| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do CRAS - Centro de Referêrencia da Assistência Social deste município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 72.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica,referente a Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 117.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica,referente a Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 700.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a auxílio alimentação e água potável ao Médico do Programa Mais Médicos conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município. Referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 400.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se emperonha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para alojar pessoas carente deste município, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 600.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para locação do espaço físico do imóvel localizado no Sítio Boa Vista de Gado Bravo, para execução das atividades do Centro de Referência de Assistência Social - Unidade Descentralizada, referente aos meses de Novembro e Dezebro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 200.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para alojar pessoas carente deste município, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente aos serviços prestados pela locação de veículo para deslocamento dos Profissionais e adolescentes do SCFV, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2016 | 532.00 | 00018491443894 | COSMA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos meus serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, CRAS,PAIF, SCFV,dando apoio e suporte no pagamento do Abono Natalino, realizado no dia 05 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2016 | 788.00 | 00010775791440 | ELVIS PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - percussão instrumental direcionada ao público de criança e adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Dezembro de 2015. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2016 | 788.00 | 00012693182417 | LENILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de Karatê Olímpico percussão instrumental direcionada ao público de criança e adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Dezembro de 2015. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2016 | 788.00 | 00010092244416 | VITOR MATHEUS SOUZA FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - flauta doce direcionada ao público de criança e adolescente com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Dezembro de 2015. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2016 | 788.00 | 00006643142440 | ALINE VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de artes-plásticas direcionada ao flocore. Ao público infanto-juvenil com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Dezembro de 2015. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2016 | 788.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, dando apoio e suporte aos grupos do CRAS/PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, localizaçãoSítio Chã dos Apolônios. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2016 | 788.00 | 22825193000152 | EDNA PEREIRA DUARTE-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de orientação social ao público de adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Dezembro de 2015. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2016 | 788.00 | 00001581476426 | ADIGERSON BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - teclado direcionada ao público de criança e adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Dezembro de 2015. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2016 | 788.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de Ciranda e arte-cênica infantil para o público de 0 a 6 anos, com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Dezembro de 2015. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2016 | 788.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a secretaria de Ação Social e CRAS/PAIF, no preparo da alimentação dos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. Referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2016 | 788.00 | 00016029836404 | MARIA DE LURDES CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente às 64 horas aulas prestadas com atividades no curso de Patchwork e Patch Aplique(Aplicação em Tecido) com os grupos de mulheres do CRAS Sede e CRAS Chã dos Apolônioso, desta forma justifica-se o uso deste recurso para atividades concernentes. Assim agimos em conformidade com a Portaria 171 art. 25 Portaria do MDS, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2016 | 788.00 | 00007095262454 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços como digitador na Secretaria de Ação Social, a serviço do Bolsa Família, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2016 | 788.00 | 00012040308474 | JOSE ALMIR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de arte-cênica direcionada ao público de criança e adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Dezembro de 2015. O presentetrabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2016 | 788.00 | 00070150417403 | JOSE MOISES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de Hip-Hop direcionada ao público de criança e adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas no decorrer de meses de Dezembro de 2015. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/01/2016 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município. Referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 3300.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos honorários advocatícios, referente ao mês de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 2003.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços como Engenheiro Civil desta Prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2016 | 370.34 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefônica, referente a 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2016 | 353.10 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefônica, referente a 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2016 | 364.84 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefônica, referente a 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2016 | 339.47 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefônica, referente a 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Econômica, no mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2016 | 403.75 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefônica, referente a 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2016 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Aviso de Licitação e Extrato de contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2016 | 1639.98 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Avisos de Licitação , Extratos de contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2016 | 1577.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2016 | 1191.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 788.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de moto taxi para a Secretaria de Finanças deste município. Referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 1980.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONNER´S HP85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 500.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imóvel onde funciona como garagem dos ônibus da Secretaria de Educação deste município, ônibus de placas: NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284,NPW 1744,OGE 6980, situado na Rua José Mariano Barbosa, pagamento referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 310.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para a Formação do ABC e 5ª na EMEF Pe. Godofredo Joosten,realizada no dia 01 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 10598.40 | 00083046941749 | Dionisio da Silva Matos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um veículo Toyota Bandeirantes de placa KHN 9494 - PB, para o Transporte de estudante da localidade de Aroeiras para a sede deste município, referente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 3574.20 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um veículo Micro Ônibus de placa KQC 1366 - PB, para o transporte de estudantes da localidade de Guaribas de Cima para a sede deste município, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0000033 | 04/01/2016 | 190.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto e troca de pneus, lubrificação e troca de óleo, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 3326.40 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um veículo Toyota Bandeirantes de placa KKL 7047 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Salinas III / Salinas II para a sede deste município,referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 2910.60 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um veículo Toyota Bandeirantes da localidade do Sítio Pedra Dágua / Inácio para a sede deste município, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 2310.00 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um veículo Ducato de placa KGR 3490 - PB, para o transporte de estudante da localidade do Golf e Chã dos Matheus para a sede deste município, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 646.00 | 00057376280278 | MARCIO ANDRE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um veículo Toyota Bandeirantes de placa JMS 0852 - PE, para o transporte de estudante da localidade do Sítio Lagoa de Marcos para a sede deste município, referente a 15(quinze) dias trabalhado no mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 297.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para o encerramento do PNAIC na EMEF Pe. Godofredo Joosten,realizada no dia 12 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 900.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelos serviços executados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática (HARDWARE E SOFTWARE), em atendimento as demandas operacionais da Secretaria desta Prefeitura, pagamento referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 800.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de alojamento de instrumentos musicais deste município, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/01/2016 | 2508.00 | 00004369547458 | REINALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um veículo Kombi de placa MNH 3727-PB para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/01/2016 | 2508.00 | 00003825530477 | JOSE EDILSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um veículo Kombi de placa MMT 8799-PB para o transporte de estudantes da localidade de Acardan para a sede deste município, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/01/2016 | 2376.00 | 00009322579412 | SONIBERGUE BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um veículo Toyota Bandeirantes de placa CKA 1332-PE para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral para a sede deste município, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/01/2016 | 2850.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um veículo Toyota Bandeirantes de placa KHJ 1429-PE para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral para a sede deste município, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/01/2016 | 7600.00 | 08761232000174 | FABIO DE ALBUQUERQUE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000189 | 04/01/2016 | 11136.68 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para Caçamba PAC2, Caçamba Pipa Ford destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2016 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel de uma quadra de terras, situado no Sítio Salinas deste município de Gado Bravo - PB, para fins de utilização pela Secretaria de Infraestrutura deste município como depósito provisório do lixo produzido pelo município, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 600.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Posto dos Correios deste município, conforme Cláusula 1º - Objeto da Locação, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 210.00 | 00002767269448 | WALDEIR RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015, no dia 29 de Novembro de 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plena e geral quitação dos jogos da 4ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 150.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para guardar a fubá e o leite que vem do Programa Leite da Paraíba deste município, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 210.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015, no dia 29 de Novembro de 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plena e geral quitação dos jogos da 4ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 210.00 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015, no dia 29 de Novembro de 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plena e geral quitação dos jogos da 4ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2016 | 210.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015, no dia 29 de Novembro de 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plena e geral quitação dos jogos da 4ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2016 | 788.00 | 00066575516734 | ANTONIO BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados como coveiro no Cemitério da Sede deste Município de Gado Bravo - PB, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 500.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel a disposição da Médica Cubana do Programa Mais Médicos do Governo Federal e do Telecentro, conforme contrato assinado, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 500.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel a disposição da Médica Cubana do Programa Mais Médicos do Governo Federal e do Telecentro, conforme contrato assinado, referente ao mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 200.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica ,referente a Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 102.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica,referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 500.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para funcionamento da Unidade (Hospital) de Saúde Madrinha Felipa deste município, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 2346.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de 170 cafés e 187 jantas, fornecidos aos funcionários da Saúde, Médico e Enfermeiros, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0000017 | 04/01/2016 | 490.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto e troca de pneus, lubrificação e troca de óleo, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 196.45 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074, referente ao Mês de Setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 170.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica de Nº 3347-1074, referente ao mês de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 300.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel onde funciona a Fisioterapia, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 300.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel onde funciona a Fisioterapia, referente ao mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 2231.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto de troca do retentor dos volantes dos dois FIAT, troca de pastilhas de freio de placa OGE 5325 E OFB 8830 e alinhamentos e balanceamentos dos dois veículos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2016 | 2690.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a confecção de portas para a Secretaria de Saúde, 01(uma placa) para o Consultório Odontológico, 01(uma) porta para o Hospital, 01(uma) fechadura para os armários da Farmácia do PSF, da Médica, 01(uma) porta para o PSF do Sítio Rosilha, 01(uma) porta para o banheiro do PSF, um conserto da porta de vidro do PSF, um conserto da porta da Fisioterapia, conserto das prateleiras da Farmácia do PSF, conserto das fechaduras do PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 540.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE ÓLEO COM FILTRO DOS TRÊS CARROS FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/01/2016 | 2855.00 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços ambulatoriais, exames e atendimentos continuados a crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem e outros Transtornos. Referente aos meses de Agosto, Setembroe Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6.498-X, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.961-6, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.928-4, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Implantação de Modernização da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5.074-1, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2016 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a diaria em viagem ao escritorio de advogados em interesse desta prefeitura em joão pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 9681-4, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2016 | 31.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Tarifa Bancária debitado na Conta 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2016 | 85.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 9681-4, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2016 | 200.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000169 | 07/01/2016 | 24078.00 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Referente a 9ª (Nona) Medição da Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Sítio Gado Bravo I, no município de Gado Bravo. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/01/2016 | 6796.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/01/2016 | 22162.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/01/2016 | 0.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Pagamento com retenção de PASEP, debitado na conta corrente do ITR,nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2016 | 880.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de contribuições para associação dos municipios do CARIRI Paraibano,referente ao mês de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios-CNM,relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 8840-4, realizada nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2016 | 2550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a divulgação institucional de interesse público e cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural na radio correio FM 98.1 e no Programa Tribuna dos municípios na Rádio Cidade AM 1310, durante o mês de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2016 | 450.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diárias em viagem ao Banco Santender em Campina Grande e ao Escritório de Advogados em João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2016 | 289.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 9681-4, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2016 | 20.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Tarifa Bancária debitado na Conta 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2016 | 1040.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70 R 13 DESTINADO PARA O FIAT OGE 5325 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2016 | 788.00 | 00011836064438 | PEDRO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelos serviços executados como GARI, lotado na Secretaria de Infraestrutura deste município de Gado Bravo - PB. Referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2016 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2016 | 1040.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de PNEUS 175/70 R 13 SEIBERLING, destinado para o veículo FIAT da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2016 | 150.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Secretário de Saúde o Sr. JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS em viagem a cidade de João Pessoa para o CEFOR - Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2016 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Tarifa Bancária debitado na Conta 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2016 | 39.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, realizado nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2016 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o funcionário o Sr. JOSÉ ROBERTO DA SILVA, em viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade na Caixa Econômica e em viagem a João Pessoa ao Escritório de Advogados para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2016 | 27.09 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 9681-4, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2016 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente14.923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente14.923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2016 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o funcionário em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Escritório de Contabilidade em Campina Grande/PB para fechamento de Balancete desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2016 | 39.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 19139-6, realizada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2016 | 370.00 | 00004915737403 | JOSIMEIRE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do figurino com 50 peças para a realização do alto Natal para o Público de crianças e adolescentes construído nas oficinas lúdicas e educativas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2016 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 9681-4, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2016 | 2048.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para o veículo da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2016 | 600.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de roda dianteira e suspensão dianteira destinado para o veículo da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2016 | 180.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECAS,VIDROS E ACESSORIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para o veículo de placa OGB 7444. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2016 | 210.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plenae geral quitação dos jogos da 5ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2016 | 210.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plenae geral quitação dos jogos da 4ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2016 | 210.00 | 00005380906427 | SAMUEL RAMOS BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plenae geral quitação dos jogos da 4ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2016 | 210.00 | 00002654319482 | JOSENILSON SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plenae geral quitação dos jogos da 4ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2016 | 116.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a ARRECADAÇÃO CIP COSIP,referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2016 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 9681-4, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2016 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Tarifa Bancária debitado na Conta 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2016 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de duas diárias pagas ao Secretário de Administração Sr. JOÃO PAULO DE AGUIAR, referente a viagens a Campina Grande, ao Escritório de Fran Informática para resolver pendências de geração de Sagres de Dezembro e da Folha de pagamento do mês de Janeiro de 2015 nos dias 15/01/2016 e 18/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2016 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de duas diárias para a Sra. MARTA LUCIALBA ARAUJO OLIVEIRA para seu deslocamento da cidade de Gado Bravo para a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura no Escritório de Advogados em João Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2016 | 2277.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Eenergia Elétrica de diversas escolas deste município,referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2016 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Acompanhamento e Elaboração de Projetos, dessa municipalidade, junto aos ministerios, secretarias estaduais, caixa economica Federal, FUNASA e etc: como também, operação do SICONV, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2016 | 593.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos PFSs, Secretaria de Saúde e Posto de Saúde deste município . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2016 | 2406.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de diversos prédios públicos deste município (Delegacia, Emater, Matadouro, Igreja, Mercado Público, Poços Artesianos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2016 | 22526.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da Iluminação Pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 19139-6, realizada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2016 | 788.00 | 00003988456462 | JOSILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelos serviços executados como auxiliar de serviços gerais em substituição a titular SANDRA GOMES DA SILVA no PSF de Rosilha, pertencente ao município de Gado Bravo - PB, referente ao Mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0000096 | 20/01/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do sistema de pagamento e portal de servidor, referente ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Tarifa Bancária debitado na Conta 14923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2016 | 10.09 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 9681-4, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2016 | 50.72 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2016 | 49262.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor referente ao pagamento das Contribuições Previdnciárias relativas ao Fundeb 60%, competência Dezembro 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2016 | 11260.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor referente ao recolhimento da parte patronal relativo ao pessoal do FUNDEB 40%, competência Dezembro 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2016 | 1456.86 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2016 | 27.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9.681-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2016 | 150.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diária para o Secretário de Saúde JOSE DIÓGENES DE SOUZA VASCONCELOS para se deslocar deste município para cidade de João Pessoa para participar de uma reunião na Secretaria de Saúde do Estado em João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2016 | 2472.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2016 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente14.923-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2016 | 2933.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS EFETIVOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2016 | 788.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados como Professor da Banda Marcial pertencente a este município, referente ao mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000182 | 22/01/2016 | 28189.95 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Correspondente a 10 (Décima) medição dos serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Sítio Gado Bravo I, no município de Gado Bravo. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços advocatícios no mês de Janeiro/2016, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2016 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do sistema de tributos referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2016 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do sistema de contabilidade pública referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2016 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diária para o Secretário de Infraestrutura e Obras deste município o Sr. MÁRIO SEBASTIÃO DE SOUZA, para se deslocar deste município para cidade de Campina Grande para compra de material elétrico para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2016 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamneto referente a Guia de Recolhimento da União - GRU,ao Instituto Brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA.Referente a Parcela 8 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2016 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamneto referente a Guia de Recolhimento da União - GRU,ao Instituto Brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA.Referente a Parcela 9 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2016 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamneto referente a Guia de Recolhimento da União - GRU,ao Instituto Brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA.Referente a Parcela 10 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2016 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamneto referente a Guia de Recolhimento da União - GRU,ao Instituto Brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA.Referente a Parcela 11 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2016 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamneto referente a Guia de Recolhimento da União - GRU,ao Instituto Brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA.Referente a Parcela 12 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2016 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamneto referente a Guia de Recolhimento da União - GRU,ao Instituto Brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA.Referente a Parcela 13 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2016 | 54.87 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2016 | 926.30 | 17284606000107 | MICHELE VALDENIA DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a materiais destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contraste realizado em MARIA MENDES SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contraste realizado em LUCICLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contraste realizado em MARIA MENDES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contraste realizado em LUCIANO GOMES DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 7500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - SAÚDE COMISSIONADOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2016 | 5800.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - SAÚDE CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2016 | 2951.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2016 | 7300.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 41105.08 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2016 | 29770.15 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF CONTRATADOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2016 | 35000.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 49056.13 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 3980.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 10464.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 7910.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - NASF, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 26811.11 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2016 | 302.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da Prefeitura (sede),referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - ESPORTES, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 1.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 1780.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 2933.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 2.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Correspondente a tárifa de extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 18000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês deJaneiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 8239.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 5460.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 10926.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - MDE, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 276099.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 69973.75 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 5261.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - CONTRATADOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 4860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 641.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 3600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 4048.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 5180.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: COMISIONADOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2016 | 100.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2016 | 100.00 | 00001633606422 | JOSEFA VANESSA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois a mesma é pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2016 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se emperonha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para alojar pessoas carente deste município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2016 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mes de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2016 | 106.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Eenergia Elétrica do CRAS - Centro de Referêrencia a Assistencia Social deste município,referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2016 | 788.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente aos serviços prestados a Sec. de Trabalho, Ação Social e Ação Social CRAS/PAIF, dando apoio a servir ao almoço e lanche dos alunos do serviço de Convivência e Fortalecimento deVinculo, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2016 | 788.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao atendimento dos usuários do Bolsa Família nas interações preconizadas através da Secretaria de Assistência, o presente trabalho primou-se através do atendimento aos usuários do Bolsa Família, durante o mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2016 | 700.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a auxílio alimentação e água potável ao Médico do Programa Mais Médicos conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS.Referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2016 | 788.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a secretaria de Ação Social e CRAS/PAIF, no preparo da alimentação dos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. Referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2016 | 910.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, CRAS/PAIF como capinagem do terreno do CRAS, reboço e limpeza da cisterna, detetização do CRAS e retelhamento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2016 | 788.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao atendimento dos usuários do Bolsa Família nas interações preconizadas através da Secretaria de Assistência, o presente trabalho primou-se através do atendimento aos usuários do Bolsa Família, durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2016 | 788.00 | 22825193000152 | EDNA PEREIRA DUARTE-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente os trabalhos na construção do plano de ação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. Para as interações com as orientações sociais, com os grupos prioritários decrianças e adolescentes de acordo com o caderno de orientação de 2016 e a tipificação nacional de 2009 de serviços sócio assistenciais, cumprindo a carga horária de 60 horas, no decorrer do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2016 | 788.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à construção do plano de Ação Orientação Social para o Público de 0 a 6 anos de acordo com a tipificação para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV com criançasde 0 a 6 anos, durante o mês de Janeiro do ano em curso seguindo as condicionalidades do MDS/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2016 | 100.00 | 00010139211438 | MARIA HELENA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conforme Laudo Social anexado no referido recibo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2016 | 788.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, dando apoio e suporte aos grupos do CRAS/PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, localizaçãoSítio Chã dos Apolônios. Referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos trabalhos como técnico do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Cumprindo carga horária de 30 horas semanais no decorrer do mês de Janeiro do ano em curso,junto aos orientadores sociais e técnicos do Centro de Referência da Assistência Social CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2016 | 788.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento refeferente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, como recepcionista dos usuários do sistema único de Assistência Social MDS/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2016 | 360.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados pela locação da Motocicleta de placa MNQ 2860 para o deslocamento com os técnicos do CRAS e os Conselheiros Tutelar, em suas atividades diária. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2016 | 480.00 | 00069219702487 | Patricio Barbosa de Figueiredo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, com abastecimento de água potável para o CRAS/PAIF. Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2016 | 475.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, com o fornecimento de bolo e salgados, para a confraternização dos funcionários da Secretaria de Ação Social, CRAS e Serviço de Fortalecimento de Vínculos - SCFV e Conselheiros Tutelares, realizada no dia 21 de Dezembro de 2015, pagamento referente ao mês de Dezembro de 2015, pagamento referente ao mês de Dezembro de 2015, o uso desse recurso justifica-se atrav | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00039752011420 | MAURIDETE GRANGEIRO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reformulação da Lei Municipal que dispõe sobre o sistema único de Assistência Social do município de Gado Bravo, se adequando-se as normas do SUAS, revogando a Lei anterior, de acordo com o Pacto de aprimoramento do SUAS do Quadriênio 2014/2017, aprovado pela resolução de nº 18 de Junho de 2013, este pagamento se refere ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0000280 | 01/02/2016 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Ação Social - 05 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2016 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município.Referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 19138-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na Conta Corrente 19136-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00082610665415 | GERMANA GONCALVES LUCENA | CORRESPONDENTE A TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA NOVA PSICÓLOGA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00007581206483 | ELIDA LEIDIANE DE LIMA | CORRESPONDENTE A TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA NOVA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0000281 | 01/02/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. de Educação - 03 comp. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2016 | 9735.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, mercadorias destinada ao PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2016 | 8.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da EMEF JULIÃO DE SOUZA LEAL deste município,referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2016 | 19.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da EMEF JULIÃO DE SOUZA LEAL deste município,referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2016 | 809.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - CONTRATADOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2016 | 809.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2016 | 600.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente o fornecimento de verduras para alimentação de funcionários durante o período de Janeiro e Fevereiro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0000229 | 01/02/2016 | 210.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto e troca de pneus, lubrificação, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0000230 | 01/02/2016 | 900.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelos serviços executados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática (HARDWARE E SOFTWARE), em atendimento as demandas operacionais das Secretaria de Educação desta Prefeitura, pagamento referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0000231 | 01/02/2016 | 355.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de três lavagem e troca de óleo dos dois Ônibus da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2016 | 989.47 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Jornada Pedagógica da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2016 | 1071.40 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00006710198480 | ROBERIO AGRIPINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reformas de pisos em duas salas na EMEF Pe. Godofredo Joosten no dia 15 de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2016 | 530.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS B. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores para ornamentação nas Igrejas de Chã de Beleu, Salinas I e Pedras Altas, nos dias 20 e 21 de Janeiro no período da Festa do Padroeiro no ano de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2016 | 1250.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para a Realização de Planejamentos com os Professores do município de Gado Bravo na EMEF Padre Godofredo Joosten, no dia 23/02 e 26/02/2016, enquanto preparação para o início do ano letivo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2016 | 500.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentação da Igreja de Chã de Beleu, Pedras Altas e Salinas, enquanto as festividades de Padroeiros das localidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2016 | 3500.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRATA USB, MEMORIA RAM KINGSTON 4.0, MONITORES DE LED 15.6 - AOC e PHILIPS PRETO, HD TOSHIBA, GABINETE COM FONTE, GRAVADOR DE DVD ASUS DRW, PROCESSADOR CELERON DUAL, TECLADO BÁSICO SLIM, PLACA MÃE PCWARE e PROTETOR KEEPER - II 300VA BIVOLT. destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Econômica, no mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000217 | 01/02/2016 | 3300.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos honorários advocatícios, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2016 | 2003.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços como Engenheiro Civil da Prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2016 | 880.00 | 00001616247401 | JOEL MARTINS MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados tirando as férias do funcionário o Sr. ALONSO GUEDES OLIVEIRA pertencente a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0000278 | 01/02/2016 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. administração - 07 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2016 | 880.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de moto taxi para a Secretaria de Finanças deste município. Referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2016 | 2800.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito de consultoria em Licitação Pública,para atendimento das necessidades da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2016 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2016 | 263.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mês de Dezembiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2016 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a parcela do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2016 | 263.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a parcela do mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14.923-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2016 | 450.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a três diárias para o funcionário em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Escritório de Advogados em João Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2016 | 225.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a diárias para o funcionário em deslocamento de Gado Bravo/PB para os Bancos:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e NORDESTE em Campina Grande/PB para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 9681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2016 | 210.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plenae geral quitação dos jogos da 6ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2016 | 210.00 | 00005380906427 | SAMUEL RAMOS BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plenae geral quitação dos jogos da 6ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2016 | 210.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plenae geral quitação dos jogos da 6ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2016 | 210.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plenae geral quitação dos jogos da 6ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2016 | 210.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plenae geral quitação dos jogos da 7ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2016 | 210.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plenae geral quitação dos jogos da 7ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2016 | 210.00 | 00005380906427 | SAMUEL RAMOS BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plenae geral quitação dos jogos da 7ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2016 | 210.00 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015, no dia 29 de Novembro de 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plena e geral quitação dos jogos da 7ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2016 | 210.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plenae geral quitação dos jogos da 8ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2016 | 210.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plenae geral quitação dos jogos da 8ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2016 | 210.00 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015, no dia 29 de Novembro de 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plena e geral quitação dos jogos da 8ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2016 | 210.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plenae geral quitação dos jogos da 8ª rodada das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2016 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Posto dos Correios deste município, conforme Cláusula 1º - Objeto da Locação, referente ao mês de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2016 | 260.00 | 00001601516436 | JOSE AGASSIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma limpeza realizada no campo de futebol da sede, limpeza aos arredores do campo e corte do mato próximo ao campo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2016 | 400.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel onde funciona a Fisioterapia deste município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2016 | 500.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel a disposição da Médica Cubana do Programa Mais Médicos do Governo Federal e do Telecentro, conforme contrato assinado, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2016 | 187.51 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074, referente ao Mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0000227 | 01/02/2016 | 662.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de lavagem e troca de óleo com filtro dos dois carros FIAT UNO da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2016 | 390.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto e troca de pneus, lubrificação, retentor da pólia, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2016 | 880.00 | 00084676353715 | Antonio Bernadino Irmão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos seviços executados de locação de um veículo de placa QFE 4579-PB com capacidade para cinco passageiros, para a Secretaria de Saúde durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2016 | 880.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados de locação de um veículo de placa KJC 8099 - PB, com capacidade para cinco passageiro para a Secretaria de Saúde durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2016 | 880.00 | 00002256813401 | JOSE LEONARDO BARBOSA NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados de locação de um veículo de placa OEU 3013 - PB, com capacidade para cinco passageiro para a Secretaria de Saúde durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2016 | 300.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel a disposição da Médica Cubana do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2016 | 635.00 | 00069218862472 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados de limpeza de mato, nas mediações da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2016 | 1040.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de PNEUS 175/70 R 13 MULTIHAWK, destinado para o veículo FIAT OGE 5325 da secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2016 | 1764.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelos serviços prestados no fornecimento de 424 cafés e jantas, fornecidos aos funcionários da Secretaria de Saúde, Médico e Enfermeiros, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0000279 | 01/02/2016 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Saúde - 06 comp. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2016 | 1984.55 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF CONTRATADOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2016 | 7910.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - NASF, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2016 | 26811.11 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2016 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diárias para cobrir despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 01 e 02 de Fevereiro do corrente ano para o Secretário de Saúde deste município para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde, junto a Secretaria de Saúde do Estado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2016 | 580.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para a Realização da Confraternização de despedida do Médico Carlos Henrique do Programa Mais Médicos, no dia 23 de Fevereiro de 2016, na cidade de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2016 | 580.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para a Realização da Confraternização da abertura da Fisioterapia, no dia 23 de Fevereiro de 2016, na cidade de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2016 | 411.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 9681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 5.074-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 14961-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2016 | 5.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 14928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 6.498-X nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2016 | 5780.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reforma de pneus 1000 R20 e 750X16, destinado para o Micro-ônibus e Ônibus da secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2016 | 58.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2016 | 4600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | correspondente ao serviço de assessoria contábil relativo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 9681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2016 | 32.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000296 | 04/02/2016 | 20012.24 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a 11 (Décima Primeira) medição da Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Sítio Gado Bravo I, no município de Gado Bravo, conforme contrato 00025/2014 e TP nº 0005/2014. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2016 | 6450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de CONTROLADOR DE PONTO ELETRÔNICO MODELO SINDNOX LT BIO PROX COR PRETA , destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2016 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao SOFTWARE IPONTO - IPTO-N, destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2016 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel de uma quadra de terras, situado no Sítio Salinas deste município de Gado Bravo - PB, para fins de utilização pela Secretaria de Infraestrutura deste município como depósito provisório do lixo produzido pelo município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/02/2016 | 63.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2016 | 25.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 9681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2016 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diária para contato junto ao Banco do Brasil em Queimadas e ao Escritório de Advogados em João Pessoa, para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2016 | 3000.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de embreagem, elétrico, sistema de ar , freio e transmissão, destinados para os veículos da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2016 | 1800.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Kit de embreagem marca: SACHS, destinados ao veículo da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios-CNM,referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2016 | 880.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de contribuições para AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano,referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2016 | 873.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no Diário Oficial edição de 27,28,29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2016 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no Jornal A UNIÃO edição de 27,28,29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2016 | 0.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2016 | 10.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2016 | 71.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2016 | 22364.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2016 | 6796.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2016 | 71.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2016 | 3990.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2016 | 2550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a divulgação institucional de interesse público e cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural na Rádio Correio FM 98.1 e no Programa Tribuna dos municípios na Rádio Cidade AM 1310, durante o mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2016 | 5955.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2016 | 660.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de BOMBAS ANAUGER, destinadas a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2016 | 600.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para funcionamento da Unidade (Hospital) de Saúde Madrinha Felipa deste município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2016 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município.Referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2016 | 300.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para locação do espaço físico do imóvel localizado no Sítio Boa Vista de Gado Bravo, para execução das atividades do Centro de Referência de Assistência Social - Unidade Descentralizada, referente ao mes de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2016 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2016 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município. Referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2016 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2016 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o funcionário em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Escritório de Contabilidade em Campina Grande/PB para conclusão (fechamento) de Balancete desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2016 | 67.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2016 | 33.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 9681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2016 | 84.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2016 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no Jornal A UNIÃO edição de 02,06 e 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2016 | 2255.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a remanufatura de toners: HP 85A COM SUBST. DE CILIN. LÂM. E CHIP, HP85A, HP85A COM SUBST. DE CHIP, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2016 | 6960.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Ventilador ARGE 50 cm Parede Max Oscilante, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2016 | 1004.00 | 17284606000107 | MICHELE VALDENIA DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a materiais de bens imóveis destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2016 | 7900.00 | 04016281000121 | Viff s Variedades em bolsas - Veronica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais (Pasta em lona com dois bolsos, Necesserie em lona, Estojo em Nylon com impressão) destinados para a Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2016 | 262.00 | 17284606000107 | MICHELE VALDENIA DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a materiais de bens imóveis destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2016 | 163.90 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074, referente ao Mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2016 | 3100.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de recuperação em 01 bomba injetora de um trator 7D New Holland. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2016 | 113.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Arrecadação CIP COSIP, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2016 | 22387.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da Iluminação Pública,referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2016 | 1948.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de diversos Prédios Públicos deste município (Delegacia, Emater, Matadouro, Igrejas , Mercado Público, Poços Artesianso),referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2016 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para guardar a fubá e o leite que vem do Programa Leite da Paraíba deste município,referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2016 | 585.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos PFSs, Secretaria de Saúde e Posto de Saúde deste município . