIRAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/08/2016 | 7158.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/08/2016 | 2200.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/08/2016 | 2350.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/08/2016 | 2350.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A TESOURARIA REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/08/2016 | 2350.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/08/2016 | 2350.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/08/2016 | 5208.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/08/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME DEBITO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/08/2016 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/08/2016 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/08/2016 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/08/2016 | 57.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/08/2016 | 105.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/08/2016 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 10/08/2016 | 850.00 | 00001409113752 | ANTONIO VICENTE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA MNZ-2421, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DA COMUNIDADE DE PAU FERRO DOS NUNES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JÃO PESSOA EITABAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 10/08/2016 | 102.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORRES (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001007 | 10/08/2016 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORRES (SAMU CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001008 | 10/08/2016 | 520.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001009 | 10/08/2016 | 170.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED UNO 1072 COMPRIMIDO, DESTINADO A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001010 | 10/08/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001029 | 10/08/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, DESTINADOS A UBS DO BOA ESPERANÇA, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 10/08/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, DESTINADOS A UBS DO SÍTIO MANECOS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 10/08/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, DESTINADOS A UBS DO SÍTIO MANECOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 10/08/2016 | 11064.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 10/08/2016 | 4579.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001046 | 10/08/2016 | 2651.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 10/08/2016 | 5762.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 10/08/2016 | 4001.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - SAMU CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001049 | 10/08/2016 | 580.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACE CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001050 | 10/08/2016 | 1012.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 10/08/2016 | 3397.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 10/08/2016 | 11175.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001053 | 10/08/2016 | 2420.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 10/08/2016 | 11078.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 10/08/2016 | 2321.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 10/08/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, DESTINADOS A UBS DO SÍTIO MANECOS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/08/2016 | 193.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, REFERNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/08/2016 | 1430.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/08/2016 | 4108.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/08/2016 | 1628.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/08/2016 | 2640.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/08/2016 | 1320.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/08/2016 | 2640.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REFERNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/08/2016 | 2455.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/08/2016 | 1300.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/08/2016 | 2929.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/08/2016 | 1452.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/08/2016 | 2350.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0002410 | 10/08/2016 | 2152.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0002411 | 10/08/2016 | 1320.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002414 | 10/08/2016 | 3319.68 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIARIO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/08/2016 | 11547.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA 053 JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/08/2016 | 6237.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA 060 JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/08/2016 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 11/08/2016 | 1800.00 | 19792229000134 | ALDRIN CESAR FRANCA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇAO DE URGENCIA E EMERGENCIA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/08/2016 | 462.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/08/2016 | 25.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/08/2016 | 125.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO (SALÃO PAROQUUIAL) LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/08/2016 | 102.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO POLICIAIS MILITARES, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/08/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002434 | 11/08/2016 | 2140.60 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃODESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002435 | 11/08/2016 | 2502.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002437 | 11/08/2016 | 4000.30 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/08/2016 | 83.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO SEINFRA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/08/2016 | 104.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTES, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002429 | 11/08/2016 | 5031.15 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002431 | 11/08/2016 | 3247.20 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002432 | 11/08/2016 | 2913.40 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002433 | 11/08/2016 | 3808.80 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNI-5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA APARECIDA, TRÊS PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/08/2016 | 31.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR - DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/08/2016 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM BOQUEIRÃO, NO TURNO DA TARDE DURANTE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/08/2016 | 34.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/08/2016 | 142.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR - DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/08/2016 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/08/2016 | 1150.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS DO VEICULO DE PLACA OEZ-8538 PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/08/2016 | 1150.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEPICULO DE PLACA OEZ-8538, DESTINADO AO TRANPOSTE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPALD E ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 12/08/2016 | 550.00 | 00001409113752 | ANTONIO VICENTE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA MNZ-2421, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DA COMUNIDADE DE PAU FERRO DOS NUNES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JÃO PESSOA EITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/08/2016 | 8365.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA AS OFICINAS DE ACOMPANHAMENTO COM AS GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/08/2016 | 740.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR VISA CI 06 LITROS INDUSTRIAL, DESTINADO AO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/08/2016 | 600.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/08/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/08/2016 | 20321.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ILUMINAÇÃO PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/08/2016 | 6339.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/08/2016 | 600.00 | 00006126398432 | JOSE MARCOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM NO CONJUNTO O RIBEIRAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002459 | 14/08/2016 | 20077.53 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITERIO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO: 0023/2016. | 00232016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/08/2016 | 4477.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/08/2016 | 600.00 | 00006126398432 | JOSE MARCOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DE MATOS, NO CONJUNTO O RIBEIRAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MARCAÇÃO DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/08/2016 | 550.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE 22 (VINTE E DOIS) METROS DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001059 | 16/08/2016 | 1150.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 17/08/2016 | 1380.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5001061 | 17/08/2016 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REF.05/2016 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5001062 | 17/08/2016 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REF.06/2016 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001063 | 17/08/2016 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MQC-9555, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001064 | 17/08/2016 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-9211, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001065 | 17/08/2016 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOG-4959, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 17/08/2016 | 1300.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQD-8053, DESTINADO A CONDUÇÃO DE DOENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: ARROZ, MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 17/08/2016 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNN-7514, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 17/08/2016 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 17/08/2016 | 1300.00 | 00008023993470 | MONASSES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOA-6322, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 17/08/2016 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNN-4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 17/08/2016 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 5001072 | 17/08/2016 | 572.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 17/08/2016 | 4680.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZAÇÃO DE 78 ULTRASONOGRAFIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 17/08/2016 | 600.00 | 00001409113752 | ANTONIO VICENTE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA MNZ-2421, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DA COMUNIDADE DE PAU FERRO DOS NUNES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JÃO PESSOA EITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 17/08/2016 | 1300.00 | 00072729686487 | JOSIVAL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KKY-3312, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE COM CONSULTA MARCADAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO PARA JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/08/2016 | 500.00 | 00007300019463 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MANUAL DE MATOS AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA GURINHÉM A COMUNIDADE DE ABRAÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/08/2016 | 500.00 | 00003222120498 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DE BOMBA DO POÇO DE MATÃO E MANIPEBA, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/08/2016 | 500.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO DE BOMBA, LIMPEZAA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, PARA ATENDER O SÍTIO MANIPEBA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/08/2016 | 859.11 | 00005497350461 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ASSESSORES DO GABINETE E CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/08/2016 | 959.11 | 00005497350461 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ASSESSORES DO GABINETE E CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/08/2016 | 660.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADAS AS OFICINAS DE ESPORTE E LAZER DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DAS FAIXAS ETÁRIAS DE 06 A 14 ANOS E DE 15 A 17 ANOS, ONDE FOI DESENVOLVIDAS ATIVIDDADESESPORTIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/08/2016 | 660.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFEIÇÕES SERVIDAS (LANCHES), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIARIO DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/08/2016 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MXR-6958, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/08/2016 | 1450.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PRESTADOS PARA EMISSÃO DE 29 SEGUNDAS VIAS SENDO: 26 REGISTROS DE NASCIMENTO E 3 REGISTROS DE CASAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/08/2016 | 750.00 | 00005497350461 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/08/2016 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB-8478, COM CONDUTOR, UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/08/2016 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/08/2016 | 5003.00 | 00010744511470 | FRANKLIN ROSSE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO, NO CONJUNTO VILA NOVA E DA CAIXA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/08/2016 | 500.00 | 00010744511470 | FRANKLIN ROSSE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO, NO CONJUNTO VILA NOVA E DA CAIXA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002483 | 17/08/2016 | 749.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/08/2016 | 400.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/08/2016 | 500.00 | 00007195988422 | PAULO ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SERRA DO CATOLE A BR 230 NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/08/2016 | 600.00 | 00004689002410 | JOSINALDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO RASTEIRO NO SÍTIO BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/08/2016 | 480.00 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS NOS LOGRADOUROS PULICOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/08/2016 | 480.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16/07 À 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/08/2016 | 400.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, NO PERIODO DE 16 A 30/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/08/2016 | 315.00 | 00006855936490 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO NO CONJUNTO FLAVIANO RIEBEIRO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/08/2016 | 400.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16 A 30/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/08/2016 | 400.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MECANICO, CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16 A 30/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/08/2016 | 400.00 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16 À 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/08/2016 | 400.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16/07 À 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/08/2016 | 400.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/08/2016 | 400.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NA CIDADE DE GURINHEM DURANTE O PERÍODO DE 16/07 À 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/08/2016 | 400.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 16/07 À 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/08/2016 | 400.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 16/07 À 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/08/2016 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/08/2016 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002484 | 17/08/2016 | 980.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/08/2016 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE ACESSÓRIOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MAE) DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/08/2016 | 850.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZACAO NO EVENTO DE ENCERRAMNETO DA PASSAGEM DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA PADROEIRA DO BRASIL NESTA CIDADE, NO DIA 15/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/08/2016 | 2500.00 | 00002732888494 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA MOM-3340, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/08/2016 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA LLH-5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/08/2016 | 1320.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 CARROS PIPAS DE 12.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002482 | 17/08/2016 | 600.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/08/2016 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/08/2016 | 1500.00 | 00006435071403 | ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL VAQUEJADA DO MUNICÍPIO EM SUA 10ª EDIÇÃO, A SER REALIZADA NO DIA 20/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/08/2016 | 400.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/08/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO GOL DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688, UTLIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/08/2016 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/08/2016 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO DE POLICIAIS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/08/2016 | 600.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/08/2016 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO PAROQUIAL), DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/08/2016 | 1500.00 | 17000980000125 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE NOTEBOOKS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/08/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGC-8078 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/08/2016 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/08/2016 | 400.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/08/2016 | 400.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/08/2016 | 500.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/08/2016 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSÃO UTILIZADO PARA A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/08/2016 | 350.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/08/2016 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/08/2016 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/08/2016 | 400.00 | 00003222680442 | LISSANDRA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/08/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS COMPLETOS TIPO GOL DE PLACAS: OFY-9838 E OFY-9958, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/08/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CAB DUPLA DE PLACA OFZ-1890 UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 5001076 | 18/08/2016 | 16100.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 5001077 | 18/08/2016 | 8658.03 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001078 | 18/08/2016 | 720.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 18/08/2016 | 1100.00 | 00045151261487 | MARCONE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOF-7096, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001080 | 18/08/2016 | 1200.00 | 00045151261487 | MARCONE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOF-7096, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 18/08/2016 | 1500.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIOMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 18/08/2016 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 18/08/2016 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO JARDIM NOVA ESPERAÇA (RIBEIRÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 18/08/2016 | 1380.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM RESSONANCIA MAGNETICA LTDDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, DORSAL LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/08/2016 | 2230.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/08/2016 | 600.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/08/2016 | 925.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/08/2016 | 5654.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/08/2016 | 28804.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/08/2016 | 6484.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/08/2016 | 31650.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/08/2016 | 49861.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/08/2016 | 2836.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/08/2016 | 193.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/08/2016 | 384.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/08/2016 | 495.00 | 02147582000169 | HOSMED-ANGELO ESTEVES EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A SENHORA MARIA ERONIDES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 21/08/2016 | 9900.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE 09 PLANTOES MEDICOS SENDO 04 DE 12 HORAS E 05 DE 24 HORAS REALIZADOS AS SEGUNDAS-FEIRAS, TERÇAS-FEIRAS E AOS DOMINGOS NO PA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001086 | 21/08/2016 | 9000.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RELAIZAÇÃO DE 06 PLANTOES MEDICOS, SENDO 01 DE 12 HORAS E 05 DE 24 HORAS, REALIZADOS AS QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001087 | 21/08/2016 | 6000.00 | 00000969450443 | GLORIANE MARTINS DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICOS, SENDO DE 24 HORAS, REALIZADOS AS SEXTAS-FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001088 | 21/08/2016 | 3900.00 | 00011034742434 | VALDEQUE FELINTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS DE 05 (CINCO) PLANTÕES MÉDICOS, SENDO 04 DE 12 HORAS E 01 DE 24 HORAS, NAS TERÇAS E SEXTAS FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 21/08/2016 | 4500.00 | 00025217232404 | WANDERLAN PEREIRA MAIA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, NAS QUINTAS FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 21/08/2016 | 2400.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, REALIZADOS AS QUARTAS-FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 22/08/2016 | 250.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD, REALIZADO NA PACIENTE EDNALVA DE ARAÚJO ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/08/2016 | 313.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/08/2016 | 250.00 | 00001919298401 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE 25 METROS DE LENHA, DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/08/2016 | 500.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/08/2016 | 420.00 | 00070118727443 | JOCELIO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PITURA DE MEIO FIOS E DO MURO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/08/2016 | 600.00 | 00004209264458 | JOSE FERNANDO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO, PINTURA DE GELADEIRA, ARMARIOS E ESTANTES EM ACO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOAQUIM CICERO BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/08/2016 | 800.00 | 00004511830452 | GERSON LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MURO, CALÇADA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AUSENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/08/2016 | 290.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OGE 85-20, KHW-3227 E OGE-6570 UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/08/2016 | 315.00 | 00011804422452 | ROMÁRIO DIEGO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 01 BEBEDOURO E 02 VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DE AUSENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/08/2016 | 1000.00 | 00005068874485 | UELINGTON VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MANIPEBA, ANEXO DA ESCOLA JOSE RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MATÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/08/2016 | 680.00 | 00011337985430 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EXTERNA E DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO RAMOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ARROZ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/08/2016 | 1000.00 | 00004154353403 | ADRIANO PAULINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM CICERO BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/08/2016 | 405.52 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/08/2016 | 1063.88 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/08/2016 | 418.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR VALTRA 885. PERTENCENTE A ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/08/2016 | 315.00 | 00071376586444 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DE MATO NO CONJUNTO MANGUEIRA DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/08/2016 | 300.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/08/2016 | 150.00 | 00011905472447 | JOA PAULO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO CONJUNTO O RIBEIRÃO, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/08/2016 | 257.87 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA 22/60 REFERENTE AO ACORDO FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/08/2016 | 1750.00 | 00042460115415 | SEVERINO TRAJANO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SÍTIO URUÇÚ, CAJARANA E VOLTA, NO VEÍCULO DE PLACA MNI-1852, NOS DIAS 10,11,16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/08/2016 | 2096.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 18 E 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/08/2016 | 2880.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COBBERTURA DE PENUS SENDO: 02 COBERTURA DE 1000X20 E 05 DE 900X20 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/08/2016 | 30.00 | 00008158979440 | ALLINSON ROBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR ALLINSON ROBERTO DO NASCIMENTO GOMES, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO SOBRE AS ALTERAÇÕES NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA PARAÍBA, SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24 E 25DE AGOSTO DE 2016, NO AUDITÓRIO DO SHOPPING SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/08/2016 | 30.00 | 00080648193420 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO NO PRIMEIRO SEMINARIO SOBRE ALTERAÇÕES NO ECA A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/08/2016 | 86.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOD-8734, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/08/2016 | 469.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOD-8734, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/08/2016 | 30.00 | 00008033680466 | JOSIAS COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR ALLINSON ROBERTO DO NASCIMENTO GOMES, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO SOBRE AS ALTERAÇÕES NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA PARAÍBA, SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24 E 25DE AGOSTO DE 2016, NO AUDITÓRIO DO SHOPPING SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/08/2016 | 30.00 | 00002095935470 | CLAUDEVAN TRAJANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO NO PRIMEIRO SEMINARIO SOBRE ALTERAÇÕES NO ECA A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 5001092 | 23/08/2016 | 499.15 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 5001093 | 23/08/2016 | 10608.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000022015 | 5001094 | 23/08/2016 | 3297.12 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5001095 | 23/08/2016 | 6945.05 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 23/08/2016 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001097 | 23/08/2016 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001098 | 23/08/2016 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 23/08/2016 | 1200.00 | 00004489166494 | GUSTAVO HENRIQUE PERAZZO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 PLANTOES ODONTOLOGICOS DE 08 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001100 | 23/08/2016 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001101 | 23/08/2016 | 320.00 | 00009196815493 | JOEDNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOA-6322, DESTINADOS A CONDUZIR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001102 | 23/08/2016 | 1400.00 | 00004393019474 | FABIANO EMERSON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQB-8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES COM CONSULTAS MARCADAS PELO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EMHOSPITAIS EM JOAO PESSOA, DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 24/08/2016 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNN-4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 24/08/2016 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNN-4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 24/08/2016 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001106 | 24/08/2016 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 24/08/2016 | 170.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED UNO 1072 COMPRIMIDO, DESTINADO A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 5001108 | 24/08/2016 | 6500.40 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 24/08/2016 | 500.00 | 00064628140472 | MARIA JOSE DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) VIAGENS NO VEÍCULOD E PLACA QFI-7040, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE ITABAIANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 24/08/2016 | 250.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DUAS BANCADAS EM GRANITO, PARA SALAS DA UBS DO BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 24/08/2016 | 500.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 24/08/2016 | 500.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/08/2016 | 100.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/08/2016 | 600.00 | 00011337298433 | WILLAMES SOARES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE 20 METROS DE LENHA, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/08/2016 | 200.00 | 00006115672457 | MARINALVA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL DAS TARIMBAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/08/2016 | 250.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA USO NO PREDIO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002572 | 24/08/2016 | 10983.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/08/2016 | 800.00 | 00012068329409 | SEVERINO ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENSO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002575 | 24/08/2016 | 3550.13 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002576 | 24/08/2016 | 2437.55 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/08/2016 | 14823.91 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002578 | 24/08/2016 | 1054.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002579 | 24/08/2016 | 988.77 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/08/2016 | 12341.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 À 31/07/20016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/08/2016 | 800.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA PARA COLOCAÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E CONECTORES EM DIVERSOS POSTOS DA COMUNIDADE DE URUÇÚ, SERRA DO CATOLÉ E CAJARANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/08/2016 | 160.00 | 00003287638459 | JOSE VALMIR MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIOS, NO CONJUNTO VILA NOVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/08/2016 | 300.00 | 00001018524444 | JOAO BATISTA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAMPINAGEM DE VEGETAÇÃO NO CONJUNTO O RIBEIRO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/08/2016 | 250.