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2016 | 887.50 | 07220925000197 | Quimica Araújo - Maria das Neves Araújo Moura - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados para Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitado na conta 8840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2016 | 1240.00 | 13274073000113 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Diários de Classe 6º ao 9º Ano - EJA e Fundamental I - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2016 | 6480.00 | 07220925000197 | Quimica Araújo - Maria das Neves Araújo Moura - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados para Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2016 | 6760.00 | 13274073000113 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Diários de Classe: Educação Infantil, Ensino Fundamental - 1º ao 3º Ano, Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano, Ensino Fundamental 4º e 5º Ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2016 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Acompanhamento e Elaboração de Projetos, dessa municipalidade, junto aos ministerios, secretarias estaduais, caixa economica Federal, FUNASA e etc: como também, operação do SICONV, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL edição de 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2016 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no JORNAL A UNIÃO edição de 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2016 | 149.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 19136-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 19138-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2016 | 222.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2016 | 380.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitado na conta 8840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/02/2016 | 1680.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Eenergia Elétrica de diversas escolas deste município,referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2016 | 558.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de óleos lubrificantes (SOLARIS 5W30) para AMBULÂNCIA deste município de placa NQH 0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2016 | 2842.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para AMBULÂNCIA deste município de placa NQH 0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/02/2016 | 390.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para os veículos da Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobrança de resp. tecnica ART - PALCO - N° 00000000001423385-1 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobrança de resp. tecnica ART - CAMPO - N° 00000000001423396-7 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2016 | 150.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Secretário de Saúde o Sr. JOSÉ DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS em viagem a cidade de João Pessoa para a ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL no dia 18 de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000361 | 18/02/2016 | 11502.78 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000388 | 18/02/2016 | 17218.35 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitado na conta 8840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2016 | 187.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 9681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL edição de 06/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2016 | 7900.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria e Consultoria Pública prestados nos meses de Dezembro/2015 e Janeiro/2016 e 08 dias de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000612015 | 0000363 | 19/02/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do sistema de pagamento e portal de servidor, referente ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2016 | 132.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no JORNAL A UNIÃO edição de 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2016 | 563.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2016 | 133.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2016 | 772.63 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2016 | 635.98 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000364 | 19/02/2016 | 26905.60 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a 12ª (Décima Segunda) medição da Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Sítio Gado Bravo I, no município de Gado Bravo, conforme contrato 00025/2014 e TP nº 0005/2014. | 10042014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2016 | 603.50 | 07220925000197 | Quimica Araújo - Maria das Neves Araújo Moura - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados para Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2016 | 636.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2016 | 40.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de TRAPO PARA LIMPEZA DE AUTOMÓVEL COLORIDO 1Kg, destinados ao CAMINHÃO PIPA deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2016 | 400.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de ÓLEOS LUBRIFICANTES , destinados ao CAMINHÃO PIPA deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2016 | 600.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2016 | 120.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2016 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do sistema de contabilidade pública referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2016 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do sistema de Tributos, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2016 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diária para contato junto ao Banco do Brasil em Queimadas e ao Escritório de Contabilidade e a CAGEPA em Campina Grande, para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2016 | 175.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2016 | 9170.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2016 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de duas diárias para a Secretária de Educação a Sra. MARTA LUCIALBA ARAUJO DO RÊGO para seu deslocamento da cidade de Gado Bravo para a cidade de João Pessoa/PB junto ao Setor Jurídico para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste município, nos dias 22 e 23 de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2016 | 150.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2016 | 100.00 | 00006948686478 | ADIMAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois o mesmo é uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Laudo da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2016 | 53067.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB I 60%, relativo a competência 01/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2016 | 14115.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB I 40%, relativo a competência 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2016 | 1260.75 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados para Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2016 | 11.29 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 9681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2016 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o contato junto ao Escritório de Advogados em João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitado na C/C Nº 283.142-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição de 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2016 | 1800.75 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados para a Iluminação Pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição de 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2016, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2016 | 302.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2016 | 53.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2016 | 6200.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GADO BRAVO/PB E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2016 DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2016 | 364.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de TINTAS JD-H81 e AC. HUB USB SLIM, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2016 | 284375.69 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2016 | 74576.01 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2016 | 11014.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - MDE, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2016 | 4381.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - CONTRATADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2016 | 183.50 | 17284606000107 | MICHELE VALDENIA DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a materiais para manutenção de bens imóveis destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2016 | 200.00 | 17284606000107 | MICHELE VALDENIA DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de MOTOBOMBA GAMMA QB 60 1/2 CV destinadoa para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0000491 | 26/02/2016 | 36240.35 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | pagamento referente a 12ª(décima primeira) medição da construção de uma escola padrão FNDE(06 salas), no sítio Guaribas do meio no município de Gado Bravo. conforme TP Nº 0006/2014 e Contrato Nº 00024/2014 CPL. Mão de obra:(40%)14.496,14 / Material:(60%)R$ 21.744,21. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2016 | 1925.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2016 | 34.56 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 9681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2016 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2016 | 428.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços advocatícios no mês de Março/2014. Substituir Nota Fiscal nº 1000098, para que seja empenhada nesta data, a mesma faz referência ao mês de Março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2016 | 8723.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2016 | 5460.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2016 | 18000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2016 | 50560.42 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2016 | 3980.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2016 | 8000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2016 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - ESPORTES, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2016 | 7560.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - NASF, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2016 | 27616.91 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2016 | 6620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2016 | 7240.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2016 | 4125.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2016 | 11177.87 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2016 | 48149.28 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2016 | 28974.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF CONTRATADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2016 | 30599.42 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2016 | 4480.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2016 | 4400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2016 | 5180.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: COMISIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0000441 | 29/02/2016 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Ação Social - 05 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2016 | 700.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados na locação de um veículo de placa MOE 2808, com capacidade para cinco passageiros, para a Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0000440 | 29/02/2016 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Saúde - 06 comp. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição de 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/02/2016 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamneto referente a Guia de Recolhimento da União - GRU,ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA.Referente a Parcela 14 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0000439 | 29/02/2016 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. administração - 07 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/02/2016 | 688.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2016 | 1.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2016 | 45.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 9681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/02/2016 | 431.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/02/2016 | 7667.52 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais adquirido pelo PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2016 | 7920.40 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais adquiridos com recursos do PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2016 | 868.00 | 06010548000107 | O FEIRAO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de FOGÃO ALTA PRESSÃO e FORNO PROGAS SEMI INDUSTRIAL, aquiridos com recursos do PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2016 | 59.50 | 06010548000107 | O FEIRAO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de REGULADOR ALIANÇA VERMELHO ALTA PRESSÃO, aquiridos com recursos do PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0000442 | 29/02/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. de Educação - 03 comp. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2016 | 682.50 | 00009379689438 | VICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a apresentação religiosa na noite dedicada aos Vaqueiros, em festividades religiosas alusiva ao Padroeiro São José da Igreja Católica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2016 | 526.40 | 00006649182478 | EMANOEL DIOGO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma apresentação artística da BANDA KAIRÓS, realizada na Praça São José no dia 10 de Março em Gado Bravo-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2016 | 900.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelos serviços executados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática (HARDWARE E SOFTWARE), em atendimento as demandas operacionais das Secretaria de Educação desta Prefeitura, pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2016 | 530.00 | 00011836064438 | PEDRO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelos serviços executados na pintura dos meios fios, para a realização da Festa do Padroeiro deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2016 | 1580.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS B. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores naturais para a realização de ornamentação da Igreja São José no período de 10 de Março a 19 de Março de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2016 | 1370.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentação do Andor e Igreja de São José, enquanto período da Festa religiosa em Gado Bravo de 10 a 19 de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2016 | 225.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diárias para a Srª JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA, para o seu deslocamento da cidade de Gado Bravo para a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade na Secretaria de Educação do Estado, no dia 03 de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2016 | 720.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de doze lavagens dos Ônibus de placa: NPR 6893, NPW 4774, NQA 7284, NQA 7292, OGD 7817, OGG 5785, OGD 7787, OGD 7757, OGG 3755 e troca de óleo dos Ônibus de placa: OGD7757, OGG 5785 E NQA 7292 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0000490 | 01/03/2016 | 790.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto e troca de pneus, lubrificação pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2016 | 1619.20 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2016 | 809.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - CONTRATADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2016 | 18.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da EMEF JULIÃO DE SOUZA LEAL deste município,referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2016 | 235.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2016 | 84.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 9.681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2016 | 1244.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2016 | 10598.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2016 | 1802.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de fornecimento de 212 refeições, café e almoço para os funcionários da Secretaria de Finanças deste município, referente ao mês de Outubro, Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2016 | 880.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de moto taxi para a Secretaria de Finanças deste município. Referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2016 | 2800.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito de consultoria em Licitação Pública,para atendimento das necessidades da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2016 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2016 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a parcela do mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2016 | 1760.00 | 00070269328459 | ISABELLE DE FÁTIMA DE ALMEIDA COSTA BENÍCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados para a Secretaria de Finanças fazendo a classificação e distribuição dos Balancetes Financeiros de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro enviados a Câmara Municipal (cópias, impressão de extratos e outros), referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2016 | 320.00 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados no plano de trabalho sub item 3.2.1.2, Convênio de nº 14168/2009, entre a Prefeitura e ECT, pagamento referente aos meses de Dezembro/2015, Janeiro e Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2016 | 3300.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos honorários advocatícios, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0000497 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços como Engenheiro Civil desta Prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Econômica, no mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2016 | 377.17 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefônica, referente a 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Realização de concursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000750 | 01/03/2016 | 143471.00 | 12671814000137 | CPCON-COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contratação de empresa notória especialização e reputação, sem fins lucrativos para realização de Concurso Público de provas, provas práticas e/ou prova de títulos para provimentode vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Gado Bravo/PB no exercício de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2016 | 1416.26 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF CONTRATADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0000487 | 01/03/2016 | 478.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de doze lavagem dos carros FIAT UNO e troca de óleo, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0000499 | 01/03/2016 | 1022.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 22 cafés e almoços, para os funcionários da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2016 | 1500.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Camisa básica de malha com impressão, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2016 | 600.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para funcionamento da Unidade (Hospital) de Saúde Madrinha Felipa deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2016 | 300.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel a disposição da Médica Cubana do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2016 | 400.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel onde funciona a Fisioterapia deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2016 | 209.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de troca de um par de amortecedor, troca de dois retentores, troca de óleo do telescópio, um remendo de pneu, uma capa para o banco da moto, pedal lateral, cabo de embreagem, para a moto de placa MNJ 5722-PB desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0000488 | 01/03/2016 | 330.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de lavagem do carro Pipa, Caçamba, Trator de esteira e troca de óleo da Caçamba e do carro Pipa da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2016 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para guardar a fubá e o leite que vem do Programa Leite da Paraíba deste município,referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2016 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Posto dos Correios deste município, conforme Cláusula 1º - Objeto da Locação, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2016 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel de uma quadra de terras, situado no Sítio Salinas deste município de Gado Bravo - PB, para fins de utilização pela Secretaria de Infraestrutura deste município como depósito provisório do lixo produzido pelo município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2016 | 880.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao atendimento dos usuários do Bolsa Família nas interações preconizadas através da Secretaria de Assistência, o presente trabalho primou-se através do atendimento aos usuários do Bolsa Família, durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente aos serviços prestados pela locação de veículo para deslocamento dos Conselheiros Tutelar e dos Profissionais e adolescentes do SCFV, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2016 | 880.00 | 22825193000152 | EDNA PEREIRA DUARTE-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à busca ativa de crianças e adolescentes na zona rural e no centro do município de Gado Bravo para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. Referente o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2016 | 880.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a secretaria de Trabalho e Ação Social , dando apoio ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2016 | 880.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente aos serviços prestados a Sec. de Trabalho e Ação Social, dando apoio a servir ao almoço e lanche dos alunos do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2016 | 700.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a auxílio alimentação e água potável ao Médico do Programa Mais Médicos conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS.Referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2016 | 300.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para locação do espaço físico do imóvel localizado no Sítio Boa Vista de Gado Bravo, para execução das atividades do Centro de Referência de Assistência Social - Unidade Descentralizada, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2016 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para alojar pessoas carente deste município, conforme Contrato assinado, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2016 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mes de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2016 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município. Referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2016 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2016 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009. Referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos meus serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, com a decoração, ornamentação e cerimonial dos casamentos comunitário, será destinado preferencialmente ao público do Bolsa Família. Haja vista, o mesmo acontecerá no dia 12 de Março de 2016. O uso desse recurso justifica-se através da Portaria 442/2005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente dos serviços prestados na emissão de documentos civis, segundas viasde registros de nascimentos, no período de Abril a Dezembro de 2015, para as famílias atendidas pelo Programa do Bolsa Família. Desta forma justifica-se o uso deste percurso para pagamentos concernentes as atividades do IGD-PBF, no sentido de promover a cidadania dos atendidos. Assim agimos em conformidade com a Portaria de nº 148/2006 Portaria MDS. O uso | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2016 | 730.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente o fornecimento de verduras e frutas para o preparo das refeições oferecida aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. O período de fornecimento, refere-se ao mês de Janeiro e Fevereiro do corrente ano, cumprindo as condicionalidades MDS/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2016 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de duas diárias pagas ao Secretário de Administração Sr. JOÃO PAULO DE AGUIAR, referente a viagens a Campina Grande, ao Escritório de Fran Informática para resolver pendências de geração de Sagres de Dezembro e da Folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2016 nos dias 16/02/2016 e 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14961-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2016 | 25.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 9681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2016 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o funcionário em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Escritório de Contabilidade em Campina Grande/PB para conclusão (fechamento) de Balancete desta Prefeitura,nos dias 01 e 02 de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 6926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2016 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a duas diárias para o Secretário de Finanças em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Escritório de Contabilidade em Campina Grande/PB e para os Bancos Santander e Nordeste, nos dias 01 e 02 de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2016 | 4736.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 5.074-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6498-x(PDDE),nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2016 | 4600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria Contábil, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2016 | 300.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diárias para o funcionário o Sr. JOSÉ ROBERTO DA SILVA, em viagens a João Pessoa ao Escritório de Advogados para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR: CONS. INTERMUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuição para o CIGRESCOR: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃO, referente a Parcela do mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR: CONS. INTERMUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuição para o CIGRESCOR: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃO, referente a Parcela do mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2016 | 200.00 | 00060288604415 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imóvel para fins de funcionamento do PSF de Caracolzinho, visto que o Prédio principal se encontra em reforma, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2016 | 150.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Secretário de Saúde o Sr. JOSÉ DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS em viagem a cidade de João Pessoa para a reunião no CEFOR, Assunto: Grupo Condutor Rede Cegonha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2016 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no JORNAL A UNIÃO, edição de 02/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2016 | 427.66 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefônica, referente a 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 6926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/03/2016 | 40188.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Correspondente ao pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. EJA referente a 13º SALÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2016 | 4335.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de ÓLEOS LUBRIFICANTES, destinados aos Ônibus da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2016 | 365.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinados aos Ônibus da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2016 | 1750.94 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2016 | 1040.00 | 08307662000382 | RENOVECAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de PNEUS 175/70 R 13 SEIBERLING, destinado para o veículo FIAT de placa OGB 7444 da secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2016 | 830.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 01 - Urna Funerária 02 Adultos, prestação de Serviços e translado a cidade de Gado Bravo/PB. Falecido: JOSÉ SEVERINO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2016 | 7980.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção corretiva e preventiva: em 01 Consultório Odontológico com reparos e troca das mangueiras do Equipo- PSF Boa Vista; manutenção corretiva e preventiva: em 01 Consultório Odontológico e reparos-PSF Caracolzinho; manutenção corretiva e preventiva: em 01 Consultório Odontológico,aparelhos de pressão,detectores,Autoclaves,Almagadores,Fotopolimerizador-PSF Rosilha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2016 | 7920.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 CADEIRA ODONTOLÓGICA, destinado para o PSF deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2016 | 2550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a divulgação institucional de interesse público e cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural na Rádio Correio FM 98.1 e no Programa Tribuna dos municípios na Rádio Cidade AM 1310, durante o mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0000555 | 09/03/2016 | 3808.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, mercadorias destinadas ao EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000562 | 10/03/2016 | 2068.12 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para o veículo da Secretaria de Educação placa NQA7294. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2016 | 700.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um som na noite da Missa do Vaqueiro na Praça São José da Igreja Católica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios-CNM,referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2016 | 22.85 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos Serviços Postais via SEDEX, realizado no dia 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 6926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2016 | 60.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14923-3, ocorrências 17/02/2016 e 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2016 | 6796.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2016 | 22554.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000559 | 10/03/2016 | 48124.83 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da medição final da execução da Unidade Básica de Saúde do Sítio Rosilha no município de Gado Bravo-PB. Mão de obra: R$ 19.249,93 / Material: R$ 28.874,90. | 00032011 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000563 | 10/03/2016 | 11684.23 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde placas OGE5325/OFB8830/OGB7444/0FB8800/NQH0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Contrapartida Financeirado Programa Minha Casa Minha Vida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2016 | 40000.00 | 53146221000139 | FAMÍLIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com aporte financeiro de contrapartida do Município ao TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO 003062.01.03/2011-02 firmado através do Programa MINHA CASA MUNHA VIDA com a FAMÍLIAPAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2016 | 127.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento referente a ARRECADAÇÃO CIP COSIP, referente a FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000561 | 10/03/2016 | 14538.90 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Infraestrutura (máquinas) Trator Esteira D7, Retroescavadeira, Pá enchedeira, Motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000564 | 10/03/2016 | 16528.16 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Infraestrutura placas OXO0239/OGE1885/PIPA FORD/QFV9660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000565 | 10/03/2016 | 2007.36 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura Trator I/Trator II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000569 | 11/03/2016 | 22776.80 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a 13ª (Décima Terceira) medição da Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Sítio Gado Bravo I, no município de Gado Bravo, conforme contrato 00025/2014 e TP nº 0005/2014. | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2016 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a diária em viagem ao Escritório de Fran Informática, Sistema de Folha de Pagamento em Campina Grande/PB e ao Banco Santander, e ao Escritório de Advogados em João Pessoa em interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2016 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para contato junto ao Banco do Brasil em Queimadas e ao Escritório de Contabilidade em Campina Grande, para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2016 | 560.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de PLACA INOX COM PEDRA 40X30 CM, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/03/2016 | 730.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de PLACA INOX COM PEDRA 35X45 CM, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 9681-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 6926-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Implantação de Modernização da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | corresspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 6.926-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2016 | 150.00 | 00003860925407 | EMANUEL ASSIS GADELHA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento referente a duas diárias para o Funcionário da Secretaria de Saúde o Sr. EMANUEL ASSIS GADELHA para se deslocar deste Município para a cidade de João Pessoa para para participar do evento Governança e Gestão em Saúde, encontro com controle externo, realizado em João Pessoa, nos dias 15 e 16 de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2016 | 639.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos PFSs, Secretaria de Saúde e Posto de Saúde deste município . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000576 | 15/03/2016 | 7506.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000577 | 15/03/2016 | 7402.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/03/2016 | 780.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a inscrição para o evento Os 50 melhores Secretários de Saúde do Brasil. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2016 | 18903.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2016 | 1751.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos (EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Matadouro, Igreja) deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000588 | 16/03/2016 | 13974.31 | 12506832000163 | MAXX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a implantação da cerca do Lixão e reforma do abrigo de apoio localizado no Sítio Salinas deste município. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/03/2016 | 15.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 624.006-9, realizada nesta data. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 9681-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/03/2016 | 25.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 6926-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/03/2016 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Acompanhamento e Elaboração de Projetos, dessa municipalidade, junto aos ministerios, secretarias estaduais, caixa economica Federal, FUNASA e etc: como também, operação do SICONV, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição de 02/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2016 | 1457.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no Diário Oficial - Seção 3 - 02/2016, Avisos de Licitações-Pregões, Avisos de Homologações e Adjudicações e Extratos de contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/03/2016 | 3120.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijões de Gás GLP 13 kg, mercadorias destinada a Secretaria de Educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 19139-6, realizada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/03/2016 | 100.00 | 00006948686478 | ADIMAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19.137-X nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/03/2016 | 4100.00 | 09364407000172 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 398 exames: exames de sangue, urina: sumários culturas, hormônios, TSH, T4 livre + glicemia + colesterol total e Frações, Triglicerideos, Ureia, Creatinina, TGO, TGP entre outros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/03/2016 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Secretário de Saúde o Sr. JOSÉ DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS referente ao Evento Governança e Gestão em Saúde, encontro com Controle externo na cidade de João Pessoa-PB e para o evento Os melhores Secretários de Saúde do Brasil, dia 18/03/2016, na cidade do Recife - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/03/2016 | 603.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/03/2016 | 0.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/03/2016 | 880.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de contribuições para AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano,referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/03/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição de 05/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/03/2016 | 6706.56 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de ovos de páscoa 100g, mercadorias destinada a Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0000599 | 21/03/2016 | 5464.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente,mercadorias destinada ao Programa Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 8840-4, realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2016 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do sistema de Tributos, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/03/2016 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de Licitação Pública, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000612015 | 0000598 | 21/03/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do sistema de pagamento e portal de servidor, referente ao mês de Março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0000601 | 22/03/2016 | 14700.27 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 13ª (décima terceira) medição da construção de uma escola padrão FNDE, no sítio Guaribas do meio no município de Gado Bravo. conforme TP Nº 0006/2014 e Contrato Nº 00024/2014 CPL.Mão de obra:(40%) 5.888,10 / Material:(60%) R$ 8.820,17. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000602 | 22/03/2016 | 20127.92 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados para merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2016 | 1867.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de diversas escolas deste município,referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2016 | 9680.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - MOTORISTAS CONTRATADOS, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/03/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição de 08/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/03/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 9681-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2016 | 82229.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GPS - PARCELAMENTO ORDINÁRIO,relativo a Competência 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/03/2016 | 12.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2016 | 2070.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOSPOR IMAGEM LTDA- ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 46 exames de mamografia bilateral, realizados em Unidade Móvel. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2016 | 2070.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOSPOR IMAGEM LTDA- ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 46 exames de mamografia bilateral, realizados em Unidade Móvel. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2016 | 1350.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOSPOR IMAGEM LTDA- ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 30 exames de mamografia bilateral, realizados em Unidade Móvel. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2016 | 527.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de reparo e manutenção na fossa e esgoto do PSF, no mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000613 | 23/03/2016 | 21060.47 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a 14ª (Décima Quarta) medição da Construção de uma Unidade Básica de Saúde porte III no Sítio Gado Bravo I, no município de Gado Bravo, conforme contrato 00025/2014 e TP nº 0005/2014. Mão de Obra: R$ 8.424,19 / 12.636,28. | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2016 | 422.00 | 00002959502426 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados na limpeza e lavagem da Quadra Poliesportiva, onde será realizada a reunião com o pessoal da UEPB que vai trabalhar no dia do Concurso Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2016 | 527.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de polda de árvores e lavagem da Caixa Dágua e tampa da cisterna da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 19840-4, realizada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/03/2016 | 95.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Eenergia Elétrica do CRAS - Centro de Referêrencia a Assistencia Social deste município,referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/03/2016 | 1120.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2016 | 1265.08 | 06010548000107 | O FEIRAO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais (FILTROS 10L 3 VELAS, REGULADORES 504/01 PEQUENO, MANGUEIRAS NORMALIZADAS), mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2016 | 21.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da EMEF JULIÃO DE SOUZA LEAL deste município,referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2016 | 12.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2016 | 41.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços advocatícios no mês de Março/2016, junto ao Tribunal de Contas do estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2016 | 1230.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados para Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2016 | 7300.00 | 19931231000147 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de colchões impermeável 0,88X1,88 para Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2016 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diárias para cobrir despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB para o Secretário de Saúde deste município junto a Secretaria Estadual de Saúde e Tribunal de Contas da União nos dias 29 e 30 de março. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000621 | 29/03/2016 | 8870.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000623 | 29/03/2016 | 10025.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000624 | 29/03/2016 | 10064.05 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2016 | 150.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para cobrir despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB para o Secretário de Saúde deste município junto a Secretaria Estadual de Saúde para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2016 | 116.83 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Oxigênios comprimido 2.2, destinados para Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2016 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o funcionário o Sr. JOSÉ ROBERTO DA SILVA, em viagens a João Pessoa para contato ao Escritório de Advogados para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/03/2016 | 6.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 8.840-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2016 | 100.00 | 00002586929446 | SEVERINO RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0000632 | 30/03/2016 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Ação Social - 05 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2016 | 450.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias para a Secretária de Ação Social em deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB para o Escritório de Advogados para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social deste município, nos dias 28, 29 e 30 de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000690 | 30/03/2016 | 12049.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de veículo para transporte de estudantes e merenda escolar, referente ao mês de Março de 2016, pagamento efetuado no dia 30/03/2016, Tipo Ônibus para transporte de Universitários R$ 10.080,00, Locação de Veículos para transporte de Merenda Escolar R$ 1.969,00, Total de R$ 12.049,00. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0000633 | 30/03/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. de Educação - 03 comp. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2016 | 16970.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, relativo ao Concurso Público Municipal, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2016 | 0.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2016 | 4600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria Contábil, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0000630 | 30/03/2016 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. administração - 07 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000694 | 30/03/2016 | 21950.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de veículo para transporte diversos de várias secretarias, referente ao mês de Março de 2016, ressaltando que esse pagamento efetuado no dia 30/03/2016, Veículos tipo passeio, Van e vários outros Veículos. Totalizando um valor de R$ 21.950,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0000631 | 30/03/2016 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Saúde - 06 comp. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2016 | 149.84 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Oxigênios comprimido 2.2, destinados para Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2016 | 50015.28 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2016 | 3980.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2016 | 10640.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2016 | 327.12 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao Caminhão Basculante de placa OGE1885 da Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2016 | 1514.59 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao FIAT UNO de placa OGE5325 da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao FIAT UNO de placa OGB7444 da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2016 | 1514.59 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado a AMBULÂNCIA de placa NQH0192 da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2016 | 5660.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - NASF, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2016 | 26157.20 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2016 | 6620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2016 | 8105.34 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2016 | 4125.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2016 | 8851.15 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2016 | 41779.35 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2016 | 24285.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF CONTRATADOS, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2016 | 27947.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADOS, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2016 | 1210.00 | 00002057534421 | CLAUDIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente da produção de gráficos e estáticas da Audiência Pública e Prestação de Contas dos I, II e III Quadrimestres do ano de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2016 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR: COMISSIONADOS, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - ESPORTES, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2016 | 7946.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2016 | 5460.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 01 Assinatura do DIÁRIO OFICIAL, Período de 29/03/2016 a 29/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2016 | 18000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2016 | 1.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Implantação de Modernização da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 283.142-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2016 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS EFETIVOS, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDINE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Anuidade 2016 - UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, realizado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2016 | 318454.17 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2016 | 71758.14 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2016 | 11307.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - MDE, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2016 | 32560.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2016 | 8781.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - EDUCAÇÃO CONTRATADOS, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2016 | 8800.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao Ônibus de placa NQA7294 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao Ônibus de placa NQA7284 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao Ônibus de placa NPW4744 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao Ônibus de placa OGG3785 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao Ônibus de placa NPR6893 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2016 | 707.03 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao Ônibus de placa OGG3755 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2016 | 4480.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2016 | 4400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2016 | 5180.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: COMISIONADOS, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2016 | 880.00 | 00016029836404 | MARIA DE LURDES CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente às 64 horas aulas prestadas com atividades no curso de Pintura em Tecido com lápis de cera,com os grupos de mulheres do CRAS Sede e CRAS Chã dos Apolônioso, desta forma justifica-seo uso deste recurso para atividades concernentes. Assim agimos em conformidade com a Portaria 171 art. 25 Portaria do MDS, referente ao mês de MARÇO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2016 | 880.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, dando apoio e suporte aos grupos do CRAS/PAIF. Localizado no Sítio Chã dos Apolônios, pagamento referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a secretaria de Trabalho e Ação Social , dando apoio ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, no preparo das refeições dos alunos destes serviços, pagamento referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2016 | 880.00 | 22825193000152 | EDNA PEREIRA DUARTE-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de Orientação Social ao Público de adolescentes de 12 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas aulas no decorrer do mês de Março de 2016. O presente trabalho primou-se atrvés do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2016 | 880.00 | 00012693182417 | LENILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de Karatê Olímpico direcionada ao público de crianças e adolescentes com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de MARÇO de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2016 | 880.00 | 00012040308474 | JOSE ALMIR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de arte-cênica direcionada ao público de adolescentes de 12 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de MARÇO de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2016 | 880.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as atividades sócio-educativas com as crianças e adolescentes do SCFV, o presente trabalho aprimora-se através do atendimento aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, durante o mês de Março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2016 | 880.00 | 00010978098463 | JÉSSICA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de Musicalidade instrumental de violão com carga horária de 60 horas aulas para o público de adolescentes de 12 a 18 anos incompleto a no decorrer do mês de Março de 2016.O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2016 | 880.00 | 00010092244416 | VITOR MATHEUS SOUZA FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - flauta doce direcionada ao público de criança e adolescente com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de MARÇO de 2016.Desta forma justifica-se o uso deste recurso, firmando e dando plena ciência e quitação, assim agimos em conformidade com a Portaria 171 Art. 25 do MSD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2016 | 880.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalhol e Ação Social CRAS/PAIF, dando apoio a servir ao almoço e lanche dos alunos do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mes de Março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2016 | 880.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de ciranda e arte cênica infantil para o Público de 5 a 9 anos de acordo com carga horária de 60 horas, no decorrer do mês de Março de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a auxílio alimentação e água potável ao Médico do Programa Mais Médicos conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS.Referente aos meses de Março e Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2016 | 880.00 | 00012685938427 | ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de dança para o público de 12 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas aulas no decorrer do mês de Março de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2016 | 420.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, com abastecimento de água potável para o consumo no CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2016 | 420.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados para o grupo de idosos do Sítio Boa Vista, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2016 | 8096.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - MOTORISTAS CONTRATADOS, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0000719 | 01/04/2016 | 500.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto de câmara de ar e troca de pneus, lubrificação, solda, um colhete 900 pr 20,pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0000726 | 01/04/2016 | 900.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelos serviços executados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática (HARDWARE E SOFTWARE), em atendimento as demandas operacionais das Secretaria de Educação desta Prefeitura, pagamento referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2016 | 880.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelos serviços executados como auxiliar de serviços gerais, tirando as férias do titular Antonio Nilson Luciano Camêlo, lotado na Secretaria de Educação deste município de Gado Bravo - PB, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0000738 | 01/04/2016 | 477.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de doze lavagens dos Ônibus de placas: NPR 6893, NPW 4774, NPW 4774, NQA 7284, NQA 7292, OGD 7817, OGG 5785, OGD 7787, OGD 7757, OGG 3755 e troca de óleo dos Ônibus deplaca: OGD 7757, OGG 5785 E NQA 7292 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2016 | 1474.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto de 100 carteiras escolares. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2016 | 950.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a montagem dos brinquedos e barquinhos da Creche Municipal Luzia Santos de Araújo, localizada no Sítio Boa Vista - Gado Bravo - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2016 | 1795.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2016 | 800.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches para a realização do planejamento nas escolas rurais e sede do município de Gado Bravo, realizado nos dias 02, 03, 27 e 28/04 de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2016 | 880.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de moto taxi para a Secretaria de Finanças deste município. Referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2016 | 2800.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito de consultoria em Licitação Pública,para atendimento das necessidades da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2016 | 1879.64 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2016 | 6.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0000743 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços como Engenheiro Civil desta Prefeitura, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Econômica, no mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2016 | 3300.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos honorários advocatícios, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2016 | 210.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plenae geral quitação dos jogos da Semi-Final das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2016 | 210.00 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plenae geral quitação dos jogos da Semi-Final das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2016 | 210.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plenae geral quitação dos jogos da Semi-Final das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0000721 | 01/04/2016 | 200.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto de câmara de ar e troca de pneus, serviços de solda, embreagem e freio do FIAT, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0000736 | 01/04/2016 | 290.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de nove lavagens dos carros FIAT UNO e uma troca de óleo com filtro do FIAT UNO, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0000739 | 01/04/2016 | 1226.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 97 almoços e 90 cafés, para os funcionários da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2016 | 215.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentação do espaço do PSF do Sítio Caracolzinho - Gado Bravo/PB, para comemoração ao Dia Internacional da Mulher no dia 08 de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2016 | 167.97 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, referente ao Mês de Março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2016 | 807.00 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao FIAT UNO de placa OGE5325 da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0000720 | 01/04/2016 | 570.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto de quatro pneus da retro-escavadeira, oito troca de pneus da Caçamba, duas câmara de ar, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0000737 | 01/04/2016 | 300.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de três lavagens e troca de óleo da Caçamba PAC de placa OGE1885 e Caçamba de placa QFV9660 e lavagem da retro escavadeira da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2016 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as diárias para o Secretário de Infraestrutura e Obras deste município o Sr. MÁRIO SEBASTIÃO DE SOUZA, para se deslocar deste município para cidade de Campina Grande para compra dematerial elétrico para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2016 | 1400.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de BOMBA SUB TSM-1007 1/2 CV MONO, destinada ao poço artesiano deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000897 | 04/04/2016 | 760.65 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/04/2016 | 6.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/04/2016 | 431.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/04/2016 | 33.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/04/2016 | 2.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 5.074-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000763 | 04/04/2016 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento das matrículas do Curso de Inglês. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na conta 6498-X, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0000776 | 05/04/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. de Educação - 03 comp. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000769 | 05/04/2016 | 1255.60 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais e materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/04/2016 | 59.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/04/2016 | 42.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/04/2016 | 6.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/04/2016 | 345.44 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefônica, referente ao mês 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0000773 | 05/04/2016 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. administração - 07 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000768 | 05/04/2016 | 2541.90 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000770 | 05/04/2016 | 8125.15 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0000774 | 05/04/2016 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Saúde - 06 comp. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2016 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de duas diárias para o funcionário o Sr. José Josivando Alves, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao DETRAN do Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0000775 | 05/04/2016 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Ação Social - 05 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0000783 | 06/04/2016 | 4541.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de NOTEBOOK15.6 4G 320G W8, ESTABILIZADORES 1000 VA, MICRO COMPUTADOR DUAL CORE 4GB C/ HD 500/ GRAVADOR DVD/CD, destinados a Secretaria de Ação Social deste município - IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/04/2016 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000779 | 06/04/2016 | 20415.91 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a 15ª (Décima Quinta) medição da Construção de uma Unidade Básica de Saúde porte III no Sítio Gado Bravo I, no município de Gado Bravo, conforme contrato 00025/2014 e TP nº 0005/2014. Mão de Obra: R$ 8.166,36 / 12.249,55. | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0000781 | 06/04/2016 | 681.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toners HP85 com substituição de chip, manutenção preventiva e corretiva de micro computador e conserto de NoteBook, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/04/2016 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamneto referente a Guia de Recolhimento da União - GRU,ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA.Referente a Parcela 15 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/04/2016 | 300.00 | 14094689000175 | TECNOLSOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de hospedagem do site: www.gadobravo.pb.gov.br. Período de 06 de Abril de 2016 a 06 de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0000784 | 06/04/2016 | 1797.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de TRANSFORMADOR 150 N BI 50-60 HZ e IMPRESSORA LASER, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0000780 | 06/04/2016 | 2011.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toners HP85 com substituição de cilindro, lâmina e chip, manutenções preventivas e corretivas de micro computador e impressora a lazer e consertos de NoteBooks, destinados ao EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0000782 | 06/04/2016 | 4019.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toners HP85 com substituições de cilindro, lâmina e chip, manutenções preventivas e corretivas de micro computadores e impressoras a lazer e consertos de NoteBooks, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/04/2016 | 584.00 | 17284606000107 | MICHELE VALDENIA DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a materiais de bens imóveis destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/04/2016 | 660.00 | 17284606000107 | MICHELE VALDENIA DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a materiais de bens imóveis destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0000796 | 07/04/2016 | 1110.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toners HP85 com substituições de cilindro e chip, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0000797 | 07/04/2016 | 771.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toners HP85 com substituições de lâmina e chip, destinados ao EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/04/2016 | 4250.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Brinquedoteca, mercadoria destinada ao Programa Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000802 | 07/04/2016 | 11723.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados para merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/04/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/04/2016 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o funcionário em deslocamento de Gado Bravo/PB para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e para o Escritório de Contabilidade em Campina Grande/PB para conclusão (fechamento) de Balancete desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/04/2016 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o funcionário o Sr. JOSÉ ROBERTO DA SILVA, em viagens ao escritório da Assessoria Jurídica em Campina Grande, para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/04/2016 | 42.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/04/2016 | 6.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000612015 | 0000789 | 07/04/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e Portal de Servidor, referente ao mês de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0000798 | 07/04/2016 | 942.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toners HP85 com substituições de cilindro e chip, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/04/2016 | 210.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços a serem prestados na ARBITRAGEM dos jogos da COPA 100% GADO BRAVO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015. Do que para constar vai o presente Recibo assinado e datado dando plenae geral quitação dos jogos da Semi Final das categorias Aspirante e Titular desta Competição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000790 | 07/04/2016 | 1026.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/04/2016 | 275.00 | 17284606000107 | MICHELE VALDENIA DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a materiais de bens imóveis destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000898 | 07/04/2016 | 6938.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/04/2016 | 4048.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao REPASSE DE CIP 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000791 | 07/04/2016 | 2092.34 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/04/2016 | 1027.20 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, mercadorias destinadas a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/04/2016 | 19167.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Fatura da Iluminação Pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012016 | 0000810 | 08/04/2016 | 4314.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/04/2016 | 635.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para os Tratores pertencente a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/04/2016 | 600.00 | 14094689000175 | TECNOLSOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de manutenção do site: www.gadobravo.pb.gov.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios-CNM,referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/04/2016 | 880.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de contribuições para AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano,referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2016 | 7216.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/04/2016 | 12668.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0000808 | 08/04/2016 | 2004.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, mercadorias destinadas ao EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2016 | 11205.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2016 | 450.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente as diárias em viagens ao Escritório de Advogados em João Pessoa/PB e aos Bancos: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Santander e Banco do Nordeste em Campina Grande/PB para resolver assuntos em interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2016 | 36.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/04/2016 | 274.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000602015 | 0000817 | 11/04/2016 | 2550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a divulgação institucional de interesse público e cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural na Rádio Correio FM 98.1 e no Programa Tribuna dos municípios na Rádio Cidade AM 1310, durante o mês de Março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2016 | 1495.73 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Renovação de licença de instalação - SUDEMA para construção de Quadra de Esportes=Pov. Caracolzinho=1ª Publicação=AD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2016 | 300.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel a disposição da Médica Cubana do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2016 | 400.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel onde funciona a Fisioterapia deste município, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2016 | 600.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para funcionamento da Unidade (Hospital) de Saúde Madrinha Felipa deste município, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000829 | 11/04/2016 | 11050.72 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000899 | 11/04/2016 | 8793.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2016 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel de uma quadra de terras, situado no Sítio Salinas deste município de Gado Bravo - PB, para fins de utilização pela Secretaria de Infraestrutura deste município como depósito provisório do lixo produzido pelo município, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2016 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para guardar a fubá e o leite que vem do Programa Leite da Paraíba deste município,referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2016 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Posto dos Correios deste município, conforme Cláusula 1º - Objeto da Locação, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2016 | 123.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento referente a ARRECADAÇÃO CIP COSIP, referente a MARÇO/2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2016 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2016 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mes de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2016 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município. Referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2016 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2016 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para alojar pessoas carente deste município, conforme Contrato assinado, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/04/2016 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009. Referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2016 | 300.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para locação do espaço físico do imóvel localizado no Sítio Boa Vista de Gado Bravo, para execução das atividades do Centro de Referência de Assistência Social - Unidade Descentralizada, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/04/2016 | 50.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP na cota do CIDE , debitado na conta corrente, realizado nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/04/2016 | 6.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/04/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no AU dia 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/04/2016 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição de 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/04/2016 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de duas diárias pagas ao Secretário de Administração Sr. JOÃO PAULO DE AGUIAR, referente a viagens a Campina Grande, ao Escritório de Fran Informática para resolver pendências de geração de Sagres de Fevereiro e da Folha de pagamento do mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000836 | 13/04/2016 | 1050.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados para realização da Comemoração ao Dia Internacional da Mulher, realizado no dia 08 de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000843 | 13/04/2016 | 33840.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus: 275/80, 750/16, 900/20 e 215/75, câmaras de ar: 900/20 e 750/16, protetores aro pneu 900/20, materiais destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/04/2016 | 61653.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB I 60%, relativo a competência 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/04/2016 | 14378.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB I 40%, relativo a competência 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000840 | 13/04/2016 | 15270.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 1000/20, câmaras de ar 1000/20, protetores aro pneu 1000/20, materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/04/2016 | 2569.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as manutenções corretivas e preventivas em: 02 Autoclaves Horizontal com troca da válvula solenoide, troca da placa de comando, troca da válvula de segurança/ 10 aparelhos de pressão com troca do manguito, pera, braçadeira e calibração/ 03 detectores fetais com troca do Transdutor/ 01 Centrífuga com reparo no motor testes e limpeza/ 01 microscópio com troca da fonte e da lâmpada, destinados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/04/2016 | 3650.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as manutenções corretivas e preventivas em: 01 Cosultório Odontológico com conserto do equipo, troca das mangueiras e reparo no refletor testes e limpeza/ 01 Consultório Odontológico com conserto da cuspideira e equipo, troca do filtro de ar compressor e troca do motor/ 01 Consultório Odontológico com conserto do equipo, troca de todas as mangueiras, reparo no refletor testes e limpeza, destinados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000839 | 13/04/2016 | 1480.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 175/70 R13, materiais destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/04/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 19.840-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/04/2016 | 176.00 | 00069215456449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conforme Laudo emitido pela Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000852 | 14/04/2016 | 13115.47 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde placas OGE5325/OFB8830/OGB7444/0FB8800/NQH0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000855 | 14/04/2016 | 9794.98 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Obras (máquinas) Trator Esteira D7/ Retroescavadeira/ Pá Mecânica/ Motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000856 | 14/04/2016 | 14497.80 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Infraestrutura placas OXO0239/ OGE1885/ PIPA FORD/ QFV 9660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000854 | 14/04/2016 | 936.00 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura Trator I/Trator II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/04/2016 | 1500.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imóvel onde funciona como garagem dos ônibus da Secretaria de Educação deste município, ônibus de placas: NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284,NPW 1744,OGE 6980, situado na Rua José Mariano Barbosa, pagamento referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000853 | 14/04/2016 | 12030.26 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Educação placas NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/NQA7284. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/04/2016 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Prefeito Municipal de Gado Bravo/PB para João Pessoa junto ao Escritório de Villar e Varandas e Escritório de Maciana de Azevedo Maia para resolver assuntos deinteresse desta Edilidade, nos dias 13 e 14 de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2016 | 6.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/04/2016 | 33.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 19.840-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/04/2016 | 160.33 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, referente ao Mês de Abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000861 | 18/04/2016 | 1699.20 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/04/2016 | 2935.63 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados para a Iluminação Pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/04/2016 | 6.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/04/2016 | 1882.02 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000862 | 18/04/2016 | 2023.70 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/04/2016 | 2582.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de diversas escolas deste município,referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/04/2016 | 5452.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GPS - PARCELAMENTO ORDINÁRIO, referente a Competência 04/2016, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/04/2016 | 11724.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GPS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, referente a Competência 04/2016, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/04/2016 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Acompanhamento e Elaboração de Projetos, dessa municipalidade, junto aos ministerios, secretarias estaduais, caixa economica Federal, FUNASA e etc: como também, operação do SICONV, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/04/2016 | 1645.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos (EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Matadouro, Igreja) deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/04/2016 | 671.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos PFSs, Secretaria de Saúde e Posto de Saúde deste município . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000872 | 19/04/2016 | 18129.24 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a 16ª (Décima Sexta) medição da Construção de uma Unidade Básica de Saúde porte III no Sítio Gado Bravo I, no município de Gado Bravo, conforme contrato 00025/2014 e TP nº 0005/2014. Mão de Obra: R$ 7.251,70 / Material: R$ 10.887,54. | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/04/2016 | 6706.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Garantia safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/04/2016 | 526.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa análise de empreendimento/reanálise/reprogramação, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/04/2016 | 100.00 | 00003216773400 | GRACIETE CÂNDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de um medicamento ,pois o mesmo é uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Laudo da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 19.840-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2016 | 2352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação D.O. dia 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000612015 | 0000877 | 20/04/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e Portal de Servidor, referente ao mês de Abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/04/2016 | 629.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2016 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a uma diária em viagem ao Escritório de Contabilidade em Campina Grande/PB para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2016 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o funcionário em deslocamento de Gado Bravo/PB para a ENERGISA e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em Campina Grande/PB para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura, nos dias 19 e 20 de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2016 | 9194.74 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de Sentença Judicial do Processo de Nº 0000755-24.2013.815.0471 concernente à falta de repasses financeiros instituído pela Lei Municipal Nº 115/2007, no período compreendido entre Setembro/2012 a Outubro/2013 e ao pagamento de honorários advocatícios, que, nos termos do art. 20, 4º do CPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000874 | 20/04/2016 | 1600.24 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000875 | 20/04/2016 | 1201.50 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação - EJA deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/04/2016 | 75.00 | 00057078432487 | Josildo Henrique da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de diária paga ao Coordenador Educacional Sr. Josenildo Henrique da Silva, referente a viagem para resolver assuntos da Prestação de Contas da Escola Pe. Godofredo Joosten, na cidadede João Pessoa - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/04/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação D.O. dia 02/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/04/2016 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/04/2016 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Tributos, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0000894 | 25/04/2016 | 3150.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijões de Gás GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/04/2016 | 112.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Eenergia Elétrica do CRAS - Centro de Referêrencia a Assistencia Social deste município,referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/04/2016 | 7893.00 | 02879937000104 | André Ferreira Arruda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de produtos (FRALDAS, COLONIAS, SABONETES, SHAMPOOS, COTONETES, REFIS LENÇOS, ALGODÕES E CREMES PARA ASSADURA), mercadorias destinadas a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/04/2016 | 1000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços na Secretaria de Ação Social no Cadastro do Bolsa Família. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000904 | 26/04/2016 | 1380.65 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais e materiais de limpeza, mercadorias destinadas a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/04/2016 | 62670.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB I 60%, relativo a competência 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/04/2016 | 14615.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB I 40%, relativo a competência 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/04/2016 | 6837.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - EJA, relativo a competência 03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/04/2016 | 41.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/04/2016 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a uma diária para o Secretário de Finanças o Sr. ANTONIO DE PÁDUA BENÍCIO DE OLIVEIRA, para se deslocar deste município para a cidade de João Pessoa em viagem ao Escritório de Advogados para resolver assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2016 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias pagas para o Prefeito Municipal o Sr. AUSTERLIANO EVALDO ARAUJO, junto a Assessoria Jurídica em João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 27 e 28 de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2016 | 150.00 | 00003551564400 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diárias pagas a Srª Maria da Conceição Pereira da Silva, referente a reunião na cidade de João Pessoa - PB, para realização da 6ª Conferência das Cidades. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2016 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de diárias pagas a Secretária de Educação a Sra. MARTA LUCIALBA ARAUJO DO RÊGO,referente a reuniões com a Assessoria Jurídica, escritório em João Pessoa/PB para resolver problemas do município de Gado Bravo - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2016 | 200.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as dspesas com pagamento referente a inscrição nº 566N3V do SINCASP - SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PÚBLICO - CRC PB 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000906 | 27/04/2016 | 1260.46 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos e materiais de limpeza destinados a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2016 | 300.00 | 00003218524431 | MURILO BORGES BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as diárias, alimentação e deslocamento, para participar da Capacitação do SIBEC, com os profissionais do atendimento aos usuários do Programa Bolsa Família, entre os dias 28 e 29 deAbril de 2016 na Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal. APCEF/PB - João Pessoa/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2016 | 50.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 19.840-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valro que se empenha correspondente a tar DOC/TED Eletrônico, debitado na C/C Nº 19.824-2, efetuado nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542015 | 0000920 | 28/04/2016 | 2130.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 02 - Urnas Funerárias 02 Branca Adulto e Adulto Gorda,com prestações de Serviços e translados aos sítios Umburana e Boa Vista, zona rural de Gado Bravo/PB. Falecidos: BRUNA BARBOSA DE SANTANA e JOÃO MENDES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000919 | 28/04/2016 | 1385.10 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos e materiais de limpeza, mercadorias destinadas a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/04/2016 | 399.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Pagamento pelos serviços prestados com a recarga de tonner, conserto de notebook, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000918 | 28/04/2016 | 2562.78 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos e materiais de limpeza, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/04/2016 | 2328.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Pagamento pelos serviços prestados com a recarga de tonner, manutenção preventiva e corretiva de impressora e computador e conserto de notebook, secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/04/2016 | 800.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Pagamento pelos serviços prestados com a recarga de tonner, manutenção preventiva e corretiva demicro computador, Secretaria de Educação-EJA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/04/2016 | 1029.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Pagamento pelos serviços prestados com a recarga de tonner, manutenção preventiva e corretiva de impressora , Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2016 | 2794.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2016 | 143.65 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2016 | 92.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 283.142-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2016 | 1.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2016 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2016 | 8459.32 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2016 | 5460.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2016 | 1780.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2016 | 18000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2016 | 311743.10 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2016 | 69075.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2016 | 10721.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - MDE, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2016 | 32560.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2016 | 9661.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - CONTRATADOS, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2016 | 9680.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - MOTORISTAS CONTRATADOS, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2016 | 10413.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2016 | 5660.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - NASF, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2016 | 27533.27 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2016 | 6620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2016 | 6360.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2016 | 4062.53 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2016 | 8815.14 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2016 | 44337.89 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2016 | 25193.89 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF CONTRATADOS, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2016 | 27947.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2016 | 42575.88 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2016 | 4860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/04/2016 | 8792.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2016 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - ESPORTES, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2016 | 4480.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2016 | 4400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2016 | 5180.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: COMISIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/05/2016 | 4600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente aos serviços prestados de Assessoria Contábil, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente, referente ao mês de Abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2016 | 59.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de moto taxi para a Secretaria de Finanças deste município. Referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0000992 | 02/05/2016 | 2800.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito de consultoria em Licitação Pública,para atendimento das necessidades da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2016 | 110.00 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados no plano de trabalho sub item 3.2.1.2, Convênio de nº 14168/2009, entre a Prefeitura e ECT, pagamento referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0000990 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços como Engenheiro Civil desta Prefeitura, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0001008 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Econômica, no mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2016 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da EMEF JULIÃO DE SOUZA LEAL deste município,referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo FIAT/UNO MILLER WAY ECON de placa OHD 2909-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio São Bento para o Sítio Fava de Cheiro deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2016 | 2800.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo Kombi de placa KGO 3466-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referenteaos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2016 | 2100.00 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo Toyota Bandeirantes de placa JWB 8750-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caruá/Manoel Inácio para a sede destemunicípio, referente aos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2016 | 2800.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo Toyota Bandeirantes de placa KHJ 1429-PE, para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral a Chã dos Apolônios para a sededeste município, referente aos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2016 | 3100.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo Toyota Bandeirantes de placa MMN 7404-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Tapuio para a sede deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2016 | 3100.00 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo Kombi de placa HZK 2585-PB, para o transporte de estudantes das localidades dos Sítios Cacimbas/Caboclo para a sede deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2016 | 2800.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo Toyota Bandeirantes de placa HWN 7710 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água do meio para a sede deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2016 | 2760.00 | 00006182206403 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo Toyota Bandeirantes de placa MNX 3013 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água para a sede deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2016 | 3100.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo Kombi de placa MNK 6175 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água para a sede deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2016 | 3740.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo Ônibus de placa HUD 2939 - PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lagoa de cascavel para a sede deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2016 | 2760.00 | 00003893792473 | EDVANDRO MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo Micro Ônibus de placa LAL 3367 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Guaribas de Baixo para a sede deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2016 | 4250.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo Ônibus de placa KFP 2625 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Juá para a sede deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2016 | 2760.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo GM 20 CUSTOM de placa LBA 6082 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2016 | 3200.00 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo Toyota Bandeirantes de placa JNL 7567 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra Dágua / Inácio para a sede deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2016 | 2800.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo Kombi de placa KGR 3958 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2016 | 2900.00 | 00009980321407 | JERFFERSON JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo Kombi de placa HGO 5110 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Picadas para a sede deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2016 | 5060.00 | 00001751761401 | JOSELIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo Ônibus de placa ABZ 5503 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Guaribas de cima e Guaribas do meio para a sede deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2016 | 4220.00 | 00007643170401 | JOSIMAR JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo Toyota Bandeirantes de placa MMQ1962 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lameiro para o Sítio Areias no turnoda manhã e no turno da tarde do Sítio Lameiro para a sede deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2016 | 3160.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Ônibus de placa MZC 0340 - RN, da localidade do Sítio Areias e Boa Vista para a sede deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2016 | 900.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelos serviços executados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática (HARDWARE E SOFTWARE), em atendimento as demandas operacionais das Secretaria de Educação desta Prefeitura, pagamento referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2016 | 3500.00 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo Ônibus de placa MOM 7917 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedras Altas e Chã dos Lainhões, saindo por Boa Vista para a sede deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2016 | 400.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a decoração para a Formatura das turmas do ABC e 5º Ano, realizada na Quadra Poliesportiva da EMEF Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001007 | 02/05/2016 | 1600.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches para realização da Festa do Dia das Mães das escolas: Creche Municipal, Escola Joaquim Avelino, Escola Pe. Godofredo Joosten Fundamental I e Escola JoséAugusto do Nascimento nos dias 13/05 e 17/05 de 2016, da cidade de Gado Bravo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2016 | 475.00 | 00008639712700 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de consertos de 09 fogões pertencentes as diversas escolas deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0001011 | 02/05/2016 | 1690.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto e troca de pneus, lubrificação pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2016 | 3600.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de um veículo Toyota Bandeirantes de placa KKL 7047 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Santana para a sede deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2016, conforme rota anexada e assinada pelos alunos | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2016 | 860.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentação da Quadra Poliesportiva da EMEF Pe. Godofredo Joosten, para o evento do Dia das Mães, realizado no dia 20 de Maio de 2016, na cidade de Gado Bravo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Aquis. de Veículo para o Setor Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001239 | 02/05/2016 | 111000.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | pagamento correspondente a aquisição de um Trator Agriculo MF 4283/4 de cor vermelho, (diesel) destinado para atividades no setor agrículo deste município. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2016 | 1080.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de MOTO BOMBA B4T-710L 2'', mercadoria destinada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2016 | 230.00 | 00011836064438 | PEDRO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelos serviços executados na pintura dos meios fios na Rua Severino Felipe Barbosa deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2016 | 1580.00 | 00025049498805 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços da parte elétrica da iluminação da Quadra Poliesportiva deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2016 | 4545.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento referente a ARRECADAÇÃO CIP COSIP, referente a Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2016 | 4052.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento referente a ARRECADAÇÃO CIP COSIP, referente Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0001010 | 02/05/2016 | 990.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de lavagens dos carros FIAT UNO e troca de óleo com filtro do FIAT UNO, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0001012 | 02/05/2016 | 1421.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 89 cafés da manhã e 122 jantas, fornecidos aos funcionários da Secretaria de Saúde, Médicos e Enfermeiros deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2016 | 84.40 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para a festividade do Dia das Mães da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2016 | 880.00 | 00016029836404 | MARIA DE LURDES CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente às 64 horas aulas prestadas com atividades no curso de Pintura em Tecido com lápis de cera,com os grupos de mulheres do CRAS Sede e CRAS Chã dos Apolônio, desta forma justifica-se ouso deste recurso para atividades concernentes. Assim agimos em conformidade com a Portaria 171 art. 25 Portaria do MDS, referente ao mês de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2016 | 880.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de ludicidade infantil com o Público de o a 6 anos de acordo com carga horária de 60 horas, no decorrer do mês de Abril de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010978098463 | JÉSSICA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de violão para principiantes com o público de adolescentes de 12 a 17 anos, com carga horária de 60 horas aulas, no decorrer do mês de Abril de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2016 | 880.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a secretaria de Trabalho e Ação Social , dando apoio ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, no preparo das refeições dos alunos destes serviços, pagamento referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2016 | 880.00 | 00012040308474 | JOSE ALMIR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de arte-cênica direcionada ao público de adolescentes de 12 a 15 anos com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Abril de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2016 | 880.00 | 22825193000152 | EDNA PEREIRA DUARTE-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de Orientação Social, com carga horária de 60 horas aulas no decorrer do mês de Abril de 2016. O presente trabalho primou-se atrvés do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010092244416 | VITOR MATHEUS SOUZA FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - flauta doce direcionada ao público de crianças e adolescentes com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Abril de 2016.Desta forma justifica-se o uso deste recurso, firmando e dando plena ciência e quitação, assim agimos em conformidade com a Portaria 171 Art. 25 do MSD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2016 | 880.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao atendimento dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV, como Orientador Social. O presente trabalho aprimora-se através do atendimento aos usuários do Bolsa Família, durante o mês de Abril de 2016 MDS/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010775791440 | ELVIS PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - percussão instrumental, com o público de crianças e adolescentes de 09 a 17 anos com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Abril de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalhol e Ação Social e CRAS/PAIF, dando apoio a servir ao almoço e lanche dos alunos do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mes de Abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2016 | 880.00 | 00012685938427 | ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de dança sequencial nordestina com o público de 07 a 15 anos com carga horária de 60 horas aulas no decorrer do mês de Abril de 2016. O presente trabalho primou-se atravésdo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, dando apoio e suporte aos grupos do CRAS/PAIF. Localizado no Sítio Chã dos Apolônios, pagamento referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2016 | 560.00 | 00006169792400 | MARCELA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Curso e Seminário A Saúde Humana Depende da Qualidade do Meio Ambiente, junto aos grupos do CRAS e outros participantes da Sociedade civil, profissionais da Educação, Saúde e Ascendência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2016 | 370.00 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de uma motocicleta de placa MVE 1727 - PB, para o deslocamento dos oficineiros do Serviço de Convivência e Forlacimento de Vínculos - SCFV, em suas atividades diárias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001021 | 03/05/2016 | 30629.66 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a 17ª (Décima Sétima) medição da Construção de uma Unidade Básica de Saúde porte III no Sítio Gado Bravo I, no município de Gado Bravo, conforme contrato 00025/2014 e TP nº 0005/2014. Mão de Obra: R$ 12.251,86 / Material: R$ 18.377,80. | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de inscrição de JOSÉ DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS no XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE de 01 a 04 de Junho de 2016 - Fortaleza - CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de inscrição de EMANUEL ASSIS GADELHA no XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE de 01 a 04 de Junho de 2016 - Fortaleza - CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 6.498-X nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001022 | 03/05/2016 | 12049.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de veículos para transporte de estudantes e merenda escolar, referente ao mês de Abril de 2016, tipo Ônibus para transporte de Universitários R$ 10.080,00, Locação de Veículos para transporte de Merenda Escolar R$ 1.969,00, Total de R$ 12.049,00. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação D.O. dia 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001023 | 03/05/2016 | 21950.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de veículo para transporte diversos de várias Secretarias, referente ao mês de Abril de 2016, ressaltando que esse pagamento efetuado no dia 03/05/2016, Veículos tipo passeio e vários outros Veículos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2016 | 404.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2016 | 126.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2016 | 2.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP na Cota-Parte do FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/05/2016 | 59.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001033 | 04/05/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços advocatícios no mês de Abril/2016, junto ao Tribunal de Contas do estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001030 | 04/05/2016 | 29996.68 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Educação placas NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898/ OGD 7817/ ÔNIBUS NOVO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001031 | 04/05/2016 | 13238.78 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde placas OGE5325/OFB8830/OGB7444/0FB8800/NQH0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001028 | 04/05/2016 | 3832.02 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Infraestrutura placas OXO0239/ OGE1885/ PIPA FORD/ QFV 9660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001032 | 04/05/2016 | 2250.28 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Obras (máquinas) Trator Esteira D7/ Retro/ Pá Mecânica/ Motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001029 | 04/05/2016 | 1137.60 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura Trator I/Trator II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/05/2016 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel de uma quadra de terras, situado no Sítio Salinas deste município de Gado Bravo - PB, para fins de utilização pela Secretaria de Infraestrutura deste município como depósito provisório do lixo produzido pelo município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/05/2016 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Posto dos Correios deste município, conforme Cláusula 1º - Objeto da Locação, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/05/2016 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para guardar a fubá e o leite que vem do Programa Leite da Paraíba deste município,referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/05/2016 | 400.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel onde funciona a Fisioterapia deste município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/05/2016 | 600.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para funcionamento da Unidade (Hospital) de Saúde Madrinha Felipa deste município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001049 | 05/05/2016 | 2390.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/05/2016 | 300.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel a disposição da Médica Cubana do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001062 | 05/05/2016 | 645.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, mercadorias destinada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/05/2016 | 800.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS B. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores naturais para o evento do Dia das Mães realizado no dia 20 de Maio de 2016, na Quadra Poliesportiva da EMEF Pe. Godofredo Joosten de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001057 | 05/05/2016 | 3103.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001058 | 05/05/2016 | 7351.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001059 | 05/05/2016 | 2032.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001060 | 05/05/2016 | 3466.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001061 | 05/05/2016 | 1608.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001064 | 05/05/2016 | 615.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, mercadorias destinadas ao EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001065 | 05/05/2016 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na realização de Cursos de Inglês para alunos da Rede Municipal de Ensino. Referente ao mês de Abril/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/05/2016 | 1935.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001063 | 05/05/2016 | 611.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, mercadorias destinada a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/05/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/05/2016 | 67.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/05/2016 | 2290.94 | 00662270000168 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Sentença Judicial referente a ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa em anexo de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, Processos Administrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/05/2016 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a parcela do mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/05/2016 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a parcela do mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/05/2016 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/05/2016 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/05/2016 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mes de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/05/2016 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/05/2016 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/05/2016 | 300.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para locação do espaço físico do imóvel localizado no Sítio Boa Vista de Gado Bravo, para execução das atividades do Centro de Referência de Assistência Social - Unidade Descentralizada, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/05/2016 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para alojar pessoas carente deste município, conforme Contrato assinado, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/05/2016 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009. Referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/05/2016 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município. Referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/05/2016 | 118.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/05/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 9681-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001070 | 06/05/2016 | 2200.68 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos e materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001071 | 06/05/2016 | 1207.90 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos e materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001072 | 06/05/2016 | 600.05 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos e materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação - EJA deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/05/2016 | 75.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a funcionária participar do Encontro Formativo - Unidade Preparatória das Comissões Municipais da Rede de Plano de Carreira e Remuneração da Paraíba - Rede PCR/PB,referente a participação na qualidade de cursista, com carga horária de 08 (oito) horas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/05/2016 | 75.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a funcionária participar do I Encontro dos Dirigentes Municipais de Educação 2016, no dia 13 de Abril de 2016, no Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/05/2016 | 150.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a funcionária participar do I Encontro dos Dirigentes Municipais de Educação 2016, realizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Seccional Paraíba/Undime-PB em parceria com a Secretaria de Estado da Educação da Paraíba e Ministério da Educação (MEC), no dia 13 de Abril de 2016, no Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/05/2016 | 84.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0001076 | 09/05/2016 | 4348.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames realizados em pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001078 | 09/05/2016 | 9618.38 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/05/2016 | 12045.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/05/2016 | 4113.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao REPASSE DE CIP 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2016 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as diárias para se deslocar deste município para a cidade de João Pessoa para a entrega de documentos do plano de ação. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001095 | 10/05/2016 | 29923.77 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente aos serviços da 1ª (Primeira) medição dos serviços de Aditivo Nº 04, da Construção de uma Unidade Básica de Saúde porte III no Sítio Gado Bravo I, no município de Gado Bravo, conforme contrato 00025/2014 e TP nº 0005/2014. | 00042015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2016 | 300.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diárias para o funcionário o Sr. JOSÉ ROBERTO DA SILVA, para participar do SINCASP, Simpósio Nacional de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que será administrado nosdias 11 a 13 de Maio no Auditório do TCE/PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP na Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2016 | 7216.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2016 | 25483.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000602015 | 0001093 | 10/05/2016 | 2550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a divulgação institucional de interesse público e cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural na Rádio Correio FM 98.1 e no Programa Tribuna dos municípios na Rádio Cidade AM 1310, durante o mês de Abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios-CNM,referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2016 | 270.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de verifiçação e tarifas de selagem e ensaio do veículo OGG3785 RENAVAM 00992730287 Número de Série do Cronotacógrafo 09885438. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2016 | 1100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Tampa Lacre, Suporte de fixação da gaveta, agulhas e Bandeja completa do veículo de placa OGG3785 RENAVAM 00992730287 Número de Série do Cronotacógrafo 09885438. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2016 | 270.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de verifiçação e tarifas de selagem do veículo de placa NQA7294 RENAVAM 00328539503 Número de Série do Cronotacógrafo 08201293. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2016 | 295.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Tampa Lacre, Agulhas e Caixa de Disco do veículo de placa NQA7294 RENAVAM 00328539503 Número de Série do Cronotacógrafo 08201293. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2016 | 270.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de verifiçação e tarifas de selagem do veículo de placa NQA7284 RENAVAM 00328532975 Número de Série do Cronotacógrafo 08201282. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2016 | 610.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Tampa Lacre, Kit Tomada e Sensor do veículo de placa NQA7284 RENAVAM 00328532975 Número de Série do Cronotacógrafo 08201282. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2016 | 270.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de verifiçação e tarifas de selagem do veículo de placa NPW4744 RENAVAM 00322663385 Número de Série do Cronotacógrafo 08193464. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2016 | 260.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Tampa Lacre, Suporte de Fixação e Agulha do veículo de placa NPW4744 RENAVAM 00322663385 Número de Série do Cronotacógrafo 08193464. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2016 | 100.00 | 00006948686478 | ADIMAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 19.840-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/05/2016 | 75.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a funcionária participar do Encontro Formativo - Unidade Preparatória das Comissões Municipais da Rede de Plano de Carreira e Remuneração da Paraíba - Rede PCR/PB,no dia 04 de Maio de 2016, referente a participação na qualidade de cursista, no Centro de Formação de Professores em Campina Grande. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001100 | 11/05/2016 | 2407.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001101 | 11/05/2016 | 4719.