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DO TACHO UTILIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/08/2016 | 840.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA PARA COLOCAÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E CONECTORES EM DIVERSOS POSTOS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/08/2016 | 1150.00 | 00079767281487 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/08/2016 | 426.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE (ANEL), DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TL85, PERTENCENTE A ESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/08/2016 | 240.00 | 00003290648435 | SANDRO FABRICIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/08/2016 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS JUNTO AO TCE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/08/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/08/2016 | 970.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 18 E 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/08/2016 | 2275.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200KG DE POLPA DE CAJU E 150 DE MANGA, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/08/2016 | 2000.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DA SEGUNDA PARCELA DA PINTURA DAS QUADRAS DE ESPORTES DO SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO E GINÁSIO DE ESPORTE O RIBEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/08/2016 | 1000.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, NA LOCALIDADE DE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/08/2016 | 500.00 | 00009313856441 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, NA LOCALIDADE DE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/08/2016 | 500.00 | 00007643153400 | ANDRE CARLOS ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, NA LOCALIDADE DE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 5001113 | 25/08/2016 | 4251.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS DO RIBEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 26/08/2016 | 740.00 | 00098328913453 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPV-7364, CONDUZINDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/08/2016 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/08/2016 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/08/2016 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/08/2016 | 880.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/08/2016 | 880.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR PARA ATENDER AO BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/08/2016 | 880.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/08/2016 | 880.00 | 00009799752477 | ALDILENE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANÇA CLASSICA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/08/2016 | 880.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/08/2016 | 880.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/08/2016 | 880.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/08/2016 | 880.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/08/2016 | 880.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/08/2016 | 880.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/08/2016 | 880.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/08/2016 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PEDAGOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/08/2016 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/08/2016 | 1500.00 | 00005478407488 | EDMILSON ALVES DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/08/2016 | 480.00 | 00028167031420 | MONICA VALÉRIA CRISSANO MONTEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DO CORAL VOX GAUDIUM, PARA PARTICIPAR NO FESTIVAL PARAIBANO DE COROS-FEPAC/2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS 09 À 13 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/08/2016 | 980.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 140 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/08/2016 | 830.00 | 00004919870485 | ALEXANDRE MAXIMO NEVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ROCO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/08/2016 | 1500.00 | 00011827180439 | JOSE ALDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO E SITIO BOQUEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002611 | 26/08/2016 | 1532.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/08/2016 | 880.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GUARDA NOTURNA DOS VEICULOS LOCALIZADOS NA GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/08/2016 | 788.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO AUSENTE, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/08/2016 | 788.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO AUSENTE, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/08/2016 | 730.00 | 00012602075442 | ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, NOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/08/2016 | 100.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ÓLEO DE FREIOS MINERAL (1 LITRO), DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TL85, PERTENCENTE A ESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/08/2016 | 78069.32 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/08/2016 | 15272.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/08/2016 | 13316.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/08/2016 | 1030.15 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL NO PERIODO DE 24/07/2016 A 23/08/2016, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/08/2016 | 2965.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/08/2016 | 29.05 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/08/2016 | 10.86 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/08/2016 | 33340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/08/2016 | 10000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/08/2016 | 600.00 | 00004377124439 | UILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/08/2016 | 640.00 | 00070134821459 | JOSE RICARDO PEREIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPÉZA E CAMPINAGEM DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU FERRO DA ESTACAO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/08/2016 | 405.52 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/08/2016 | 1063.88 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/08/2016 | 36480.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/08/2016 | 17732.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/08/2016 | 226877.23 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/08/2016 | 141919.39 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS LEI 366, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/08/2016 | 130443.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/08/2016 | 25625.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/08/2016 | 29476.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/08/2016 | 1880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROG. BRASIL CARINHOSO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/08/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/08/2016 | 13160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROG. EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/08/2016 | 11792.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/08/2016 | 11080.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/08/2016 | 6600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/08/2016 | 5910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/08/2016 | 5875.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/08/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/08/2016 | 7400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/08/2016 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/08/2016 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/08/2016 | 15026.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001115 | 30/08/2016 | 509.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO A DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 30/08/2016 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 30/08/2016 | 600.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DR. VALDEMIR GONÇALVES BRAGA CRM/PB 1446, LOTADO NA UBSF DE BOQUEIRAO, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 30/08/2016 | 600.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DR. VALDEMIR GONÇALVES BRAGA CRM/PB 1446, LOTADO NA UBSF DE BOQUEIRAO, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001119 | 30/08/2016 | 600.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DR. VALDEMIR GONÇALVES BRAGA CRM/PB 1446, LOTADO NA UBSF DE BOQUEIRAO, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 30/08/2016 | 13750.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 30/08/2016 | 62359.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001122 | 30/08/2016 | 9350.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 30/08/2016 | 50497.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 30/08/2016 | 8684.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 30/08/2016 | 11813.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 30/08/2016 | 3780.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001127 | 30/08/2016 | 22068.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 30/08/2016 | 50853.98 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 30/08/2016 | 12051.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001130 | 30/08/2016 | 18390.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001131 | 30/08/2016 | 4600.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001132 | 30/08/2016 | 2940.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PLANTONISTAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001133 | 30/08/2016 | 2636.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001134 | 30/08/2016 | 25751.98 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/08/2016 | 14040.66 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/08/2016 | 767.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/08/2016 | 3050.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, DURANTE O MÊS DE AGOSOTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/08/2016 | 803.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME LEI 12810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/08/2016 | 20974.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/08/2016 | 1940.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2016 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IBAMA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO DO PROCESSO 02016.000406/2012-91, REFERENTE A PARCELA 22/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/08/2016 | 155.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001135 | 31/08/2016 | 85.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADOS), DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001136 | 31/08/2016 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES (EFETIVOS), DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 31/08/2016 | 190.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES (COMISSIONADOS), DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001138 | 31/08/2016 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES (ACE EFETIVOS), DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 5001139 | 31/08/2016 | 5500.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 31/08/2016 | 175.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA - 12.514-8. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 31/08/2016 | 25.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATICO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | CONTRATACAO DE TRATORES C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2016 | 47.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDODRES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/08/2016 | 17.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2016 | 51.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/08/2016 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SISTEMAS DE GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SERAFINA RIBEIRO E GELÂNIA MARIA, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002659 | 31/08/2016 | 2000.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002660 | 31/08/2016 | 2500.60 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002661 | 31/08/2016 | 1000.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2016 | 924.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDODRES EFETIVOS - FUNDEB 40% E 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2016 | 190.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDODRES CONTRATADOS - FUNDEB 40% E 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002656 | 31/08/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/08/2016 | 500.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SISTEMAS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2016 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS, GEO-TCE E PACTO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2016 | 6.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDODRES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2016 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDODRES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2016 | 622.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDODRES EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2016 | 1.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/08/2016 | 104.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/08/2016 | 51.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2016 | 25.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/09/2016 | 432.29 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ÁREA RURAL, LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ÁREA RURAL, LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/09/2016 | 1628.50 | 06267222000151 | JMA COM�RCIO MAT. ELET. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LAMPADAS MISTAS E CONECTORES), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/09/2016 | 550.00 | 00070010065482 | EDSON RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/09/2016 | 1150.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM DESSANILIZADOR COM CAPACIDADE PARA 2.000L/H AGUA COM 3 MEMBRANAS DE 08 POLEGADAS LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/09/2016 | 650.00 | 00004486117409 | JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO TRATOR VALTRA 885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002681 | 01/09/2016 | 13398.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001142 | 01/09/2016 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIAB, SENES, FPO, VERSIA) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE, NO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001143 | 01/09/2016 | 1250.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA LUY-2680, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES CARENTES DAS LOCALIDADES VOLTA E CAJARANA COM DESTINO A HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES DEJOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002685 | 01/09/2016 | 123081.86 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONFORME CONTRATO 004/2014, CONVENIO N. 0329/2012. | 00022014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5001144 | 02/09/2016 | 24512.52 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5001145 | 02/09/2016 | 1336.51 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5001146 | 02/09/2016 | 8558.82 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 02/09/2016 | 34.55 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA USO DA UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 02/09/2016 | 33.47 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA USO DA BASE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 02/09/2016 | 29.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA USO DO PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001150 | 02/09/2016 | 78.27 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001151 | 02/09/2016 | 1420.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 02/09/2016 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA UBS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 02/09/2016 | 93.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001154 | 02/09/2016 | 471.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 02/09/2016 | 77.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001156 | 02/09/2016 | 7160.83 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5001157 | 02/09/2016 | 25512.52 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5001158 | 02/09/2016 | 1336.51 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5001159 | 02/09/2016 | 8558.82 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002698 | 02/09/2016 | 5385.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/09/2016 | 20.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/09/2016 | 50.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/09/2016 | 54.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/09/2016 | 57.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/09/2016 | 34.50 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002692 | 02/09/2016 | 1009.80 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002697 | 02/09/2016 | 15397.92 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AS MAQUINAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002693 | 02/09/2016 | 1116.49 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002694 | 02/09/2016 | 2481.66 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002687 | 02/09/2016 | 15254.10 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTLIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002688 | 02/09/2016 | 6142.49 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS ONIBUS ESCOLARES UTLIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002689 | 02/09/2016 | 4149.36 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTLIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002690 | 02/09/2016 | 8613.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTLIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002699 | 02/09/2016 | 2349.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/09/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLA ANA FERREIRA RIBEIRO, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/09/2016 | 72.67 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0002714 | 02/09/2016 | 8892.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO COM OS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0002715 | 02/09/2016 | 7656.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0002716 | 02/09/2016 | 2335.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANA FERREIRA, FAZENDA GURINHENZINHO, LUIS FIGUEIREDO, MARIA ALCINDA, NAUTILA RANGEL E SERGIO BENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002695 | 02/09/2016 | 4158.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002696 | 02/09/2016 | 12163.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/09/2016 | 69.97 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/09/2016 | 34.26 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO UTLIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/09/2016 | 76.86 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO UTILIZADO PELA EMTAER, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/09/2016 | 60.16 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/09/2016 | 104.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/09/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002691 | 02/09/2016 | 2746.35 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/09/2016 | 69.97 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO (SALAO PAROQUIAL) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/09/2016 | 213.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO LOCADO(SALAO PAROQUIAL) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/09/2016 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/09/2016 | 1800.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/09/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/09/2016 | 2000.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ÁREA RURAL, LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/09/2016 | 620.00 | 07131333000107 | ATTACK MOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/09/2016 | 750.00 | 00087259435453 | SEVERINO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SÍTIO URUÇO E CAJARANA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 5001160 | 05/09/2016 | 10065.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS (RECEITUÁRIOS, FICHAS), DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 5001161 | 05/09/2016 | 5600.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES DETÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001162 | 05/09/2016 | 170.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED UNO 1072 COMPRIMIDO, DESTINADO A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001163 | 05/09/2016 | 100.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO, NO PERÍODO DE 05/08 À 05/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5001164 | 05/09/2016 | 8357.38 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000022015 | 5001165 | 05/09/2016 | 3812.42 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 06/09/2016 | 1000.00 | 00001081192461 | POLYANE MARCIA ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE BUCAL DAS UBS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 06/09/2016 | 1000.00 | 00001081192461 | POLYANE MARCIA ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE BUCAL DAS UBS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 06/09/2016 | 2000.00 | 00010556473760 | SERGIO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS NO VEÍCULO PLACA MOR-2500, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE PAU CHEIROSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 06/09/2016 | 2000.00 | 00002675708488 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS NO VEÍCULO PLACA KLT-8084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 06/09/2016 | 630.00 | 00004585532471 | AÇEXSANDRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO PLACA NPY-9990, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE PAU CHEIROSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA, DURANTE O MES DE JULHODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001171 | 06/09/2016 | 700.00 | 00008737303481 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO PLACA QFD-2977, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE PAU CHEIROSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA, DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001172 | 06/09/2016 | 155.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU E MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO E DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUIS.DE VEICULOS DEST.AOS SERV.DE SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112016 | 5001173 | 06/09/2016 | 39388.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIA MOBI LIKE CHASSI 9BD341A5NHB429710, MOTOR 310A10112896509, DESTINADO AS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 5001174 | 06/09/2016 | 22473.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE UNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 32/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/09/2016 | 45.42 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL, REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/09/2016 | 900.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES: URUCU E RICAHO VERDE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/09/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME DEBITO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/09/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/09/2016 | 1500.00 | 00004177212423 | JOSEMAR JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002731 | 06/09/2016 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/09/2016 | 1500.00 | 00004177212423 | JOSEMAR JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002725 | 06/09/2016 | 2500.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/09/2016 | 6.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/09/2016 | 648.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A FOTOCOPIADORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/09/2016 | 440.00 | 00009331430442 | RONALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO NO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 08/09/2016 | 800.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001176 | 09/09/2016 | 11213.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001177 | 09/09/2016 | 4854.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 09/09/2016 | 2651.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001179 | 09/09/2016 | 5820.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001180 | 09/09/2016 | 580.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACE CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001181 | 09/09/2016 | 3195.73 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001182 | 09/09/2016 | 11109.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001183 | 09/09/2016 | 2420.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001184 | 09/09/2016 | 11078.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001185 | 09/09/2016 | 2321.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001186 | 09/09/2016 | 3920.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS - JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NO MÊS DE 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001187 | 09/09/2016 | 727.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 09/09/2016 | 245.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU E MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO E DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001189 | 09/09/2016 | 207.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 09/09/2016 | 168.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001191 | 09/09/2016 | 198.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/09/2016 | 193.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO ORGAO -SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO- REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/09/2016 | 3499.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/09/2016 | 2594.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO ORGAO -SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS- REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/09/2016 | 2730.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO ORGAO -SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO- REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/09/2016 | 1300.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO ORGAO -SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO- REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/09/2016 | 600.00 | 00020305680404 | JOSESITO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE BOMBA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO MATAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/09/2016 | 17686.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO ORGAO -SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS- REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/09/2016 | 3359.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO ORGAO -SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO- REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/09/2016 | 2929.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO ORGAO -SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO- REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/09/2016 | 660.00 | 00012003452400 | NIELSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/09/2016 | 3328.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/09/2016 | 7158.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO ORGAO -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO- REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00003287472461 | JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00003287472461 | JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/09/2016 | 8833.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO ORGAO -SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMISSIONADO- REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/09/2016 | 3832.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO ORGAO -CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL- REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/09/2016 | 11547.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 53 DE INSS, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/09/2016 | 6309.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 60 DE INSS, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/09/2016 | 1200.00 | 00003084878420 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/09/2016 | 1200.00 | 00003084878420 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/09/2016 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇAO E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 12/09/2016 | 102.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 12/09/2016 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001194 | 12/09/2016 | 102.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 12/09/2016 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001196 | 13/09/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 13/09/2016 | 80.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 13/09/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 13/09/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001200 | 13/09/2016 | 287.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001201 | 13/09/2016 | 253.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 13/09/2016 | 245.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001203 | 13/09/2016 | 240.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001204 | 13/09/2016 | 2500.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE AVSTIN NO PACIENTE MANOEL MESSIAS DE MELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 5001205 | 13/09/2016 | 324.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 13/09/2016 | 5280.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZAÇÃO DE 88 ULTRASONOGRAFIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 5001207 | 13/09/2016 | 1581.80 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO E RIACHO VERDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 5001208 | 13/09/2016 | 29663.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE UNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 00032/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/09/2016 | 67.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA CRAS REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/09/2016 | 92.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA CRAS REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/09/2016 | 92.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA CRAS REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/09/2016 | 92.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA CRAS REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/09/2016 | 92.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA CRAS REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/09/2016 | 92.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA CRAS REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/09/2016 | 92.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA CRAS REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/09/2016 | 92.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/09/2016 | 13.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/09/2016 | 92.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/09/2016 | 92.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/09/2016 | 92.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/09/2016 | 104.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/09/2016 | 92.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/09/2016 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/09/2016 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICARIOS DO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/09/2016 | 262.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/09/2016 | 165.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/09/2016 | 219.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/09/2016 | 215.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002783 | 13/09/2016 | 1000.