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001102 | 11/05/2016 | 1126.90 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001104 | 11/05/2016 | 14437.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados para merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/05/2016 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de duas diárias pagas ao Secretário de Administração, o Sr. João Paulo de Aguiar, referente a viagens de Gado Bravo a Campina Grande-PB, junto ao Escritório de Fran Informática pararesolver assuntos de geração de Sagres de Março de 2016 e da Folha de pagamento do mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/05/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação D.O. dia 13/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/05/2016 | 300.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diárias para o funcionário em deslocamento de Gado Bravo/PB para participar de treinamento e capacitação no Sistema de Contabilidade - Public Soft em João Pessoa/PB, nos dias 11, 12, 13 e 16 de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2016 | 450.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente Três diárias para o Secretário de Finanças, em deslocamento de Gado Bravo/PB para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, o Escritório de Contabilidade em Campina Grande e para a cidade de João Pessoa em viagem ao Escritório de Advogados para resolver assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001096 | 11/05/2016 | 1418.42 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001103 | 11/05/2016 | 1197.70 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/05/2016 | 225.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Três diárias pagas ao Secretário Adjunto de Plan. Infraestrutura e Obras, junto ao DETRAN - Ingá para tratar de assuntos referente ao emplacamento dos veículos da Secretaria de Plan. Infraestrutura e Obras, nos dias 11, 12 e 13 de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/05/2016 | 126.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento referente a ARRECADAÇÃO CIP COSIP, referente a ABRIL/2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001116 | 12/05/2016 | 4642.84 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Infraestrutura placas OXO0239/ OGE1885/ PIPA FORD/ QFV 9660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001112 | 12/05/2016 | 10019.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001114 | 12/05/2016 | 6252.25 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001115 | 12/05/2016 | 13023.94 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde placas OGE5325/OFB8830/OGB7444/0FB8800/NQH0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001117 | 12/05/2016 | 2279.70 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura Trator I/Trator II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/05/2016 | 25.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/05/2016 | 42.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 19.840-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/05/2016 | 2400.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais (Potes 4L redondo e quadrado, Caixas versatil quadrada, Topa Tudo redondo), para a realização do Dia das Mães deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/05/2016 | 352.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais (Potes 4L redondo decorado), para a realização do Dia das Mães deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001120 | 13/05/2016 | 10613.10 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Obras (máquinas) Trator Esteira D7, Retroescavadeira, Pá Mecânica, Motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/05/2016 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Tributos, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/05/2016 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/05/2016 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Acompanhamento e Elaboração de Projetos, dessa municipalidade, junto aos ministerios, secretarias estaduais, caixa economica Federal, FUNASA e etc: como também, operação do SICONV, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/05/2016 | 1741.50 | 17284606000107 | MICHELE VALDENIA DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a materiais de construção destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/05/2016 | 75.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a funcionária participar do Encontro Formativo - Unidade Preparatória das Comissões Municipais da Rede de Plano de Carreira e Remuneração da Paraíba - Rede PCR/PB,no dia 18 de Maio de 2016, no Centro de Formação de Professores em Campina Grande, referente a participação na qualidade de cursista. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/05/2016 | 2935.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de diversas escolas deste município,referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/05/2016 | 75.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a funcionária participar do Encontro Formativo - Unidade Preparatória das Comissões Municipais da Rede de Plano de Carreira e Remuneração da Paraíba - Rede PCR/PB,no dia 18 de Maio de 2016, no Centro de Formação de Professores em Campina Grande, referente a participação na qualidade de cursista | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/05/2016 | 75.00 | 00003551564400 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a funcionária em deslocamento de Gado Bravo/PB para a 3ª Região de Ensino em Campina Grande para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Educação, no dia 17 de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/05/2016 | 1606.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de diversos Prédios Públicos deste município (Delegacia, Emater, Matadouro, Igrejas , Mercado Público, Poços Artesianso). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/05/2016 | 791.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos PFSs, Secretaria de Saúde e Posto de Saúde deste município . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/05/2016 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diárias para se deslocar deste município em viagens para a cidade de João Pessoa para a Secretaria de Saúde do Estado e para o Workshop do Banco de Preços e Saúde para reuniões referente ao Grupo Condutor Rede Cegonha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 19.840-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/05/2016 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação D.O. dias 21, 23, 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/05/2016 | 25.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/05/2016 | 150.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de uma diária paga ao Secretário de Administração, referente a uma viagem de Gado Bravo a Campina Grande-PB, junto ao Escritório de Fran Informática para resolver assuntos de geração de Sagres do mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0001140 | 19/05/2016 | 6130.55 | 12506832000163 | MAXX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao primeiro Termo Aditivo para recuperação e reforma da ampliação da Unidade Básica de Saúde no Sítio Caracolzinho deste município. TP Nº 00009/15, Contrato Nº 00074/2015. | 00042015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0001141 | 19/05/2016 | 4.95 | 12506832000163 | MAXX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento da 3ª medição, recuperação dos serviços de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Sítio Caracolzinho neste município. Conforme TP Nº00009/15, Contrato Nº 000074/2015. | 00042015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001148 | 20/05/2016 | 24102.62 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente aos serviços da 2ª (Segunda) medição dos serviços de Aditivo Nº 04, da Construção da Unidade Básica de Saúde porte III no Sítio Gado Bravo I, no município de Gado Bravo. Da execução dos ítens de muro (parte de trás), fossa séptica e sumidouro. Mão de Obra: R$ 9.641,05 / Material: R$ 14.461,57. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000612015 | 0001147 | 20/05/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e Portal de Servidor, referente ao mês de Maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2016 | 33.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2016 | 504.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP na Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2016 | 62592.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB I 60%, relativo a competência 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2016 | 13860.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB I 40%, relativo a competência 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2016 | 6837.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - EJA, relativo a competência 04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001149 | 20/05/2016 | 30559.48 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Educação placas NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898/ OGD 7817/ ÔNIBUS NOVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001150 | 20/05/2016 | 5600.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados para o evento do Dia das Mães, realizado na Quadra Poliesportiva da EMEF Pe. Godofredo Joosten na cidade de Gado Bravo, no dia 20 de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/05/2016 | 800.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Apresentação de SANDRO ROGÉRIO ACÚSTICO, na Festa das Mães realizada na Quadra Poliesportiva de Gado Bravo, no dia 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001154 | 23/05/2016 | 3675.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijões de Gás GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/05/2016 | 106.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da Fisioterapia deste município . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/05/2016 | 6500.00 | 14651223000123 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PARTICULAR BRASILEIRO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Cursos de Capacitação: Curso Noções de Secretário - Carga Horária 48 horas / Curso de Noções de Recursos Humanos - Carga Horária 48 horas / Curso de Oratória - Carga horária 48 horas, com duração de 6 meses, de 09 de Abril a 09 de Outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/05/2016 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realização de exame de Angiotomografia das Artérias Coronárias, exame realizado em: Micael Tavares Bernardo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001162 | 25/05/2016 | 3899.73 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos e materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/05/2016 | 1298.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Certidões de imóveis, Autenticações, Plantas e Reconhecimento de Firmas de documentos da referida Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001158 | 25/05/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços advocatícios no mês de Maio/2016, junto ao Tribunal de Contas do estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/05/2016 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da EMEF JULIÃO DE SOUZA LEAL deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001161 | 25/05/2016 | 1200.15 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos e materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001169 | 27/05/2016 | 2913.50 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001170 | 27/05/2016 | 2583.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001171 | 27/05/2016 | 444.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Óleos lubrificantes e Graxas, destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001172 | 27/05/2016 | 602.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Óleos lubrificantes, Graxas e Aditivos para Radiador, destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001173 | 27/05/2016 | 1822.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição, destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001174 | 27/05/2016 | 6392.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição, destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/05/2016 | 1665.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/05/2016 | 225.00 | 00065758595420 | JOSE GEZILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Três diárias para o funcionário o Sr. José Gezildo barbosa Camelo, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao DETRAN do Ingá, nos dias 27, 30 e 31 de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/05/2016 | 47.03 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP na Cota-Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001163 | 27/05/2016 | 2420.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado ao veículo pertencente a Secretria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001164 | 27/05/2016 | 570.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Óleo lubrificante e Graxa destinado ao veículo pertencente a Secretria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/05/2016 | 320.00 | 00059441992453 | SEBASTIAO PORCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no roço de mato nas estradas vicinais do Sítio Cacimbas até a sede deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/05/2016 | 1231.00 | 15338829000176 | ASSIS DA SILVA LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais (VASSOURÃO LIMPEZA PESADA, FECHADURAS EXTERNA), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2016 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Secretário de Infraestrutura e Obras deste município o Sr. MÁRIO SEBASTIÃO DE SOUZA, para se deslocar deste município para cidade de Campina Grande para compra de material elétrico para esta Prefeitura, nos dias 30 e 31 de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0001178 | 30/05/2016 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Saúde - 06 comp. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP na Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2016 | 0.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP na Cota-Parte do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2016 | 42.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifas Bancárias debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0001176 | 30/05/2016 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. administração - 07 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0001179 | 30/05/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. de Educação - 03 comp. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0001177 | 30/05/2016 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Ação Social - 05 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001182 | 30/05/2016 | 1408.40 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos e materiais de limpeza, mercadorias destinadas a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2016 | 880.00 | 00000873358406 | CAINA LAISE CRISPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados com a oficina de estética facial para os adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542015 | 0001192 | 31/05/2016 | 900.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 01 - Urna Funerária Adulto,com prestações de Serviços e translado ao sítio Boa Vista, zona rural de Gado Bravo/PB. Falecido: ANTONIO RUFINO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542015 | 0001193 | 31/05/2016 | 330.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 02 - Urnas Funerárias Infantil madeira branca 60 cm. Falecidos: NATI-MORTO (MÃE - INÊS FERREIRA DE LIMA) E NATI-MORTO (PAI - ADELSON MARTINS DE LIMA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2016 | 4480.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2016 | 4400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2016 | 5180.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: COMISIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 19.840-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001189 | 31/05/2016 | 2554.50 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos e materiais de limpeza, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001190 | 31/05/2016 | 3057.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a recargas de tonners, manutenções preventiva e corretiva de impressora e computador e conserto de notebook, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001191 | 31/05/2016 | 600.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Cartuchos de tonner, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2016 | 302276.42 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2016 | 62729.63 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2016 | 10428.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - MDE, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2016 | 32560.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2016 | 10306.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - CONTRATADOS, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2016 | 9680.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - MOTORISTAS CONTRATADOS, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2016 | 10560.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001240 | 31/05/2016 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na realização de Cursos de Inglês para alunos da Rede Municipal de Ensino. Referente ao mês de Maio/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2016 | 6934.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2016 | 5460.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2016 | 18000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2016 | 4600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente aos serviços prestados de Assessoria Contábil, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 11.190-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2016 | 1.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP na Cota-Parte do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2016 | 1366.65 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicações no Diário Oficial da Uinão - Seção 3 - 04/2016, referente aos Avisos de Licitações - Tomada de Preços e Pregão, Extratos - Extratos de contrato, Inexigibilidades de Licitação e Despachos - Ratificações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2016 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001188 | 31/05/2016 | 1478.30 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos e materiais de limpeza, mercadorias destinadas a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2016 | 6060.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - NASF, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2016 | 27183.13 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2016 | 6620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2016 | 4928.67 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2016 | 4726.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2016 | 8957.08 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2016 | 44515.03 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2016 | 25777.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF CONTRATADOS, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2016 | 27947.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2016 | 39083.06 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2016 | 4860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2016 | 8000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2016 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - ESPORTES, referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001247 | 01/06/2016 | 2245.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado ao TRATOR ESTEIRA 7D NEW HOLLAND pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001248 | 01/06/2016 | 270.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes (ÓLEOS, ADITIVOS PARA RADIADOR E GRAXAS), destinado ao TRATOR ESTEIRA 7D NEW HOLLAND pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001310 | 01/06/2016 | 550.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes (ÓLEOS LK 68) destinado a RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001311 | 01/06/2016 | 3018.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado a RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2016 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel de uma quadra de terras, situado no Sítio Salinas deste município de Gado Bravo - PB, para fins de utilização pela Secretaria de Infraestrutura deste município como depósito provisório do lixo produzido pelo município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2016 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Posto dos Correios deste município, conforme Cláusula 1º - Objeto da Locação, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2016 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para guardar a fubá e o leite que vem do Programa Leite da Paraíba deste município,referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2016 | 165.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diárias para acomodação do pessoal do Programa Carro Amigo do Peito para realizar mamografias no município de Gado Bravo - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0001278 | 01/06/2016 | 320.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de lavagens dos carros FIAT UNO e troca de óleo com filtro do FIAT UNO, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0001283 | 01/06/2016 | 850.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto de câmara de ar e troca de pneus, lubrificação, solda, troca de pastilhas de freios de todos os carros, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2016 | 400.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel onde funciona a Fisioterapia deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001307 | 01/06/2016 | 24384.55 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a 18ª (Décima Oitava) medição da Construção de uma Unidade Básica de Saúde porte III no Sítio Gado Bravo I, no município de Gado Bravo, conforme contrato 00025/2014 e TP nº 0005/2014. Mão de Obra: R$ 9.753,82 / Material: R$ 14.630,73. | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2016 | 163.98 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, referente ao Mês de Maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2016 | 600.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para funcionamento da Unidade (Hospital) de Saúde Madrinha Felipa deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2016 | 600.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diárias para se deslocar deste município para participar do XXXII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em Fortaleza - CE, nos dias de 01 a 04 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2016 | 280.00 | 00003860925407 | EMANUEL ASSIS GADELHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diárias para se deslocar deste município para participar do XXXII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em Fortaleza - CE, nos dias de 01 a 04 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001282 | 01/06/2016 | 2800.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito de consultoria em Licitação Pública,para atendimento das necessidades da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, referente ao mês de Maiol de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2016 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a parcela do mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2016 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2016 | 2200.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnicos especializados na área financeira e administrativa, correspondente entre outras atividades, ao monitoramento, customização e acompanhamento da gestão, viabilizando a assessoria e consultoria para a transição governamental, a fim de atender as demandas operacionais desta prefeitura, com sistematização, utilizando procedimentos específicos desenvolvidos pelo contratado, durante o mês de Maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2016 | 1089.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001329 | 01/06/2016 | 6600.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos honorários advocatícios, referente ao mese de Abril e Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001330 | 01/06/2016 | 32200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente aos serviços prestados de Assessoria Contábil, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2016 | 394.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0001257 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Econômica, no mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0001258 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços como Engenheiro Civil desta Prefeitura, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001308 | 01/06/2016 | 600.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, mercadorias destinada a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001349 | 01/06/2016 | 21950.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de veículo para transporte diversos de várias Secretarias, referente ao mês de Maio de 2016, Veículos tipo passeio e vários outros Veículos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação D.O. dia 07/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001243 | 01/06/2016 | 6067.60 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição, destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001244 | 01/06/2016 | 309.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes (ÓLEOS, ADITIVOS PARA RADIADOR E GRAXAS), destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001246 | 01/06/2016 | 3929.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imóvel onde funciona como garagem dos ônibus da Secretaria de Educação deste município, ônibus de placas: NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284,NPW 1744,OGE 6980, situado na Rua José Mariano Barbosa, referente aos meses de Abril e Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KKL 7047 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Santana para a sede deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2016 | 1620.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa MMN 7404-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Tapuio para a sede deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2016 | 1870.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa HUD 2939 - PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lagoa de Cascavel para a sede deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0001279 | 01/06/2016 | 900.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de doze lavagens dos Ônibus e Microônibus de placas: NPR 6893, NPW 4774, NQA 7284, NQA 7292, OGD 7817, OGG 5785, OGD 7787, OGD 7757, OGG 3755 e troca de óleo dos Ônibus de placa: OGD 7757, OGG 5785 E NQA 7292 pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001280 | 01/06/2016 | 800.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados para o encerramento do 1º Semestre da Escola José Augusto do Nascimento, onde foi realizado o momento Junino com os alunos do Fundamental I, realizado no dia 10 de Junho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2016 | 2110.00 | 00007643170401 | JOSIMAR JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Toyota Bandeirantes de placa MMQ1962 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lameiro para o Sítio Areias no turno da manhã e no turno da tarde do Sítio Lameiro para a sede deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00003893792473 | EDVANDRO MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Micro Ônibus de placa LAL 3367 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Guaribas de Baixo para a sede deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Toyota Bandeirantes de placa HWN 7710 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água do meiopara a sede deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2016 | 1050.00 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa JWB 8750-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caruá/Manoel Inácio para a sede deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa JWB 8750 - PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caruá/Manoel Inácio para a sede deste município,referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa KGO 3466-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KHJ 1429-PE, para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral e Chã dos Apolônios para a sede deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa MOM 7917 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedras Altas e Chã dos Lainhões, saindo por Boa Vista para a sede deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa JNL 7567 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra Dágua para a sede deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00006182206403 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa MNX 3013 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água para a sede deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2016 | 2125.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa KFP 2625 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Juá para a sede deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2016 | 2530.00 | 00001751761401 | JOSELIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa ABZ 5503 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Guaribas de cima e Guaribas do meio para a sede deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2016 | 1550.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa MNK 6175 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água para a sede deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2016 | 1550.00 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa HZK 2585-PB, para o transporte de estudantes das localidades dos Sítios Cacimbas/Caboclo para a sede deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2016 | 1450.00 | 00009980321407 | JERFFERSON JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa HGO 5110 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Picadas para a sede deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0001301 | 01/06/2016 | 1000.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de consertos de câmaras de ar e trocas de pneus, lubrificação, soldas nos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2016 | 1200.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelos serviços executados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática (HARDWARE E SOFTWARE), em atendimento as demandas operacionais das Secretaria de Educação desta Prefeitura, pagamento referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo GM 20 CUSTOM de placa LBA 6082 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2016 | 500.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo FIAT/UNO MILLER WAY ECON de placa OHD2909 - PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio São Bento para o Sítio Fava de Cheiro deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001312 | 01/06/2016 | 703.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001313 | 01/06/2016 | 3117.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001314 | 01/06/2016 | 694.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, mercadorias destinada a Secretaria de Educação - Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001326 | 01/06/2016 | 7920.30 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos e materiais de limpeza destinados ao Programa Brasil Carinhoso deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001331 | 01/06/2016 | 8162.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001332 | 01/06/2016 | 7790.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001348 | 01/06/2016 | 12049.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de veículos para transporte de estudantes e merenda escolar, referente ao mês de Maio de 2016, tipo Ônibus para transporte de Universitários R$ 10.080,00, Locação de Veículos para transporte de Merenda Escolar R$ 1.969,00, Total de R$ 12.049,00. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2016 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para alojar pessoas carente deste município, conforme Contrato assinado, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a auxílio alimentação e água potável ao Médico do Programa Mais Médicos conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS.Referente aos meses de Maio e Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2016 | 75.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a Coordenadora do Cras a Srª VERA LÚCIA DA SILVA para se deslocar deste Município para cidade de João Pessoa para a 5ª Delegacia de Serviço Militar, localizada a Rua João Lourenço Porto, Nº 59 - Centro - Campina Grande/PB, no dia 31 de Maio do corrente ano, conduzindo documentos para a prestação de contas do mês de Maio, conforme Declaração em anexo enviada pelo Ministério da Defesa, CMNE - 7ª RM - 23ª CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalhol e Ação Social e CRAS/PAIF, dando apoio a servir ao almoço e lanche dos alunos do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mes de Maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2016 | 880.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a secretaria de Trabalho e Ação Social , dando apoio ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, no preparo das refeições dos alunos destes serviços, pagamento referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2016 | 880.00 | 22825193000152 | EDNA PEREIRA DUARTE-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de Orientação Social, com carga horária de 60 horas aulas no decorrer do mês de Maio de 2016. O presente trabalho primou-se atrvés do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2016 | 880.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de ludicidade infantil com o Público de o a 6 anos de acordo com carga horária de 60 horas, no decorrer do mês de Maio de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2016 | 880.00 | 00012685938427 | ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de dança com o público de 12 a 15 anos incompleto com carga horária de 60 horas aulas no decorrer do mês de Maio de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2016 | 880.00 | 00070150417403 | JOSE MOISES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de Capoeira e Maculelê ao público de criança e adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas aulas no decorrer do mês de Maio de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2016 | 880.00 | 00012040308474 | JOSE ALMIR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de arte-cênica direcionada ao público de adolescentes de 12 a 15 anos com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Maio de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2016 | 1270.00 | 00005042958452 | RAMON FAGNER DE QUEIROZ MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as 44 horas aulas, prestados com as atividades nos Cursos de Oratória e Recursos Humanos, com os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2016 | 2530.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente dos serviços prestados na emissão de documentos civis, segundas viasde registros de nascimentos, no período do Primeiro Semestre de 2016, para as famílias carentes deste município. Desta forma justifica-se o uso deste percurso para pagamentos concernentes as atividades no sentido de promever a cidadania dos atendidos. Assim agimos em conformidade com a Portaria de nº 148/2006 Portaria MDS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010092244416 | VITOR MATHEUS SOUZA FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - flauta doce direcionada ao público de crianças e adolescentes com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Maio de 2016.Desta forma justifica-se ouso deste recurso, firmando e dando plena ciência e quitação, assim agimos em conformidade com a Portaria 171 Art. 25 do MSD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2016 | 880.00 | 00016029836404 | MARIA DE LURDES CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente às 64 horas aulas prestadas com atividades no curso de Pintura em Tecido com lápis de cera,com os grupos de mulheres do CRAS Sede e CRAS Chã dos Apolônio, desta forma justifica-se ouso deste recurso para atividades concernentes. Assim agimos em conformidade com a Portaria 171 art. 25 Portaria do MDS, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010775791440 | ELVIS PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - percussão instrumental, com o público de crianças e adolescentes de 09 a 17 anos com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Maio de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, dando apoio e suporte aos grupos do CRAS/PAIF. Localizado no Sítio Chã dos Apolônios, pagamento referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2016 | 880.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao atendimento dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV, como Orientador Social. O presente trabalho aprimora-se através do atendimento aos usuários do Bolsa Família, durante o mês de Maio de 2016 MDS/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00099661896453 | CARMEM LÚCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao trabalho de Consultoria junto a construção do plano de medidas socioeducativas em semiaberto. Os trabalhos foram realizados no decorrer dos meses de Abril e Maio do ano em cursojunto a Coordenação do plano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2016 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2016 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município. Referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2016 | 300.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para locação do espaço físico do imóvel localizado no Sítio Boa Vista de Gado Bravo, para execução das atividades do Centro de Referência de Assistência Social - Unidade Descentralizada, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2016 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mes de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2016 | 955.50 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, mercadorias destinada a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2016 | 955.50 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, mercadorias destinada a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2016 | 773.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, mercadorias destinada a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2016 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009. Referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2016 | 540.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para o evento do Dia das Mães na Quadra Poliesportiva da EMEF Pe. Godofredo Joosten, realizado no dia 20 de Maio de 2016 na cidade de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 6.498-X, realizada nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitado na C/C Nº 5.074-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2016 | 67.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2016 | 5.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 14.961-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2016 | 880.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de moto taxi para a Secretaria de Finanças deste município. Referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001340 | 02/06/2016 | 6565.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001341 | 02/06/2016 | 11141.01 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/06/2016 | 2.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP na Cota-Parte do FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001342 | 06/06/2016 | 2107.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados para o evento do Dia das Mães, no dia 20/05/2016 na Quadra Poliesportiva deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001343 | 06/06/2016 | 13970.98 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/06/2016 | 400.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentação da Quadra Poliesportiva da EMEF Pe. Godofredo Joosten, para o evento Amigo do Peito, realizado no dia 04 de Junho de 2016, na cidade de Gado Bravo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/06/2016 | 616.83 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, referente aos meses de Novembro/2015, Dezembro/2015 e Abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001350 | 07/06/2016 | 12599.43 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde placas OGE5325/OFB8830/OGB7444/0FB8800/NQH0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001354 | 07/06/2016 | 12599.43 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde placas OGE5325/OFB8830/OGB7444/0FB8800/NQH0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001352 | 07/06/2016 | 9352.70 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Obras (máquinas) Trator Esteira D7, Retroescavadeira, Pá Mecânica, Motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001353 | 07/06/2016 | 4350.26 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Infraestrutura, nos veículos de placas OXO0239/ OGE1885/ PIPA FORD/ QFV9660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001351 | 07/06/2016 | 1851.84 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura Trator I/Trator II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001355 | 07/06/2016 | 23145.66 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Educação placas NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898/ OGD 7817. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001356 | 07/06/2016 | 3122.15 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/06/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/06/2016 | 450.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente Três diárias para o Secretário de Finanças, em deslocamento de Gado Bravo/PB para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, o Escritório de Contabilidade em Campina Grande e para a cidade de João Pessoa em viagem ao Escritório de Advogados para resolver assuntos de interesse deste Município, nos dias 07,08 e 09 de Junho de 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/06/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 9.681-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/06/2016 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação D.O. dias 19, 24/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/06/2016 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias pagas para o Prefeito Municipal o Sr. AUSTERLIANO EVALDO ARAUJO, para contato junto ao Escritório de Advogados em João Pessoa, para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/06/2016 | 300.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Chefe de Gabinete em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Escritório de Contabildade - AFB CONTABIL em Campina Grande/PB para resolver assuintos de interesse deste município, nos dias 08 e 09 de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/06/2016 | 497.79 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefônica, referente ao mês 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/06/2016 | 3700.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 2ª (segunda) parcela dos serviços combinados de Escritório com implantação do Sistema de Tombamento da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/06/2016 | 1429.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GPS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, referente a Competência 06/2016, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001370 | 08/06/2016 | 1054.50 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada ao EJA - Educação de Jovens e Adultos deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001375 | 08/06/2016 | 646.50 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | alor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001373 | 08/06/2016 | 273.75 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada a EMATER deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/06/2016 | 20908.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Iluminação Pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/06/2016 | 4694.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de CIP 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001371 | 08/06/2016 | 730.80 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada ao Mercado Público deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001374 | 08/06/2016 | 280.80 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada aos Correios deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001372 | 08/06/2016 | 1984.30 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/06/2016 | 100.00 | 00009166839408 | ANA PAULA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois a mesma é pessoa reconhecida carente deste município,conforme Laudo social em anexado no recibo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001369 | 08/06/2016 | 522.60 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada ao Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/06/2016 | 42.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 19.840-4, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001385 | 09/06/2016 | 902.70 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/06/2016 | 1839.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados para Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/06/2016 | 1496.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados para Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/06/2016 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU,ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA.Referente a Parcela 16 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/06/2016 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU,ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA.Referente a Parcela 17 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 11.190-2, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001387 | 09/06/2016 | 702.10 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001381 | 09/06/2016 | 436.60 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/06/2016 | 880.00 | 00001616247401 | JOEL MARTINS MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados para a Secretaria de Finanças fazendo a classificação e distribuição dos balancetes financeiros do mês de Maio de 2016, enviados a Câmara Municipal (cópia, impressão de extratos e outros). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/06/2016 | 42.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/06/2016 | 192.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/06/2016 | 2464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação D.O. dias 26,31/05/2016 e 02,03/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/06/2016 | 1275.54 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no Diário Oficial - Seção 3 - 05/2016, Avisos de Licitações, Avisos de Homologações e Adjudicação e Extratos de contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios-CNM,referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000602015 | 0001392 | 10/06/2016 | 2550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a divulgação institucional de interesse público e cunho jornalistico do Poder Executivo deste municipio no programa FM Rural na Rádio Correio FM 98.1 e no Programa Tribuna dos Municípios na Rádio Cidade AM 1310, durante o mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2016 | 300.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diárias para o funcionário o Sr. JOSÉ ROBERTO DA SILVA, em viagem ao Escritório de Assessoria Jurídica em Campina Grande e para o Escritório de Advogados em João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0001405 | 10/06/2016 | 27113.64 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1ª (primeira) medição de Aditivo da Construção de uma Escola padrão FNDE (06 salas), no Sítio Guaribas do meio no município de Gado Bravo, conforme TP nº 0006/2014 e Contratonº 00024/2014. Mão de Obra:(40%) R$ 10.845,46 / Material:(60%) R$ 16.268,18. | 10052014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/06/2016 | 7216.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/06/2016 | 25761.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 19.840-4, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/06/2016 | 600.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS B. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores para realização de eventos religiosos no Sítio Peda D'água e Gado Bravo, realizado no dia 13 de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/06/2016 | 948.60 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Trofeus e Medalhas, destinadas a Premiação Junina da Escola Pe. Godofredo Joosten deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/06/2016 | 150.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a Secretária de Educação em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para o Escritório de Advogados em João Pessoa/PB, para resolver assuntos de interesse deste município, no dia 13 de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/06/2016 | 594.32 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tecidos (CETIM, MALHA FINA e TRICOLINE XADREZ), mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/06/2016 | 360.38 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais (BALÕES JUNINO ESPECIAL E SIMPLES E BANDEIROLAS MEDIA), para os Festejos Juninos de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/06/2016 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a uma diária para o Secretário de Finanças, em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Escritório de Advogados em João Pessoa em para resolver assuntos de interesse deste Município, no dia 13 de Junho de 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/06/2016 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de duas diárias pagas ao Secretário de Administração, o Sr. João Paulo de Aguiar, referente a viagens da cidada de Gado Bravo a Campina Grande-PB, junto ao Escritório de Fran Informática para resolver assuntos da Folha de Pagamento do mês de Maio de 2016 e Geração de Sagres referente a Folha do mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0001397 | 13/06/2016 | 1459.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 111 cafés da manhã e 113 jantas, fornecidos aos funcionários da Secretaria de Saúde, Médicos e Enfermeiros deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001412 | 14/06/2016 | 10009.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001413 | 14/06/2016 | 13773.59 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001414 | 14/06/2016 | 10085.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001409 | 14/06/2016 | 890.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado a MOTONIVELADORA CATERPILLAR pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/06/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 6926-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 8840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/06/2016 | 60604.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB I 60%, relativo a competência 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/06/2016 | 12476.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB I 40%, relativo a competência 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/06/2016 | 6837.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - EJA, relativo a competência 05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001410 | 14/06/2016 | 3933.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição, destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/06/2016 | 75.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a funcionária em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a Secretaria de Educação do Estado em João Pessoa/PB para resolver assuntos de interesse deste município, no dia 14 de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 19.840-4, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/06/2016 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição dos dias 08 e 11/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/06/2016 | 254.68 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/06/2016 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 16/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001421 | 17/06/2016 | 5839.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados para merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | alor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001419 | 17/06/2016 | 7036.87 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente aos serviços da 3ª (Terceira) medição dos serviços de Aditivo Nº 04, da Construção de uma Unidade Básica de Saúde porte III no Sítio Gado Bravo I, no município de Gado Bravo. Da execução dos ítens guarda corpo e outros, conforme contrato 00025/2014 e TP nº 0005/2014. | 00042015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/06/2016 | 900.00 | 00006809893407 | CINTHIA IZABELLY LAURENTINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imóvel à disposição da Médica Cubana do Programa Mais Médicos do Governo Federal. Referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente 8840-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2016 | 400.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentação da EMEF Pe. Godofredo Joosten, para a Festa Junina, realizado no dia 20 de Junho de 2016, na cidade de Gado Bravo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001427 | 20/06/2016 | 2892.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001428 | 20/06/2016 | 17959.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2016 | 7800.00 | 00581768000104 | KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Conjuntos de Roupas Juninas para as Quadrilhas das comunidades de Gado Bravo, Boa Vista, Cacimbas, Lagoa dos Marcos e Pedras Altas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/06/2016 | 632.85 | 06010548000107 | O FEIRAO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais (FILTROS 10L 3 VELAS, REGULADORES 506/01 GRANDE, MANGUEIRAS NORMALIZADAS E FACAS CHEF CB/MAD INOX 6), mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000612015 | 0001431 | 20/06/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e Portal de Servidor, referente ao mês de Junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2016 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2016 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Tributos, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP na Cota-Parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001432 | 21/06/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Acompanhamento e Apoio Administrativo de Projetos dessa Municipalidade, junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA e etc: como também, operação do SICONV e Prestação de Contas de Convênios e Contratos de repasse, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/06/2016 | 2675.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de diversas escolas deste município,referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/06/2016 | 400.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentação da Quadra Poliesportiva da EMEF Pe. Godofredo Joosten, para a Festa de Formatura do EJA - Educação de Jovens e Adultos, realizado no dia 21 de Junho de 2016, na cidade de Gado Bravo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001438 | 21/06/2016 | 32935.56 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 1ª (primeira) medição dos serviços de reforma na Creche Municipal Luzia Santos de Araújo e em diversas Escolas da Rede Municipal, em Gado Bravo/PB. | 00022016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0001439 | 21/06/2016 | 19578.17 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2ª (segunda) medição de Aditivo da Construção de uma Escola padrão FNDE (06 salas), no Sítio Guaribas do meio no município de Gado Bravo, conforme TP nº 0006/2014 e Contrato nº 00024/2014. Mão de Obra:(40%) R$ 7.831,27 / Material:(60%) R$ 11.746,90. | 10052014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/06/2016 | 569.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos PFSs, Secretaria de Saúde e Posto de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/06/2016 | 1506.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos (EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Matadouro, Igreja) deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/06/2016 | 22611.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/06/2016 | 400.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentação do PSF - centro, para a Confraternização Junina, realizado no dia 22 de Junho de 2016, na cidade de Gado Bravo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/06/2016 | 122.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da Fisioterapia deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/06/2016 | 13132.10 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/06/2016 | 3832.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente a 1ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/06/2016 | 21250.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF ESTATUTÁRIO, referente a 1ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/06/2016 | 12958.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/06/2016 | 316.00 | 00011836064438 | PEDRO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados para auxiliar o transporte das sementes do Programa Estadual de Distribuição de Sementes, exercendo a função de carregar e descarregar o caminhão com as mencionadas sementes no dia 24 de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001446 | 22/06/2016 | 1110.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados para o encerramento do 1º semestre da EMEF Pe. Godofredo Joosten, onde foi realizado o Momento Junino com os alunos do Fundamental I, no dia 22de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/06/2016 | 6100.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Apresentação de SANDRO ROGÉRIO E BANDA É NÓIS e SONORIZAÇÃO, nos Festejos Juninos deste município. Dia 23/06 - Chã de Beleu, 25/06 - Boa Vista, 26/06 - Lagoa de Umburana e 28/06 -Sede do município de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/06/2016 | 150420.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente a 1ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/06/2016 | 33395.31 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 40%, referente a 1ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/06/2016 | 5272.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - MDE, referente a 1ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/06/2016 | 3610.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/06/2016 | 1100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/06/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 9681-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/06/2016 | 100.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Conforme Parecer Social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/06/2016 | 150.00 | 00005598045478 | EDILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de medicação. Conforme Parecer Social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/06/2016 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CONSELHO TUTELAR, referente a 1ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/06/2016 | 94.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do CRAS - Centro de Referêrencia a Assistencia Social deste município,referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/06/2016 | 268.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/06/2016 | 1400.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de BOMBA SUB TSM-1007 1/2 CV MONO, destinada ao poço artesiano deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/06/2016 | 200.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mangueiras PEDB 3/4X2,5 mm, destinada ao poço artesiano deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/06/2016 | 45465.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/06/2016 | 32764.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/06/2016 | 6620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/06/2016 | 51790.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/06/2016 | 2816.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/06/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/06/2016 | 10156.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobrança de resp. tecnica ART - PB20160082384 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobrança de resp. tecnica ART - PB20160082390 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobrança de resp. tecnica ART - PB20160082388 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/06/2016 | 320603.74 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/06/2016 | 17606.68 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - MDE, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/06/2016 | 71038.11 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/06/2016 | 30800.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/06/2016 | 7109.39 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - CONTRATADOS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/06/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/06/2016 | 6453.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001481 | 27/06/2016 | 3801.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados para merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/06/2016 | 401.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | alor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/06/2016 | 5206.18 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIEMNTO | Correspondente a devolução de recursos de saldo da União,relativo ao contrato da OGU 1000544-91/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/06/2016 | 24964.30 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIEMNTO | Correspondente a devolução de recursos de saldo da União,relativo ao contrato da OGU 1003211-69/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/06/2016 | 47.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542015 | 0001480 | 27/06/2016 | 1800.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 02 - Urnas Funerárias 02 Adultos com prestação de serviços e translado aos Sítios Chã do Marinho e Guaribas do meio, zona rural de Gado Bravo/PB. Falecidos: BENEDITO GOMES BARBOSA e LUCINETE MARIA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/06/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobrança de resp. tecnica ART - PB20160083081 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001483 | 29/06/2016 | 21965.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001484 | 29/06/2016 | 1850.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 175/70 R13, destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0001492 | 30/06/2016 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Saúde - 06 comp. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2016 | 4500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - NASF, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2016 | 1520.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE NASF SETOR - NASF EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2016 | 3566.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2016 | 3520.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2016 | 8915.07 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2016 | 14260.67 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF CONTRATADOS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2016 | 26383.05 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2016 | 410.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2016 | 1056.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2016 | 780.00 | 17284606000107 | MICHELE VALDENIA DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a materiais de construção destinado a Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2016 | 3980.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2016 | 5820.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2016 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - ESPORTES, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001490 | 30/06/2016 | 3255.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijões de Gás GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0001494 | 30/06/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. de Educação - 03 comp. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2016 | 1302.00 | 17284606000107 | MICHELE VALDENIA DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a materiais de construção destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2016 | 2890.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Óleos lubrificantes (URANIA, ARLAS e GRAXAS), destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001498 | 30/06/2016 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na realização de Cursos de Inglês para alunos da Rede Municipal de Ensino. Referente ao mês de Junho/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2016 | 4400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - MOTORISTAS CONTRATADOS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 283.142-2, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0001491 | 30/06/2016 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. administração - 07 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2016 | 5460.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2016 | 18000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2016 | 1.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do ICMS - Desoneração das Exportações Lei 87/96, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2016 | 2200.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnicos especializados na área financeira e administrativa, correspondente entre outras atividades, ao monitoramento, customização e acompanhamento da gestão, viabilizando a assessoria e consultoria para a transição governamental, a fim de atender as demandas operacionais desta prefeitura, com sistematização, utilizando procedimentos específicos desenvolvidos pelo contratado, durante o mês de JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2016 | 1629.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0001493 | 30/06/2016 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Ação Social - 05 comp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2016 | 75.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a Coordenadora do Cras a Srª VERA LÚCIA DA SILVA para se deslocar deste Município para cidade de João Pessoa para a 5ª Delegacia de Serviço Militar, localizada a Rua João Lourenço Porto, Nº 59 - Centro - Campina Grande/PB, no dia 30 de Junho do corrente ano, conduzindo documentos para a prestação de contas do mês de Junho, conforme Declaração em anexo enviada pelo Ministério da Defesa, CMNE - 7ª RM - 23ª C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2016 | 4480.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2016 | 704.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - SETOR: EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2016 | 4400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2016 | 5180.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2016 | 930.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social - CRAS/PAIF com campinagem do terreno, limpeza e reparo de calhas e retelhamento do prédio do CRAS Sede. Referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2016 | 880.00 | 00006643142440 | ALINE VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de pintura em tela com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de JUNHO de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/07/2016 | 880.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, dando apoio e suporte aos grupos do CRAS/PAIF. Localizado no Sítio Chã dos Apolônios, pagamento referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2016 | 880.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a secretaria de Trabalho e Ação Social, dando apoio ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, no preparo das refeições dos alunos destes serviços, pagamento referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2016 | 880.00 | 22825193000152 | EDNA PEREIRA DUARTE-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de Orientação Social, com carga horária de 60 horas aulas no decorrer do mês de JUNHO de 2016. O presente trabalho primou-se atrvés do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2016 | 880.00 | 00012685938427 | ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de dança com o público de 12 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas aulas no decorrer do mês de JUNHO de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviçode Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2016 | 880.00 | 00010092244416 | VITOR MATHEUS SOUZA FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - flauta doce direcionada ao público de crianças e adolescentes com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de JUNHO de 2016.Desta forma justifica-se o uso deste recurso, firmando e dando plena ciência e quitação, assim agimos em conformidade com a Portaria 171 Art. 25 do MSD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/07/2016 | 880.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente às atividades sócio educativas com as crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV. O presente trabalho aprimora-se através do atendimento aos usuários do Bolsa Família, durante o mês de JUNHO de 2016 MDS/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2016 | 880.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de ludicidade infantil com o Público de o a 6 anos de acordo com carga horária de 60 horas, no decorrer do mês de JUNHO de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/07/2016 | 880.00 | 00016029836404 | MARIA DE LURDES CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente às 64 horas aulas prestadas com atividades no curso de Pintura em Tecido com lápis de cera,com os grupos de mulheres do CRAS Sede e CRAS Chã dos Apolônio, desta forma justifica-se ouso deste recurso para atividades concernentes. Assim agimos em conformidade com a Portaria 171 art. 25 Portaria do MDS, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/07/2016 | 880.00 | 00010775791440 | ELVIS PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - percussão instrumental, com o público de crianças e adolescentes de 09 a 17 anos com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de JUNHO de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/07/2016 | 700.00 | 00006533368109 | MILAN CASTILLO BU | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a auxílio alimentação e água potável ao Médico do Programa Mais Médicos conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS.Referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2016 | 880.00 | 00001581476426 | ADIGERSON BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - teclado direcionada ao público de criança e adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de JUNHO de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2016 | 880.00 | 00010978098463 | JÉSSICA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - violão direcionada ao público de crianças e adolescentes de 15 a 18 anos incompleto, com carga horária de 60 horas aulas, no decorrer do mês de JUNHO de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2016 | 880.00 | 00012040308474 | JOSE ALMIR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de arte-cênica direcionada ao público de adolescentes de 12 a 15 anos com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de JUNHO de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2016 | 880.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente aos serviços prestados a Sec. de Trabalho e Ação Social e CRAS/PAIF, dando apoio a servir o almoço e lanche dos alunos do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2016 | 96.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do CRAS - Centro de Referêrencia da Assistência Social deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2016 | 94.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do CRAS - Centro de Referêrencia da Assistência Social deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2016 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009. Referente ao mês de Junhode 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2016 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para alojar pessoas carente deste município, conforme Contrato assinado, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2016 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município. Referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2016 | 300.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para locação do espaço físico do imóvel localizado no Sítio Boa Vista de Gado Bravo, para execução das atividades do Centro de Referência de Assistência Social - Unidade Descentralizada, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2016 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mes de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/07/2016 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realização de palestras, atividades e ações voltadas para o fortalecimento da garantia de direitos com o Conselho Tutelar, durante os meses de Maio, Junho, Agosto, Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2016 | 94.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do CRAS - Centro de Referêrencia da Assistência Social deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/07/2016 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a parcela do mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/07/2016 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/07/2016 | 59.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 9.681-4, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2016 | 372.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no reparo do telhado do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento referente aos serviços prestados na reestruturação do Portal Oficial do Município, Portal da Transparência e Apoio técnico na inserção de informação do Concurso Publico Municipal 2016 no sistema do TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0001536 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Econômica, no mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0001549 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços como Engenheiro Civil desta Prefeitura, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2016 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição dos dias 21 e 22/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/07/2016 | 105.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.923-3, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2016 | 880.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de moto taxi para a Secretaria de Finanças deste município. Referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0001556 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito de consultoria em Licitação Pública, para atendimento das necessidades da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001559 | 01/07/2016 | 3300.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos honorários advocatícios, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2016 | 1639.98 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no Diário Oficial - Seção 3 - 10/2015 - Avisos de Licitações (Homologações e Adjudicações), Aviso de Licitação - Pregão, Extratos de contrato, Avisos de Revogações e Despacho - Ratificação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2016 | 2794.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no Diário Oficial - Seção 3 - 03/2016 - Avisos de Licitações (Homologações e Adjudicações, Pregões e Anulação), Extratos de contrato e Dispensa de Licitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Aquisição de Veículos e Equipamentos para Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0001532 | 01/07/2016 | 211500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de um ÔNIBUS COMPLETO, TIPO PRODUTO: VOLARE V8L 4X4 / COMBUSTÍVEL: DIESEL / CAPACIDADE: 26 PASSAGEIROS E 1 AUXILIAR, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da EMEF JULIÃO DE SOUZA LEAL deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001552 | 01/07/2016 | 300.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados e bolos para o lanche para o evento junino realizado no dia 22/06/2016 na EMEF Joaquim Avelino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001553 | 01/07/2016 | 400.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados e bolos para o lanche para o evento junino realizado no dia 22/06/2016 na EMEF Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001554 | 01/07/2016 | 800.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados para a Formatura do EJA, realizada na Quadra Poliesportiva da EMEF Pe. Godofredo Joosten, no dia 21 de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001555 | 01/07/2016 | 400.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados e bolos para o lanche dos alunos da Creche em evento junino no dia 22/06/2016 no Sítio de Boa Vista. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2016 | 1200.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelos serviços executados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática (HARDWARE E SOFTWARE), em atendimento as demandas operacionais das Secretaria de Educação desta Prefeitura, pagamento referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001571 | 01/07/2016 | 1665.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001572 | 01/07/2016 | 11813.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001576 | 01/07/2016 | 6033.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos (APOSTILAS PARA ATIVIDADES DO ALUNO NA CLASSE E EM CASA, FICHAS INDIVIDUAIS, ENVELOPES SACO OFÍCIO EM POLICROMIA, HISTÓRICO ESCOLAR, FOTOCÓPIASPARA ATIVIDADES DOS ALUNOS) mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001656 | 01/07/2016 | 979.40 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2016 | 632.00 | 00035701412415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados para a Secretaria de Infraestrutura e Obras, fazendo conserto de solda na retroescavadeira (concha e unha) pertencente a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2016 | 372.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do fossão localizado no cruzamento das ruas: José Mariano Barbosa e José Pereira de Aguiar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2016 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Posto dos Correios deste município, conforme Cláusula 1º - Objeto da Locação, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2016 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para guardar a fubá e o leite que vem do Programa Leite da Paraíba deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/07/2016 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel de uma quadra de terras, situado no Sítio Salinas deste município de Gado Bravo - PB, para fins de utilização pela Secretaria de Infraestrutura deste município como depósito provisório do lixo produzido pelo município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2016 | 520.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no reparo do telhado e na parte hidraúlica do PSF do Sítio Boa Vista deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001568 | 01/07/2016 | 24113.64 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a 19ª (Décima Nona) medição da Construção de uma Unidade Básica de Saúde porte III no Sítio Gado Bravo I, no município de Gado Bravo, conforme contrato 00025/2014 e TP nº 0005/2014. Mão de Obra: R$ 9.645,45 / Material: R$ 14.468,18. | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2016 | 750.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços médicos prestados da realização de procedimento médico - Estudo Urodinâmico realizado na paciente Alyssa Caroline de Aguiar Faustino. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2016 | 600.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para funcionamento da Unidade (Hospital) de Saúde Madrinha Felipa deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2016 | 400.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel onde funciona a Fisioterapia deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2016 | 1786.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de máscaras descartáveis tamanho regular para tuberculoso nº 95, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001593 | 04/07/2016 | 12502.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322016 | 0001594 | 04/07/2016 | 18315.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais permanentes (VENTILADORES 50 CM PAREDE, GELADEIRAS REFRIGERADOR FROST FREE 1 PORTA, CADEIRAS FIXA, CADEIRAS GIRATÓRIA MODELO PRESIDENTE, ARMÁRIOS 1,90 X0,90 X 0,40 - C/ PÉ, MESA REDONDA) destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001595 | 04/07/2016 | 8363.10 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/07/2016 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diária para a Secretária de Educação a Sra. MARTA LUCIALBA ARAÚJO DO RÊGO em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para João Pessoa/PB afim de participar de reuniões com aAssessoria Jurídica para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/07/2016 | 7900.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Dedetização feita nas Escolas do município de Gado Bravo/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/07/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.923-3, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.961-6, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/07/2016 | 5.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.928-4, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322016 | 0001597 | 04/07/2016 | 1628.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais permanentes (ESTANTES 1,98 X 0,92 X 0,30, VENTILADOR 50 CM PAREDE, CADEIRA GIRATÓRIA)destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/07/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição dos dia 01/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001610 | 05/07/2016 | 600.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toners HP85A, consertos de NoteBook e manutenção preventiva e corretiva em impressora jato de tinta, pertencentes a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/07/2016 | 300.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Chefe de Gabinete em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Escritório de Contabildade - AFB CONTABIL em Campina Grande/PB para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001612 | 05/07/2016 | 400.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toners HP85A, manutenção preventiva e corretiva em micro computador, pertencentes a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322016 | 0001617 | 05/07/2016 | 4280.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as aquisições: CADEIRAS GIRATÓRIAS MODELOS SECRETARIA E PRESIDENTE, CADEIRAS LONGARINA E ARMÁRIOS 1,90 X 0,90 X 0,40 COM PÉ, destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001605 | 05/07/2016 | 2601.93 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados ao Programa Brasil Carinhoso deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001606 | 05/07/2016 | 650.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a recargas de toners HP85 com substituições de cilindro e lâmina, conserto de NoteBook e manutenção preventiva e corretiva em impressoras jato de tinta, pertencentes ao EJA - Educação de Jovens e Adultos deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001611 | 05/07/2016 | 652.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toners HP85A, manutenção preventiva e corretiva em impressora jato de tinta e conserto de NoteBook, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322016 | 0001615 | 05/07/2016 | 12985.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as aquisições: TV 42" POLEGADAS USB/HDMI, DVD USB MP3 KARAOKÊ, PROJETOR 3000, BIRÔ COM GAVETA, VENTILADORES 50 CM PAREDE OSCILANTE, ARMÁRIOS 1,90 X 0,90 X 0,40 e CONJUNTO EM MDF INFANTIL MESA COM 4 CADEIRAS, destinados ao Programa Brasil Carinhoso deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001618 | 05/07/2016 | 10055.50 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados ao ÔNIBUS pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001619 | 05/07/2016 | 168.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Óleos Lubrificantes destinados ao ÔNIBUS pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Contraste de TC de Abd Superior e Pelve realizado em LUZIA BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001601 | 05/07/2016 | 4348.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames realizados em pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322016 | 0001604 | 05/07/2016 | 13965.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais permanentes (ARMÁRIOS 1,90 X 0,90 X 0,40, MESA REDONDA, BIRÔS COM GAVETAS, CADEIRAS GIRATÓRIAS MODELO SECRETARIA E MODELO PRESIDENTE, CADEIRAS LONGARINA E VENTILADORES 50 CM PAREDE) destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001613 | 05/07/2016 | 601.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toners HP85A com substituição de cilindro, manutenção preventiva e corretiva em micro computador, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/07/2016 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Secretário de Infraestrutura e Obras em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB para compra de material elétrico para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/07/2016 | 1053.00 | 00088423344487 | JOSELAYNE PINHEIRO DE ARRUDA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a palestra na 2ª Conferência das Cidades, no dia 05 de Julho de 2016. O Temário da Conferência das Cidades " Função Social das Cidades e da Propriedade'', LEMA: Cidades inclusivas, participativas e socialmente justa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 8.840-4, realizada nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001622 | 06/07/2016 | 12049.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de veículos para transporte de estudantes e merenda escolar, referente ao mês de Junho de 2016, tipo Ônibus para transporte de Universitários R$ 10.080,00, Locação de Veículos para transporte de Merenda Escolar R$ 1.969,00, Total de R$ 12.049,00. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001623 | 06/07/2016 | 8210.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/07/2016 | 2000.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA- ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Coleção de Livros para distribuição gratuita do Programa Brasil Carinhoso deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.923-3, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001621 | 06/07/2016 | 19250.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados (locação) de veículos para transporte diversos de várias Secretarias, referente ao mês de Junho de 2016, Veículos tipo passeio e vários outros Veículos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/07/2016 | 1488.13 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no Diário Oficial - Seção 3 - 06/2016, Avisos de Licitações -Pregão, Avisos de Revogação, Avisos de Homologações e Adjudicação e Extratos de contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/07/2016 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição dos dias 02, 05 e 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001632 | 07/07/2016 | 1851.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, mercadorias destinada a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/07/2016 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB, para contato junto ao Escritório de Advogados em João Pessoa, para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/07/2016 | 33.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.923-3, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001628 | 07/07/2016 | 2494.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, mercadorias destinada ao Programa Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001629 | 07/07/2016 | 685.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais (TINTAS GUACHÊ COM 06 E MASSAS DE MODELAR), mercadorias destinada ao Programa Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001630 | 07/07/2016 | 3375.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001631 | 07/07/2016 | 260.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao material (MASSAS DE MODELAR COM 12), mercadoria destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012016 | 0001633 | 07/07/2016 | 5035.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001634 | 07/07/2016 | 8102.04 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/07/2016 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para cobrir despesas com viagens a cidade de João Pessoa/PB para o Secretário de Saúde deste município, junto a Secretaria Estadula de Saúde, nos dias 08 e 09 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/07/2016 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Secretário de Infraestrutura e Obras em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB para compra de material elétrico para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0001641 | 08/07/2016 | 25612.08 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a 3ª (terceira) medição de Aditivo da Construção de uma Escola padrão FNDE (06 salas), no Sítio Guaribas do meio no município de Gado Bravo, conforme TP nº 0006/2014 e Contratonº 00024/2014. Mão de Obra:(40%) R$ 10.244,83 / Material:(60%) R$ 15.367,25. | 10052014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/07/2016 | 7216.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/07/2016 | 27496.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/07/2016 | 450.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a três diárias para o Secretário de Finanças, em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Escritório de Advogados em João Pessoa em para resolver assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000602015 | 0001639 | 08/07/2016 | 2550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a divulgação institucional de interesse público e cunho jornalistico do Poder Executivo deste municipio no programa FM Rural na Rádio Correio FM 98.1 e no Programa Tribuna dos Municípios na Rádio Cidade AM 1310, durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios-CNM, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/07/2016 | 100.00 | 00010139211438 | MARIA HELENA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conforme Laudo Social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/07/2016 | 100.00 | 00070671050486 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de medidor de energia, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/07/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/07/2016 | 33.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.923-3, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001651 | 11/07/2016 | 454.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos (PAPÉIS TIMBRADO EM POLICROMIA E ENVELOPES SACO OFÍCIO EM POLICROMIA) mercadorias destinada a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0001646 | 11/07/2016 | 1610.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de doze lavagens dos Ônibus e Microônibus de placas: NPR 6893, NPW 4774, NQA 7284, NQA 7292, OGD 7817, OGG 5785, OGD 7787, OGD 7757, OGG 3755 e troca de óleo dos Ônibus de placas: OGD 7757, OGG 5785 E NQA 7292 pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001649 | 11/07/2016 | 565.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados e bolos para o Planejamento do 3º Bimestre com os professores da zona rural no dia 11/07/2016 na EMEF Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001650 | 11/07/2016 | 7637.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a brinquedos educativos, mercadorias destinada ao Programa Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001653 | 11/07/2016 | 345.20 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos (FOTOCÓPIAS PARA ATIVIDADES DOS ALUNOS E DIÁRIOS PARA ALUNOS DO FUNDAMENTAL II) mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0001647 | 11/07/2016 | 1830.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de consertos de câmaras de ar e trocas de pneus, lubrificação, solda, troca de pastilhas de freios de todos os carros, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0001648 | 11/07/2016 | 1178.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 98 cafés da manhã e 86 almoços e jantar, fornecidos aos funcionários da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 8.840-4, realizada nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 8.840-4, realizada nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001657 | 12/07/2016 | 18348.48 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898/ OGD 7817. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001662 | 12/07/2016 | 1580.99 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322016 | 0001663 | 12/07/2016 | 1710.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de VENTILADORES 50 CM PAREDE OSCILANTE, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001665 | 12/07/2016 | 961.70 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/07/2016 | 5270.88 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - Devolução de Convênios, Código de Recolhimento 98822-7 / Número de Referência 7379962010, relativo a Competência 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/07/2016 | 5270.88 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - Devolução de Convênios, Código de Recolhimento 98822-7 / Número de Referência 7379962010, relativo a Competência 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/07/2016 | 5270.88 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - Devolução de Convênios, Código de Recolhimento 98822-7 / Número de Referência 7379962010, relativo a Competência 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001659 | 12/07/2016 | 792.00 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura Trator I/Trator II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/07/2016 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Referente a Parcela 18 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/07/2016 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Referente a Parcela 19 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001661 | 12/07/2016 | 12810.45 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde placas OGE5325/OFB8830/OGB7444/0FB8800/NQH0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001658 | 12/07/2016 | 6343.70 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Infraestrutura, nos veículos de placas OXO0239/ OGE1885/ PIPA FORD/ QFV9660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001660 | 12/07/2016 | 9677.62 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Obras (máquinas): Trator Esteira D7/ Retro / Pá Mecânica e Motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/07/2016 | 60.94 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/07/2016 | 357.01 | 00662270000168 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Sentença Judicial referente a ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, Processos Administrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/07/2016 | 357.01 | 00662270000168 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Sentença Judicial referente a ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, Processos Administrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/07/2016 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de duas diárias pagas ao Secretário de Administração, o Sr. João Paulo de Aguiar, referente a viagens da cidada de Gado Bravo a Campina Grande-PB, junto ao Escritório de Fran Informática para resolver assuntos da Folha de Pagamento do mês de Junho de 2016 e Geração de Sagres referente a Folha do mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/07/2016 | 20877.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/07/2016 | 150.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a funcionária em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a Secretaria de Educação do Estado em João Pessoa/PB para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 13 e 14 de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/07/2016 | 42.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 19.840-4, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/07/2016 | 790.00 | 00005042958452 | RAMON FAGNER DE QUEIROZ MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as 30 horas aulas, prestados com as atividades nos Cursos de Oratória e Recursos Humanos, com os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 19.840-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001679 | 14/07/2016 | 1600.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas, salgados e doces para as Festividades de Comemoração ao Dia da Enfermagem e Dia dos Agentes Comunitários de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/07/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.923-3, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/07/2016 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 9.681-4, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/07/2016 | 45.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 9.681-4, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001681 | 15/07/2016 | 17491.37 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a 20ª (Vigésima) medição da Construção de uma Unidade Básica de Saúde porte III no Sítio Gado Bravo I, no município de Gado Bravo, conforme contrato 00025/2014 e TP nº 0005/2014. Mão de Obra: R$ 7.176,55 / Material: R$ 10.494,82. | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/07/2016 | 169.21 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0001702 | 15/07/2016 | 4107.09 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção destinados a Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001682 | 15/07/2016 | 1550.00 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa HZK 2585-PB, para o transporte de estudantes das localidades dos Sítios Cacimbas/Caboclo para a sede deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001683 | 15/07/2016 | 2110.00 | 00007643170401 | JOSIMAR JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Toyota Bandeirantes de placa MMQ1962 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lameiro para o Sítio Areias no turno da manhã e no turno da tarde do Sítio Lameiro para a sede deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001684 | 15/07/2016 | 1800.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KKL 7047 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Santana para a sede deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001685 | 15/07/2016 | 1500.00 | 00004317498413 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Kombi de placa HGO5110 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Picadas para a sede deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001686 | 15/07/2016 | 1400.00 | 00003893792473 | EDVANDRO MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Micro Ônibus de placa LAL 3367 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Guaribas de Baixo para a sede deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001687 | 15/07/2016 | 1450.00 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa JNL 7567 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra Dágua para a sede deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001688 | 15/07/2016 | 1050.00 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa JWB 8750-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caruá/Manoel Inácio para a sede deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001689 | 15/07/2016 | 1620.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa MMN 7404-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Tapuio para a sede deste município, referente ao mês deJunho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001690 | 15/07/2016 | 1400.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa KGR3958 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001691 | 15/07/2016 | 1400.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Toyota Bandeirantes de placa HWN 7710 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água do meiopara a sede deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001692 | 15/07/2016 | 2110.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa HUD 2939 - PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lagoa de Cascavel para a sede deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001693 | 15/07/2016 | 1550.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa MNK 6175 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água para a sede deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001694 | 15/07/2016 | 1400.00 | 00006182206403 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa MNX 3013 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água para a sede deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001695 | 15/07/2016 | 2527.00 | 00001751761401 | JOSELIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa ABZ 5503 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Guaribas de cima e Guaribas do meio para a sede deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001696 | 15/07/2016 | 1400.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo GM 20 CUSTOM de placa LBA 6082 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001697 | 15/07/2016 | 2125.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa KFP 2625 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Juá (próximo ao Bar do Arrumadinho) para a sede deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001698 | 15/07/2016 | 500.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo FIAT/UNO MILLER WAY ECON de placa OHD 2909-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio São Bento para o Sítio Fava de Cheiro deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001699 | 15/07/2016 | 1800.00 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa MOM 7917 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedras Altas e Chã dos Lainhões, saindo por Boa Vista para a sede deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001700 | 15/07/2016 | 1400.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KHJ 1429-PE, para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral a Chã dos Apolônios para a sede deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001701 | 15/07/2016 | 1400.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa KGO 3466-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0001703 | 15/07/2016 | 1912.88 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001704 | 15/07/2016 | 1665.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/07/2016 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 13/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/07/2016 | 300.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um Som para o encerramento dos Festejos Juninos no Sítio Lagoa dos Marcos a se realizar no dia 22 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001709 | 19/07/2016 | 6377.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a brinquedos educativos, mercadorias destinada ao Programa Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001710 | 19/07/2016 | 1260.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, mercadorias destinada ao Programa Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/07/2016 | 16.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 19.840-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2016 | 100.00 | 00008167595455 | DAMIAO DE ARRUDA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/07/2016 | 300.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a Secretária de Ação Social em deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB para o Escritório de Advogados para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social deste município, nos dias 20 e 21 de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/07/2016 | 0.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valro que se empenha correspondente a tar DOC/TED Eletrônico, debitado na C/C Nº 19.824-2, efetuado nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2016 | 150.00 | 00009981086428 | MIRIAN DE BRITO LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/07/2016 | 230.00 | 12072693000107 | EMMANUEL GONÇALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Extintor destinado ao Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/07/2016 | 165.00 | 12072693000107 | EMMANUEL GONÇALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/07/2016 | 285.00 | 12072693000107 | EMMANUEL GONÇALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/07/2016 | 80.00 | 12072693000107 | EMMANUEL GONÇALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado ao Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/07/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica para as Festividades Tradicionais na Comunidade do Sítio Tapuio, realizado no dia 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001724 | 20/07/2016 | 1620.02 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados para Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001725 | 20/07/2016 | 130.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao material (MASSAS DE MODELAR COM 12), mercadoria destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001726 | 20/07/2016 | 4746.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos materiais de expediente, mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/07/2016 | 6000.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS LTDA] | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de instrumentos musicais destinados a Banda Marcial Salomão Lucena de Farias deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/07/2016 | 1944.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS LTDA] | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais musicais (BAQUETAS DE SURDO, MACANETA COM CABO DE MADEIRA E NAGANO, PELES LEITOSA GROSSA, STANDART E RESPOSTA E CORREIA 2S JAO) destinados a Banda Marcial Salomão Lucena de Farias deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/07/2016 | 3650.00 | 12072693000107 | EMMANUEL GONÇALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de um Parabrisa Foz Super destinado ao Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/07/2016 | 64988.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB I 60%, relativo a competência 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/07/2016 | 14411.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB I 40%, relativo a competência 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/07/2016 | 6468.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - EJA - Educação de Jovens e Adultos, relativo a competência 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001723 | 20/07/2016 | 2948.00 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados para a Iluminação Pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/07/2016 | 11517.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - PSF Estatutário, relativo a competência 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/07/2016 | 4731.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - PSF Contratados, relativo a competência 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/07/2016 | 693.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - Agentes Comunitários de Saúde Contratados, relativo a competência 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/07/2016 | 5540.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - Agentes Comunitários de Saúde Efetivos, relativo a competência 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/07/2016 | 945.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família, relativo a competência 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/07/2016 | 1872.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - Agentes de Combate a Endemias, relativo a competência 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000612015 | 0001714 | 20/07/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e Portal de Servidor, referente ao mês de Julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001740 | 20/07/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Acompanhamento e Apoio Administrativo de Projetos dessa Municipalidade, junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA e etc: como também, operação do SICONV e Prestação de Contas de Convênios e Contratos de repasse, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 19/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2016 | 652.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2016 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o funcionário o Sr. JOSÉ ROBERTO DA SILVA, em viagem ao Escritório de Advogados em João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/07/2016 | 572.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos PFS, Secretaria de Saúde e Posto de Saúde deste município . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/07/2016 | 7800.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na confecção de próteses dentárias. Foram confeccionadas 52 próteses ao custo unitário de R$ 150,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/07/2016 | 2614.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos (EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Matadouro, Igreja) deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/07/2016 | 2920.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de diversas escolas deste município,referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/07/2016 | 270.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para a Formatura do EJA - Educação de Jovens e Adultos, realizada na Quadra Poliesportiva da EMEF Pe. Godofredo Joosten, no dia 21/07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001746 | 21/07/2016 | 4256.98 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/07/2016 | 500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de remover e colocar o para-brisa do Ônibus de placa OGG3755 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/07/2016 | 700.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de cobrir bancos do Ônibus de placa NQA7294 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/07/2016 | 500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de cobrir bancos do Ônibus de placa OGG3785 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/07/2016 | 700.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de cobrir bancos do Ônibus de placa NQA7284 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/07/2016 | 2600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Capotaria, cobrir bancos em geral do Ônibus de placa NPW4744 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/07/2016 | 400.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de cobrir bancos do Ônibus de placa OGD7807 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/07/2016 | 300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de cobrir bancos do Ônibus de placa OGD7817 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 8.840-4, realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/07/2016 | 6500.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com locação de som e Grupo Gerador de 180 kva, para as apresentações culturais realizado pela Secretaria de Educação e Cultura deste município na comunidade do Sítio Tapuio, nos dias 25 e 26 de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/07/2016 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de selagem e ensaio conforme exigência do Edital de Dezembro de 2015, no veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação de placa OGG3755 / Renavam 00992726735 / Nºde série do TCO - 09090268. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/07/2016 | 502.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para o Tacógrafo do veículo Ônibus de placa NPR6893 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/07/2016 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de selagem e ensaio conforme exigência do Edital de Dezembro de 2015, no veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação de placa OGD7757 / Renavam 00564766801 / Nºde série do TCO - 2413160676. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/07/2016 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de selagem e ensaio conforme exigência do Edital de Dezembro de 2015, no veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação de placa NPR6893 / Renavam 00207899037 / Nºde série do TCO - 820193. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/07/2016 | 843.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de solda no eixo do trator pertencente a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/07/2016 | 211.00 | 00003929556448 | JOSE JOCELIO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados para a Secretaria de Infraestrutura e Obras, fazendo o roço de mato da estrada saindo da zona urbana de Gado Bravo/PB ao Sítio Guaribas do Meio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/07/2016 | 357.01 | 00662270000168 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Sentença Judicial referente a ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, Processos Administrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/07/2016 | 1100.00 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Ação Trabalhista - Rito Ordinário (985) - 0000896-78.2016.5.13.0007 em favor do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/07/2016 | 150.00 | 00028701042866 | EDILMA FRANCISCA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Laudo Social emitido pela Secretaria de Ação Socialdeste município, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/07/2016 | 137.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do CRAS - Centro de Referêrencia da Assistência Social deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/07/2016 | 300.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diárias para o funcionário o Sr. JOSÉ ROBERTO DA SILVA, em viagens ao Escritório de Advogados em João Pessoa/PB, Banco Santander e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/07/2016 | 55.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 1.066-9, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/07/2016 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 5.097-0, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/07/2016 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 5.344-9, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/07/2016 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.436-3, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/07/2016 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 16.211-6, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001771 | 25/07/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços advocatícios no mês de Julho/2016, junto ao Tribunal de Contas do estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001770 | 25/07/2016 | 6081.10 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos (Requisições de Exames, Receituário Controlado Especial, Resultados de Exames - Sumário de Urina, Bioquímica de Sangue, Nome e Data da Coleta, ASLO, Hemograma, Formulários E-SUS e Audiometria) mercadorias destinada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001773 | 25/07/2016 | 2366.74 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente aos serviços da 4ª (Quarta) medição dos serviços de Aditivo Nº 04, da Construção de uma Unidade Básica de Saúde porte III no Sítio Gado Bravo I, no município de Gado Bravo. Da execução dos ítens de muro (parte de trás), fossa séptica e sumidouro, conforme contrato 00025/2014 e TP nº 0005/2014. | 00042015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/07/2016 | 115.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da Fisioterapia deste município, referente ao mês de Julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/07/2016 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 6.649-4, realizada nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001769 | 25/07/2016 | 2520.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/07/2016 | 105.00 | 12072693000107 | EMMANUEL GONÇALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de um Espelho Retrovisor Bipartido esquerdo destinado ao Microônibus de placa OGD7837 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/07/2016 | 185.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de configuração no Tacógrafo no veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação de placa OGD7757. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/07/2016 | 2078.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados para Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/07/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 22/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/07/2016 | 300.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Chefe de Gabinete em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB junto a Public Soft - Sistema de Contabildade afim de resolver assuntos referente ao sistema, nos dias 27 e 29 de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/07/2016 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB, para o Escritório de Contabilidade - AFB CONTABIL em Campina Grande/PB para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/07/2016 | 16.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da EMEF JULIÃO DE SOUZA LEAL deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001784 | 27/07/2016 | 1223.40 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/07/2016 | 75.00 | 00003218524431 | MURILO BORGES BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para participação do Projeto Conta Comigo da ENERGISA. Realizado no Centro de treinamento da ENERGISA em Campina Grande/PB, no dia 27 de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/07/2016 | 75.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para participação do Projeto Conta Comigo da ENERGISA. Realizado no Centro de treinamento da ENERGISA em Campina Grande/PB, no dia 27 de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/07/2016 | 100.00 | 00075940566472 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para efetuar pagamento de duas contas de Energia Elétrica, conforme Parecer Social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/07/2016 | 1630.67 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS SETOR: CRAS EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/07/2016 | 4400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/07/2016 | 5180.