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002782 | 13/09/2016 | 700.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/09/2016 | 99.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/09/2016 | 123.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002778 | 13/09/2016 | 1522.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002779 | 13/09/2016 | 5016.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002780 | 13/09/2016 | 5010.40 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/09/2016 | 975.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/09/2016 | 1300.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002786 | 13/09/2016 | 5001.70 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/09/2016 | 2300.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COMERCIO E REP. DE QQP. HID. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO EM BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/09/2016 | 450.00 | 01559544000150 | G J DA SILVA ELETROELETRONICO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PAU CHEIROSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5001209 | 14/09/2016 | 4991.55 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/09/2016 | 1008.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFEIÇÕES SERVIDAS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, DURANTE PASSEIO REALIZADO EM GUARABIRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/09/2016 | 230.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFEIÇÕES SERVIDAS (LANCHES), DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DOS CURSO DE INFORMATICA BASICA DO SENAR, DESENVOLVIDO PELO CRAS NO SITIO MANECOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/09/2016 | 330.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFEIÇÕES SERVIDAS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DE CANTO E CORAL DESENVOLVIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/09/2016 | 196.16 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DIARIO COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/09/2016 | 1548.50 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DIARIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002799 | 15/09/2016 | 3728.77 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIARIO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/09/2016 | 320.00 | 00004919870485 | ALEXANDRE MAXIMO NEVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ROCO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/09/2016 | 2000.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ÁREA RURAL, LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/09/2016 | 700.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/09/2016 | 600.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/09/2016 | 1700.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/09/2016 | 1700.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/09/2016 | 400.00 | 00060100397468 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO TORCA DE GELADEIRA DE 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/09/2016 | 5326.40 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS AÇÕES DE REPAROS E MANUTENCAO DOS PREDIO PUBLICOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/09/2016 | 950.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO DE FUNERAL COM: TRANSLADO DE ITABAIANA A GURINHEM PARA FALECIDO: JOAO MARTINS DE PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 16/09/2016 | 170.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO E DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001211 | 19/09/2016 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001212 | 19/09/2016 | 3000.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 19/09/2016 | 4230.00 | 17622326000153 | LIDERAR REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 19/09/2016 | 400.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO ORTESE SUROPODÁLICA BILATERAL DE MIE DA PACIENTE TAYLA VITÓRIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/09/2016 | 245.00 | 07131333000107 | ATTACK MOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/09/2016 | 3650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MNJ-55028 DAS LOCALIDADES DE: AUSENTE, ARROZ, MANECOS, LOGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/09/2016 | 1800.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNN-6748, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SÍTIO ABRAÃO E RAIZ PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/09/2016 | 4250.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MRE-3257, COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, MATÃO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/09/2016 | 4250.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MRE-3257, COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, MATÃO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/09/2016 | 1500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNI-5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA APARECIDA, TRÊS PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/09/2016 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM BOQUEIRÃO, NO TURNO DA TARDE DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/09/2016 | 6435.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PREDIOS UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGSOTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA LLH-5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA LLH-5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/09/2016 | 613.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: KHW-3227. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/09/2016 | 280.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-8590. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/09/2016 | 19181.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/09/2016 | 631.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI-2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/09/2016 | 4670.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/09/2016 | 1059.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/09/2016 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 20/09/2016 | 9000.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE 09 PLANTOES MEDICOS SENDO 05 DE 12 HORAS E 04 DE 24 HORAS REALIZADOS AS SEGUNDAS-FEIRAS E AOS DOMINGOS NO PA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 20/09/2016 | 6000.00 | 00025217232404 | WANDERLAN PEREIRA MAIA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, NAS QUINTAS FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001217 | 20/09/2016 | 6000.00 | 00000969450443 | GLORIANE MARTINS DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICOS, SENDO DE 24 HORAS, REALIZADOS AS SEXTAS-FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001218 | 20/09/2016 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001219 | 20/09/2016 | 6000.00 | 00011034742434 | VALDEQUE FELINTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES MÉDICOS, SENDO 05 DE 12 HORAS E 02 DE 24 HORAS, NAS TERÇAS E SEXTAS FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001220 | 20/09/2016 | 980.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/09/2016 | 260.45 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA 23/60 REFERENTE AO ACORDO FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/09/2016 | 1400.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/09/2016 | 1400.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/09/2016 | 300.00 | 00002840533413 | HERALDO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BIROS ESCOLAR, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | CONST.DE ESCOLAS MUNICIPAIS NAS Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002825 | 21/09/2016 | 30315.06 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEXTA MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 021/2015. | 00212015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/09/2016 | 5225.00 | 12393561000187 | JOSE GENEROSO RODRGUES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE COMPENSADO REVESTIDA EM FORMICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/09/2016 | 700.00 | 00095231994472 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS: FRANCISCO MANOEL COELHO E GERLANIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/09/2016 | 700.00 | 00071389059472 | SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO NO SITIO BOQUEIRAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/09/2016 | 800.00 | 00010762596422 | EDJAILSON PAULINO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 22/09/2016 | 1670.00 | 00003042122450 | EDNALDO BERNARDO DE OLIVIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULOD E PLACA OFZ-4500, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS PIPUCAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JÃO PESSOA E ITABAIANA, NOS MÊSES DE 07 E 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 22/09/2016 | 350.00 | 00006873134490 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DO LOTEAMENTO SANTO ANOTNIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5001223 | 22/09/2016 | 17084.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001224 | 22/09/2016 | 11652.49 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001225 | 22/09/2016 | 6381.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 22/09/2016 | 1200.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE NA PACIENTE JOSICLEIDE DA SILVA SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001227 | 22/09/2016 | 2560.00 | 00012299001441 | VALERIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PINTURA, SERVIÇOS DE ALVENARIA, CONSERTO DE ESTRUTURA E MADEIRAMENTO DE TELHADO DA UBS DO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/09/2016 | 850.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO DE FUNERAL COMPLETO COM CORTEJO PARA O FALECIDO: FRANCISCO IZIDORIO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/09/2016 | 500.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001228 | 23/09/2016 | 620.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE UMA BIÓPSIA, REALIZADA NO PACIENTE MOACIR CAETANO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001229 | 23/09/2016 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO JARDIM NOVA ESPERAÇA (RIBEIRÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001230 | 23/09/2016 | 170.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO E DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 5001231 | 23/09/2016 | 845.90 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002831 | 23/09/2016 | 7995.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD-2879 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002832 | 23/09/2016 | 7725.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KHW-3227 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/09/2016 | 1013.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO PLEITO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001232 | 24/09/2016 | 155.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU E MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO E DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/09/2016 | 160.00 | 14964261000136 | MANOEL EDINALDO GINU CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 CHAPEUS DESTINADOS A OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO DESENVOLVIDA COM OS JOVENS E ADOLESCENTE DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/09/2016 | 473.29 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO CONFECÇÃO DE FIGURINOS DE CRIANCAS, JOVENS E ADOSLECENTES DO CORAL VOX GALDIUM ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/09/2016 | 478.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVIER DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS PARA REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS UTILIZADAS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/09/2016 | 101.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/09/2016 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE ACESSÓRIOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MAE) DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/09/2016 | 550.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A FOTOCOPIADORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/09/2016 | 12450.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/09/2016 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS JUNTO AO TCE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/09/2016 | 600.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/09/2016 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO PAROQUIAL), DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002839 | 27/09/2016 | 3187.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE CAIXA DAGUA LOCALIZADA NO SITIO MATAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/09/2016 | 510.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE FERRO DESTINADAS AO ESGOTO DO CONJUNTO MANGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/09/2016 | 390.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA RECUERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00002759307425 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR 3 DIAS DE UMA CAÇAMBA DE PLACA OEX-6750 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ATERRO PARA MELHORIAS DE RUAS DO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/09/2016 | 500.00 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE 25 METROS DE LENHA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/09/2016 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/09/2016 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB-8478, COM CONDUTOR, UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/09/2016 | 880.00 | 00070118727443 | JOCELIO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PITURA DE MEIO FIOS E CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO DISTRITO BOQUEIRAO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/09/2016 | 600.00 | 00006925555440 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO URUCU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/09/2016 | 350.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/09/2016 | 500.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/09/2016 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO DE POLICIAIS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/09/2016 | 400.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/09/2016 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSÃO UTILIZADO PARA A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/09/2016 | 600.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NOS MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/09/2016 | 300.00 | 00072592281487 | ANA LUCIA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/09/2016 | 300.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/09/2016 | 300.00 | 00067680046468 | ISAC JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO MATAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/09/2016 | 2340.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 39 CARROS PIPAS DE 12.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/09/2016 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/09/2016 | 315.00 | 00011804422452 | ROMÁRIO DIEGO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 01 BEBEDOURO E 02 VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/09/2016 | 750.00 | 00092895476420 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA TROCA DE MADEIRAMENTO, RETELHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE COLUNAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/09/2016 | 400.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/09/2016 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/09/2016 | 700.00 | 00051914409434 | JOSE SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADP DE PEDREIRO PARA TROCA DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO NA ESCOLA ANALIA ARRUDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/09/2016 | 2500.00 | 00002732888494 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA MOM-3340, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/09/2016 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA LLH-5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/09/2016 | 1450.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PRESTADOS PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E CASAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/09/2016 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MXR-6958, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/09/2016 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/09/2016 | 400.00 | 00003222680442 | LISSANDRA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/09/2016 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001233 | 27/09/2016 | 1150.00 | 00000942307496 | RILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA QFR-0305, CONDUZINDO PACIENTES DE GURINHÉM PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001234 | 27/09/2016 | 740.00 | 00098328913453 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPV-7364, CONDUZINDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001235 | 27/09/2016 | 1300.00 | 00008023993470 | MONASSES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOA-6322, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 27/09/2016 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 27/09/2016 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOG-4959, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 27/09/2016 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MQC-9555, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 27/09/2016 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNN-7514, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 27/09/2016 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-9211, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 27/09/2016 | 1300.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQD-8053, DESTINADO A CONDUÇÃO DE DOENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: ARROZ, MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 27/09/2016 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 27/09/2016 | 90.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO E DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001244 | 27/09/2016 | 1523.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001245 | 27/09/2016 | 8122.59 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001246 | 28/09/2016 | 1050.00 | 00001409113752 | ANTONIO VICENTE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA MNZ-2421, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DA COMUNIDADE DE PAU FERRO DOS NUNES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JÃO PESSOA EITABAIANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001247 | 28/09/2016 | 1050.00 | 00010361253435 | LETICIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VÉICULO KHE-6843, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO BOQUEIRÃO, COM CONSULTAS MARCADAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TTRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 28/09/2016 | 1000.00 | 00045151261487 | MARCONE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOF-7096, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 5001249 | 28/09/2016 | 4281.60 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 5001250 | 28/09/2016 | 4709.60 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 5001251 | 28/09/2016 | 3514.90 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/09/2016 | 950.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO DE FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO DE GUARABIRA A GURINHEM DESTINADA A FALECIDA: JULIANA DA COSTA TRAJANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/09/2016 | 700.00 | 00001832535401 | DJAIR PEREIRA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA MESQUITA NO SITIO MANECOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/09/2016 | 1050.00 | 00012380071470 | EDUARDO CARLOS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO BENTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/09/2016 | 670.00 | 00002840533413 | HERALDO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/09/2016 | 500.00 | 00001804516422 | GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAMPINAGEM DE VEGETAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SERGIO BENTO DE OLIVEIRA E SEVERINO FRANCISCO CORREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/09/2016 | 600.00 | 00044160143415 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO NO SITIO BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/09/2016 | 1050.00 | 00010028829409 | SEVERINO RAMO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A BR 230 AS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES E MATAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/09/2016 | 800.00 | 00009122520490 | DAVI LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO DE VEGETAÇÃO QUE LIGA A BR 230 AO SITIO SERRA DO CATOLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/09/2016 | 700.00 | 00073851990463 | JOSE FERNANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO NO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/09/2016 | 550.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/09/2016 | 550.00 | 00007660915703 | WILLIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/09/2016 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/09/2016 | 480.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 15/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/09/2016 | 480.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/08 A 15/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/09/2016 | 480.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 15/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/09/2016 | 480.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MECANICO, CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/08 A 15/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/09/2016 | 480.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/08 A 15/08 DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/09/2016 | 480.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/09/2016 | 480.00 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 15/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/09/2016 | 480.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/09/2016 | 480.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/08 A 15/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/09/2016 | 480.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NA CIDADE DE GURINHEM DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 15/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/09/2016 | 480.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/09/2016 | 480.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/09/2016 | 2100.00 | 00042460115415 | SEVERINO TRAJANO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SÍTIO URUÇÚ, CAJARANA E VOLTA, NO VEÍCULO DE PLACA MNI-1852, NOS DIAS 23, 24, 25 E 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/09/2016 | 480.00 | 00001273403436 | REGINALDO ODILON COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/09/2016 | 480.00 | 00008598442429 | RENAN DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM BOQUEIRAO E NA CIDADE DE GURINHEM, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/09/2016 | 480.00 | 00005593868425 | GERALDO COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO SITIO URUCU E SITIO CAJARANA, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/09/2016 | 480.00 | 00007660915703 | WILLIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/09/2016 | 370.00 | 00008703849457 | JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/09/2016 | 400.00 | 00079751245400 | MANOEL DE SOUZA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CORTE DE 16 METROS DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002906 | 29/09/2016 | 4005.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR-6923 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/09/2016 | 700.00 | 00092895476420 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA NAUTILIA RANGEL DE PAIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/09/2016 | 1050.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL FALVIANO RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/09/2016 | 830.00 | 00009377636400 | EDUARDO AVELINO ESTEVÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PREDEIRO EM REPAROS E MANUTENÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/09/2016 | 525.00 | 00070072231416 | JOSE JOSIVALDO SILVANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE MARIA MESQUITA E SERGIO BENTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/09/2016 | 480.00 | 00003610964456 | ALYSSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/09/2016 | 500.00 | 00006004740462 | IREMAR CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/09/2016 | 700.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/09/2016 | 1050.00 | 00001804490440 | LEONARDO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GERLANIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/09/2016 | 800.00 | 00009462939454 | ELIVELTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO FRANCISCO CORREIA E PADRE JOSE MARIA MESQUITA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/09/2016 | 1000.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DE ESPORTE E LAZER DO SCFV, DURANTE PASSEIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REALIZADO EM 14/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001252 | 29/09/2016 | 1050.00 | 00070363723463 | MICHAEL FERREIRA DE SOUZA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPS-1417, CONDUZINDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE OLHO DÁGUA, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001253 | 29/09/2016 | 740.00 | 00010721449484 | PETRONIO RUAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIP 2763, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAIS DE ITABAIANA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001254 | 29/09/2016 | 1570.00 | 00002673669493 | JOSIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM ALVENARIA DA UBS DO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA OGC-9944, DO SÍTIO ARROZ E AUSENTE PARA JOÃO PESSOA E ITABAIANA, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 30/09/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 30/09/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001258 | 30/09/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 30/09/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 30/09/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO CENTRO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 30/09/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO CENTRO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 30/09/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO BOA ESPERANÇA, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 30/09/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO BOA ESPERANÇA, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 30/09/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 30/09/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 30/09/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DO NASF, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 30/09/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DO NASF, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 30/09/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO SÍTIO MANECOS, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 30/09/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO SÍTIO MANECOS, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 30/09/2016 | 18390.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULALDOS AO SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 30/09/2016 | 25576.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001273 | 30/09/2016 | 2940.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 30/09/2016 | 4600.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE FARMACEUTICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 30/09/2016 | 2636.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ACE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001276 | 30/09/2016 | 1300.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQD-8053, DESTINADO A CONDUÇÃO DE DOENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: ARROZ, MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 30/09/2016 | 500.00 | 00070363723463 | MICHAEL FERREIRA DE SOUZA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO COM CONSULTAS MARCADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001278 | 30/09/2016 | 500.00 | 00003132231495 | ANTONIO ADESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENCAO EM NOBREACKS E ESTABILIZADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001279 | 30/09/2016 | 170.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO E DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001280 | 30/09/2016 | 7266.94 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001281 | 30/09/2016 | 1250.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000022015 | 5001282 | 30/09/2016 | 2159.64 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AA UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 30/09/2016 | 12051.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ACE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 30/09/2016 | 22068.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001285 | 30/09/2016 | 50736.69 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001286 | 30/09/2016 | 50497.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001287 | 30/09/2016 | 8684.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001288 | 30/09/2016 | 14671.17 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 30/09/2016 | 2520.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001290 | 30/09/2016 | 13750.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001291 | 30/09/2016 | 51609.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001292 | 30/09/2016 | 9350.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/09/2016 | 940.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/09/2016 | 10912.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2016 | 6600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO SCFV - 12.987-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2016 | 5910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2016 | 11080.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2016 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DO GABINETE PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2016 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DO GABINETE VICE-PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2016 | 15026.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2016 | 6420.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DO GABINETE PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2016 | 5875.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA E MEIO ABIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE AGRILCULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2016 | 940.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/09/2016 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 1 MEGA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2016 | 700.00 | 00003132231495 | ANTONIO ADESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS E MANUTENCAO NOBREACKS E ESTABILIZADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/09/2016 | 400.00 | 00003132231495 | ANTONIO ADESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS E MANUTENCAO NOBREACKS E ESTABILIZADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00002732888494 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA MOM-3340, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/09/2016 | 370.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE: PULA PULA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADO NO DIA 01/10/2016 NO SITIO MATAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/09/2016 | 25700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/09/2016 | 29476.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/09/2016 | 227386.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/09/2016 | 142659.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/09/2016 | 132185.64 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/09/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃIO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2016 | 13160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DO PROGRAMA EJA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2016 | 36480.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2016 | 17420.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA CRECHE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/09/2016 | 1880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ECOLAR - 9.976-7. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2016 | 500.00 | 00010875550436 | JOSE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO EM DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2016 | 940.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2016 | 630.00 | 00006441633485 | BRUNO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS DA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO E NA CIDADE DE GURINHEM, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2016 | 77908.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2016 | 800.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA PARA COLOCAÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E CONECTORES EM DIVERSOS POSTES DA COMUNIDADE DE URUÇÚ, SERRA DO CATOLÉ E CAJARANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2016 | 13316.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONTRATADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2016 | 15272.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/09/2016 | 500.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MVM-4729 DESTINADO A REALIZAÇÃO DE INTINERARIO ESTABELECIDO PELA JUSTICA ELEITORAL NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/09/2016 | 500.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA KJP-1180 DESTINADO A REALIZAÇÃO DE INTINERARIO ESTABELECIDO PELA JUSTICA ELEITORAL NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/09/2016 | 500.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA KJP-0103 DESTINADO A REALIZAÇÃO DE INTINERARIO ESTABELECIDO PELA JUSTICA ELEITORAL NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/09/2016 | 500.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA KIT-3285 DESTINADO A REALIZAÇÃO DE INTINERARIO ESTABELECIDO PELA JUSTICA ELEITORAL NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/09/2016 | 500.00 | 00003132231495 | ANTONIO ADESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS E MANUTENCAO NOBREACKS E ESTABILIZADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2016 | 940.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/09/2016 | 940.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS A TESOURARIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2016 | 940.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADOS AO SETOR TRIBUTARIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/09/2016 | 1300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEPICULO DE PLACA OEZ-8538, DESTINADO AO TRANPOSTE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPALD E ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/09/2016 | 1300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEPICULO DE PLACA OEZ-8538, DESTINADO AO TRANPOSTE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPALD E ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/09/2016 | 500.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/09/2016 | 1.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/09/2016 | 3013.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2016 | 32940.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/09/2016 | 10000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2016 | 29.05 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/09/2016 | 10.86 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/09/2016 | 108.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/09/2016 | 57.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/09/2016 | 940.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/09/2016 | 423.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, SUBSTITUI A NE 2680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/09/2016 | 157.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2016 | 20974.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/09/2016 | 1940.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001293 | 03/10/2016 | 100.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CILINDRO NO PERÍODO DE 05 DE SETEMBRO À 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001294 | 04/10/2016 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001295 | 04/10/2016 | 190.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001296 | 04/10/2016 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001297 | 04/10/2016 | 78.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 5001298 | 04/10/2016 | 4200.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES DETÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002987 | 04/10/2016 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/10/2016 | 6.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/10/2016 | 727.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/10/2016 | 47.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/10/2016 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002982 | 04/10/2016 | 3550.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002983 | 04/10/2016 | 15505.81 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002984 | 04/10/2016 | 1054.36 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002985 | 04/10/2016 | 988.24 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002986 | 04/10/2016 | 2437.55 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/10/2016 | 924.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/10/2016 | 190.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/10/2016 | 3652.53 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/10/2016 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IBAMA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO DO PROCESSO 02016.000406/2012-91, REFERENTE A PARCELA 23/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/10/2016 | 14040.66 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/10/2016 | 784.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECETA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/10/2016 | 3107.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA FIRMADO NOS TERMOS DA LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/10/2016 | 817.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECETA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003016 | 05/10/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/10/2016 | 880.00 | 00009799752477 | ALDILENE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANÇA CLASSICA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/10/2016 | 880.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/10/2016 | 880.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/10/2016 | 880.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/10/2016 | 880.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/10/2016 | 880.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/10/2016 | 880.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/10/2016 | 880.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/10/2016 | 880.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/10/2016 | 880.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR PARA ATENDER AO BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/10/2016 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/10/2016 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/10/2016 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/10/2016 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PEDAGOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/10/2016 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/10/2016 | 1500.00 | 00005478407488 | EDMILSON ALVES DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001299 | 06/10/2016 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIAB, SENES, FPO, VERSIA) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE, NO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001300 | 06/10/2016 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001301 | 06/10/2016 | 3000.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/10/2016 | 8.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP REALIZADO NESTA DATA CONFORME DEBITO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/10/2016 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS, GEO-TCE E PACTO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/10/2016 | 480.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 16/08 A 31/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/10/2016 | 480.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/10/2016 | 480.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/10/2016 | 560.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16/08 A 31/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/10/2016 | 480.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DO CONJUNTO DA CAIXA E ROÇO MACANICO DOS CANTEIROS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE NO PERIODO DE 16/08 A 31/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/10/2016 | 480.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM E POVOADO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 16/08 A 31/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/10/2016 | 480.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM E POVOADO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 16/08 A 31/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/10/2016 | 480.00 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16/08 A 31/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/10/2016 | 480.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/10/2016 | 480.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NA CIDADE DE GURINHEM DURANTE O PERÍODO DE 16/08 A 31/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/10/2016 | 480.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16/08 A 31/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/10/2016 | 320.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 16/08 A 31/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/10/2016 | 450.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: KHW-3227 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/10/2016 | 580.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGD-2879 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000022015 | 5001302 | 07/10/2016 | 5025.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AA UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5001303 | 07/10/2016 | 12739.32 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AA UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5001304 | 07/10/2016 | 2279.73 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AA UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/10/2016 | 350.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 PRISIONEIROS(PEÇAS DE REPOSIÇÃO) DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003042 | 10/10/2016 | 1040.52 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003043 | 10/10/2016 | 15143.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AS MAQUINAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003044 | 10/10/2016 | 728.77 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003045 | 10/10/2016 | 2486.20 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003038 | 10/10/2016 | 5241.42 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000252015 | 5001305 | 10/10/2016 | 2796.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AA UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5001306 | 10/10/2016 | 2854.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AA UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 5001307 | 10/10/2016 | 8921.80 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 5001308 | 10/10/2016 | 24106.85 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 5001309 | 10/10/2016 | 1366.43 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001310 | 10/10/2016 | 800.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001311 | 10/10/2016 | 11213.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001312 | 10/10/2016 | 4854.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001313 | 10/10/2016 | 2651.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001314 | 10/10/2016 | 5665.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001315 | 10/10/2016 | 4045.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - SAMU CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001316 | 10/10/2016 | 580.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACE CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001317 | 10/10/2016 | 1012.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001318 | 10/10/2016 | 11109.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001319 | 10/10/2016 | 831.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001320 | 10/10/2016 | 3025.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001321 | 10/10/2016 | 10198.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001322 | 10/10/2016 | 2321.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001323 | 10/10/2016 | 2792.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003037 | 10/10/2016 | 12012.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003039 | 10/10/2016 | 6390.20 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003046 | 10/10/2016 | 8650.07 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003047 | 10/10/2016 | 4296.60 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003048 | 10/10/2016 | 15438.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/10/2016 | 9219.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/10/2016 | 3901.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003040 | 10/10/2016 | 4326.53 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003041 | 10/10/2016 | 13357.91 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/10/2016 | 3767.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP REALIZADO NESTA DATA CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/10/2016 | 61.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP REALIZADO NESTA DATA CONFORME DEBITO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003036 | 10/10/2016 | 2760.71 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/10/2016 | 800.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/10/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME DEBITO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUACAO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003059 | 11/10/2016 | 95391.98 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 1003801-87. | 00092014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/10/2016 | 1200.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/10/2016 | 1700.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/10/2016 | 1700.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/10/2016 | 1400.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (COSTELA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/10/2016 | 1400.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (COSTELA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 5001324 | 11/10/2016 | 10621.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 11/10/2016 | 3920.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS - JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NO MÊS DE 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 11/10/2016 | 6037.70 | 12505480000121 | ROSENBERG CAVALCANTE DA CRUZ - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/10/2016 | 1600.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS DESTINADAS AO EVENTO DE ENTREGA DE GELADEIRAS, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA EM PARCERIA COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 5001327 | 13/10/2016 | 553.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003062 | 13/10/2016 | 862.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/10/2016 | 5874.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/10/2016 | 49912.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/10/2016 | 31682.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/10/2016 | 6484.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, PESSOA DE APOIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/10/2016 | 28749.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, PESSOAL EFETIVOS DE APOIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/10/2016 | 2895.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA EJA, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/10/2016 | 193.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/10/2016 | 413.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003065 | 13/10/2016 | 932.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/10/2016 | 2000.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ÁREA RURAL, LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/10/2016 | 165.00 | 00008859189403 | JOANA DARC SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS (MOTORISTAS) DISPONIBILIZADOS AO TRE/GURINHEM NO DIA 02/10/2016 NO DISTRITO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/10/2016 | 0.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP REALIZADO NESTA DATA CONFORME DEBITO NA CONTA DO CID. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003063 | 13/10/2016 | 1100.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003064 | 13/10/2016 | 1400.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS (MOTORISTAS) DESTA EDILIDADE DISPONIBILIZADOS AO TRE/GURINHEM DURANTE O PERIODO ELEITORAL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/10/2016 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇAO E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/10/2016 | 1800.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/10/2016 | 189.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO(SALAO PAROQUIAL) REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/10/2016 | 500.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/10/2016 | 84.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/10/2016 | 69.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/10/2016 | 126.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/10/2016 | 104.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/10/2016 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/10/2016 | 163.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/10/2016 | 175.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/10/2016 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/10/2016 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SISTEMAS DE GESTAO ESCOLAR DESTINADOS A INFORMATIZACAO DOS PROCESSOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS: SERAFINA RIBEIRO E GERLANIA MARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001328 | 14/10/2016 | 41.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001329 | 14/10/2016 | 53.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 14/10/2016 | 1528.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 14/10/2016 | 52.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 14/10/2016 | 530.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 14/10/2016 | 121.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001334 | 14/10/2016 | 119.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/10/2016 | 32.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/10/2016 | 145.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 5001335 | 17/10/2016 | 3517.20 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 5001336 | 17/10/2016 | 3482.80 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5001337 | 17/10/2016 | 2970.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AA UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/10/2016 | 2770.00 | 00007515509490 | GEOVANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENCAO EM MESAS ESCOLARES DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003091 | 17/10/2016 | 3251.05 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003092 | 17/10/2016 | 3249.40 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/10/2016 | 200.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/10/2016 | 6957.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/10/2016 | 19934.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/10/2016 | 545.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/10/2016 | 4624.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5001338 | 18/10/2016 | 1786.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AA UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001339 | 18/10/2016 | 1085.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 18/10/2016 | 500.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA 80 GARRAFÕES DE MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA E UBS DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/10/2016 | 509.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMILHAC DESTINADO A DOAÇAO PARA FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/10/2016 | 800.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO DE FUNERAL INFANTIL COMPLETO, COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA AO SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, E CORTEJO PARA GURINHEM DESTINADO A FALECIDA MARIA VITORIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/10/2016 | 1000.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO DE FUNERAL COMPLETO, COM TRANSLADO DE ITABAIANA A JOAO PESSOA E DE JOAO PESSA A GURINHEM, DESTINADO AO FALECIDO: LUCAS GABRIEL ARCENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/10/2016 | 361.90 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/10/2016 | 231.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP REALIZADO NESTA DATA CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/10/2016 | 1200.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGACAO NAS REDE SOCIAIS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003106 | 19/10/2016 | 1548.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHA PIPA DE PLACA NQI-2402 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003107 | 19/10/2016 | 8352.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHA PIPA DE PLACA NQI-2402 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003103 | 19/10/2016 | 5050.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6570 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003104 | 19/10/2016 | 5080.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-6049 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003105 | 19/10/2016 | 4300.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-8520 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003108 | 19/10/2016 | 6467.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0359 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/10/2016 | 2275.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/10/2016 | 1063.88 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/10/2016 | 405.52 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/10/2016 | 405.52 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/10/2016 | 3359.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/10/2016 | 2929.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ÁREA RURAL, LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/10/2016 | 7310.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/10/2016 | 2200.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/10/2016 | 0.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP REALIZADO NESTA DATA CONFORME DEBITO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/10/2016 | 1318.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP REALIZADO NESTA DATA CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/10/2016 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/10/2016 | 1628.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/10/2016 | 2640.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/10/2016 | 1320.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO GABINETE COMISSIONADO VICE PREFEITO , REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/10/2016 | 193.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/10/2016 | 1292.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/10/2016 | 2594.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/10/2016 | 2437.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/10/2016 | 1300.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/10/2016 | 1452.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001341 | 20/10/2016 | 11400.00 | 00011034742434 | VALDEQUE FELINTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS DE 10 (DEZ) PLANTÕES MÉDICOS, SENDO 04 DE 12 HORAS E 06 DE 24 HORAS, NAS TERÇAS, QUARTA, QUINTA, SEXTAS FEIRAS E SÁBADO NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001342 | 20/10/2016 | 12900.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE 11 PLANTOES MEDICOS SENDO 04 DE 12 HORAS E 07 DE 24 HORAS REALIZADOS AS SEGUNDAS-FEIRAS, SÁBADOS E AOS DOMINGOS NO PA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001343 | 20/10/2016 | 1800.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, REALIZADOS AS QUARTAS-FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/10/2016 | 11547.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO 53, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS COMNFORME DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/10/2016 | 6375.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO 60, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS COMNFORME DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/10/2016 | 262.79 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA 24/60 REFERENTE AO ACORDO FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5001344 | 24/10/2016 | 8502.82 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AA UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000022015 | 5001345 | 24/10/2016 | 6800.18 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AA UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/10/2016 | 102.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP REALIZADO NESTA DATA CONFORME DEBITO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/10/2016 | 1800.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/10/2016 | 1800.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/10/2016 | 630.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KHW-3227, OGB-0359, OGE-8520 E OGD-2879. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/10/2016 | 500.00 | 00003664510496 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/10/2016 | 220.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGB-0359 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/10/2016 | 400.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: KHW-3227. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/10/2016 | 200.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGD-9879. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/10/2016 | 300.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGA-5983. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/10/2016 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS JUNTO AO TCE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/10/2016 | 550.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS DOS VEIULOS TIPO CAMINHA PIPA E CAÇAMBA DE PLACAS: NQI-2402 E OGG-6217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/10/2016 | 300.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/10/2016 | 300.00 | 00072592281487 | ANA LUCIA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/10/2016 | 300.00 | 00067680046468 | ISAC JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO MATAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/10/2016 | 300.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE LENHA MEDINDO 15 METROS DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/10/2016 | 840.00 | 00070113581459 | WELLINGTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, LIXO E METRALHA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, URUCU E CAJARANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/10/2016 | 840.00 | 00012054833495 | JOSE CLAUDESSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, LIXO E METRALHA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, URUCU E CAJARANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/10/2016 | 800.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXP E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DA CIDADE DE GURINHEM NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/10/2016 | 600.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES NOS MESES DE JUNHO E JULHO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/10/2016 | 600.00 | 00006925555440 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO URUCU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 25/10/2016 | 300.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PALIO PLACA OFK-8918, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001347 | 25/10/2016 | 1700.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS SIPNI, SISPRENATAL, SIM, SINASC E SINAN, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001348 | 25/10/2016 | 1700.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS SIPNI, SISPRENATAL, SIM, SINASC E SINAN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001349 | 25/10/2016 | 1200.00 | 00005378229413 | FRANCEMBERG ERIKSON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/10/2016 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/10/2016 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICARIOS DO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001350 | 27/10/2016 | 1500.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIOMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001351 | 27/10/2016 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001352 | 27/10/2016 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001353 | 27/10/2016 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 27/10/2016 | 1664.40 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEMNTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UBS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/10/2016 | 12960.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/10/2016 | 678.85 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO PERIODO DE 29/09/2016 A 23/10/2016 PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/10/2016 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IBAMA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO DO PROCESSO 02016.000406/2012-91, REFERENTE A PARCELA 24/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/10/2016 | 3666.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PASEP EFETUADA NA CONTA DO FPM CONFORME DEBITO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/10/2016 | 4.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PASEP EFETUADA NA CONTA DO ITR CONFORME DEBITO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001355 | 28/10/2016 | 7015.98 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001356 | 31/10/2016 | 8999.88 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001357 | 31/10/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 3 MEGAS, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001358 | 31/10/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO LOT. SANTO ANTONIO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001359 | 31/10/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DA RUA MARTHA RIBEIRO CENTRO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 31/10/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 31/10/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001362 | 31/10/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DO NASF, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 31/10/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO SÍTIO MANECOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001364 | 31/10/2016 | 11951.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001365 | 31/10/2016 | 50409.21 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001366 | 31/10/2016 | 11434.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001367 | 31/10/2016 | 15551.17 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 31/10/2016 | 3720.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001369 | 31/10/2016 | 13750.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 31/10/2016 | 59868.56 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001371 | 31/10/2016 | 10550.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001372 | 31/10/2016 | 18358.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 31/10/2016 | 48638.69 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 31/10/2016 | 14576.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 31/10/2016 | 1760.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001376 | 31/10/2016 | 4600.