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/07/2016 | 564.13 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tecidos (NUDE SPAN LYCRA, OXFORD 150CM E VELUDO SPANDEX LISO/ ESTAMPADO), mercadorias destinadas as ornamentações do Desfile Cívico deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001788 | 28/07/2016 | 19571.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados para merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/07/2016 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de duas diárias para o funcionário o Sr. José Josivando Alves, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao DETRAN do Ingá. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/07/2016 | 372983.09 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/07/2016 | 75589.41 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/07/2016 | 22716.65 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - MDE, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/07/2016 | 32560.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/07/2016 | 7230.10 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - CONTRATADOS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/07/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/07/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/07/2016 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/07/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - ESPORTES, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001789 | 28/07/2016 | 13004.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001790 | 28/07/2016 | 10179.02 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012016 | 0001791 | 28/07/2016 | 4753.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material médico-hospitalar destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/07/2016 | 35258.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/07/2016 | 6620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/07/2016 | 1220.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/07/2016 | 47200.12 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/07/2016 | 4860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/07/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0001785 | 28/07/2016 | 2000.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços como Engenheira Civil desta Prefeitura, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/07/2016 | 11910.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/07/2016 | 5460.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/07/2016 | 3368.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/07/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/07/2016 | 61.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/07/2016 | 1.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/07/2016 | 1369.53 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/07/2016 | 317.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/07/2016 | 156.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372016 | 0001834 | 29/07/2016 | 1634.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/07/2016 | 2189.06 | 00394460040950 | SECRETÁRIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de Sentença Judicia em Cumprimento de expressa determinação contida no Oficio Nº 329/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 11.190-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/07/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 5.074-1, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/07/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 283.142-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0001829 | 29/07/2016 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Administração - 07 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/07/2016 | 18000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/07/2016 | 333.09 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao Caminhão Pipa de placa OXO0239 da Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/07/2016 | 333.09 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao Caminhão Pipa de placa QFV9660 da Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/07/2016 | 708.32 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao FIAT UNO de placa OFB8830 da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0001830 | 29/07/2016 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Saúde - 06 computadores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/07/2016 | 4270.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE NASF SETOR - NASF EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/07/2016 | 2028.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/07/2016 | 8865.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/07/2016 | 50584.08 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/07/2016 | 13312.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF CONTRATADOS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/07/2016 | 29967.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/07/2016 | 1056.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao Ônibus de placa OGD7787 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao Ônibus de placa OGD7817 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao Ônibus de placa OGD7837 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/07/2016 | 487.75 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao Ônibus de placa OGD7757 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao Ônibus de placa OGD7807 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/07/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2016: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao Microônibus de placa OGE6980 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0001832 | 29/07/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. de Educação - 03 computadores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/07/2016 | 100.00 | 00069215456449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conforme Laudo emitido pela Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0001831 | 29/07/2016 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Ação Social - 05 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542015 | 0001833 | 29/07/2016 | 3180.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 03 - Urnas Funerárias (01 Adulto gorda e 02 Adultos) com prestação de serviços e translado para a zona rural da cidade de Gado Bravo/PB. Falecidos: JOSÉ ANTONIO DA SILVA, MARIA DOS PRAZERES BARBOSA e FRANCISCO FELICIANO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010978098463 | JÉSSICA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - violão direcionada ao público de crianças e adolescentes de 15 a 18 anos incompleto, com carga horária de 60 horas aulas, no decorrer do mês de Julho de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/08/2016 | 880.00 | 00012040308474 | JOSE ALMIR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de arte-cênica direcionada ao público de adolescentes de 12 a 15 anos com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Julho de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/08/2016 | 880.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao atendimento aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV como Orientadora Social. O presente trabalho aprimora-se através do atendimento aos usuários do Bolsa Família, durante o mês de JULHO de 2016 MDS/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/08/2016 | 880.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente aos serviços prestados a Sec. de Trabalho e Ação Social e CRAS/PAIF, dando apoio a servir o almoço e lanche dos alunos do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010775791440 | ELVIS PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - percussão instrumental, com o público de crianças e adolescentes de 09 a 17 anos com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de JULHO de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/08/2016 | 880.00 | 00016029836404 | MARIA DE LURDES CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente às 64 horas aulas prestadas com atividades no curso de Pintura em Tecido com lápis de cera,com os grupos de mulheres do CRAS Sede e CRAS Chã dos Apolônio, desta forma justifica-se ouso deste recurso para atividades concernentes. Assim agimos em conformidade com a Portaria 171 art. 25 Portaria do MDS, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/08/2016 | 880.00 | 00012693182417 | LENILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de Karatê Olímpico direcionada ao público de crianças e adolescentes de 15 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de JULHO de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/08/2016 | 880.00 | 00001581476426 | ADIGERSON BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - Violão direcionada ao público de criança e adolescente de 15 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de JULHO de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/08/2016 | 880.00 | 00006643142440 | ALINE VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de artes-plásticas direcionada ao Folclore com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de JULHO de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/08/2016 | 880.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a secretaria de Trabalho e Ação Social, dando apoio ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, no preparo das refeições dos alunos destes serviços, pagamento referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/08/2016 | 510.00 | 00005023131459 | WANESSA MOTA DELUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na emissão de documentos civis, segundas vias de Registros de Nascimento para as famílias carentes deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/08/2016 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mes de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/08/2016 | 300.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para locação do espaço físico do imóvel localizado no Sítio Boa Vista de Gado Bravo, para execução das atividades do Centro de Referência de Assistência Social - Unidade Descentralizada, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/08/2016 | 600.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2016 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município. Referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2016 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2016 | 300.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a Secretária de Ação Social em deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB para o Escritório de Advogados para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social deste município, nos dias 01 e 03 de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/08/2016 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para alojar pessoas carente deste município, conforme Contrato assinado, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/08/2016 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009. Referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/08/2016 | 225.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias para participação do II Simpósio Brasileiro de Assistência Social. Que será realizado em Recife - PE , nos dias 31 de Agosto e 01, 02 de Setembro de 2016, onde será discutido os temas: Proteção Social Básica, Implementação do SUAS, Cadastro Único, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e PAEF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/08/2016 | 168.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a inscrição para participação do II Simpósio Brasileiro de Assistência Social. Que será realizado em Recife - PE , nos dias 31 de Agosto e 01, 02 de Setembro de 2016, onde será discutido os temas: Proteção Social Básica, Implementação do SUAS, Cadastro Único, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e PAEF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002064 | 01/08/2016 | 2997.85 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos e materiais de limpeza, mercadorias destinadas a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0001852 | 01/08/2016 | 1240.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelos serviços executados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática (HARDWARE E SOFTWARE), em atendimento as demandas operacionais das Secretaria de Educação desta Prefeitura, pagamento referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/08/2016 | 2632.00 | 00010606398406 | EDVAN ALEFF DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na confecção de roupas para o corpo coreógrafo da Banda Marcial Salomão Lucena de Farias deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0001867 | 01/08/2016 | 1070.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de consertos de câmaras de ar e trocas de pneus, lubrificação e soldas nos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0001869 | 01/08/2016 | 1790.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de doze lavagens dos Ônibus e Microônibus de placas: NPR 6893, NPW 4774, NQA 7284, NQA 7292, OGD 7817, OGG 5785, OGD 7787, OGD 7757, OGG 3755 e troca de óleo dos Ônibus de placas: OGD 7757, OGG 5785 E NQA 7292 pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001875 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa MOM 7917 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedras Altas e Chã dos Lainhões, saindo por Boa Vista para a sede deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001876 | 01/08/2016 | 1050.00 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa JWB 8750-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caruá/Manoel Inácio para a sede deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001877 | 01/08/2016 | 2110.00 | 00007643170401 | JOSIMAR JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Toyota Bandeirantes de placa MMQ1962 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lameiro para o Sítio Areias no turno da manhã e no turno da tarde do Sítio Lameiro para a sede deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001878 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00003893792473 | EDVANDRO MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Micro Ônibus de placa LAL 3367 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Guaribas de Baixo para a sede deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001879 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa KGO 3466-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001880 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KKL 7047 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Santana para a sede deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001881 | 01/08/2016 | 1450.00 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa JNL 7567 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra Dágua para a sede deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001882 | 01/08/2016 | 2110.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa HUD 2939 - PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lagoa de Cascavel para a sede deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001883 | 01/08/2016 | 2527.00 | 00001751761401 | JOSELIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa ABZ 5503 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Guaribas de cima e Guaribas do meio para a sede deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001884 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa KGR3958 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001885 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00004317498413 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Kombi de placa HGO5110 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Picadas para a sede deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001886 | 01/08/2016 | 1620.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa MMN 7404-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Tapuio para a sede deste município, referente ao mês deJulho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001887 | 01/08/2016 | 2125.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa KFP 2625 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Juá (próximo ao Bar do Arrumadinho) para a sede deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001888 | 01/08/2016 | 1550.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa MNK 6175 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água para a sede deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001889 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00006182206403 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa MNX 3013 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água para a sede deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001890 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Toyota Bandeirantes de placa HWN 7710 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água do meiopara a sede deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001891 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa HZK 2585-PB, para o transporte de estudantes das localidades dos Sítios Cacimbas/Caboclo para a sede deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001892 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo GM 20 CUSTOM de placa LBA 6082 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001893 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KHJ 1429-PE, para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral e Chã dos Apolônios para a sede deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001894 | 01/08/2016 | 500.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo FIAT/UNO MILLER WAY ECON de placa OHD 2909-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio São Bento para o Sítio Fava de Cheiro deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001903 | 01/08/2016 | 12049.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados nos veículos para transporte de estudantes e merenda escolar, referente ao mês de Julho de 2016, tipo Ônibus para transporte de Universitários e Veículos paratransporte de Merenda Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001904 | 01/08/2016 | 5248.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2016 | 879.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de aviamentos, destinados ao Desfile Cívico deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001906 | 01/08/2016 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na realização de Cursos de Inglês para alunos da Rede Municipal de Ensino. Referente ao mês de Julho/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/08/2016 | 5270.88 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - Devolução de Convênios, Código de Recolhimento 98822-7 / Número de Referência 7379962010, relativo a Competência 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/08/2016 | 5270.88 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - Devolução de Convênios, Código de Recolhimento 98822-7 / Número de Referência 7379962010, relativo a Competência 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2016 | 5270.88 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - Devolução de Convênios, Código de Recolhimento 98822-7 / Número de Referência 7379962010, relativo a Competência 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0001915 | 01/08/2016 | 39250.43 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a 4ª (quarta) medição de Aditivo da Construção de uma Escola padrão FNDE (06 salas), no Sítio Guaribas do meio no município de Gado Bravo, conforme TP nº 0006/2014 e Contrato nº 00024/2014. Mão de Obra:(40%) R$ 15.700,17 / Material:(60%) R$ 23.550,26. | 10052014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0001868 | 01/08/2016 | 800.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de consertos de câmaras de ar e trocas de pneus, lubrificação, solda, troca de pastilhas de freios de todos os carros, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001896 | 01/08/2016 | 800.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados para palestra educativa com os profissionais do NASF - Núcleo de Apoio à saúde da Família, realizada no dia 28 de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001897 | 01/08/2016 | 1000.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados para as reuniões com os Agentes de Combate a Endemias, Agentes Comunitários de Saúde e pessoal técnico da Saúde, com a realização de palestra sobre Nutrição e Hipertensão, que se realizará no dia 02 de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2016 | 1755.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOSPOR IMAGEM LTDA- ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 39 exames de mamografia bilateral, realizados em Unidade Móvel. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001907 | 01/08/2016 | 6490.50 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/08/2016 | 400.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel onde funciona a Fisioterapia deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/08/2016 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Posto dos Correios deste município, conforme Cláusula 1º - Objeto da Locação, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/08/2016 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para guardar a fubá e o leite que vem do Programa Leite da Paraíba deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/08/2016 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel de uma quadra de terras, situado no Sítio Salinas deste município de Gado Bravo - PB, para fins de utilização pela Secretaria de Infraestrutura deste município como depósito provisório do lixo produzido pelo município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000602015 | 0001909 | 01/08/2016 | 2550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a divulgação de materiais institucionais de cunho jornalistico e de interesse público deste municipio no programa FM Rural na Rádio Correio FM 98.1 e no Programa Tribuna dos Municípios na Rádio Cidade AM 1310, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/08/2016 | 300.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Chefe de Gabinete em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Escritório de Contabilidade - AFB CONTABIL em Campina Grande/PB para resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 01 e 04 de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0001853 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Econômica, no mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001901 | 01/08/2016 | 19250.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de veículos para transporte diversos de várias Secretarias, referente ao mês de Julho de 2016, Veículos tipo passeio e vários outros Veículos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/08/2016 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/08/2016 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 9681-4, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/08/2016 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/08/2016 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a parcela do mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001866 | 01/08/2016 | 3300.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos honorários advocatícios, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0001899 | 01/08/2016 | 2800.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito de consultoria em Licitação Pública, para atendimento das necessidades da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa da publicação de termo aditivo de alteração de vigência, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2016 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2016 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Tributos, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/08/2016 | 450.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a três diárias para o Secretário de Finanças, em deslocamento de Gado Bravo/PB para a Caixa Econômica Federal, Escritório de Contabilidade em Campina Grande/PB e Escritório de Advogados em João Pessoa/PB para resolver assuntos de interesse deste Município, nos dias 01,04 e 08 de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/08/2016 | 45.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 9681-4, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/08/2016 | 5.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14928-4, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/08/2016 | 33.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha, referrente a tarifa bancaria debitado na C/C Nº 5.074-1, efuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14961-6, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382016 | 0001924 | 02/08/2016 | 20850.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames laboratoriais realizados em pacientes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002075 | 02/08/2016 | 1973.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002076 | 02/08/2016 | 2572.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Contraste realizado em LINDALVA BELARMINA AMARO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001929 | 03/08/2016 | 450.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de cartuchos de toner completo HP 35/36/85, mercadorias destinadas a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001936 | 03/08/2016 | 2550.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A com substituição de cilindro e lâmina, manutenção preventiva e corretiva em micro computador e impressora e consertos de NoteBooks, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/08/2016 | 3342.25 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Oxigênios comprimido 2.2 Medicinal, destinados para Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001926 | 03/08/2016 | 158.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos (DIÁRIOS PARA FUNDAMENTAL II) mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001927 | 03/08/2016 | 3885.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijões de Gás GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001930 | 03/08/2016 | 2684.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição, destinados ao Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001931 | 03/08/2016 | 3292.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição, destinados ao Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001932 | 03/08/2016 | 2435.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição, destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001935 | 03/08/2016 | 350.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Óleos lubrificantes, destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/08/2016 | 33.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/08/2016 | 1311.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa referente ao parecer de reprogramação Nº 02/16 de 05/04/16, tarifa s/ analise de empreendimento, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001939 | 03/08/2016 | 570.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A com substituição de cilindro e lâmina, manutenção preventiva e corretiva em micro computador e impressora jato de tinta, pertencentes a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001940 | 03/08/2016 | 180.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção em impressora e reset impressora EPSON L200/ L210/ L220/ L355/ L365 A, pertencentes a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/08/2016 | 100.00 | 00002963821409 | EDMILSON GRIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001941 | 04/08/2016 | 1650.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Cartuchos de tonner, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001943 | 04/08/2016 | 1155.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A, pertencente a Secretaria de Educação - EJA deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001944 | 04/08/2016 | 1997.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A com substituição de cilindro e lâmina, manutenção preventiva e corretiva em impressora jato de tinta e micro computador e consertos de NoteBook, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0001956 | 08/08/2016 | 27000.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de camisetas em malha PP, produtos destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, atendidos pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0001957 | 08/08/2016 | 352.80 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de camisetas em malha PP, produtos destinados aos funcionários da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0001958 | 08/08/2016 | 984.90 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de camisetas em malha PP, produtos destinados aos auxiliares da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0001959 | 08/08/2016 | 1646.40 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de camisetas em malha PP, produtos destinados aos professores da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0001960 | 08/08/2016 | 1058.40 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de camisetas em malha PP, produtos destinados aos alunos do EJA - Educação de Jovens e Adultos deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001950 | 08/08/2016 | 4922.50 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado a MOTONIVELADORA MERCEDES BENZ pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001951 | 08/08/2016 | 900.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de óleos lubrificantes, graxa e aditivos para radiador destinados a MOTONIVELADORA MERCEDES BENZ pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001952 | 08/08/2016 | 755.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de óleos lubrificantes, graxa e aditivos para radiador destinados ao Trator Esteira pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001953 | 08/08/2016 | 4399.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados ao Trator Esteira pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001954 | 08/08/2016 | 2791.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados ao Trator NEW HOLLAND pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001955 | 08/08/2016 | 910.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de óleos lubrificantes, graxa e aditivos para radeador destinados ao Trator NEW HOLLAND pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002077 | 08/08/2016 | 12032.25 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/08/2016 | 240.00 | 14094689000175 | TECNOLSOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de manutenção do site: www.gadobravo.pb.gov.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/08/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/08/2016 | 880.00 | 00012685938427 | ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de dança com o público de 12 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas aulas no decorrer do mês de JULHO de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviçode Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/08/2016 | 1184.43 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicações no Diário Oficial da União - Seção 3 - 07/2016, referente aos Extratos de Contrato, Avisos de Licitações - homologação e adjudicação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002078 | 09/08/2016 | 10188.52 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001966 | 09/08/2016 | 12298.14 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde placas OGE5325/OFB8830/OGB7444/0FB8800/NQH0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001963 | 09/08/2016 | 7165.92 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Infraestrutura nos veículos de placas: OXO 0239/ OGE 1885/ QFV 9660 e PIPA FORD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001965 | 09/08/2016 | 10441.30 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Obras (máquinas) Trator Esteira D7/ Retroescavadeira/ Pá Enchedeira e Motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001964 | 09/08/2016 | 1742.40 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura Trator I/Trator II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001962 | 09/08/2016 | 16670.86 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898 e OGD 7817. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2016 | 370.00 | 00008639712700 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos consertos de fogões nas escolas de Lagoa de Umburana (dois consertos), Lagoa de Cascavel, Juremas, Picadas, Guaribas do meio e Caruá. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imóvel onde funciona como garagem dos ônibus da Secretaria de Educação deste município, de placas: NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744,OGE 6980, situado na Rua JoséMariano Barbosa, referente aos meses de Junho e Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001991 | 10/08/2016 | 1298.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/08/2016 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diária para a Secretária de Educação em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para João Pessoa/PB afim de participar de reuniões com a Assessoria Jurídica para resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 10 e 11 de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002025 | 10/08/2016 | 5007.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2016 | 21571.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/08/2016 | 632.00 | 00011568885490 | JOSE ANTONIO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na pintura dos meios fios e muro do Cemitério localizado no Sítio Tapuio deste munícpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2016 | 950.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no retelhamento do Mercado Público Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/08/2016 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Secretário de Infraestrutura e Obras em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB para compra de material elétrico para esta Prefeitura, nos dias 10 e 12 de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001985 | 10/08/2016 | 10012.75 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/08/2016 | 950.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na parte hidráulica do PSF do Sítio Caracolzinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001988 | 10/08/2016 | 1569.40 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/08/2016 | 7216.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/08/2016 | 27790.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2016 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o funcionário o Sr. JOSÉ ROBERTO DA SILVA, em viagens a cidade de Campina Grande/PB junto ao Escritório da Assessoria Jurídica e para o Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2016 | 2200.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços técnicos especializados na área financeira e administrativa, correspondente entre outras atividades, ao monitoramento, customização e acompanhamento da gestão, viabilizando a assessoria e consultoria para a transição governamental, a fim de atender as demandas operacionais desta prefeitura, com sistematização, utilizando procedimentos específicos desenvolvidos pelo contratado, durante o mês de JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/08/2016 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de duas diárias pagas ao Secretário de Administração, o Sr. João Paulo de Aguiar, referente a viagens da cidade de Gado Bravo a Campina Grande-PB, junto ao Escritório de Fran Informática para resolver assuntos da Folha de Pagamento do mês de Julho de 2016 e Geração de Sagres referente a Folha do mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/08/2016 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição dos dias 02 e 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios-CNM, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/08/2016 | 880.00 | 00010092244416 | VITOR MATHEUS SOUZA FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - flauta doce direcionada ao público de crianças e adolescentes com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de JULHO de 2016. Desta forma justifica-seo uso deste recurso, firmando e dando plena ciência e quitação, assim agimos em conformidade com a Portaria 171 Art. 25 do MSD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2016 | 200.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Conforme Parecer Social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/08/2016 | 9.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na Conta Corrente 19824-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/08/2016 | 34.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 19.840-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2016 | 100.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2016 | 880.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, dando apoio e suporte aos grupos do CRAS/PAIF. Localizado no Sítio Chã dos Apolônios, pagamento referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002000 | 11/08/2016 | 203.40 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados ao Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002008 | 11/08/2016 | 789.50 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002001 | 11/08/2016 | 688.85 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Contraste realizado em GIBERNOM FELIPE DE QUEIROZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Contraste realizado em CICERO JOSE P. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/08/2016 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para cobrir despesas com viagens a cidade de João Pessoa/PB para o Secretário de Saúde deste município, para participar de Workshop Jurídico, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002005 | 11/08/2016 | 1298.40 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001999 | 11/08/2016 | 1808.72 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados para a Iluminação Pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002007 | 11/08/2016 | 831.70 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada a Prefeitura Municipal - sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/08/2016 | 226.54 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tecidos (MALHAS SUPLEX E PIQUET PUCCI SICILIANA, ORGANZA CRISTAL COM BRILHO E MALHA FINA LISA), mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001995 | 11/08/2016 | 2690.55 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados para Secretaria de Educação para reforma das escolas deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/08/2016 | 510.00 | 22381873000124 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de linhas, agulhas, sianinhas e LA de primeira, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001997 | 11/08/2016 | 3027.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao planejamento com os Professores da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002009 | 11/08/2016 | 1264.00 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/08/2016 | 369.60 | 06010548000107 | O FEIRAO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais: FRIGIDEIRAS ALUSP MAX 24 C/ TAMPA E REGULADORES ALIANÇA 504/01 PEQUENO, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/08/2016 | 300.00 | 06010548000107 | O FEIRAO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de um FOGÃO ALTA PRESSÃO 2/B PROGAS PREA-200, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001998 | 11/08/2016 | 301.66 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados ao EMATER deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002006 | 11/08/2016 | 1910.20 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002010 | 12/08/2016 | 19901.41 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a 21ª (Vigésima primeira) medição da Construção de uma Unidade Básica de Saúde porte III no Sítio Gado Bravo I, no município de Gado Bravo, conforme contrato 00025/2014 e TP nº0005/2014. Mão de Obra: R$ 7.960,56 / Material: R$ 11.940,85. | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 6926-4, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/08/2016 | 200.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para a realização da Ação Coletiva dos profissionais da Saúde, que foi realizada no dia 28 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/08/2016 | 575.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos PSF, Secretaria de Saúde e Posto de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/08/2016 | 2637.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos (EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Matadouro, Igreja) deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002016 | 16/08/2016 | 7830.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/08/2016 | 2904.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de diversas escolas deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0002044 | 16/08/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Acompanhamento e Apoio Administrativo de Projetos dessa Municipalidade, junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA e etc: como também, operação do SICONV e Prestação de Contas de Convênios e Contratos de repasse, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 19.840-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/08/2016 | 2640.00 | 00006040038462 | JOSÉ ANDRÉ DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no abastecimento de 10 pipas de água no caminhão de placa LGM3460/PB para atender as famílias carentes deste município, devido a seca que assola nosso município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/08/2016 | 100.00 | 00006978883476 | MARIA VITORINO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/08/2016 | 100.00 | 00008221579424 | APARECIDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/08/2016 | 43.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/08/2016 | 150.00 | 00003551564400 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a funcionária em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB afim de participar de reuniões junto a Secretaria de Educação do Estado, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste município, nos dias 17 e 19 de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/08/2016 | 1370.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados nos consertos: do portão da garagem, 05 fechaduras e torneiras da Caixa D'água da Prefeitura, assentamento da porta e fechadura dos Correios deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/08/2016 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Secretário de Infraestrutura e Obras em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB para compra de material elétrico para esta Prefeitura, nos dias 17 e 18 de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/08/2016 | 1110.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados nos consertos: da porta da Fisioterapia, porta e cadeiras do PSF - sede, portas dos armários e porta da Secretaria de Saúde e porta da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/08/2016 | 76112.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB I 60%, relativo a competência 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/08/2016 | 15251.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 40%, relativo a competência 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/08/2016 | 6837.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - EJA - Educação de Jovens e Adultos, relativo a competência 07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002083 | 18/08/2016 | 5774.80 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/08/2016 | 150.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/08/2016 | 100.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002029 | 18/08/2016 | 1358.50 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados para o grupo de idosos do Sítio Boa Vista e para as reuniões com o grupo de gestantes do CRAS, realizadas no período dos meses de Maio, Junho e Julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/08/2016 | 880.00 | 00009622380409 | ALEKSANDRO SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de dança folclórica com adolescentes de 15 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas aulas no decorrer do mês de Julho de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002026 | 19/08/2016 | 28180.61 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 2ª (segunda) medição dos serviços de reforma na Creche Municipal Luzia Santos de Araújo e em diversas Escolas da Rede Municipal, em Gado Bravo/PB. | 00022016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/08/2016 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diárias para cobrir despesas com viagens a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 19 e 22 de Agosto do corrente ano para o Secretário de Saúde deste município para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde, junto a Secretaria de Saúde do Estado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/08/2016 | 2550.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de BOMBA ANAUGER 4 H60 220V/60HZ, destinada ao poço artesiano deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/08/2016 | 200.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mangueiras PEDB 3/4X2,5 mm, destinada ao poço artesiano deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/08/2016 | 555.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000612015 | 0002047 | 19/08/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e Portal de Servidor, referente ao mês de Agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/08/2016 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002051 | 22/08/2016 | 882.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos: Históricos escolar e Fichas Individual do aluno, mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002052 | 22/08/2016 | 846.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos: Apostilas para atividades do aluno na classe p/ fls e Apostilas para atividades do aluno em casa p/ fls, mercadorias destinada a Secretaria deEducação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/08/2016 | 556.70 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Trofeus e Medalhas, destinados ao Desfile Cívico deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/08/2016 | 75.00 | 00007384887470 | ROSIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB para organizar materiais para o Desfile Cívico das escolas da zona rural deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/08/2016 | 75.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB para organizar materiais para o Desfile Cívico das escolas da zona rural deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002058 | 23/08/2016 | 20731.54 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a 5ª (quinta) medição de Aditivo da Construção de uma Escola padrão FNDE (06 salas), no Sítio Guaribas do meio no município de Gado Bravo, conforme TP nº 0006/2014 e Contrato nº 00024/2014. Mão de Obra:(40%) R$ 8.292,62 / Material:(60%) R$ 12.438,92. | 10052014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002084 | 23/08/2016 | 8110.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos materiais: BALÃO DE ASSOPRO C/ 50, CARTOLINAS COMUM C/ 100, COLAS DIVERSAS, EVA COM GLITTER E CORES, ESTILETES ESTREITO, FITAS ADESIVA LARGA, FOLHAS DE ISOPOR, GLITERES ESCOLAR, GRAMPEADOR DE MESA, PAPÉIS 40 E CAMURÇA, mercadorias destinada a Secretaria de Educação para o Desfile Cívico deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/08/2016 | 150.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de uma diária paga ao Secretário de Administração, o Sr. João Paulo de Aguiar, referente a uma viagem da cidade de Gado Bravo a João Pessoa/PB, junto a ECOSIL - Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira, para treinamento sobre o sistema de obras do TCE - PB, no dia 26 de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/08/2016 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diária para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB para contato junto ao Escritório de Advogados afim de resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 23 e 24 de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/08/2016 | 101.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a devolução de saldo em conta, pertinente ao Convênio FDE 053/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/08/2016 | 75.00 | 00008258823469 | ALCIMARA BATISTA AIRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a Auxiliar Administrativa, a Srª Alcimara Batista Aires, referente a uma viagem da cidade de Gado Bravo a João Pessoa/PB, junto a ECOSIL - Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira, para treinamento sobre o sistema de obras do TCE - PB, no dia 26 de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/08/2016 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária paga ao Secretário de Finanças, o Sr. ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA, referente a uma viagem da cidade de Gado Bravo a João Pessoa/PB, junto a ECOSIL - Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira, para treinamento sobre o sistema de obras do TCE - PB, no dia 26 de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/08/2016 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a uma diária para o Secretário de Finanças o Sr. ANTONIO DE PÁDUA BENÍCIO DE OLIVEIRA, referente a uma viagem da cidade de Gado Bravo para a cidade de Campina Grande/PB, junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para resolver assuntos de interesse desta Edilidade (extratos bancários dessa Agência), no dia 25 de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/08/2016 | 97.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da Fisioterapia deste município, referente ao mês de Agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/08/2016 | 200.00 | 00006446313411 | RODRIGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/08/2016 | 250.00 | 00071146264445 | JOICE GOMES BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/08/2016 | 311.00 | 00007057053401 | RANGEL GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/08/2016 | 120.00 | 00005042988440 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/08/2016 | 120.00 | 00013011293481 | RODRIGO JOSÉ SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/08/2016 | 150.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/08/2016 | 117.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do CRAS - Centro de Referêrencia da Assistência Social deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/08/2016 | 1777.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/08/2016 | 4400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/08/2016 | 5180.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Tarifa bancária realizado na c/c 19.840-4, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/08/2016 | 5894.67 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE NASF SETOR - NASF EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/08/2016 | 37011.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/08/2016 | 6620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/08/2016 | 1220.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/08/2016 | 2028.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/08/2016 | 8865.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/08/2016 | 57571.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/08/2016 | 14134.91 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF CONTRATADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/08/2016 | 33599.56 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/08/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/08/2016 | 1056.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/08/2016 | 50928.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/08/2016 | 4860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/08/2016 | 1760.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/08/2016 | 346549.86 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/08/2016 | 73655.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/08/2016 | 22502.32 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - MDE, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/08/2016 | 32560.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/08/2016 | 5701.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - CONTRATADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/08/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/08/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/08/2016 | 150.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a funcionária a Srª. JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA, em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a Secretaria de Educação do Estado em João Pessoa/PB para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 25 e 26 de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/08/2016 | 345.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para o tacógrafo do veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação de placa OGE6980. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/08/2016 | 440.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de selagem e ensaio conforme Edital de Dezembro de 2015 e configuração no veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação de placa OGE6980, RENAVAM 00508219990. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/08/2016 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/08/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - ESPORTES, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/08/2016 | 3280.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/08/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/08/2016 | 1344.53 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/08/2016 | 18000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/08/2016 | 11324.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/08/2016 | 5460.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002079 | 25/08/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços advocatícios no mês de Agosto/2016, junto ao Tribunal de Contas do estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/08/2016 | 476.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002194 | 26/08/2016 | 1925.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002121 | 26/08/2016 | 424.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Óleos lubrificantes, destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002122 | 26/08/2016 | 4583.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição, destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002123 | 26/08/2016 | 160.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de óleos lubrificantes, destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002124 | 26/08/2016 | 3551.50 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição, destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002125 | 26/08/2016 | 3734.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição, destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/08/2016 | 200.00 | 00005836628467 | GEOVANE PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de confecção sob encomenda de 2 bastões de balisa, destinado para a Banda Marcial Salomão Lucena de Farias deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002126 | 26/08/2016 | 5823.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição, destinado ao veículo Caminhão Caçamba pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002127 | 26/08/2016 | 2387.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição, destinado ao veículo Caminhão Pipa pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002128 | 26/08/2016 | 3805.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição, destinadas a Motoniveladora Catepillar pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002129 | 26/08/2016 | 650.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de óleos lubrificantes, graxa e aditivos para radiador destinados a Motoniveladora Catepillar pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002130 | 26/08/2016 | 730.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de graxas destinados a Retroescavadeira Caterpillar pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002131 | 26/08/2016 | 5822.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição, destinados a Retroescavadeira Caterpillar pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0002134 | 26/08/2016 | 17509.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para o veículo Ambulância de placa NQH0192 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0002135 | 26/08/2016 | 3998.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para o veículo FIAT UNO de placa OFB8830 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0002136 | 26/08/2016 | 2949.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para o veículo FIAT UNO de placa OGE5325 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/08/2016 | 75.00 | 00000889752400 | WELTON DOUGLAS GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o motorista, o Sr. Welton Douglas Gomes, referente a uma viagem da cidade de Gado Bravo para a cidade de Barra de São Miguel - PB com a Banda Marcial Salomão Lucena de Farias deste município, no dia 27 de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/08/2016 | 17.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 8.840-4, realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/08/2016 | 930.00 | 00001616247401 | JOEL MARTINS MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na montagem de estantes, organização e limpeza do arquivo desta Prefeitura, referente a 1ª parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/08/2016 | 225.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias para a Coordenadora do CRAS a Srª VERA LUCIA DA SILVA para se deslocar deste município para a Delegacia de Serviço Militar localizada a Rua João Lourenço Porto, nº 59- Campina Grande/PB, no dia 30 de Julho, 11 e 26 de Agosto/2016, conduzindo documentos para a prestação de contas do mês de Julho e Agosto, conforme Declaração em anexo enviada pelo Ministério da defesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0002145 | 30/08/2016 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Ação Social - 05 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0002143 | 30/08/2016 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Administração - 07 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/08/2016 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diária para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB para contato junto ao Escritório de Advogados afim de resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 30 e 31 de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372016 | 0002148 | 30/08/2016 | 1634.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/08/2016 | 2189.06 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Sentença Judicial referente a ação de execução fiscal,com Nº de processo 00006609120138150471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0002146 | 30/08/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. de Educação - 03 computadores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002149 | 30/08/2016 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na realização de Cursos de Inglês para alunos da Rede Municipal de Ensino. Referente ao mês de Agosto/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002150 | 30/08/2016 | 2842.40 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA EDITORA - LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos: FAIXAS 50cm X 300cm, BANNERS 80cm X 1,20cm, CONVITES 10X15 C/ ENVELOPE, FOLDERS EM POLICROMIA, mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002151 | 30/08/2016 | 2620.00 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA EDITORA - LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos: FAIXAS 50cm X 300cm, BANNERS 80cm X 1,20cm , FOLDERS EM POLICROMIA, mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/08/2016 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Secretário de Saúde o Sr. JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS para cobrir despesas com viagens a cidade de João Pessoa/PB, junto a Secretaria de Saúde do Estadopara Atenção Básica Estadual para resolver assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, nos dias 30 e 31 de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0002144 | 30/08/2016 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Saúde - 06 computadores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/08/2016 | 900.