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FARMACEUTICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001377 | 31/10/2016 | 2636.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 31/10/2016 | 7200.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001379 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATADO BANCÁRIO DA CONTA 58.041-4. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001380 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATADO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/10/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/10/2016 | 11092.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/10/2016 | 6600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/10/2016 | 11080.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2016 | 5280.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/10/2016 | 5875.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2016 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/10/2016 | 15026.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/10/2016 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO GABINETE COMISSIONADO - PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/10/2016 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO GABINETE COMISSIONADO - VICE PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/10/2016 | 6420.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/10/2016 | 1.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PASEP EFETUADA NA CONTA DO ICMS DESONERACAO CONFORME DEBITO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/10/2016 | 39.91 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/10/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/10/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/10/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADA A TESOURARIA REFERENTE A OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/10/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADA AO SETOR TRIBUTARIO REFERENTE A OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/10/2016 | 33570.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/10/2016 | 10000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM 18/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/10/2016 | 270.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E PINTURA DE MEIO FIOS DA PRACA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/10/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/10/2016 | 79574.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/10/2016 | 15272.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/10/2016 | 13316.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2016 | 17585.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORED A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2016. VALOR DEBITADO NO DIA 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/10/2016 | 2500.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/10/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/10/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 1 MEGA, DESTINADA A ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/10/2016 | 470.00 | 00087264897400 | LUIS CARLOS MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RESTAURACAO DE MESAS DO REFEITORIO DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/10/2016 | 37730.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/10/2016 | 17576.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/10/2016 | 13160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PROGRAMA EJA, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/10/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/10/2016 | 1880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/10/2016 | 221280.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/10/2016 | 144901.27 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/10/2016 | 133799.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/10/2016 | 20700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/10/2016 | 25076.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003203 | 31/10/2016 | 15505.81 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/10/2016 | 34.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2016 | 158.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP FIRMADO POR ESTAD EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/10/2016 | 21527.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS INATIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/10/2016 | 1940.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003213 | 01/11/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/11/2016 | 465.00 | 00007423103454 | MARIA DA PENHA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA APRESANTAÇÃO MUSICAL DO CORAL VOX GAUDIUM COM CRIANCAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00009481525406 | EMANUELA VANESSA COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA CONFECÇÃO DE 26 COLETES DE CROCHÊ DESTINADOS AO FIGURINO FEMININO DE CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO CORAL VOX GAUDIM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001381 | 01/11/2016 | 170.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 01/11/2016 | 800.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 01/11/2016 | 1225.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DO TIPO B, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 03/11/2016 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA MAC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 03/11/2016 | 78.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001386 | 03/11/2016 | 190.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES DO PAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 03/11/2016 | 98.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES DO PAB - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001388 | 03/11/2016 | 180.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001389 | 03/11/2016 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES DA SAÚDE - ACE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 5001391 | 03/11/2016 | 6435.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS (RECEITUÁRIOS, FICHAS), DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003214 | 03/11/2016 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/11/2016 | 591.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/11/2016 | 47.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/11/2016 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/11/2016 | 6.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/11/2016 | 108.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/11/2016 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/11/2016 | 65.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA INSTALADA NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/11/2016 | 921.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/11/2016 | 159.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/11/2016 | 108.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003225 | 04/11/2016 | 1392.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE UM PNEU 275/80 DESTINADO AO CAMINHA CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003226 | 04/11/2016 | 3868.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PECAS DE RESPOSIÇÃO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG-6217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 5001392 | 04/11/2016 | 805.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2452, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 5001393 | 04/11/2016 | 2350.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 5001390 | 04/11/2016 | 4200.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES DETÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 07/11/2016 | 100.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CILINDRO NO PERÍODO DE 01 À 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUIS.DE VEICULOS DEST.AOS SERV.DE SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 5001395 | 07/11/2016 | 49989.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS ODOTOLÓGICAS, 01 REANIMADOR MISSOURI SILICONE INFAN C RER, 01 BALANÇA 110 CH, 06 FOCO CLINICO (LED) E 03 MESAS DE EXAME GINECOLÓGICO INOX LEITO MÓVEL, DESTINADOS AS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/11/2016 | 1562.87 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DIARIO DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/11/2016 | 303.87 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DIARIO DAS OFICINAS DO SCFV DAS TRES FAIXAS ETARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/11/2016 | 500.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/11/2016 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SISTEMAS DE GESTAO ESCOLAR DESTINADOS A INFORMATIZACAO DOS PROCESSOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS: SERAFINA RIBEIRO E GERLANIA MARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003233 | 08/11/2016 | 400.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/11/2016 | 1700.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/11/2016 | 1200.00 | 00003287472461 | JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/11/2016 | 1200.00 | 00003287472461 | JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/11/2016 | 1700.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/11/2016 | 1400.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/11/2016 | 1400.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003231 | 08/11/2016 | 725.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003232 | 08/11/2016 | 600.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFTRAESTRUTURA DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001396 | 08/11/2016 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES DA SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 5001397 | 08/11/2016 | 280.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001398 | 08/11/2016 | 3920.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS - JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NO MÊS DE 10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/11/2016 | 1000.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS (LANCHES), DESTINADOS A 100 PESSOAS, PARA O EVENTO REALIZADO PELO CREAS, PARA COMEMORACAO DO DIA NACIONAL DO IDOSO REALIZADO EM 23/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/11/2016 | 880.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/11/2016 | 880.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/11/2016 | 880.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/11/2016 | 880.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/11/2016 | 880.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/11/2016 | 880.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/11/2016 | 880.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/11/2016 | 880.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR PARA ATENDER AO BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/11/2016 | 880.00 | 00009799752477 | ALDILENE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANÇA CLASSICA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/11/2016 | 880.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/11/2016 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/11/2016 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/11/2016 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/11/2016 | 1500.00 | 00005478407488 | EDMILSON ALVES DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/11/2016 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/11/2016 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/11/2016 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICARIOS DO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/11/2016 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PEDAGOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/11/2016 | 101.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JULHO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/11/2016 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS, GEO-TCE E PACTO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/11/2016 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/11/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME DEBITO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/11/2016 | 3.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PASEP REALIZADO NESTA DATA CONFORME DEBITO NA CONTA DO ITR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/11/2016 | 12035.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PASEP REALIZADO NESTA DATA CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/11/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OGC-8078, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/11/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OGC-8078, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003286 | 10/11/2016 | 2207.85 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/11/2016 | 2929.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003288 | 10/11/2016 | 4748.12 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/11/2016 | 8219.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/11/2016 | 3832.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA CRECHE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/11/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS GOLS 4 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/11/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS GOLS 4 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003282 | 10/11/2016 | 8120.84 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003283 | 10/11/2016 | 2703.20 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003284 | 10/11/2016 | 6103.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003285 | 10/11/2016 | 14566.90 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/11/2016 | 1300.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/11/2016 | 1452.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/11/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS GOLS 04 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OFY-9838 E OFY-9958, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/11/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS GOLS 04 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OFY-9838 E OFY-9958, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003287 | 10/11/2016 | 5582.46 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 5001399 | 10/11/2016 | 22656.46 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 5001400 | 10/11/2016 | 1390.36 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 5001401 | 10/11/2016 | 7787.22 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001402 | 10/11/2016 | 5436.03 | 12505480000121 | ROSENBERG CAVALCANTE DA CRUZ - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES P/PROG.SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 5001403 | 10/11/2016 | 18703.08 | 02855562000142 | CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UBS, NA LOCALIDADE DE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 049/2014. | 00092015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001404 | 10/11/2016 | 11213.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001405 | 10/11/2016 | 4854.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001406 | 10/11/2016 | 2651.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001407 | 10/11/2016 | 5626.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001408 | 10/11/2016 | 4045.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - SAMU CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001409 | 10/11/2016 | 580.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACE CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001410 | 10/11/2016 | 1012.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001411 | 10/11/2016 | 3427.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001412 | 10/11/2016 | 554.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001413 | 10/11/2016 | 3025.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001414 | 10/11/2016 | 11553.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001415 | 10/11/2016 | 2321.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/11/2016 | 2640.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO GABINETE COMISSIONADO - PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/11/2016 | 1320.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO GABINETE COMISSIONADO - VICE PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/11/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUBLA 4X4, COMPLETA AUTOMATICA A DIESEL DE PLACA: OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/11/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUBLA 4X4, COMPLETA AUTOMATICA A DIESEL DE PLACA: OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003292 | 10/11/2016 | 915.45 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003293 | 10/11/2016 | 3062.80 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003289 | 10/11/2016 | 10338.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003290 | 10/11/2016 | 1157.13 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003291 | 10/11/2016 | 12031.10 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/11/2016 | 11547.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO 53, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS COMNFORME DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/11/2016 | 6437.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO 60, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS COMNFORME DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003295 | 11/11/2016 | 100703.34 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONFORME CONTRATO 004/2014, CONVENIO N. 0329/2012. | 00022014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/11/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMATIC, DE PLACA OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001416 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00008023993470 | MONASSES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOA-6322, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001417 | 11/11/2016 | 2250.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO À OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001418 | 11/11/2016 | 80.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8918, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001419 | 11/11/2016 | 4500.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIOMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO À OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001420 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOG-4959, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001421 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOG-4959, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001422 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNN-7514, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001423 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNN-7514, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001424 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNN-7514, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001425 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNN-7514, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001426 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-9211, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001427 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-9211, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001428 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-9211, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001429 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MQC-9555, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001430 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MQC-9555, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001431 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MQC-9555, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001432 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001433 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001434 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 11/11/2016 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 11/11/2016 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001438 | 11/11/2016 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001439 | 11/11/2016 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNN-4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001440 | 11/11/2016 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNN-4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001441 | 11/11/2016 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNN-4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001442 | 11/11/2016 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001443 | 11/11/2016 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001444 | 11/11/2016 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001445 | 11/11/2016 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001446 | 11/11/2016 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001447 | 11/11/2016 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001448 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00004489166494 | GUSTAVO HENRIQUE PERAZZO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 PLANTOES ODONTOLOGICOS DE 08 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001449 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00004489166494 | GUSTAVO HENRIQUE PERAZZO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 PLANTOES ODONTOLOGICOS DE 08 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001450 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00004393019474 | FABIANO EMERSON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQB-8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES COM CONSULTAS MARCADAS PELO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EMHOSPITAIS EM JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 11/11/2016 | 1050.00 | 00004393019474 | FABIANO EMERSON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQB-8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES COM CONSULTAS MARCADAS PELO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EMHOSPITAIS EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001452 | 11/11/2016 | 250.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR DO VEÍCULO PALIO PLACA QFK-8858, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001453 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQD-8053, DESTINADO A CONDUÇÃO DE DOENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: ARROZ, MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001454 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQD-8053, DESTINADO A CONDUÇÃO DE DOENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: ARROZ, MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MXR-6958, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MXR-6958, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MXR-6958, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MXR-6958, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MXR-6958, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/11/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS GOLS 04 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OFY-9838 E OFY-9958 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/11/2016 | 3600.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00003222680442 | LISSANDRA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/11/2016 | 4620.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 77 CARROS PIPAS DE 12.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/11/2016 | 780.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 CARROS PIPAS DE 12.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/11/2016 | 500.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: KHW-3227. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/11/2016 | 250.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO PARA TROCA DE DUAS MANGAS DE EIXO E PARAFUSOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/11/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS GOLS 4 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/11/2016 | 2500.00 | 00002732888494 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA MOM-3340, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/11/2016 | 2500.00 | 00002732888494 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA MOM-3340, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA LLH-5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA LLH-5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/11/2016 | 320.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEIULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHW-3227 E OGC-6049. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/11/2016 | 390.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/11/2016 | 310.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/11/2016 | 350.00 | 00060100133487 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/11/2016 | 1600.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/11/2016 | 350.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO PARA TROCA DE DUAS MANGAS DE EIXO E PARAFUSOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI-2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/11/2016 | 600.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA REPAROS NO CARROCAO DO TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/11/2016 | 1400.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/11/2016 | 180.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS DOS VEIULOS TIPO CAMINHA PIPA E CAÇAMBA DE PLACAS: NQI-2402 E OGG-6217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/11/2016 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/11/2016 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/11/2016 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/11/2016 | 1600.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003348 | 11/11/2016 | 5227.30 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E INSUMOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003349 | 11/11/2016 | 3774.40 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E INSUMOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003350 | 11/11/2016 | 5080.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003351 | 11/11/2016 | 3920.40 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO DE POLICIAIS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/11/2016 | 2500.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSÃO UTILIZADO PARA A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/11/2016 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB-8478, COM CONDUTOR, UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/11/2016 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB-8478, COM CONDUTOR, UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/11/2016 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/11/2016 | 800.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/11/2016 | 25.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC E TED, CONFORME DEBITO EM 11/11/2016 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/11/2016 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/11/2016 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/11/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/11/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/11/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/11/2016 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/11/2016 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/11/2016 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇAO E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/11/2016 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE LEIS: LDO E LOA PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/11/2016 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/11/2016 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/11/2016 | 1800.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/11/2016 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/11/2016 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/11/2016 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/11/2016 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/11/2016 | 3000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO PAROQUIAL), DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/11/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OGC-8078 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/11/2016 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE ACESSÓRIOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MAE) DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/11/2016 | 2000.00 | 17000980000125 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORES LASERS MODELOS: 1132 1102 E M127 UTILIZADAS NAS REPARTICOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/11/2016 | 1800.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/11/2016 | 1000.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001455 | 13/11/2016 | 1600.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO JARDIM NOVA ESPERAÇA (RIBEIRÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001456 | 14/11/2016 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIAB, SENES, FPO, VERSIA) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE, NO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 14/11/2016 | 530.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA LUY-2680, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES CARENTES DAS LOCALIDADES VOLTA E CAJARANA COM DESTINO A HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES DEJOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 5001458 | 14/11/2016 | 1070.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFK-8858, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 5001459 | 14/11/2016 | 5000.15 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003366 | 14/11/2016 | 4001.95 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003367 | 14/11/2016 | 1220.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PECAS DE RESPOSIÇÃO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLA DE PLACA NPR-6923. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO DE BOMBA, LIMPEZAA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, PARA ATENDER O SÍTIO MANIPEBA NESTE MUNICÍPIO, NOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003365 | 14/11/2016 | 2153.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/11/2016 | 500.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA PARA COLOCAÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E CONECTORES EM DIVERSOS POSTES DA COMUNIDADE DE URUÇÚ, SERRA DO CATOLÉ E CAJARANA, DURANTE O MÊS DE SETEMB/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/11/2016 | 64.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/11/2016 | 70.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/11/2016 | 600.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/11/2016 | 880.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/11/2016 | 880.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/11/2016 | 400.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM NO PERIODO DE 01/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/11/2016 | 880.00 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/11/2016 | 880.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/11/2016 | 880.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM E POVOADO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/11/2016 | 880.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM E POVOADO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/11/2016 | 880.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DO CONJUNTO DA CAIXA E ROÇO MACANICO DOS CANTEIROS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/11/2016 | 920.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/11/2016 | 880.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NA CIDADE DE GURINHEM DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/11/2016 | 880.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/11/2016 | 400.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM E POVOADO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01/10 A 15/10 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/11/2016 | 920.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/11/2016 | 21155.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/11/2016 | 800.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/11/2016 | 880.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DO CONJUNTO DA CAIXA E ROÇO MACANICO DOS CANTEIROS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/11/2016 | 880.