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados para Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002158 | 31/08/2016 | 1850.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 175/70 R13, materiais destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002152 | 31/08/2016 | 15464.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 1000/20, câmaras de ar 1000/20, protetores aro pneu 1000/20, materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002159 | 31/08/2016 | 3300.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus: 275/80 R22.5, materiais destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002161 | 31/08/2016 | 1800.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KKL 7047 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Santana para a sede deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002162 | 31/08/2016 | 1400.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa KGR3958 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002163 | 31/08/2016 | 1450.00 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa JNL 7567 - PB, para o transporte de estudantes da localidade dos Sítios Pedra Dágua e Inácio para a sede deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002164 | 31/08/2016 | 1800.00 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa MOM 7917 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedras Altas e Chã dos Lainhões, saindo por Boa Vista para a sede deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002165 | 31/08/2016 | 2125.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa KFP 2625 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Juá (próximo ao Bar do Arrumadinho) para a sede deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002166 | 31/08/2016 | 1550.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa MNK 6175 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água para a sede deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002167 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa HZK 2585-PB, para o transporte de estudantes das localidades dos Sítios Cacimbas/Caboclo para a sede deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002168 | 31/08/2016 | 1400.00 | 00006182206403 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa MNX 3013 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água para a sede deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002169 | 31/08/2016 | 2110.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa HUD 2939 - PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lagoa de Cascavel para a sede deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002170 | 31/08/2016 | 1400.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Toyota Bandeirantes de placa HWN 7710 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água do meiopara a sede deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002171 | 31/08/2016 | 1620.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa MMN 7404-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Tapuio para a sede deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002172 | 31/08/2016 | 1400.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo GM 20 CUSTOM de placa LBA 6082 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002173 | 31/08/2016 | 2110.00 | 00007643170401 | JOSIMAR JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Toyota Bandeirantes de placa MMQ1962 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lameiro para o Sítio Areias no turno da manhã e no turno da tarde do Sítio Lameiro para a sede deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002174 | 31/08/2016 | 500.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo FIAT/UNO MILLER WAY ECON de placa OHD 2909-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio São Bento para o Sítio Fava de Cheiro deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002175 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00004317498413 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Kombi de placa HGO5110 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Picadas para a sede deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002176 | 31/08/2016 | 1400.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KHJ 1429-PE, para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral e Chã dos Apolônios para a sede deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002177 | 31/08/2016 | 1400.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa KGO 3466-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002178 | 31/08/2016 | 1400.00 | 00003893792473 | EDVANDRO MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Micro Ônibus de placa LAL 3367 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Guaribas de Baixo para a sede deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002179 | 31/08/2016 | 2527.00 | 00001751761401 | JOSELIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa ABZ 5503 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Guaribas de cima e Guaribas do meio para a sede deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002195 | 31/08/2016 | 1050.00 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa JWB 9750-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caruá/Manoel Inácio para a sede deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002192 | 31/08/2016 | 24011.13 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a 6ª (sexta) medição de Aditivo da Construção de uma Escola padrão FNDE (06 salas), no Sítio Guaribas do meio no município de Gado Bravo, conforme TP nº 0006/2014 e Contrato nº00024/2014. Mão de Obra:(40%) R$ 9.604,45 / Material:(60%) R$ 14.406,68. | 10052014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2016 | 43.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2016 | 2.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 283142-2, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2016 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o funcionário o Sr. JOSÉ ROBERTO DA SILVA, em viagens ao Escritório da Assessoria Jurídica e para o Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/08/2016 | 62.56 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2016 | 1.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do ICMS - Desoneração das Exportações lei nº 87/96, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2016 | 200.00 | 00008074932443 | ZULEIDE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2016 | 150.00 | 00010503821454 | JOSEFA FERNANDA GOMES BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2016 | 250.00 | 00009166839408 | ANA PAULA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2016 | 150.00 | 00010364969458 | LUCELIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2016 | 250.00 | 00004450462440 | JOSEFA CLAUDIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542015 | 0002187 | 31/08/2016 | 1660.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 02 - Urnas Funerárias com prestação de serviços e translado de Campina Grande a Itatuba/PB. Falecidos: JOSÉ VICENTE DA SILVA e MARIA SANTANA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/09/2016 | 600.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/09/2016 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/09/2016 | 300.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para locação do espaço físico do imóvel localizado no Sítio Boa Vista de Gado Bravo, para execução das atividades do Centro de Referência de Assistência Social - Unidade Descentralizada, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/09/2016 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para alojar pessoas carente deste município, conforme Contrato assinado, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/09/2016 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009. Referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/09/2016 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município. Referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/09/2016 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/09/2016 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mes de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010978098463 | JÉSSICA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - violão direcionada ao público de crianças e adolescentes de 12 a 18 anos incompleto, com carga horária de 60 horas aulas, no decorrer do mês de Agosto de2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/09/2016 | 880.00 | 00012685938427 | ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de dança com o público de 12 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas aulas no decorrer do mês de Agosto de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/09/2016 | 880.00 | 00001581476426 | ADIGERSON BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - canto coral, direcionada ao público de criança e adolescente de 12 a 15 anos incompleto com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Agosto de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009622380409 | ALEKSANDRO SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de dança folclórica com adolescentes de 15 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas aulas no decorrer do mês de Agosto de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/09/2016 | 880.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao atendimento aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV como Orientadora Social. O presente trabalho aprimora-se através do atendimento aos usuários do Bolsa Família, durante o mês de Agosto de 2016 MDS/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social e CRAS/PAIF, dando apoio a servir o almoço e lanche dos alunos do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010092244416 | VITOR MATHEUS SOUZA FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - flauta doce direcionada ao público de crianças e adolescentes com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Agosto de 2016. Desta forma justifica-se o uso deste recurso, firmando e dando plena ciência e quitação, assim agimos em conformidade com a Portaria 171 Art. 25 do MSD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/09/2016 | 295.00 | 00012078075400 | LUAN GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente o fornecimento de verduras, para o preparo das refeições oferecida aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. O período de fornecimento, refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, cumprindo as condicionalidades MDS/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/09/2016 | 880.00 | 00016029836404 | MARIA DE LURDES CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente às 64 horas aulas prestadas com atividades no curso de Pintura em Tecido com lápis de cera, com os grupos de mulheres do CRAS Sede e CRAS Chã dos Apolônio, desta forma justifica-se o uso deste recurso para atividades concernentes. Assim agimos em conformidade com a Portaria 171 art. 25 Portaria do MDS, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010775791440 | ELVIS PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - percussão instrumental, com o público de crianças e adolescentes de 09 a 17 anos com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Agosto de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/09/2016 | 880.00 | 00012040308474 | JOSE ALMIR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de arte-cênica direcionada ao público de adolescentes de 12 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Agosto de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006643142440 | ALINE VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de artes-plásticas direcionada ao Folclore, ao público-infanto-juvenil com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Agosto de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/09/2016 | 880.00 | 00012693182417 | LENILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de Karatê Olímpico direcionada ao público de crianças e adolescentes com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Agosto de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a secretaria de Trabalho e Ação Social, dando apoio ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, no preparo das refeições dos alunos destes serviços, pagamento referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, dando apoio e suporte aos grupos do CRAS/PAIF. Localizado no Sítio Chã dos Apolônios, pagamento referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2016 | 830.00 | 00005023131459 | WANESSA MOTA DELUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na emissão de documentos civis, segundas vias de Registros de Nascimento para as famílias carentes deste município. O uso destes recursos para emissão de segundas vias ao público informado, junto ao Cartório de Registro Civil Lucena de Morais, dar-se por ser o único Cartório existente no município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/09/2016 | 30.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0002198 | 01/09/2016 | 2800.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito de consultoria em Licitação Pública, para atendimento das necessidades da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/09/2016 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/09/2016 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a parcela do mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002206 | 01/09/2016 | 400.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toners HP85A com substituição do cilindro, manutenção preventiva e corretiva em micro computador, pertencentes a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002345 | 01/09/2016 | 3300.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos honorários advocatícios, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/09/2016 | 450.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias para o Chefe de Gabinete em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Escritório de Contabilidade - AFB CONTABIL em Campina Grande/PB, nos dias 01 e 02 de Setembro e para a cidade de João Pessoa/PB para a Public Soft - Sistema de Contabilidade, no dia 06 de Setembro de 2016, para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002204 | 01/09/2016 | 600.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A com substituição de cilindro, manutenção preventiva e corretiva em impressora jato de tinta, pertencentes a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002207 | 01/09/2016 | 19250.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de veículos para transporte diversos de várias Secretarias, referente ao mês de Agosto de 2016, Veículos tipo passeio e vários outros Veículos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062016 | 0002241 | 01/09/2016 | 2200.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços como Engenheira Civil desta Prefeitura, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/09/2016 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 20/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/09/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002263 | 01/09/2016 | 35.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de trocas de óleo do Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002196 | 01/09/2016 | 810.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002200 | 01/09/2016 | 1240.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelos serviços executados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática (HARDWARE E SOFTWARE), em atendimento as demandas operacionais das Secretaria de Educação desta Prefeitura, pagamento referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002208 | 01/09/2016 | 12049.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados nos veículos para transporte de estudantes e merenda escolar, referente ao mês de Agosto de 2016, tipo Ônibus para transporte de Universitários e Veículos para transporte de Merenda Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002220 | 01/09/2016 | 3000.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A com substituição de cilindro, manutenção preventiva e corretiva em impressora jato de tinta e micro computador e consertos de NoteBook, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da EMEF JULIÃO DE SOUZA LEAL deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/09/2016 | 250.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para o planejamento com os professores da zona rural, no dia 26 de Agosto de 2016 na EMEF Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 8.840-4, realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002246 | 01/09/2016 | 800.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados para o planejamento com os professores da zona rural, realizado no dia 26 de Agosto de 2016 na EMEF Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002264 | 01/09/2016 | 1000.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de oito lavagens dos Ônibus e Microônibus de placas: NPR 6893, NPW 4774, NQA 7284, NQA 7292, OGD 7817, OGD 7787 e troca de óleo dos Ônibus de placas: OGD 7757, OGG 5785E NQA 7292 pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/09/2016 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para guardar a fubá e o leite que vem do Programa Leite da Paraíba deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/09/2016 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Posto dos Correios deste município, conforme Cláusula 1º - Objeto da Locação, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/09/2016 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel de uma quadra de terras, situado no Sítio Salinas deste município de Gado Bravo - PB, para fins de utilização pela Secretaria de Infraestrutura deste município como depósito provisório do lixo produzido pelo município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2016 | 450.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias para o Secretário de Infraestrutura e Obras em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB para compra de material elétrico para esta Prefeitura, nos dias 01, 02 e 05 de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002262 | 01/09/2016 | 900.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de três lavagens e troca de óleo da Caçamba PAC de placa OGE1885 e Caçamba de placa QFV9660, lavagens e lubrificação da retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/09/2016 | 880.00 | 00014266761740 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e organização do mobiliário para inauguração da Unidade Básica de Saúde, localizada no Sítio Gado Bravo I , no mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002205 | 01/09/2016 | 866.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A com substituição de cilindro, manutenção preventiva e corretiva em impressora jato de tinta, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/09/2016 | 400.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel onde funciona a Fisioterapia deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0002222 | 01/09/2016 | 1950.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 182 cafés da manhã e 130 jantas, fornecidos aos funcionários da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0002223 | 01/09/2016 | 1785.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 181 cafés da manhã e 110 jantas, fornecidos aos funcionários da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2016 | 138.83 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Oxigênios comprimido 2.2 Medicinal, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/09/2016 | 138.83 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Oxigênios comprimido 2.2 Medicinal, destinados para Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002261 | 01/09/2016 | 450.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de 14 lavagens nos três carros FIAT UNO e 4 troca de óleo com filtro dos dois FIAT UNO, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002252 | 02/09/2016 | 4881.05 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002255 | 02/09/2016 | 6457.80 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais diversos e materiais de limpeza, destinados ao PDDE - Progama Dinheiro Direto na Escola deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002257 | 02/09/2016 | 6086.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados para a distribuição no momento do Desfile Cívico deste município aos alunos do Fundamental I, evento realizado no dia 08 de Setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002258 | 02/09/2016 | 3666.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002259 | 02/09/2016 | 800.80 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002441 | 02/09/2016 | 16907.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados para merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 6.498-X, realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/09/2016 | 970.44 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de bolas e troféus PREMIUM e VENCEDOR, destinados a Premiação do Torneio realizado no Sítio Guaribas pela Secretaria de Esportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14961-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/09/2016 | 5.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14928-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 5.074-1, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/09/2016 | 200.00 | 00075940566472 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Parecer Social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322016 | 0002256 | 02/09/2016 | 2435.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Armários 1,90 X 0,90 X 0,40, Cadeiras Fixa e Cadeiras Giratória modelo presidente, destinados ao Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/09/2016 | 300.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a Secretária de Ação Social em deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB para o Escritório de Advogados para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social deste município, nos dias 02 e 05 de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na Conta Corrente 19824-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/09/2016 | 60.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 19.840-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/09/2016 | 150.00 | 00028701042866 | EDILMA FRANCISCA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Parecer Social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/09/2016 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de duas diárias pagas ao Secretário de Administração, o Sr. João Paulo de Aguiar, referente a viagens de Gado Bravo a Campina Grande-PB, junto ao Escritório de Fran Informática pararesolver assuntos de geração de Sagres de Julho de 2016 e da Folha de pagamento do mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002271 | 05/09/2016 | 446.66 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0002275 | 05/09/2016 | 13140.00 | 04016281000121 | Viff s Variedades em bolsas - Veronica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de mochilas reforçada em lona azul Royal com logomarca - 29cm X 35cm X 10cm, com alça de fita poliester de 40mm, fecho com zíper nº 6 reforçado, destinados para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0002276 | 05/09/2016 | 7350.00 | 04016281000121 | Viff s Variedades em bolsas - Veronica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de pastas em lona 600 para professor, reforçada com alça de ombro em poliester com impressão logotipo da Prefeitura, destinados para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002277 | 05/09/2016 | 896.70 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de camisetas em malha PP, produtos destinados aos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/09/2016 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de OXIMETRO PULSO DE DEDO MD300C1, destinado a Unidade Básica de Saúde "Madrinha Felipa" - sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/09/2016 | 234.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de uma SELADORA STERMAX 220V MOD. B, destinado a Unidade Básica de Saúde do Sítio Caracolzinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002273 | 05/09/2016 | 579.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382016 | 0002278 | 05/09/2016 | 25888.50 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames laboratoriais realizados em pacientes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002272 | 05/09/2016 | 1304.54 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002283 | 06/09/2016 | 3522.31 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para a Iluminação Pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/09/2016 | 1000.00 | 00002853690407 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no roço de mato nas estradas vicinais, saindo dos Sítios Salinas I e II e Gado Bravo I, até a sede deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/09/2016 | 3940.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais hospitalares destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002282 | 06/09/2016 | 2185.11 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/09/2016 | 81.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica (ligação provisória) para atender a Unidade Básica de Saúde, localizada no Sítio Gado Bravo I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/09/2016 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI - SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com pagamento referente a realização de procedimento cirúrgico, realizado na paciente SHIRLAINE GALDINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/09/2016 | 1085.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de uma placa inox com pedra 56 X 45 cm, destinada a Inauguração da Unidade Básica de Saúde deste município, localizada no Sítio Gado Bravo I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/09/2016 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de duas diárias para o motorista o Sr. José Josivando Alves, em deslocamento de Gado Bravo/PB para as cidades de Barra de São Miguel - PB, no dia 06 de Setembro de 2016 e Boqueirão - PB, no dia 07 de Setembro de 2016 com a Banda Marcial Salomão Lucena de Farias deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/09/2016 | 580.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de confecção e conserto dos Keeps da Banda Marcial Salomão Lucena de Farias, pertencente ao Colégio Pe. Godofredo Joosten, para o Desfile Cívico de 07 de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002293 | 06/09/2016 | 2671.13 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados as escolas da zona rural deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/09/2016 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Referente a Parcela 20 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/09/2016 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Referente a Parcela 21 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000602015 | 0002288 | 06/09/2016 | 2550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com a divulgação de materiais institucionais de cunho jornalistico e de interesse público deste municipio no programa FM Rural na Rádio Correio FM 98.1 e no Programa Tribuna dos Municípios na Rádio Cidade AM 1310, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/09/2016 | 17.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/09/2016 | 450.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente Três diárias para o Secretário de Finanças, em deslocamento de Gado Bravo/PB para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, o Escritório de Contabilidade - AFB CONTÁBIL em Campina Grande/PB e para a cidade de João Pessoa em viagem ao Escritório de Advogados para resolver assuntos de interesse deste Município, nos dias 02, 05 e 06 de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/09/2016 | 300.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diárias para o funcionário o Sr. JOSÉ ROBERTO DA SILVA, em viagens ao Escritório de Advogados Villar e Varandas e ao Escritório da Elmar - Processamento de Dados em João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/09/2016 | 10.09 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 9681-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/09/2016 | 17.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 6926-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/09/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 01/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002297 | 08/09/2016 | 3504.60 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002299 | 08/09/2016 | 2195.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados para os festejos cívicos, onde foi realizado o Desfile Cívico dos alunos das escolas da zona rural da Rede Municipal de Ensino, no dia 08 de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002300 | 08/09/2016 | 600.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados para as Bandas Marcial e Fanfarra dos municípios de Boqueirão/PB e Barra de São Miguel/PB, nos festejos cívicos, onde foi realizado o Desfile Cívico na sede do município de Gado Bravo, nos dias 08 e 09 de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002296 | 08/09/2016 | 1127.89 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002298 | 08/09/2016 | 1504.50 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002302 | 09/09/2016 | 2370.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados para os festejos cívicos, onde foi realizado o Desfile Cívico dos alunos das escolas da zona urbana da Rede Municipal de Ensino, no dia 09 de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002303 | 09/09/2016 | 20484.48 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 3ª (terceira) medição dos serviços de reforma na Creche Municipal Luzia Santos de Araújo e em diversas Escolas da Rede Municipal, em Gado Bravo/PB. | 00022016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002304 | 09/09/2016 | 3900.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijões de Gás GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/09/2016 | 800.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentação do desfile das Escolas da Zona Urbana de Gado Bravo/PB, realizado no dia 09 de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios-CNM, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/09/2016 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diária para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB junto ao Escritório de Contabilidade - AFB CONTÁBIL, afim de resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 09 e 12 de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/09/2016 | 0.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do ITR - Imposto Territorial Rural, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/09/2016 | 7216.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/09/2016 | 28114.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/09/2016 | 17.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/09/2016 | 713.35 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao primeiro emplacamento: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao ônibus de placa QFQ9007, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002308 | 12/09/2016 | 1020.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de consertos de câmaras de ar e trocas de pneus, lubrificação e soldas nos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/09/2016 | 150.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de duas diárias para o funcionário o Sr. Genivan Barbosa Lucena, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao DETRAN do Ingá, nos dias 12 e 13 de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/09/2016 | 450.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias para a Secretária de Educação em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para João Pessoa/PB afim de participar de reuniões com a Assessoria Jurídica para resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 12, 15 e 16 de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/09/2016 | 150.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a funcionária a Srª. JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA, em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a Secretaria de Educação do Estado em João Pessoa/PB para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 12 e 13 de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002312 | 12/09/2016 | 14097.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, mercadorias destinada ao PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/09/2016 | 305.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para o Tacógrafo do veículo Ônibus de placa OGD7807 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/09/2016 | 440.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de selagem e ensaio conforme exigência do edital de 2015, no veículo Ônibus de placa OGD7807 / RENAVAM: 00564774626 pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002327 | 12/09/2016 | 4324.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, mercadorias destinadas as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/09/2016 | 600.00 | 00811657000139 | UCD - LABORATORIO CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a exame imuno-histoquímico, realizado na paciente LUZIA BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/09/2016 | 2500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Arteriografia, realizado no paciente ANTONIO CABOCLO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002307 | 12/09/2016 | 820.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto dos pneus e troca das correias do ventilador do Caminhão Pipa, Caçamba e Patrol Caterpillar, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/09/2016 | 200.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/09/2016 | 100.00 | 00058174737472 | ANITA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/09/2016 | 150.00 | 00050139762434 | CARLOS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/09/2016 | 200.00 | 00007943437403 | CLAUDIO LAUREANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de material de construção para terminar a casa da família, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/09/2016 | 300.00 | 00087284138734 | NICODEMOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/09/2016 | 300.00 | 00025197433876 | ELIAS BARBOSA LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/09/2016 | 250.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Conforme Parecer Social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/09/2016 | 250.00 | 00002963821409 | EDMILSON GRIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/09/2016 | 150.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/09/2016 | 200.00 | 00009835410780 | SEVERINO JOSE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/09/2016 | 150.00 | 00005454291455 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/09/2016 | 150.00 | 00011002718481 | ANA RAFAELA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002344 | 12/09/2016 | 2521.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, mercadorias destinada a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002332 | 13/09/2016 | 6478.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames realizados em pacientes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002333 | 13/09/2016 | 4161.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames realizados em pacientes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002334 | 13/09/2016 | 165.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de graxas destinados ao Trator NEW HOLLAND pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002335 | 13/09/2016 | 1760.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinados ao Trator NEW HOLLAND pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002336 | 13/09/2016 | 2421.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinados ao Trator Esteira 7D pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002337 | 13/09/2016 | 660.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de graxas destinados ao Trator Esteira 7D pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/09/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Construir ou reformar Espaços Destinados a Prática Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002343 | 14/09/2016 | 6099.26 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços da 5ª medição da construção de uma quadra coberta poliesportiva padrão FNDE/MEC, no sítio Boa Vista - Gado Bravo/PB. Mão de obra: (40%) R$ 2.439,70 / Material: (60%) R$3.659,56. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 8.840-4, realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002338 | 14/09/2016 | 4243.76 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de camisetas em malha PP, produtos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/09/2016 | 20361.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/09/2016 | 100.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/09/2016 | 150.00 | 00003929556448 | JOSE JOCELIO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/09/2016 | 100.00 | 00070531980499 | TATIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de material de construção, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/09/2016 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB junto ao Escritório de Advogados, afim de resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 15 e 16 de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 18511-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/09/2016 | 550.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Autenticações, Reconhecimento de Firmas, Registro de Atas e Certidões de Imóveis, documentos da referida Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/09/2016 | 750.00 | 05842952000176 | CLIPSI - SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com pagamento referente a realização de procedimento de uma Histeroscopia, realizado na paciente LUZIA BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/09/2016 | 200.00 | 00008239212476 | FRANCISCO DE ASSIS VERISSIMO BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/09/2016 | 1400.00 | 11211110000119 | M.S. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento refefente aos serviços de retirada de entulhos do CEO - Centro Especializado Odontológico deste município no caminhão caçamba de placa KJN 1538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/09/2016 | 1438.00 | 11211110000119 | M.S. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento refefente aos serviços de retirada de entulhos da UBS - Unidade Básica de Saúde, localizada no Sítio Gado Bravo I neste município no caminhão caçamba de placa KJN 1538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/09/2016 | 329.80 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Trofeus e Bolas, destinados ao Desfile Cívico deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/09/2016 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente duas diárias para o Secretário de Finanças, em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa em viagens ao Escritório de Advogados para resolver assuntos de interesse deste Município, nos dias 19 e 20 de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000442016 | 0002357 | 20/09/2016 | 1170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Tributos e Licitação Pública, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/09/2016 | 635.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/09/2016 | 0.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do ITR - Imposto Territorial Rural, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 6926-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000612015 | 0002356 | 20/09/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e Portal de Servidor, referente ao mês de Setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002361 | 20/09/2016 | 30883.48 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898 e OGD 7817. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002359 | 20/09/2016 | 921.60 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura Trator I/Trator II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/09/2016 | 2580.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de diversas escolas deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002418 | 20/09/2016 | 15000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002419 | 20/09/2016 | 10004.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002362 | 20/09/2016 | 13267.35 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde placas OGE5325/OFB8830/OGB7444/0FB8800/NQH0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002358 | 20/09/2016 | 9007.34 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Obras (máquinas) Trator Esteira D7/ Retroescavadeira/ Pá Enchedeira e Motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002360 | 20/09/2016 | 5247.90 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Infraestrutura nos veículos de placas: OXO 0239/ OGE 1885/ QFV 9660 e PIPA FORD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/09/2016 | 2739.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos (EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Matadouro, Igreja) deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/09/2016 | 544.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos PFS, Secretaria de Saúde e Posto de Saúde deste município . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/09/2016 | 200.00 | 00005242918454 | IVONETE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/09/2016 | 200.00 | 00007247463406 | SEVERINO VITORINO BARRETO (2) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/09/2016 | 150.00 | 00009121555400 | ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/09/2016 | 200.00 | 00007841835469 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/09/2016 | 200.00 | 00006893377444 | JOSEFA GRIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/09/2016 | 200.00 | 00009304652456 | RONALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/09/2016 | 200.00 | 00070907402429 | VALDENEIDE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/09/2016 | 200.00 | 00070018476406 | PATRÍCIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/09/2016 | 300.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/09/2016 | 200.00 | 00070817696407 | BRUNO GREGÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/09/2016 | 200.00 | 00010501308474 | SUÊNIA FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios e gás de cozinha, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/09/2016 | 150.00 | 00009023865499 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/09/2016 | 200.00 | 00010163977470 | MESSIAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/09/2016 | 100.00 | 00004040138481 | ARLETE DO NASCIMENTO MARIANA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/09/2016 | 527.00 | 00045121630425 | JOSÉ NOALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na perfuração dos buracos para colocação dos postes para a rede elétrica das ruas projetadas no Conjunto Salomão Lucena de Farias deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/09/2016 | 1028.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de postes em concreto armado DT 9/150, para colocação da rede elétrica nas ruas projetadas do Conjunto Salomão Lucena de Farias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/09/2016 | 450.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias para o Secretário de Infraestrutura e Obras em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB para compra de material elétrico para esta Prefeitura, nos dias 21, 22 e 23 de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002365 | 21/09/2016 | 1972.30 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002420 | 21/09/2016 | 8788.36 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA EDITORA - LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais gráficos: 4000 unidades Cartões de Vacina permanente, 100 unidades SISVAN blocos c/ 100 folhas, 250 unidades Receituário blocos c/ 100 folhas, 5000 unidadesCartão de Marcação Odontológica, 4 unidades Vigilância Epidemiológica doenças Trams. blocos c/ 100 folhas e 50 blocos DAM, mercadorias destinada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/09/2016 | 422.00 | 00006710198480 | ROBERIO AGRIPINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados nos consertos das portas e retelhamento dos vestiários do Estádio Municipal Luiz Gonzaga - "O Luizão". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002364 | 21/09/2016 | 2201.90 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0002368 | 21/09/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Acompanhamento e Apoio Administrativo de Projetos dessa Municipalidade, junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA e etc: como também, operação do SICONV e Prestação de Contas de Convênios e Contratos de repasse, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 6926-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/09/2016 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente duas diárias para o Secretário de Finanças, em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa em viagens ao Escritório de Advogados para resolver assuntos de interesse deste Município, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/09/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/09/2016 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a Secretária de Educação em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para João Pessoa/PB afim de participar de reuniões com a Assessoria Jurídica para resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/09/2016 | 300.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagens do pessoal do Programa Carro Amigo do Peito para realizar mamografias em pacientes no município de Gado Bravo - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/09/2016 | 75.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a funcionária participar de uma reunião para Gestores do Censo 2016 no Centro de Formação de Professores em Campina Grande, no dia 22 de Setembro de 2016, das 8:00às 12:00 horas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/09/2016 | 930.00 | 00001616247401 | JOEL MARTINS MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na montagem de estantes, organização e limpeza do arquivo desta Prefeitura, referente a 2ª parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/09/2016 | 11424.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/09/2016 | 5460.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/09/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/09/2016 | 18000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/09/2016 | 60.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/09/2016 | 3380.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/09/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002427 | 26/09/2016 | 1400.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo GM 20 CUSTOM de placa LBA 6082 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002428 | 26/09/2016 | 1800.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KKL 7047 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Santana para a sede deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002429 | 26/09/2016 | 1400.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KHJ 1429-PE, para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral e Chã dos Apolônios para a sede deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002430 | 26/09/2016 | 1450.00 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa JNL 7567 - PB, para o transporte de estudantes da localidade dos Sítios Pedra Dágua e Inácio para a sede deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002431 | 26/09/2016 | 1500.00 | 00004317498413 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Kombi de placa HGO5110 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Picadas para a sede deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002432 | 26/09/2016 | 1400.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa KGR3958 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/09/2016 | 300.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diárias para a funcionária em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a Secretaria de Educação do Estado em João Pessoa/PB para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 26,27,28 e 29 de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/09/2016 | 600.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentação do desfile das Escolas da Zona Rural de Gado Bravo/PB, realizado no dia 08 de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/09/2016 | 337585.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/09/2016 | 77538.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/09/2016 | 22608.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - MDE, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/09/2016 | 32404.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/09/2016 | 4381.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - CONTRATADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/09/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/09/2016 | 1642.67 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002406 | 26/09/2016 | 1620.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa MMN 7404-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Tapuio para a sede deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002407 | 26/09/2016 | 1400.00 | 00006182206403 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa MNX 3013 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água para a sede deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002408 | 26/09/2016 | 1400.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Toyota Bandeirantes de placa HWN 7710 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água do meiopara a sede deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002409 | 26/09/2016 | 2110.00 | 00007643170401 | JOSIMAR JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Toyota Bandeirantes de placa MMQ1962 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lameiro para o Sítio Areias no turno da manhã e no turno da tarde do Sítio Lameiro para a sede deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002410 | 26/09/2016 | 1800.00 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa MOM 7917 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedras Altas e Chã dos Lainhões, saindo por Boa Vista para a sede deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002411 | 26/09/2016 | 2125.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa KFP 2625 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Juá (próximo ao Bar do Arrumadinho) para a sede deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002412 | 26/09/2016 | 500.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo FIAT/UNO MILLER WAY ECON de placa OHD 2909-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio São Bento para o Sítio Fava de Cheiro deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002413 | 26/09/2016 | 1550.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa MNK 6175 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água para a sede deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002414 | 26/09/2016 | 1050.00 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa JWB 9750-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caruá/Manoel Inácio para a sede deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002415 | 26/09/2016 | 1400.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa KGO 3466-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002396 | 26/09/2016 | 1400.00 | 00003893792473 | EDVANDRO MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Micro Ônibus de placa LAL 3367 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Guaribas de Baixo para a sede deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002397 | 26/09/2016 | 1500.00 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa HZK 2585-PB, para o transporte de estudantes das localidades dos Sítios Cacimbas/Caboclo para a sede deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002398 | 26/09/2016 | 2110.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa HUD 2939 - PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lagoa de Cascavel para a sede deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002399 | 26/09/2016 | 1240.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelos serviços executados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática (HARDWARE E SOFTWARE), em atendimento as demandas operacionais das Secretaria de Educação desta Prefeitura, pagamento referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/09/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - ESPORTES, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/09/2016 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002422 | 26/09/2016 | 2202.45 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/09/2016 | 1265.00 | 00003218841402 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na parte elétrica da UBS, localizada no Sítio Gado Bravo I neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/09/2016 | 6472.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE NASF SETOR - NASF EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/09/2016 | 36206.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/09/2016 | 6620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/09/2016 | 2100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/09/2016 | 1014.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/09/2016 | 7793.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/09/2016 | 47242.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/09/2016 | 11950.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF CONTRATADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/09/2016 | 29388.08 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/09/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/09/2016 | 1056.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/09/2016 | 52078.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/09/2016 | 4860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/09/2016 | 1760.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/09/2016 | 106.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica onde funciona a Fisioterapia deste município, referente ao mês de Setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/09/2016 | 300.00 | 00004471519409 | RONALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/09/2016 | 200.00 | 00070018461476 | THIAGO FELIPE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de óculos de grau, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/09/2016 | 880.00 | 00003217783409 | MARIA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Secretaria de Trabalho e Ação Social, dando apoio ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, no preparo das refeições dos alunos destes serviços, pagamento referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/09/2016 | 880.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, dando apoio e suporte aos grupos do CRAS/PAIF. Localizado no Sítio Chã dos Apolônios, pagamento referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/09/2016 | 880.00 | 00016029836404 | MARIA DE LURDES CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente às 64 horas aulas prestadas com atividades no curso de Pintura em Tecido com lápis de cera, com os grupos de mulheres do CRAS Sede e CRAS Chã dos Apolônios, desta forma justifica-seo uso deste recurso para atividades concernentes. Assim agimos em conformidade com a Portaria 171 art. 25 Portaria do MDS, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/09/2016 | 880.00 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social e CRAS/PAIF, dando apoio a servir o almoço e lanche dos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/09/2016 | 1080.00 | 00005023131459 | WANESSA MOTA DELUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na emissão de documentos civis, segundas vias de Registros de Nascimento para as famílias carentes deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/09/2016 | 880.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao atendimento aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV como Orientadora Social. O presente trabalho aprimora-se através do atendimento aos usuários do Bolsa Família, durante o mês de Setembro de 2016 MDS/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/09/2016 | 880.00 | 00010775791440 | ELVIS PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - percussão instrumental, com o público de crianças e adolescentes de 09 a 17 anos com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Setembro de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/09/2016 | 880.00 | 00010092244416 | VITOR MATHEUS SOUZA FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - flauta doce direcionada ao público de crianças e adolescentes com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Setembro de 2016. Desta forma justifica-se o uso deste recurso, firmando e dando plena ciência e quitação, assim agimos em conformidade com a Portaria 171 Art. 25 do MSD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/09/2016 | 880.00 | 00001581476426 | ADIGERSON BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de musicalidade - canto coral, direcionada ao público de criança e adolescente de 12 a 15 anos incompleto com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Setembro de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/09/2016 | 880.00 | 00006643142440 | ALINE VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de artes-plásticas direcionada ao Folclore, ao público-infanto-juvenil com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Setembro de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/09/2016 | 880.00 | 00009622380409 | ALEKSANDRO SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de dança folclórica com adolescentes de 15 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas aulas no decorrer do mês de Setembro de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/09/2016 | 880.00 | 00012693182417 | LENILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de Karatê Olímpico direcionada ao público de crianças e adolescentes com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Setembro de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/09/2016 | 880.00 | 00012040308474 | JOSE ALMIR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de arte-cênica direcionada ao público de adolescentes de 12 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas no decorrer de mês de Setembro de 2016. O presente trabalhoprimou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/09/2016 | 880.00 | 00012685938427 | ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à oficina de dança com o público de 12 a 18 anos incompleto com carga horária de 60 horas aulas no decorrer do mês de Setembro de 2016. O presente trabalho primou-se através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/09/2016 | 1265.00 | 00010329201492 | FÁBIO BARRETO DE FONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados pela locação da motocicleta de placa PCT 1963 para o deslocamento com os oficineiros do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, em suas atividades diárias, referente aos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/09/2016 | 2100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/09/2016 | 4400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/09/2016 | 5180.