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBEIRAO NO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/11/2016 | 880.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/11/2016 | 880.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM E POVOADO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/11/2016 | 94.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ABNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/11/2016 | 261.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/11/2016 | 134.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS DAS SECRETARIAS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/11/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/11/2016 | 4657.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/11/2016 | 500.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA COMUNIDADE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/11/2016 | 3650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MNJ-55028 DAS LOCALIDADES DE: AUSENTE, ARROZ, MANECOS, LOGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/11/2016 | 108.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/11/2016 | 189.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/11/2016 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DO BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/11/2016 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DO BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/11/2016 | 152.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/11/2016 | 500.00 | 00051914409434 | JOSE SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/11/2016 | 6992.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A EDUÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001460 | 16/11/2016 | 510.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001461 | 16/11/2016 | 1397.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001462 | 16/11/2016 | 60.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001463 | 16/11/2016 | 91.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001464 | 16/11/2016 | 158.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001465 | 16/11/2016 | 78.27 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001466 | 16/11/2016 | 33.87 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - 1º ANDAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001467 | 16/11/2016 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001468 | 16/11/2016 | 33.55 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001469 | 16/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001470 | 16/11/2016 | 131.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001471 | 16/11/2016 | 300.74 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001472 | 16/11/2016 | 30.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001473 | 16/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001474 | 16/11/2016 | 33.56 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES P/PROG.SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 5001475 | 16/11/2016 | 25880.16 | 02855562000142 | CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UBS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 049/2014. | 00092015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001476 | 16/11/2016 | 380.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA PARA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM METALON MEDINDO 1,00X2,00M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001477 | 16/11/2016 | 500.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001478 | 16/11/2016 | 206.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001479 | 16/11/2016 | 188.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001480 | 16/11/2016 | 170.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃOD E OXIGÊNIO MED UNO 1072 COMPRIMIDO, PARA USO DA AMBULÂNCIA DO SAMU E DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUIS.DE VEICULOS DEST.AOS SERV.DE SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001481 | 16/11/2016 | 7945.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CONTROLADORES DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO E 01 (UM) SOFTWARE IPONTO - IPTOF-N, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001482 | 16/11/2016 | 400.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001483 | 16/11/2016 | 1828.13 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001484 | 16/11/2016 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBSNESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000022015 | 5001485 | 16/11/2016 | 7012.52 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5001486 | 16/11/2016 | 13978.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5001487 | 16/11/2016 | 8165.17 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001488 | 16/11/2016 | 1085.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001489 | 16/11/2016 | 1440.00 | 00004393019474 | FABIANO EMERSON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQB-8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES COM CONSULTAS MARCADAS PELO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EMHOSPITAIS EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 16/11/2016 | 6.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES DA SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001491 | 16/11/2016 | 17.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES DA SAÚDE - SAMU CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 16/11/2016 | 11109.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 16/11/2016 | 61.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES DA SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/11/2016 | 106.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/11/2016 | 92.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/11/2016 | 94.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/11/2016 | 132.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/11/2016 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/11/2016 | 1050.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO DE FUNERAL COMPLETO, COM TRANSLADO DE GUARABIRA PARA GURINHEM DO FALECIDO: ERIVALDO DE SOUZA FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/11/2016 | 880.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/11/2016 | 800.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REFEIÇÕES (LANCHES) SERVIDOS PARA 80 PESSOAS DURANTE DUAS REUNIOES REALIZADAS COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/11/2016 | 35.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/11/2016 | 200.00 | 00008221474401 | PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE: DESMONTAGEM, LIMPEZA E MONTAGEM DE FORRO PVC EM SALAS DA ESCOLA LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/11/2016 | 2500.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/11/2016 | 6484.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA EDUCACAO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/11/2016 | 29068.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA EDUCACAO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/11/2016 | 50025.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO MAGISTERIO EFETIVO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/11/2016 | 5874.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO MAGISTERIO CONTRATADO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/11/2016 | 31605.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO MAGISTERIO EFETIVO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/11/2016 | 413.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/11/2016 | 193.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇAO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/11/2016 | 2895.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA EJA, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/11/2016 | 25.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC E TED, CONFORME DEBITO EM 17/11/2016 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/11/2016 | 880.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXP E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DA CIDADE DE GURINHEM NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/11/2016 | 1750.00 | 00016231333434 | JOSE BARRETO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA CONCHA E DUAS CAIXAS ACOPLADAS PERTENCENTES A PA MECANICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/11/2016 | 1750.00 | 00016231333434 | JOSE BARRETO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA PARA CONFECÇÃO DE UMA LAMINA COM SETE DENTES DESTINADA A PA MECANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/11/2016 | 300.00 | 00013337198414 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CORTE DE 15M DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/11/2016 | 1165.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PASEP REALIZADO NESTA DATA CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/11/2016 | 1100.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PRESTADOS PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E CASAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/11/2016 | 66.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/11/2016 | 66.34 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001494 | 21/11/2016 | 4500.00 | 00018864090487 | SILVESTRE DE ARAÚJO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA NO SEVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001495 | 21/11/2016 | 7500.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE 05 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS REALIZADOS AOS DOMINGOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 21/11/2016 | 5700.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZAÇÃO DE 95 ULTRASONOGRAFIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 21/11/2016 | 12000.00 | 00011034742434 | VALDEQUE FELINTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS DE 08 (OIT) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, NAS SEXTAS FEIRAS E AOS SÁBADOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/11/2016 | 68.02 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AO PREDIO LOCADO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS PELAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/11/2016 | 68.02 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AO PREDIO LOCADO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS PELAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/11/2016 | 51.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC E TED, CONFORME DEBITO EM 21/11/2016 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/11/2016 | 559.26 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/11/2016 | 59.37 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR, REFERENTE A SETEMBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/11/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AO PREDIO DA EMATER REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AO PREDIO DA EMATER REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/11/2016 | 68.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AO PREDIO DA EMATER REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AO PREDIO LOCADO DESTINADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/11/2016 | 66.34 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AO PREDIO LOCADO DESTINADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/11/2016 | 70.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/11/2016 | 130.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/11/2016 | 134.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/11/2016 | 94.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR DURANTE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, REFERNTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/11/2016 | 70.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR DURANTE AGOSTO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00091728614449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00091728614449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/11/2016 | 375.98 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RADIADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGA-5983 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/11/2016 | 1800.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNN-6748, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SÍTIO ABRAÃO E RAIZ PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/11/2016 | 1500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNI-5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA APARECIDA, TRÊS PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM BOQUEIRÃO, NO TURNO DA TARDE DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/11/2016 | 3650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MNJ-55028 DAS LOCALIDADES DE: AUSENTE, ARROZ, MANECOS, LOGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/11/2016 | 1800.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNN-6748, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SÍTIO ABRAÃO E RAIZ PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/11/2016 | 1500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNI-5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA APARECIDA, TRÊS PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM BOQUEIRÃO, NO TURNO DA TARDE DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/11/2016 | 1800.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNN-6748, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SÍTIO ABRAÃO E RAIZ PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/11/2016 | 1500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNI-5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA APARECIDA, TRÊS PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM BOQUEIRÃO, NO TURNO DA TARDE DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/11/2016 | 1063.88 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/11/2016 | 463.66 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/11/2016 | 60.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC E TED, CONFORME DEBITO EM 22/11/2016 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA OGC-9944, DO SÍTIO ARROZ E AUSENTE PARA JOÃO PESSOA E ITABAIANA, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/11/2016 | 350.00 | 02837507000120 | JOAO EVANGELISTA BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOS A VEICULO CAMINHONETE, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/11/2016 | 200.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/11/2016 | 1799.99 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POCO ARTESIANO NO SITIO LAGOA DE SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/11/2016 | 1649.99 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POCO ARTESIANO NO SITIO URUCU I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/11/2016 | 1770.49 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POCO ARTESIANO NO SITIO URUCU II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/11/2016 | 1560.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 CARROS PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/11/2016 | 1100.00 | 00073849987434 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELOES EM SALAS DE AULA DA ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/11/2016 | 730.00 | 00079767281487 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/11/2016 | 1050.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM RUAS DO DISTRITO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/11/2016 | 566.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DE POCOS LOCALIZADOS NOS SITIOS: LAGOA DE SERRA E URUCU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/11/2016 | 10885.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REFERENTE A APURAÇÃO DE OUTUBRO DO CORRENTE A ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001499 | 24/11/2016 | 850.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001500 | 24/11/2016 | 1600.00 | 13571850000191 | DIGI SAÚDE - SEBASTIÃO LEONARDO LARCEDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO NA SAÚDE (RAG 2015), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 24/11/2016 | 1600.00 | 13571850000191 | DIGI SAÚDE - SEBASTIÃO LEONARDO LARCEDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CÁLCULO DOS INDICADORES DO SISPACTO 2016, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001502 | 25/11/2016 | 3025.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001503 | 25/11/2016 | 13171.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001504 | 25/11/2016 | 2321.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001505 | 25/11/2016 | 11109.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001506 | 25/11/2016 | 2515.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001507 | 25/11/2016 | 3427.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001508 | 25/11/2016 | 818.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001509 | 25/11/2016 | 580.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001510 | 25/11/2016 | 387.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PLANTINISTAS CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001511 | 25/11/2016 | 3206.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001512 | 25/11/2016 | 1012.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001513 | 25/11/2016 | 4038.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001514 | 25/11/2016 | 10752.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001515 | 25/11/2016 | 2629.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001516 | 25/11/2016 | 1584.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001517 | 25/11/2016 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001518 | 25/11/2016 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/11/2016 | 3305.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/11/2016 | 1412.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/11/2016 | 2640.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/11/2016 | 1320.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/11/2016 | 193.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/11/2016 | 330.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/11/2016 | 2440.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - EFETIVO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/11/2016 | 2437.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/11/2016 | 1161.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/11/2016 | 1452.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/11/2016 | 106.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAÇÃO DE PASEP, CONFORME DEBITO NESTA DA, EFETUADO NA CONTA DO FEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/11/2016 | 3539.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/11/2016 | 2200.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/11/2016 | 54.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/11/2016 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/11/2016 | 57.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/11/2016 | 129.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/11/2016 | 17829.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/11/2016 | 3359.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/11/2016 | 2929.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/11/2016 | 8494.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/11/2016 | 3866.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/11/2016 | 5516.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/11/2016 | 29462.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/11/2016 | 48070.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO MAGISTERIO EFETIVO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/11/2016 | 4774.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO MAGISTERIO CONTRATADO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/11/2016 | 31931.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO MAGISTERIO EFETIVO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/11/2016 | 2895.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA EJA , REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/11/2016 | 413.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/11/2016 | 193.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA NOVAS TURMAS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/11/2016 | 791.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/11/2016 | 824.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/11/2016 | 3133.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA JUNTO AO INSS NO TERMOS DA LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/11/2016 | 200.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/11/2016 | 60.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/11/2016 | 1625.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/11/2016 | 2610.50 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIAO RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/11/2016 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS JUNTO AO TCE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/11/2016 | 300.00 | 00072592281487 | ANA LUCIA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/11/2016 | 300.00 | 00072592281487 | ANA LUCIA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/11/2016 | 300.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/11/2016 | 300.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NOS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/11/2016 | 300.00 | 00006925555440 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO URUCU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/11/2016 | 300.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/11/2016 | 300.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/11/2016 | 200.00 | 00012657010407 | BEATRIZ FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/11/2016 | 200.00 | 00064628329400 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000022015 | 5001519 | 29/11/2016 | 4491.59 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5001520 | 29/11/2016 | 10508.39 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001521 | 29/11/2016 | 150.00 | 00003504194421 | IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM CONTRASTE DA SENHORA IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001522 | 30/11/2016 | 650.00 | 00005378229413 | FRANCEMBERG ERIKSON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REVESTIMENTO EM GESSO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001523 | 30/11/2016 | 6000.00 | 00025217232404 | WANDERLAN PEREIRA MAIA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, NAS QUINTAS FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001524 | 30/11/2016 | 475.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-8017, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001525 | 30/11/2016 | 170.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃOD E OXIGÊNIO MED UNO 1072 COMPRIMIDO, PARA USO DA AMBULÂNCIA DO SAMU E DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 30/11/2016 | 155.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃOD E OXIGÊNIO MED UNO 1072 COMPRIMIDO, PARA USO DA AMBULÂNCIA DO SAMU E DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 30/11/2016 | 16098.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001528 | 30/11/2016 | 49273.30 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 30/11/2016 | 50897.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001530 | 30/11/2016 | 8547.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001531 | 30/11/2016 | 15610.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001532 | 30/11/2016 | 2520.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001533 | 30/11/2016 | 11000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001534 | 30/11/2016 | 57790.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001535 | 30/11/2016 | 10550.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001536 | 30/11/2016 | 12551.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001537 | 30/11/2016 | 15490.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001538 | 30/11/2016 | 2636.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001539 | 30/11/2016 | 4588.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001540 | 30/11/2016 | 1760.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001541 | 30/11/2016 | 4600.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FARMACEUTICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001542 | 30/11/2016 | 1600.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO JARDIM NOVA ESPERAÇA (RIBEIRÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001543 | 30/11/2016 | 86.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/11/2016 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/11/2016 | 15026.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/11/2016 | 6420.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/11/2016 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO GABINETE COMISSIONADO - VICE PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/11/2016 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO GABINETE COMISSIONADO- PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2016 | 15026.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/11/2016 | 8365.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA AS OFICINAS DE ACOMPANHAMENTO COM AS GESTANTES DESENVOLVIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/11/2016 | 420.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REFEIÇÕES (LANCHES) SERVIDOS PARA 85 PESSOAS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA REALIZADO NO DIA 24/11/1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/11/2016 | 1275.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REFEIÇÕES (JANTAR) SERVIDOS PARA 85 PESSOAS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA REALIZADO NO DIA 24/11/1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/11/2016 | 600.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZACAO PARA FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZACAO COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA REALIZADA NO DIA 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/11/2016 | 10972.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/11/2016 | 11080.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/11/2016 | 6600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO CREAS 12.985-2, EM 09/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/11/2016 | 25.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO SCFV 12.987-9, EM 09/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/11/2016 | 2747.55 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DAGUAS DESTINADAS A POCOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/11/2016 | 880.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/11/2016 | 300.00 | 00067680046468 | ISAC JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO MATAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/11/2016 | 750.00 | 00051888483415 | ANTONIO FIRMO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CORTE DE LENHA MEDINDO 30 METROS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2016 | 300.00 | 00067680046468 | ISAC JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO MATAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/11/2016 | 2520.10 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A INSTALAÇAO DE POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/11/2016 | 78480.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/11/2016 | 15272.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/11/2016 | 13316.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/11/2016 | 159.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/11/2016 | 3189.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA DO FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/11/2016 | 1.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PASEP NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/11/2016 | 32152.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/11/2016 | 10000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM, EM 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/11/2016 | 1800.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÍVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO À AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS, EM 04/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO IPVA, EM 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/11/2016 | 2362.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/11/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/11/2016 | 13160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PROGRAMA EJA, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/11/2016 | 37730.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/11/2016 | 17576.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VECIMENTOS SALARIAS DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/11/2016 | 21700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO MAGISTERIO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/11/2016 | 17768.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO -CONTRATADO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/11/2016 | 217991.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO MAGISTERIO - EFETIVO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/11/2016 | 144035.05 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO MAGISTERIO - EFETIVO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/11/2016 | 132825.64 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO - EFETIVO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/11/2016 | 18648.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO -CONTRATADO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/11/2016 | 21527.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS APOSENTADORIAS DOS INATIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/11/2016 | 1940.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSOES RETIDAS, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/12/2016 | 136.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/12/2016 | 914.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/12/2016 | 300.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO MANUTENCAO ELETRICA (LAMPADAS E FIACAO) NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/12/2016 | 300.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO: TROCA DE BOMA INJETORA, FILTRO DE COMBUSTIVEL E ARROELAS DE VEDACAO, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/12/2016 | 200.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE: TROCA DE OLEO, FILTRO E REPAROS NA SUSPENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PALCA OGA-5983, UTILIZADO PELA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/12/2016 | 1250.00 | 00040356035468 | CLEONICE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA CARME SILVA DURANTE: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003582 | 01/12/2016 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/12/2016 | 686.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/12/2016 | 47.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/12/2016 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/12/2016 | 6.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/12/2016 | 550.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO PERIODO DE 24/10/2016 A 23/11/2016 PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/12/2016 | 700.00 | 00060185660444 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO, PARA USO NAS GALERIAS DE ESGOTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00060185660444 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/12/2016 | 1945.91 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUCHAS DE ACO E OUTROS DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/12/2016 | 880.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBEIRAO DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/12/2016 | 880.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DO CONJUNTO DA CAIXA E ROÇO MACANICO DOS CANTEIROS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NESTA CIDADE, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/12/2016 | 880.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001544 | 01/12/2016 | 300.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO, FILTRO JUNTA DA DISCARGA E SUSPENSÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA QFK-8858, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001545 | 01/12/2016 | 173.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001546 | 01/12/2016 | 183.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 01/12/2016 | 91.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001548 | 01/12/2016 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (EFETIVOS ACE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001549 | 01/12/2016 | 992.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001550 | 02/12/2016 | 8098.09 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000022015 | 5001551 | 02/12/2016 | 8178.24 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001552 | 02/12/2016 | 600.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DR. VALDEMIR GONÇALVES BRAGA CRM/PB 1446, LOTADO NA UBSF DE BOQUEIRAO, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001553 | 02/12/2016 | 600.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DR. VALDEMIR GONÇALVES BRAGA CRM/PB 1446, LOTADO NA UBSF DE BOQUEIRAO, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001554 | 02/12/2016 | 600.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DR. VALDEMIR GONÇALVES BRAGA CRM/PB 1446, LOTADO NA UBSF DE BOQUEIRAO, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001555 | 02/12/2016 | 600.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DR. VALDEMIR GONÇALVES BRAGA CRM/PB 1446, LOTADO NA UBSF DE BOQUEIRAO, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 02/12/2016 | 1050.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO E CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/12/2016 | 500.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DE RECAPIAMENTO DA PB 063 REALIZADO NO DIA 03/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 5001557 | 03/12/2016 | 4200.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES DETÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/12/2016 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/12/2016 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICARIOS DO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/12/2016 | 880.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/12/2016 | 880.00 | 00009799752477 | ALDILENE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANÇA CLASSICA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/12/2016 | 880.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/12/2016 | 880.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/12/2016 | 880.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/12/2016 | 880.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/12/2016 | 880.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/12/2016 | 880.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/12/2016 | 880.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 05/12/2016 | 880.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR PARA ATENDER AO BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/12/2016 | 880.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/12/2016 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/12/2016 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/12/2016 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/12/2016 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PEDAGOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/12/2016 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/12/2016 | 1500.00 | 00005478407488 | EDMILSON ALVES DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/12/2016 | 34.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/12/2016 | 1800.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003623 | 05/12/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/12/2016 | 100.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/12/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADA AO SETOR TRIBUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/12/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADA A TESOURARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/12/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/12/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADA A COMISSAO DE LICITACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/12/2016 | 1850.00 | 00004925820419 | LEANDRO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONFECCAO DE MANILHAS DESTINADAS A INSTALACAO DE ESGOSTOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/12/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/12/2016 | 200.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/12/2016 | 1160.00 | 00078919401772 | JOAO FELINTO DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/12/2016 | 672.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/12/2016 | 600.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 CARROS PIPAS DE 12.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/12/2016 | 150.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/12/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/12/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 1 MEGA, DESTINADA A ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/12/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001558 | 06/12/2016 | 1400.00 | 00098284045249 | FAGNO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DR. FAGNO DE OLIVEIRA MACHADO MÉDICO, CUSTEIO DETERMINADO ATRAVÉS DA PORTARIA SGTES/MS N. 30 DE 12/02/2014 EM SEU CAPÍTULO IV DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 5001559 | 06/12/2016 | 3348.70 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001560 | 06/12/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 3 MEGAS, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001561 | 06/12/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO SÍTIO MANECOS, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001562 | 06/12/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO LOTEAMENTO SANTO ANOTNIO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001563 | 06/12/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO CENTRO - MARTHA RIBEIRO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001564 | 06/12/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO BOA ESPERANÇA, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001565 | 06/12/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001566 | 06/12/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DO NASF, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001567 | 06/12/2016 | 200.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA 40 GARRAFÕES DE MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA E UBS DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 5001568 | 07/12/2016 | 132.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5001569 | 07/12/2016 | 6481.87 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001570 | 07/12/2016 | 5349.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 5001571 | 07/12/2016 | 11999.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 5001572 | 07/12/2016 | 22203.85 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 5001573 | 07/12/2016 | 1405.30 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 5001574 | 07/12/2016 | 7827.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM B S10), DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003645 | 07/12/2016 | 3159.20 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003640 | 07/12/2016 | 400.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003644 | 07/12/2016 | 3769.60 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUTANDES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/12/2016 | 380.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGD-2879 E OGE-8520, OGE-2879 E OGE-6049. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/12/2016 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS, GEO-TCE E PACTO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/12/2016 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/12/2016 | 120.00 | 00003290648435 | SANDRO FABRICIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA PARA RECUPERACAO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QFK-8858 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003641 | 07/12/2016 | 750.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003646 | 07/12/2016 | 3552.11 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DISEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003647 | 07/12/2016 | 12421.70 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003642 | 07/12/2016 | 914.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/12/2016 | 3500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARACAO E POSTAGEM DE ARQUIVOS E INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM NO PERIODO DE MARCO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/12/2016 | 5466.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PASEP NESTA DATA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003656 | 08/12/2016 | 6515.85 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003657 | 08/12/2016 | 16290.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003658 | 08/12/2016 | 9179.30 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003654 | 08/12/2016 | 969.30 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003655 | 08/12/2016 | 3372.80 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003652 | 08/12/2016 | 1360.45 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS MAQUINAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003653 | 08/12/2016 | 11420.40 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AS MAQUINAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/12/2016 | 4567.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PASEP NESTA DATA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/12/2016 | 0.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PASEP NESTA DATA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ITR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/12/2016 | 11547.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 53 CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/12/2016 | 6499.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 60 CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/12/2016 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/12/2016 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/12/2016 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/12/2016 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇAO E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/12/2016 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/12/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/12/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/12/2016 | 6500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E EMISSAO DE GUIAS DE IPTU, REFERENTE A 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA E INSTALACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO POCO ARTESIANO DO SITIO URUCU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/12/2016 | 900.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO E DUAS BOMBAS SUBMERSAS DOS POCOS DOS SITIOS RIACHO VERDE E MATAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/12/2016 | 170.71 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BUCHAS DE REDUCOES E OUTROS, DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DO SITIO URUCU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/12/2016 | 637.27 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/12/2016 | 890.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001575 | 12/12/2016 | 1300.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQD-8053, DESTINADO A CONDUÇÃO DE DOENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: ARROZ, MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001576 | 12/12/2016 | 1300.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQD-8053, DESTINADO A CONDUÇÃO DE DOENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: ARROZ, MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001577 | 13/12/2016 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001578 | 13/12/2016 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001579 | 13/12/2016 | 30.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001580 | 13/12/2016 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001581 | 13/12/2016 | 3920.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS - JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NO MÊS DE 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001582 | 13/12/2016 | 1038.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5001583 | 13/12/2016 | 1955.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5001584 | 13/12/2016 | 3960.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 5001585 | 13/12/2016 | 7484.78 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22 MESAS 15MM SLIM 1,20X0,60X0,75, 05 ARMÁRIOS CPE CHAPA 26CZ AMAPA, 06 CADEIRAS OPERATIVA SEC. COM BRAÇA, 05 ESTANTES PREMIUM AMAPA E 01 ARQUIVO CURTO 04 GAV. TELESCOPIONOVO AMAPA, DESTINADOSAS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/12/2016 | 520.00 | 00042447569491 | JOAO BATISTA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DAS MAQUINAS: PATROL, RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/12/2016 | 400.01 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAS DE PINTURA DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/12/2016 | 44.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/12/2016 | 1200.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ELBORAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PESSOAL, DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/12/2016 | 1200.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ELBORAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PESSOAL, DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/12/2016 | 25.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/12/2016 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/12/2016 | 150.00 | 40959462000155 | MP COMERCIO DE MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REGISTRO ESF SOLD 60 DURIN, DESTINADO AO POCO ARTESIANO DO SITIO URUCU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/12/2016 | 390.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA REPAROS NO ENGANTE DO CARROCAO E TRACAO DO TRATOR VALTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/12/2016 | 300.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE LENHA MEDINDO 15 METROS DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/12/2016 | 1442.84 | 00005497350461 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE REALIZACAO DE REPAROS EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/12/2016 | 250.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE: TROCA DE OLEO, FILTRO E ROLAMENTO DE CORREIA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA: OGA-5983, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/12/2016 | 5000.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERACAO DE MOTOR MWM X10/410 PERTENCENTE AO ONIBUS DE PLACA 2045 UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/12/2016 | 300.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE: TROCA DE OLEO, FILTRO E ROLAMENTO DE CORREIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: KHW-3227. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/12/2016 | 350.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE: TROCA DE ROLAMENTO (RODA TRASEIRA) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/12/2016 | 1700.00 | 00015138046420 | FRANCISCO PAULO C. SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE INSTALACAO DE GIRANDULA E FOGOS DE ARTIFICIOS EM SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DA PB063 NO DIA 03/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/12/2016 | 800.00 | 00016231333434 | JOSE BARRETO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA PARA CONFECÇÃO DE 05 UNHAS TRAZEIRAS E 08 DIANTEIRAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/12/2016 | 1893.80 | 00005497350461 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ASSESSORES DO GABINETE E CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000022015 | 5001586 | 14/12/2016 | 3055.03 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001587 | 14/12/2016 | 150.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DA DISCARGA E SUSPENSÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA QFK-8858, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001588 | 14/12/2016 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIAB, SENES, FPO, VERSIA) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE, NO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001589 | 14/12/2016 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIAB, SENES, FPO, VERSIA) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE, NO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/12/2016 | 1000.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REFEIÇÕES (COFFE BRACK) DESTINADOS AO GRUPO VOX GAUDIM NO DIA DA APRESENTACAO NO FEPAC REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL, REALIZADO NO DIA 12/11 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/12/2016 | 770.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS (COFFE BRACK) DESTINADAS A 60 PESSOAS PARTICIPANTES DO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO COM AS GESTANTES E CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO CRAS NO DIA 14/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/12/2016 | 2065.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ORNAMENTACAO E REFEIÇÕES SERVIDAS (ALMOCO) A 120 PESSOAS PARTICIPANTES DO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO REALIZADA NO DIA 07/12/2016 COMOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/12/2016 | 890.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS (ALMOCO) A 40 PESSOAS PARA O EVENTOS DE ENCARRAMENTO DE CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 13/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003704 | 15/12/2016 | 3249.40 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003705 | 15/12/2016 | 3251.05 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003706 | 15/12/2016 | 5001.70 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/12/2016 | 5000.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM MURO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/12/2016 | 1892.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/12/2016 | 749.99 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAS DE PINTURA DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PROJETO DE REFORMA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/12/2016 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS JUNTO AO TCE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/12/2016 | 1700.00 | 00004177212423 | JOSEMAR JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092016 | 5001590 | 16/12/2016 | 7100.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 ARMÁRIOS CPE CHAPA 26CZ AMAPA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 5001591 | 19/12/2016 | 43258.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 AR CONDICIONADOS SPLIT 12.00 BTUS, 06 TELEVISORES 32 P LED, 03 IMPRESSORAS LASER, 03 COMPUTADORES (CORE I3/4GB/500GB DVDRW/TC/MAUSE), 03 MONITORES E 02 NOBREAK DE 1KVA, DESTINADOS AS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 5001592 | 19/12/2016 | 2622.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 46 BALDE A PEDAL/LIXEIRA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001593 | 19/12/2016 | 50487.98 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001594 | 19/12/2016 | 11419.49 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001595 | 19/12/2016 | 18003.48 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001596 | 19/12/2016 | 4987.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001597 | 19/12/2016 | 10951.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001598 | 19/12/2016 | 44054.90 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001599 | 20/12/2016 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001600 | 20/12/2016 | 100.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/12/2016 | 4022.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PASEP NESTA DATA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003711 | 20/12/2016 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/12/2016 | 1696.50 | 00003462041436 | WESLWY DA SILVA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE FERRO GALVANIZADO E CIMENTO DESTINADOS A INSTALACAO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MANECOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/12/2016 | 15764.04 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/12/2016 | 208730.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO MAGISTERIO EFETIVO, DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/12/2016 | 132560.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO MAGISTERIO EFETIVO, DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/12/2016 | 119146.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO, DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/12/2016 | 948.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/12/2016 | 26368.06 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/12/2016 | 10000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/12/2016 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/12/2016 | 112.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PASEP NESTA DATA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/12/2016 | 411.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/12/2016 | 74272.96 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001601 | 21/12/2016 | 132.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001602 | 21/12/2016 | 197.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092016 | 5001603 | 21/12/2016 | 14220.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 CADEIRAS OPERATIVA SEC. COM ESTOFADO AZUL COM BRAÇO PLAXMETAL E 04 ARMÁRIOS CPE CHAPA 26CZ AMAPA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/12/2016 | 11373.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA ACAO SOCIAL EFETIVOS DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/12/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS GOLS 04 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OFY-9838 E OFY-9958, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/12/2016 | 626.30 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENO DIARIO DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001604 | 22/12/2016 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 3 MEGAS, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001605 | 22/12/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO SÍTIO MANECOS, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001606 | 22/12/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001607 | 22/12/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO CENTRO (RUA MARTHA RIBEIRO), REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001608 | 22/12/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO BOA ESPERANÇA, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001609 | 22/12/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001610 | 22/12/2016 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1 MEGA, PARA USO DA UBS DO NASF, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001611 | 22/12/2016 | 4829.02 | 12505480000121 | ROSENBERG CAVALCANTE DA CRUZ - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/12/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMATIC, DE PLACA OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/12/2016 | 920.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBEIRAO DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/12/2016 | 920.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DO CONJUNTO DA CAIXA E ROÇO MACANICO DOS CANTEIROS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/12/2016 | 920.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/12/2016 | 800.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/12/2016 | 320.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/12/2016 | 960.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM E POVOADO DE BOQUEIRAO DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/12/2016 | 960.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NESTA CIDADE, DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/12/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OGC-8078 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/12/2016 | 2820.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS DE: INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, TESOURARIA, ARRECADACAO E LICITACAO DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/12/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS GOLS 4 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/12/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS GOLS 4 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/12/2016 | 635.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 3 MEGAS, DESTINADAS A ESCOLA GERLANIA MARIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/12/2016 | 857.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DESTINADOS A INAUGURACAO DE POÇOS ARTESIANOS DO SITIO URUÇU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/12/2016 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS, GEO-TCE E PACTO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/12/2016 | 530.00 | 00006837029479 | EDUARDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PREDEIRO PARA CONSTRUCAO DE UMA AREA DE LAZER E SERVIÇO DE EMBOLSO DE UMA SALA NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/12/2016 | 530.00 | 00003807325484 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA INSTALACAO DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/12/2016 | 1580.00 | 00051889137472 | MARINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE LAZER E EMBOLSO DA SALA DE AULA DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/12/2016 | 500.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE INAUGURACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS LOCALIDADES: URUCU I E II A SER REALIZADO EM 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/12/2016 | 500.00 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA CARLINHOS DANTAS NO SITIO URUÇU, DESTINADO A INAUGURACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS LOCALIDADES: URUCU I E II A SER REALIZADO NO DIA 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 23/12/2016 | 15908.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP REFERENTE A APURAÇAO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/12/2016 | 70.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA DO CFM NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/12/2016 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/12/2016 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/12/2016 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/12/2016 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICÍPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/12/2016 | 1200.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ELBORAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PESSOAL, DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/12/2016 | 1200.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ELBORAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PESSOAL, DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/12/2016 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇAO E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/12/2016 | 1800.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/12/2016 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/12/2016 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/12/2016 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003780 | 23/12/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/12/2016 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE ACESSÓRIOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MAE) DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003740 | 23/12/2016 | 5900.90 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MANECOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/12/2016 | 450.00 | 00012003452400 | NIELSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/12/2016 | 450.00 | 00070113581459 | WELLINGTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/12/2016 | 1050.00 | 00092895476420 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA BASE DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO URUCU II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO URUCU II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE INSTALACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO URUCU II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/12/2016 | 730.00 | 00051914409434 | JOSE SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVACAO DA BASE E MANUTENCAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO URUCU II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/12/2016 | 750.00 | 00077362918704 | JOAO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA REALIZACAO DE REPAROS EM ALVENARIA NAS PRACAS DA RUA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003792 | 23/12/2016 | 5900.90 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/12/2016 | 880.00 | 00009799752477 | ALDILENE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANÇA CLASSICA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/12/2016 | 880.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/12/2016 | 880.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/12/2016 | 880.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/12/2016 | 880.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/12/2016 | 880.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/12/2016 | 880.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/12/2016 | 880.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/12/2016 | 880.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/12/2016 | 880.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/12/2016 | 880.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR PARA ATENDER AO BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/12/2016 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/12/2016 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/12/2016 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/12/2016 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER OS BENEFICARIOS DO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/12/2016 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/12/2016 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PEDAGOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00005478407488 | EDMILSON ALVES DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/12/2016 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PSCICOLOGIA PARA OS BENEFICIARIOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/12/2016 | 600.00 | 00070134729480 | JEFFERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHMENTO INSTRUMENTAL NAS APRESENTACOES DO CORAL VOX GAUDIUM DESENVOLVIDO PELO CRAS, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/12/2016 | 1100.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PRESTADOS PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E CASAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/12/2016 | 2400.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003801 | 26/12/2016 | 3877.20 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/12/2016 | 2250.00 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MXR-6958, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/12/2016 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/12/2016 | 800.00 | 00003222680442 | LISSANDRA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003802 | 26/12/2016 | 728.77 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001612 | 26/12/2016 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001613 | 26/12/2016 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001614 | 26/12/2016 | 1600.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO JARDIM NOVA ESPERAÇA (RIBEIRÃO), REFERENTE AO MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001615 | 26/12/2016 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 5001616 | 26/12/2016 | 7985.60 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM B S10), DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001617 | 26/12/2016 | 900.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001618 | 26/12/2016 | 1300.00 | 00010026737477 | EMERSON FELIPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQD-8894, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE BUENOS AIRES E RIACHO VERDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001619 | 26/12/2016 | 1300.00 | 00010026737477 | EMERSON FELIPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQD-8894, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE BUENOS AIRES E RIACHO VERDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001620 | 26/12/2016 | 1300.00 | 00010026737477 | EMERSON FELIPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQD-8894, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE BUENOS AIRES E RIACHO VERDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001621 | 26/12/2016 | 11351.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001622 | 26/12/2016 | 50497.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001623 | 26/12/2016 | 8547.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF-SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001624 | 26/12/2016 | 15580.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001625 | 26/12/2016 | 2520.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001626 | 26/12/2016 | 49073.30 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001627 | 26/12/2016 | 3000.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIOMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001628 | 26/12/2016 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNN-7514, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001629 | 26/12/2016 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-9211, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001630 | 26/12/2016 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MQC-9555, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001631 | 26/12/2016 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIANGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOG-4959, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/12/2016 | 400.00 | 12922312000131 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONFECCAO DE 7 METROS QUADRADOS DE ADEVISOS DESTINADOS IDENTIFICAÇÃO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/12/2016 | 700.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/12/2016 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA JNW-8086, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/12/2016 | 4400.00 | 24292350000137 | WESLWY GLEISSON SIMAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DE MANECOS E LAGOA DE SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/12/2016 | 800.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/12/2016 | 800.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSÃO UTILIZADO PARA A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/12/2016 | 500.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE EDILIDADE, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003818 | 26/12/2016 | 5900.90 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/12/2016 | 1840.00 | 24292350000137 | WESLWY GLEISSON SIMAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO E CAL HIDRATADO, DESTINADO AOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIO MANECOS E LAGOA DE SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/12/2016 | 3704.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CAIXA DAGUAS, DESTINADAS AOS SITIOS: MANECOS, LAGOA DE SERRA E ARROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/12/2016 | 5400.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENCAO DE COMPUTADRES UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/12/2016 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO PAROQUIAL), DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/12/2016 | 600.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO DE POLICIAIS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/12/2016 | 3540.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/12/2016 | 700.00 | 12922312000131 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONFECCAO DE 5 FAIXAS EM LONA MEDINDO 3X0,80 DESTINADAS A INAUGURACAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE NAZARE ABASTECIMENTO DE AGUA NOSITIO URUÇU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/12/2016 | 3921.60 | 02375199000168 | ELETROOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003796 | 26/12/2016 | 3785.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PECAS DE RESPOSIÇÃO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6570. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/12/2016 | 400.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003803 | 26/12/2016 | 6749.20 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003804 | 26/12/2016 | 2000.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/12/2016 | 1200.00 | 00009498336490 | PAULIENE ROBERTA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFERENCIA E DIGITALIZACAO DE DIARIOS DE CLASSES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/12/2016 | 2500.00 | 00002732888494 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA MOM-3340, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA LLH-5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/12/2016 | 2900.00 | 06182834000141 | INCOPOST-INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POSTES DESTINADOS AO ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/12/2016 | 3650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MNJ-55028 DAS LOCALIDADES DE: AUSENTE, ARROZ, MANECOS, LOGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO.DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/12/2016 | 3650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MNJ-55028 DAS LOCALIDADES DE: AUSENTE, ARROZ, MANECOS, LOGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO.DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/12/2016 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM BOQUEIRÃO, NO TURNO DA TARDE DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/12/2016 | 1500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNI-5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, FAZENDA APARECIDA, TRÊS PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHÃE TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/12/2016 | 1800.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNN-6748, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SÍTIO ABRAÃO E RAIZ PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/12/2016 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00002673669493 | JOSIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA CONSTRUCAO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/12/2016 | 2500.00 | 00002732888494 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA MOM-3340, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00001310685479 | GIVANILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/12/2016 | 8650.06 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/12/2016 | 4296.60 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/12/2016 | 525.00 | 00011415341770 | JOSE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | CONST.DE ESCOLAS MUNICIPAIS NAS Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003860 | 27/12/2016 | 96563.57 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 021/2015. | 00212015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003863 | 27/12/2016 | 15438.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM DS10, DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/12/2016 | 1060.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PRODUÇÃO E MIDIA DE CD E DVD DE EVENTOS CULTURAIS, ATIVIDADES E AÇOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/12/2016 | 13357.90 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/12/2016 | 1060.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PRODUÇÃO E MIDIA DE CD E DVD DE EVENTOS CULTURAIS, ATIVIDADES E AÇOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/12/2016 | 16.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA DO FEX NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/12/2016 | 650.00 | 04215677000106 | RAPIDO CAPAS ALMEIDA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERACAO DA ROSCA DA PONTA DO VEICULO IVECO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/12/2016 | 4326.51 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003841 | 27/12/2016 | 5950.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/12/2016 | 1050.00 | 00010130728470 | FRANCISCO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA MANUTENCAO DE GALERIAS NA RUA SANTO ANTONIO E CONJUNTO BOA ESPERANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/12/2016 | 1700.00 | 06182834000141 | INCOPOST-INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM SUPORTE DE CAIXA DAGUA DESTINADA AO POCO ARTESIANO DE LAGOA DE SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/12/2016 | 600.00 | 06182834000141 | INCOPOST-INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO MUCK DESTINADO A INPLANTACAO DE POSTES NO CAMPO DE FUTEBOL DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001632 | 27/12/2016 | 183.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001633 | 27/12/2016 | 136.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001634 | 27/12/2016 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001635 | 27/12/2016 | 1300.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQD-8053, DESTINADO A CONDUÇÃO DE DOENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: ARROZ, MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001636 | 27/12/2016 | 1300.00 | 00070363723463 | MICHAEL FERREIRA DE SOUZA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPS-1417, CONDUZINDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO COM CONSULTAS MARCADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001637 | 27/12/2016 | 1300.00 | 00070363723463 | MICHAEL FERREIRA DE SOUZA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPS-1417, CONDUZINDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO COM CONSULTAS MARCADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001638 | 27/12/2016 | 1300.00 | 00070363723463 | MICHAEL FERREIRA DE SOUZA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPS-1417, CONDUZINDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO COM CONSULTAS MARCADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001639 | 27/12/2016 | 7500.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE 05 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS REALIZADOS AOS DOMINGOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001640 | 27/12/2016 | 6000.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE 05 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS REALIZADOS AOS DOMINGOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001641 | 27/12/2016 | 6000.00 | 00000969450443 | GLORIANE MARTINS DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICOS, SENDO DE 24 HORAS, REALIZADOS AS SEXTAS-FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001642 | 27/12/2016 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001643 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001644 | 27/12/2016 | 7500.00 | 00011034742434 | VALDEQUE FELINTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS DE 05 (CINCO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, AOS SÁBADOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001645 | 27/12/2016 | 7500.00 | 00011034742434 | VALDEQUE FELINTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS DE 05 (CINCO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, AOS SÁBADOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001646 | 27/12/2016 | 7500.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RELAIZAÇÃO DE 05 PLANTOES MEDICOS, SENDO 01 DE 12 HORAS E 04 DE 24 HORAS, REALIZADOS AS QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001647 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 5001648 | 27/12/2016 | 1366.43 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 5001649 | 27/12/2016 | 25973.65 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001650 | 27/12/2016 | 509.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO A DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001651 | 27/12/2016 | 880.00 | 00009460971431 | JOSE LEONIDAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO SISTEMA HIDRÁULICO (LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO), DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA NO SÍTIO MANECOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001652 | 27/12/2016 | 1040.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA OGC-9944, DO SÍTIO ARROZ E AUSENTE PARA JOÃO PESSOA E ITABAIANA, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003838 | 27/12/2016 | 2486.20 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/12/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMATIC, DE PLACA OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/12/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMATIC, DE PLACA OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/12/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMATIC, DE PLACA OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/12/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMATIC, DE PLACA OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/12/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMATIC, DE PLACA OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/12/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMATIC, DE PLACA OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/12/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMATIC, DE PLACA OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/12/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMATIC, DE PLACA OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/12/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMATIC, DE PLACA OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/12/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMATIC, DE PLACA OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/12/2016 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMATIC, DE PLACA OFZ-1890, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/12/2016 | 1040.52 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/12/2016 | 14613.40 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/12/2016 | 3380.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/12/2016 | 22671.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS INATIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/12/2016 | 5189.82 | 00022537686420 | RITA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DO PROCESSO NUMERO: 0000408-57.2014.8.15.0761 CONFORME OS AUTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/12/2016 | 5189.82 | 00033812160404 | ANTONIA MENDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DO PROCESSO NUMERO: 0000397-28.2014.8.15.0761 CONFORME OS AUTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/12/2016 | 5189.82 | 00015099504434 | MARIA EUDOCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DO PROCESSO NUMERO: 0000412-94.2014.815.0761 CONFORME OS AUTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/12/2016 | 5189.82 | 00051912740400 | LENI BARBOSA DE ANDRADE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DO PROCESSO NUMERO: 0000400-80.2014.815.0761 CONFORME OS AUTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/12/2016 | 5189.82 | 00022537660463 | MARIA DA SOLEDADE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DO PROCESSO NUMERO: 0000156-54.2014.815.0761 CONFORME OS AUTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/12/2016 | 21527.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/12/2016 | 1940.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PENSOES RETIDADAS DOS SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003905 | 28/12/2016 | 391.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003910 | 28/12/2016 | 250.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DO GABINTE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5001653 | 28/12/2016 | 20000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REFERENTEAO PERÍODO DE JULHO À OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 5001654 | 28/12/2016 | 500.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001655 | 28/12/2016 | 600.00 | 00001409113752 | ANTONIO VICENTE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA MNZ-2421, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DA COMUNIDADE DE PAU FERRO DOS NUNES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JÃO PESSOA EITABAIANA, DURANTE O MÊS DE SETEMRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/12/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS GOLS 04 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OFY-9838 E OFY-9958, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/12/2016 | 10972.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/12/2016 | 2487.31 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A INSTALAÇAO DE POCOS ARTESIANOS NOS SITIOS: LAGOA DE SERRA E MANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/12/2016 | 79943.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003909 | 28/12/2016 | 600.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/12/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OGC-8078 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/12/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OGC-8078 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/12/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OGC-8078 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/12/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OGC-8078 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/12/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OGC-8078 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/12/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OGC-8078 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/12/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OGC-8078 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/12/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OGC-8078 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/12/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OGC-8078 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/12/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OGC-8078 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/12/2016 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OGC-8078 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/12/2016 | 51.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS INATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/12/2016 | 1700.00 | 00004177212423 | JOSEMAR JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/12/2016 | 1400.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO E CONTABIL DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/12/2016 | 32152.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/12/2016 | 1400.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO E CONTABIL DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/12/2016 | 459.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00011377398439 | JADSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARACAO E ARQUIVAMENTO FISICO DE PROCESSOS DE DESPESAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00011377398439 | JADSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARACAO E ARQUIVAMENTO FISICO DE PROCESSOS DE DESPESAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003906 | 28/12/2016 | 300.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/12/2016 | 1400.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO E CONTABIL DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00011377398439 | JADSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARACAO E ARQUIVAMENTO FISICO DE PROCESSOS DE DESPESAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/12/2016 | 2000.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET COMPLETO, DESTINADO A INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/12/2016 | 4250.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET COMPLETO, DESTINADO A INAUGURACAO DOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS LAGOA DE SERRA E MANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/12/2016 | 17576.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA CRECHE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/12/2016 | 210031.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/12/2016 | 137925.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/12/2016 | 131293.64 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/12/2016 | 3650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MNJ-55028 DAS LOCALIDADES DE: AUSENTE, ARROZ, MANECOS, LOGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/12/2016 | 5500.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/12/2016 | 918.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003908 | 28/12/2016 | 350.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/12/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688 UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO DURANTE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/12/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688 UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO DURANTE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/12/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688 UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO DURANTE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/12/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688 UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO DURANTE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/12/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688 UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO DURANTE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/12/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688 UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO DURANTE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/12/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688 UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO DURANTE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/12/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688 UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO DURANTE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/12/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688 UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO DURANTE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/12/2016 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688 UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO DURANTE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/12/2016 | 1700.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/12/2016 | 4800.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/12/2016 | 256.43 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/12/2016 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/12/2016 | 148.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/12/2016 | 2960.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA EDUCACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/12/2016 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/12/2016 | 32030.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES- COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | AMPLIACAO E REVITALIZ.DE ESPACOS FISICOS N/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003953 | 29/12/2016 | 75331.57 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA MEDICAO DO SERVIÇO DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONTRATO 07/2015. | 00012015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | AMPLIACAO E REVITALIZ.DE ESPACOS FISICOS N/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003954 | 29/12/2016 | 13279.84 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA MEDICAO DO SERVIÇO DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONTRATO 07/2015. | 00012015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/12/2016 | 1700.00 | 00003212339489 | RONALDO ISAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/12/2016 | 1600.00 | 00007952507460 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOM E PALCO DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00074173928491 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO FORRO AUGE NO EVENTO DE INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/12/2016 | 211.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO(SALAO PAROQUIAL) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS DAS SECRETARARIAS DESTA EDILIDADE REF. A 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/12/2016 | 210.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/12/2016 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/12/2016 | 3663.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/12/2016 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA DO ITR NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/12/2016 | 106.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/12/2016 | 106.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/12/2016 | 99.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/12/2016 | 56.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/12/2016 | 78.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/12/2016 | 69.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/12/2016 | 14878.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/12/2016 | 6000.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA MAO DE OBRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UM MURO NO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO MANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL DESTINADA A MANUTENCAO EM PEQUENOS AÇUDES DO SITIO URUCU NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00091727855434 | MILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEICULO CAÇAMBA NA REALIZACAO DE MANUTENCAO EM PEQUENOS AÇUDES NO SITIO URUÇU, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/12/2016 | 6000.00 | 00043448453404 | JOSE ALBERTO COELHO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KIE-1470-PE DESTINADAS AS CAIXAS DE AGUA COLETIVAS DAS COMUNIDADES: GROSSOS, GURINHENZINHO E FAZENDA RAIZ NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/12/2016 | 6000.00 | 00043448453404 | JOSE ALBERTO COELHO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KIE-1470-PE DESTINADAS AS CAIXAS DE AGUA COLETIVAS DAS COMUNIDADES: GROSSOS, GURINHENZINHO E FAZENDA RAIZ NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/12/2016 | 16.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO A NE 3912, POR EMPENHAMENTO A MENOR, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR REFERENTE A 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/12/2016 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/12/2016 | 163.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/12/2016 | 70.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/12/2016 | 58.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/12/2016 | 8390.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/12/2016 | 6600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001656 | 29/12/2016 | 35.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001657 | 29/12/2016 | 43.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001658 | 29/12/2016 | 25.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001659 | 29/12/2016 | 106.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001660 | 29/12/2016 | 451.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001661 | 29/12/2016 | 113.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001662 | 29/12/2016 | 1009.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001663 | 29/12/2016 | 496.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001664 | 29/12/2016 | 2636.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001665 | 29/12/2016 | 4520.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001666 | 29/12/2016 | 4588.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001667 | 29/12/2016 | 13788.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001668 | 29/12/2016 | 7200.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001669 | 29/12/2016 | 11000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001670 | 29/12/2016 | 57790.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001671 | 29/12/2016 | 9150.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001672 | 29/12/2016 | 88.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001673 | 29/12/2016 | 17.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001674 | 29/12/2016 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001675 | 29/12/2016 | 34.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001676 | 29/12/2016 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIAB, SENES, FPO, VERSIA) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE, NO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 5001677 | 29/12/2016 | 4200.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES DETÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/12/2016 | 12896.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/12/2016 | 6420.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO GABINETE- COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/12/2016 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO VICE PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/12/2016 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/12/2016 | 1363.98 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/12/2016 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/12/2016 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001678 | 30/12/2016 | 103.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, REFERENTE AOS MÊSES DE 03, 09 E 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001679 | 30/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001680 | 30/12/2016 | 34.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001681 | 30/12/2016 | 33.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001682 | 30/12/2016 | 83.48 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001683 | 30/12/2016 | 158.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001684 | 30/12/2016 | 172.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001685 | 30/12/2016 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001686 | 30/12/2016 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001687 | 30/12/2016 | 203.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001688 | 30/12/2016 | 234.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001689 | 30/12/2016 | 94.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001690 | 30/12/2016 | 10.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A NE 5001652, POR EMPENHAMENTO A MENOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/12/2016 | 71.07 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/12/2016 | 35.05 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/12/2016 | 97.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/12/2016 | 94.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/12/2016 | 101.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TTED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CREAS - 12.985-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/12/2016 | 60.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TTED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SCFV - 12.987-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/12/2016 | 841.98 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/12/2016 | 1385.45 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/12/2016 | 1266.51 | 00000210592761 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PERTENCETES A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/12/2016 | 66.87 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/12/2016 | 35.05 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/12/2016 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA EMATER, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/12/2016 | 7901.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/12/2016 | 1.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/12/2016 | 113.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/12/2016 | 34.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO A CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO(SALAO PAROQUIAL) DESTINADO A RELIZACAO DE EVENTOS DIVERSOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/12/2016 | 195.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TTED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/12/2016 | 60.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TTED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/12/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 266-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/12/2016 | 94.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSÃO DE DOC/TTED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/12/2016 | 50.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/12/2016 | 252.12 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA QUADRA DE ESPORTES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/12/2016 | 137.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2016 | 121.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÍVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024