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na Conta Corrente 19824-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/09/2016 | 200.00 | 00006446313411 | RODRIGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/09/2016 | 150.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do CRAS - Centro de Referêrencia da Assistência Social deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/09/2016 | 300.00 | 00008841229489 | EDICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de óculos de grau, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/09/2016 | 150.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para pagamento de conta de energia elétrica e aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/09/2016 | 100.00 | 00007101214401 | JOSE RICARDO GABRIEL FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/09/2016 | 60.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Referente a Tarifa Bancária debitada na conta corrente 19.840-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/09/2016 | 2640.00 | 00069219702487 | Patricio Barbosa de Figueiredo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no abastecimento de 10 pipas de água potável no caminhão de placa IJE 7613-PE, para atender as famílias carentes deste município, devido a seca que assola nosso município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222016 | 0002489 | 27/09/2016 | 4000.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de dois Notebooks IDEAP. 100-15IBY, mercadorias destinada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002486 | 27/09/2016 | 12049.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados nos veículos para transporte de estudantes e merenda escolar, referente ao mês de Setembro de 2016, tipo Ônibus para transporte de Universitários e Veículos para transporte de Merenda Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002487 | 27/09/2016 | 2527.00 | 00001751761401 | JOSELIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa ABZ 5503 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Guaribas de cima e Guaribas do meio para a sede deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/09/2016 | 75.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a funcionária participar da Formação da Rede de Planos de Carreira e Remuneração - Rede PCR/PB no Núcleo de Tecnologia Municipal, sala 4 - Centro de Tecnologia Educacional Professor Severino Loureiro, em Campina Grande/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002488 | 27/09/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços advocatícios no mês de Setembro/2016, junto ao Tribunal de Contas do estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062016 | 0002504 | 27/09/2016 | 2200.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços como Engenheira Civil desta Prefeitura, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/09/2016 | 401.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002491 | 28/09/2016 | 3957.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002492 | 28/09/2016 | 300.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados e bolos para o lanche do Planejamento dos Professores do Fundamental I, realizado no dia 28 de Setembro de 2016, na EMEF Padre Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002493 | 28/09/2016 | 300.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados e bolos para o lanche do Planejamento dos Professores do Fundamental II, realizado no dia 28 de Setembro de 2016, na EMEF Padre Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/09/2016 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da EMEF JULIÃO DE SOUZA LEAL deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/09/2016 | 150.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para o planejamento do 4º bimestre do Fundamental I, realizada na quadra poliesportiva da EMEF Pe. Godofredo Joosten, no dia 28/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/09/2016 | 270.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para o planejamento do 4º bimestre do Fundamental II, realizada na quadra poliesportiva da EMEF Pe. Godofredo Joosten, no dia 28/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/09/2016 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para cobrir despesas com viagens a cidade de João Pessoa/PB, nos dias 28 e 29 de Setembro do corrente ano para o Secretário de Saúde deste município para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde, junto a Secretaria de Saúde do Estado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/09/2016 | 138.83 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Oxigênios comprimido 2.2 Medicinal, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002495 | 29/09/2016 | 180.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados e bolos para o lanche da Banda Marcial do município, no dia 29 de Setembro de 2016, na Inauguração da UBS - Unidade Básica de Saúde - sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/09/2016 | 947.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagens com o Médico Cubano do Programa Mais Médicos do Governo Federal, pois o mesmo não tinha residência fixa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/09/2016 | 180.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para a inauguração da UBS - Unidade Básica de Saúde - sede deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/09/2016 | 70071.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB I 60%, relativo a competência 08/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/09/2016 | 14743.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 40%, relativo a competência 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/09/2016 | 6837.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - EJA - Educação de Jovens e Adultos, relativo a competência 08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/09/2016 | 75.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a funcionária participar da Formação da Rede de Planos de Carreira e Remuneração - Rede PCR/PB no Núcleo de Tecnologia Municipal, sala 4 - Centro de Tecnologia Educacional Professor Severino Loureiro, em Campina Grande/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372016 | 0002501 | 29/09/2016 | 1634.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes Softwares: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002503 | 29/09/2016 | 19250.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de veículos para transporte diversos de várias Secretarias, referente ao mês de Setembro de 2016, Veículos tipo passeio e vários outros Veículos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/09/2016 | 150.00 | 00006948686478 | ADIMAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/09/2016 | 250.00 | 00012395127400 | JOSEFA ANA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/09/2016 | 200.00 | 00005704113435 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de óculos de grau, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/09/2016 | 250.00 | 00070018261469 | JOAO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0002513 | 30/09/2016 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Ação Social - 05 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0002511 | 30/09/2016 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Administração - 07 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002518 | 30/09/2016 | 1570.50 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2016 | 365.16 | 00662270000168 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Sentença Judicial referente a ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, Processos Administrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002517 | 30/09/2016 | 1503.75 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2016 | 1.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do ICMS - Desoneração das Exportações Lei 87/96, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2016 | 1.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do ITR - Imposto Territorial Rural, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/09/2016 | 2.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Referente a tarifa Bancaria debitada na conta corrente 283.142-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/09/2016 | 2189.06 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Sentença Judicial referente a ação de execução fiscal,com Nº de processo 00006609120138150471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0002514 | 30/09/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. de Educação - 03 computadores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002516 | 30/09/2016 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na realização de Cursos de Inglês para alunos da Rede Municipal de Ensino. Referente ao mês de Setembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0002512 | 30/09/2016 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Saúde - 06 computadores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002553 | 03/10/2016 | 2232.78 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002859 | 03/10/2016 | 4324.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, mercadorias destinadas as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002551 | 03/10/2016 | 1407.70 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/10/2016 | 950.00 | 00005937214463 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | referente aos serviços prestados de polda de arvores e pintura dos meios fios das Ruas Severino Felipe Barbosa e José Mariano Barbosa, para desfile Cívico deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002541 | 03/10/2016 | 264.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002542 | 03/10/2016 | 100.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em impressora jato de tinta, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002543 | 03/10/2016 | 4453.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição, destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002544 | 03/10/2016 | 160.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de óleos lubrificantes, graxas e aditivos para radiador destinados ao veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002545 | 03/10/2016 | 250.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de óleos para motor destinados ao veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002546 | 03/10/2016 | 1953.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição, destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002547 | 03/10/2016 | 4815.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição, destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002548 | 03/10/2016 | 388.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de óleos para motor e aditivos para radiador, destinados ao veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002549 | 03/10/2016 | 2048.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição, destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002550 | 03/10/2016 | 540.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de graxas, aditivos para radiador e óleos hidráulico, destinados ao veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002552 | 03/10/2016 | 2411.14 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/10/2016 | 85.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/10/2016 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.928-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/10/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/10/2016 | 700.00 | 00007932419107 | LAINSDEL SALGADO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação e água potável ao Médico do Programa Mais Médicos, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/10/2016 | 400.00 | 00000771611498 | ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação e água potável ao Médico do Programa Provab, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/10/2016 | 138.83 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Oxigênios comprimido 2.2 Medicinal, destinados para Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/10/2016 | 136.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Oxigênios comprimido 2.2 Medicinal, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002728 | 04/10/2016 | 12940.30 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde placas OGE5325/OFB8830/OGB7444/0FB8800/NQH0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/10/2016 | 880.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de futebol de salão direcionada ao público infanto-juvenil com carga horária de 60 horas aulas no decorrer do mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.961-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/10/2016 | 51.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.928-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/10/2016 | 51.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0002567 | 04/10/2016 | 2800.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito de consultoria em Licitação Pública, para atendimento das necessidades da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002568 | 04/10/2016 | 2750.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de uma impressora multifuncional HP LASER PRO M127FN, destinado a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002569 | 04/10/2016 | 247.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de caixa de som 2.0 mini 3W, pen drive 16 GB, teclado básico slim compacto e mouse clássic box optico, destinado a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/10/2016 | 1527.78 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 5.074-1, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/10/2016 | 17.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 8.840-4, realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/10/2016 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de duas diárias para o funcionário o Sr. José Josivando Alves, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao DETRAN do Ingá, nos dias 04 e 05 de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/10/2016 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a Secretária de Educação em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para João Pessoa/PB afim de participar de reuniões com a Assessoria Jurídica para resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 04 e 05 de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | oagamento de tarifa bancária debitado na conta nº 6.498-x, lançado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/10/2016 | 300.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diárias para o funcionário o Sr. Genivan Barbosa Lucena, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao DETRAN do Ingá, nos dias 04, 05, 06 e 07 de Outubrode 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/10/2016 | 1000.00 | 00006378771448 | JOSIMAR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na poda de árvores da zona urbana de Gado Bravo/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/10/2016 | 1580.00 | 00099692589404 | ERONIL DO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados para a Secretaria de Infraestrutura e Obras, fazendo o roço de mato da estrada saindo do sítio Salinas II deste município até a zona urbana de Gado Bravo/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/10/2016 | 183.15 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/10/2016 | 198.14 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002574 | 05/10/2016 | 12000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0002580 | 05/10/2016 | 9616.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e reparos em: 06 Consultórios Odontológico, 06 Equipos Odontológicos, 02 Raio-X Odontológicos, 06 Canetas Odontológicas, 06 Micromotores, 06 Fotopolimerizadores, 06 Almagamadores, 01 autoclave de mesa e 01 Bisturi eletrônico, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0002581 | 05/10/2016 | 1740.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e reparos em: 06 Compressores Odontológicos, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0002582 | 05/10/2016 | 6792.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e reparos em: 20 Aparelhos de Pressão, 05 Aparelhos de pressão coluna, 10 Estetoscópios, 04 Nebulizadores de 04 saídas, 05Detectores fetal de mesa, 02 Oxímetros portátil, 01 Eletrocardiografo, 01 Analisador de Bioquímica, 02 Microscópios Binocular, 02 Banhos-Marias, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/10/2016 | 5486.95 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - BRAZIL IMPORTS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de brinquedos para distribuição no Dia das Crianças, nas diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002577 | 05/10/2016 | 2100.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Cartuchos de toner HP 35/36/85, destinados para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002578 | 05/10/2016 | 660.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a recargas de toner HP85A, destinados para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002579 | 05/10/2016 | 100.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em impressora jato de tinta, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002583 | 05/10/2016 | 1953.25 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/10/2016 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.928-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/10/2016 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente uma diária para o Secretário de Finanças, em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa em viagem ao Escritório de Advogados para resolver assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/10/2016 | 450.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias para o Chefe de Gabinete em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Escritório de Contabilidade - AFB CONTABIL em Campina Grande/PB, para resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 05, 06 e 11 de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/10/2016 | 1786.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de máscaras descartávéis tamanho regular para tuberculoso, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/10/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 04/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/10/2016 | 450.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a três diárias para o Secretário de Finanças, em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Escritório de Contabilidade - AFB CONTÁBIL, no dia 06 de Outubro, para a sede do INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INMETRO, no dia 07 de Outubro e para a Caixa Econômica Federal, no dia 11 de Outubro, ambos em Campina Grande/PB para resolver assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/10/2016 | 45.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.928-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/10/2016 | 4400.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contratação dos serviços técnicos especializados na área administrativa - consultoria, junto a Prefeitura, correspondente ao assessoramento na implantação, customização e acompanhamento da gestão, objetivando a revisão dos relatórios das prestações de contas e documentação comprobatória da despesa, para a transição de gestão, nos meses de Agosto e Setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002588 | 06/10/2016 | 31443.30 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 14ª (décima quarta) medição da construção de uma escola padrão FNDE, no sítio Guaribas do meio no município de Gado Bravo. conforme TP Nº 0006/2014 e Contrato Nº 00024/2014 CPL. Mão de obra:(40%) 12.577,32 / Material:(60%) R$ 18.865,98. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002590 | 06/10/2016 | 1375.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002585 | 06/10/2016 | 12517.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002593 | 06/10/2016 | 1100.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de coquetel oferecido na inauguração da UBS - Unidade Básica de Saúde localizada no Sítio Caracolzinho, na zona rural de Gado Bravo, no dia 06 de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/10/2016 | 527.00 | 00076842827434 | JOSÉ ROBERTO HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no roço de mato nas estradas vicinais, saindo do Sítio Guaribas de cima até a sede deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002598 | 07/10/2016 | 2298.06 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para a Iluminação Pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002594 | 07/10/2016 | 12006.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002595 | 07/10/2016 | 8021.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002596 | 07/10/2016 | 10078.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002597 | 07/10/2016 | 5008.92 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002599 | 07/10/2016 | 786.74 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002600 | 07/10/2016 | 1260.20 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados para Secretaria de Educação para reforma das escolas deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002601 | 07/10/2016 | 700.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados e bolos para o lanche do Planejamento com os professores do Ensino Fundamental I, realizado no dia 07 de Outubro de 2016 na EMEF Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/10/2016 | 840.00 | 00011568885490 | JOSE ANTONIO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de três cisternas: uma na Escola de Campo Alegre, uma na Escola de Guaribas de cima e uma na Escola dos Pinhões e dois retelhamentos: na Escola deSão Bento e na Escola do Zé Velho, todas localizadas na zona rural do município de Gado Bravo/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/10/2016 | 2400.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Plaquetas em alumínio com serigrafia para Patrimônio, destinados para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002684 | 07/10/2016 | 10238.50 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002685 | 10/10/2016 | 18430.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002620 | 10/10/2016 | 60.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de trocas de óleo do Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002622 | 10/10/2016 | 1300.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de oito lavagens dos Ônibus e Microônibus de placas: NPR 6893, NPW 4774, NQA 7284, NQA 7292, OGD 7817, OGD 7787 e troca de óleo dos Ônibus de placas: OGD 7757, OGG 5785e NQA 7292 pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002624 | 10/10/2016 | 800.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de consertos de câmaras de ar e trocas de pneus, lubrificação nos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/10/2016 | 5270.88 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - Devolução de Convênios, Código de Recolhimento 98822-7 / Número de Referência 7379962010, relativo a Competência 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/10/2016 | 5270.88 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - Devolução de Convênios, Código de Recolhimento 98822-7 / Número de Referência 7379962010, relativo a Competência 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/10/2016 | 5270.88 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - Devolução de Convênios, Código de Recolhimento 98822-7 / Número de Referência 7379962010, relativo a Competência 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imóvel onde funciona como garagem dos ônibus da Secretaria de Educação deste município, de placas: NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744,OGE 6980, situado na Rua JoséMariano Barbosa, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/10/2016 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a Secretária de Educação em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para João Pessoa/PB afim de participar de reuniões com a Assessoria Jurídica para resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 10 e 11 de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002644 | 10/10/2016 | 4607.90 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/10/2016 | 400.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel onde funciona a Fisioterapia deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002621 | 10/10/2016 | 640.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de 19 lavagens nos três carros FIAT UNO e 8 trocas de óleo com filtro dos dois FIAT UNO, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002627 | 10/10/2016 | 400.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de consertos de câmaras de ar e trocas de pneus, lubrificação, troca de pastilhas de freios de dois carros FIAT UNO, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0002629 | 10/10/2016 | 1924.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 68 cafés da manhã e 198 jantas, fornecidos aos funcionários da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002645 | 10/10/2016 | 3174.20 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/10/2016 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel de uma quadra de terras, situado no Sítio Salinas deste município de Gado Bravo - PB, para fins de utilização pela Secretaria de Infraestrutura deste município como depósito provisório do lixo produzido pelo município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/10/2016 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Posto dos Correios deste município, conforme Cláusula 1º - Objeto da Locação, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/10/2016 | 880.00 | 00009205345466 | LEANDRO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos prestados como motorista do caminhão pipa de placa OXO 0239, pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002619 | 10/10/2016 | 400.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de quatro lavagens e troca de óleo da Caçamba PAC de placa OGE1885 e Caçamba de placa QFV9660, lavagens e lubrificação da retro escavadeira, pertencente a Secretaria deInfraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/10/2016 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para guardar a fubá e o leite que vem do Programa Leite da Paraíba deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002625 | 10/10/2016 | 320.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de consertos de câmaras de ar e trocas de pneus, lubrificações e trocas de óleos dos freios da Patrol e Caçamba, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0002628 | 10/10/2016 | 1178.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 98 cafés da manhã e 86 jantas, fornecidos aos Policiais dando apoio ao pleito eleitoral deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/10/2016 | 1.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do ITR - Imposto Territorial Rural, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/10/2016 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/10/2016 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a parcela do mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/10/2016 | 300.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diárias para o funcionário o Sr. JOSÉ ROBERTO DA SILVA, em viagens ao Tribunal de Contas do Estado, para participar do Ciclo de Debates: Gastos Públicos e Políticas Sociaisem um Cenário de crise, evento realizado pela Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira - ECOSIL, no Auditório Celso Furtado no Centro Cultural Ariano Suassuna. Evento realizado no dia 15/09/2016, conforme inscrição e certificado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002646 | 10/10/2016 | 1180.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/10/2016 | 28409.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/10/2016 | 7216.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0002630 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Econômica, no mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0002631 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Econômica, no mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002647 | 10/10/2016 | 1180.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/10/2016 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB junto ao Escritório de Advogados, afim de resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 10 e 11 de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios-CNM, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/10/2016 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009. Referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/10/2016 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/10/2016 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/10/2016 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município. Referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/10/2016 | 300.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para locação do espaço físico do imóvel localizado no Sítio Boa Vista de Gado Bravo, para execução das atividades do Centro de Referência de Assistência Social - Unidade Descentralizada, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/10/2016 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mes de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/10/2016 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para alojar pessoas carente deste município, conforme Contrato assinado, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/10/2016 | 200.00 | 00054952328791 | NICODEMOS LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/10/2016 | 200.00 | 00001673392733 | JOSE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/10/2016 | 200.00 | 00003217790456 | MARIA BERDANETE GREGÓRIO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/10/2016 | 200.00 | 00087284138734 | NICODEMOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/10/2016 | 780.00 | 00002256813401 | JOSE LEONARDO BARBOSA NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em viagens com mudanças para atender as famílias carentes deste município, saindo de João Pessoa/PB e Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo, no veículo caminhão Mercedes Benz de placa DJB 7924 - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002648 | 10/10/2016 | 354.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/10/2016 | 600.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/10/2016 | 68.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 8.840-4, realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/10/2016 | 640.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto de carteiras escolares, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/10/2016 | 6700.00 | 03626739000100 | FABIO JOSÉ LEAL GUERRA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de filmagens no Desfile Cívico da cidade de Gado Bravo, realizado nos dias 08 e 09 de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/10/2016 | 150.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias pagas ao Secretário Adjunto de Plan. Infraestrutura e Obras, junto ao DETRAN - Ingá para tratar de assuntos referente ao emplacamento dos veículos da Secretaria de Plan. Infraestrutura e Obras, nos dias 13 e 14 de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/10/2016 | 0.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000602015 | 0002708 | 14/10/2016 | 2550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com a divulgação de materiais institucionais de cunho jornalistico e de interesse público deste municipio no programa FM Rural na Rádio Correio FM 98.1 e no Programa Tribuna dos Municípios na Rádio Cidade AM 1310, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/10/2016 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de duas diárias pagas ao Secretário de Administração, o Sr. João Paulo de Aguiar, referente a viagens de Gado Bravo a Campina Grande-PB, junto ao Escritório de Fran Informática pararesolver assuntos de geração de Sagres de Setembro de 2016 e da Folha de pagamento do mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/10/2016 | 400.00 | 00007895623400 | LUCINES PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de uma moto-bomba d'água, no poço artesiano localizado no Sítio Lagoa de Umburana deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/10/2016 | 21154.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002657 | 14/10/2016 | 12529.56 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a medição FINAL de Aditivo da Construção de uma Escola padrão FNDE (06 salas), no Sítio Guaribas do meio no município de Gado Bravo, conforme TP nº 0006/2014 e Contrato nº 00024/2014. Mão de Obra:(40%) R$ 5.011,82 / Material:(60%) R$ 7.517,74. | 10052014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/10/2016 | 337.00 | 00007895623400 | LUCINES PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de uma moto-bomba d'água, na Escola Pe. Godofredo Joosten deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/10/2016 | 75.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a funcionária participar da 1ª Formação para os Coordenadores Locais do PNAIC 2016, no Centro de Treinamento dos Professores, em Campina Grande/PB, no dia 17 de Outubro de 2016, das 8:00 às 17:00 horas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002661 | 17/10/2016 | 3300.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos honorários advocatícios, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0002698 | 18/10/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Acompanhamento e Apoio Administrativo de Projetos dessa Municipalidade, junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA e etc: como também, operação do SICONV e Prestação de Contas de Convênios e Contratos de repasse, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/10/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 14/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002662 | 18/10/2016 | 1665.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/10/2016 | 225.00 | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias para o funcionário participar da 1ª Formação para os Orientadores de Estudos do PNAIC 2016, no Centro de Treinamento dos Professores, em Campina Grande/PB, nos dias 19, 20 e 21 de Outubro de 2016, das 8:00 às 17:00 horas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/10/2016 | 225.00 | 00001304582442 | LUCIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias para a funcionária participar da 1ª Formação para os Orientadores de Estudos do PNAIC 2016, no Centro de Treinamento dos Professores, em Campina Grande/PB, nos dias 19, 20 e 21 de Outubro de 2016, das 8:00 às 17:00 horas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/10/2016 | 225.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias para a funcionária participar da 1ª Formação para os Orientadores de Estudos do PNAIC 2016, no Centro de Treinamento dos Professores, em Campina Grande/PB, nos dias 19, 20 e 21 de Outubro de 2016, das 8:00 às 17:00 horas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/10/2016 | 331647.89 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/10/2016 | 3184.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de diversas escolas deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/10/2016 | 1842.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos (EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Matadouro, Igreja) deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/10/2016 | 622.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos PFS, Secretaria de Saúde e Posto de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/10/2016 | 100.00 | 00007857614467 | JOSEFA ROSIELE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/10/2016 | 200.00 | 00009870477445 | EDUARDO EZEQUIEL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002671 | 19/10/2016 | 2276.40 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0002673 | 19/10/2016 | 8049.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para o veículo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0002674 | 19/10/2016 | 6760.50 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para o veículo FIAT UNO de placa OFB 8830 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/10/2016 | 843.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na confecção de duas traves para a Quadra Poliesportiva, localizada no Sítio Caracolzinho deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/10/2016 | 556.70 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Bolas e Redes de Futsal, destinados a quadra da Escola Pe. Godofredo Joosten deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/10/2016 | 690.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de recargas de extintor pqs 04 e 06 Kgs, destinados aos veículos Ônibus pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002670 | 19/10/2016 | 2712.20 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000612015 | 0002675 | 19/10/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e Portal de Servidor, referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002672 | 19/10/2016 | 844.45 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/10/2016 | 138.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/10/2016 | 120146.83 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | Correspondente a Devolução de recursos da União Federal CR OGU/CAIXA de acordo com Contrato nº 0102216-43/200 do Ministério das Cidades em atenção a CE nº 11057/2016/GIGOV/JP/CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/10/2016 | 791.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/10/2016 | 0.13 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do ITR - Imposto Territorial Rural, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002680 | 20/10/2016 | 841.15 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias destinada a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/10/2016 | 38.01 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadação de NFFST, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/10/2016 | 2.52 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadação de NFFST, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/10/2016 | 2.98 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadação de NFFST, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/10/2016 | 2.39 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadação de NFFST, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/10/2016 | 0.97 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadação de NFFST, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/10/2016 | 40.46 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadação de NFFST, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/10/2016 | 5.42 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadação de NFFST, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/10/2016 | 7.45 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadação de NFFST, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/10/2016 | 1.63 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadação de NFFST, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/10/2016 | 6.61 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadação de NFFST, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/10/2016 | 1.29 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadação de NFFST, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/10/2016 | 39.67 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadação de NFFST, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002681 | 20/10/2016 | 1145.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002682 | 20/10/2016 | 1610.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002683 | 20/10/2016 | 1830.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados ao Trator NEW HOLAND pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002686 | 20/10/2016 | 896.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados aos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/10/2016 | 528.00 | 06010548000107 | O FEIRAO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Filtros São João N-5 10 L 3 velas, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/10/2016 | 100.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para pagar conta de energia elétrica e aquisição de gás de cozinha, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/10/2016 | 425.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para o Tacógrafo dos veículos Ônibus de placas OGD7787, OGD7837 e OGD7817, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002695 | 21/10/2016 | 2750.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de uma Impressora Multifuncional HP Laser PRO M127FN, destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/10/2016 | 1320.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de selagem e ensaio conforme exigência do edital de 2015, dos veículos Ônibus de placas OGD7787 - RENAVAM 00564771651, OGD7837 - RENAVAM 00564783587 e OGD7817 RENAVAM 00564782025, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/10/2016 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para cobrir despesas com viagens a cidade de João Pessoa/PB, nos dias 21 e 24 de Outubro do corrente ano para o Secretário de Saúde deste município para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde, junto a Secretaria de Saúde do Estado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/10/2016 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Secretário de Infraestrutura e Obras em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB para compra de material elétrico para esta Prefeitura, nos dias 21 e 24 de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/10/2016 | 110.73 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefônica, referente ao mês 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/10/2016 | 74.05 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefônica, referente ao mês 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/10/2016 | 68.17 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefônica, referente ao mês 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/10/2016 | 89.52 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefônica, referente ao mês 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/10/2016 | 96.17 | 02558157000162 | VIVO (CELULAR) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefônica, referente ao mês 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/10/2016 | 930.00 | 00001616247401 | JOEL MARTINS MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na montagem de estantes, organização e limpeza do arquivo desta Prefeitura, referente a 3ª e última parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/10/2016 | 150.00 | 00008258823469 | ALCIMARA BATISTA AIRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a Auxiliar Administrativa, a Srª Alcimara Batista Aires, em deslocamento da cidade de Gado Bravo - PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 17 e 24 de Outubro de 2016, para resolver na Caixa Econômica Federal, assuntos desta Instituição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/10/2016 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente uma diária para o Secretário de Finanças, em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Escritório de Contabilidade - AFB CONTÁBIL em Campina Grande/PB, para resolver assuntos de interesse deste Município, no dia 24 Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/10/2016 | 61.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000442016 | 0002726 | 24/10/2016 | 1170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Tributos e Licitação Pública, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/10/2016 | 111.88 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 9.681-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002704 | 24/10/2016 | 11997.70 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais diversos e materiais de limpeza, destinados ao Progama Brasil Carinhoso deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002705 | 24/10/2016 | 5962.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, mercadorias destinada ao Programa Brasil Carinhoso deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002710 | 24/10/2016 | 1779.63 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002723 | 24/10/2016 | 1093.78 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/10/2016 | 58.89 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Oxigênios comprimido 2.2 Medicinal, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002804 | 24/10/2016 | 5205.35 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/10/2016 | 140.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do CRAS - Centro de Referêrencia da Assistência Social deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002732 | 25/10/2016 | 30608.52 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898 e OGD 7817. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002730 | 25/10/2016 | 959.04 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura Trator I/Trator II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Construir ou reformar Espaços Destinados a Prática Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002725 | 25/10/2016 | 39083.31 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços da 6ª medição da construção de uma quadra coberta poliesportiva padrão FNDE/MEC, no sítio Boa Vista - Gado Bravo/PB. Mão de obra: (40%) R$ 15.633,32 / Material: (60%) R$ 23.449,98. | 10052008 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002729 | 25/10/2016 | 5219.40 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Infraestrutura nos veículos de placas: OXO 0239/ OGE 1885/ QFV 9660 e PIPA FORD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002731 | 25/10/2016 | 8897.12 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Obras (máquinas) Trator Esteira D7/ Retroescavadeira/ Pá Enchedeira e Motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002727 | 25/10/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços advocatícios no mês de Outubro/2016, junto ao Tribunal de Contas do estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/10/2016 | 3008.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a concessão para retirada de 02 carros pipa/dia, da cidade de Aroeiras/PB para abastecimento do município de Gado Bravo/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/10/2016 | 6706.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Garantia safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/10/2016 | 6706.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Garantia safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/10/2016 | 6706.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Garantia safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/10/2016 | 6706.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Garantia safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/10/2016 | 6706.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Garantia safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/10/2016 | 199.90 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | Correspondente a aquisição de materias esportivos destinado a pratica esportiva na Quadra Poliesportiva localizada no Sítio Caracalzinho, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/10/2016 | 150.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a funcionária participar da 2ª Formação sobre o Plano Municipal de Educação nos dias 26 e 27/10/2016, no Centro de Formação de Educadores, em Campina Grande/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/10/2016 | 150.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a funcionária participar da 2ª Formação sobre o Plano Municipal de Educação nos dias 26 e 27/10/2016, no Centro de Formação de Educadores, em Campina Grande/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/10/2016 | 150.00 | 00001304582442 | LUCIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a funcionária participar da 2ª Formação sobre o Plano Municipal de Educação nos dias 26 e 27/10/2016, no Centro de Formação de Educadores, em Campina Grande/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002744 | 26/10/2016 | 2497.84 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de uma Impressora Multifuncional HP Laser PRO M127FN, destinada ao Programa Brasil Carinhoso deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/10/2016 | 200.00 | 00007857614467 | JOSEFA ROSIELE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/10/2016 | 400.00 | 00070361724446 | JOSÉ JOSINALDO SANTOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios e botijão de gás de cozinha, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/10/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Contraste realizado em JOSETE MARIA BARBOSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0002805 | 27/10/2016 | 2190.00 | 04016281000121 | Viff s Variedades em bolsas - Veronica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de mochilas reforçada em lona azul royal com logomarca - 29 cm X 35 cm X 10 cm com alça de fita em poliester de 40 mm, fecho em zipper nº 6 reforçado, destinados aos Agentes Epidemiológicos deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0002806 | 27/10/2016 | 2100.00 | 04016281000121 | Viff s Variedades em bolsas - Veronica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de mochilas para os Agentes Comunitários de Saúde em lona locomotiva e alça de ombro em poliester reforçada, com impressão logo da Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/10/2016 | 200.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para pagar contas de energia elétrica e aquisição de gás de cozinha, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/10/2016 | 71489.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB I 60%, relativo a competência 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/10/2016 | 16388.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 40%, relativo a competência 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/10/2016 | 6804.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - EJA - Educação de Jovens e Adultos, relativo a competência 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/10/2016 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da EMEF JULIÃO DE SOUZA LEAL deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/10/2016 | 150.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o funcionário o Sr. Genivan Barbosa Lucena, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao DETRAN do Ingá, nos dias 27 e 28 de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/10/2016 | 262.80 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de um colchão UNIBOX ORT LONDON 088X188 destinado a Unidade Básica de Saúde - UBS sede, para o Médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/10/2016 | 6672.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE NASF SETOR - NASF EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/10/2016 | 37255.03 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/10/2016 | 6620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/10/2016 | 5253.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/10/2016 | 1014.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/10/2016 | 9765.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/10/2016 | 48597.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/10/2016 | 11950.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF CONTRATADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/10/2016 | 29158.08 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/10/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/10/2016 | 1056.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/10/2016 | 51440.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/10/2016 | 4860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/10/2016 | 1760.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0002755 | 28/10/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. de Educação - 03 computadores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/10/2016 | 77358.11 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/10/2016 | 23197.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - MDE, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/10/2016 | 32404.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/10/2016 | 4381.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - CONTRATADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/10/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/10/2016 | 1760.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/10/2016 | 3980.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/10/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - ESPORTES, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/10/2016 | 3380.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/10/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/10/2016 | 2189.06 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha correspondente ao pagamento referente a Setença Judicial da Ação de execução fiscal com o nº do Processo 00006609120138150471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0002752 | 28/10/2016 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Administração - 07 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/10/2016 | 11424.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/10/2016 | 5460.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062016 | 0002789 | 28/10/2016 | 2200.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços como Engenheira Civil desta Prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/10/2016 | 18000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0002754 | 28/10/2016 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Ação Social - 05 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/10/2016 | 2100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/10/2016 | 4400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/10/2016 | 4280.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0002753 | 28/10/2016 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Saúde - 06 computadores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/10/2016 | 316.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de digitação e inclusão no Sistema de Fichas de Alistamento Militar de anos anteriores. Quantidade de Fichas digitada = 1.000 fichas com valor unitário de R$ 0,30 centavos. Desta forma, justifica-se o uso deste recurso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372016 | 0002812 | 31/10/2016 | 1634.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes Softwares: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/10/2016 | 2.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 283.142-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/10/2016 | 1306.47 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/10/2016 | 51.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/10/2016 | 1.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do ICMS - Desoneração das Exportações Lei 87/96, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002793 | 31/10/2016 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na realização de Cursos de Inglês para alunos da Rede Municipal de Ensino. Referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002795 | 31/10/2016 | 1240.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelos serviços executados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática (HARDWARE E SOFTWARE), em atendimento as demandas operacionais das Secretaria de Educação desta Prefeitura, pagamento referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/10/2016 | 150.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias pagas ao Secretário Adjunto de Plan. Infraestrutura e Obras, junto ao DETRAN - Ingá para tratar de assuntos referente ao emplacamento dos veículos da Secretaria de Plan. Infraestrutura e Obras, nos dias 31 de Outubro e 01 de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Construção e Ampliação de Parques e jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002844 | 01/11/2016 | 21600.00 | 12506832000163 | MAXX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Medição Única na Construção de uma Praça Pública no centro de Gado Bravo/PB. Conforme TP Nº00002/2016 e Contrato Nº 00020/2016. | 10022012 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Construção e Ampliação de Parques e jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002845 | 01/11/2016 | 4345.00 | 12506832000163 | MAXX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Medição Única na Construção de uma Praça Pública no centro de Gado Bravo/PB. Conforme TP Nº00002/2016 e Contrato Nº 00020/2016. | 10022012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002819 | 01/11/2016 | 1620.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa MMN 7404-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Tapuio para a sede deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002820 | 01/11/2016 | 1400.00 | 00003893792473 | EDVANDRO MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Micro Ônibus de placa LAL 3367 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Guaribas de Baixo para a sede deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002821 | 01/11/2016 | 1400.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa KGO 3466-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002822 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa MOM 7917 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedras Altas e Chã dos Lainhões, saindo por Boa Vista para a sede deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002823 | 01/11/2016 | 1400.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KHJ 1429-PE, para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral e Chã dos Apolônios para a sede deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002824 | 01/11/2016 | 1400.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo GM 20 CUSTOM de placa LBA 6082 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002825 | 01/11/2016 | 1550.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa MNK 6175 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água para a sede deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002826 | 01/11/2016 | 2527.00 | 00001751761401 | JOSELIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa ABZ 5503 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Guaribas de cima e Guaribas do meio para a sede deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002827 | 01/11/2016 | 1400.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa KGR3958 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002828 | 01/11/2016 | 500.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo FIAT/UNO MILLER WAY ECON de placa OHD 2909-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio São Bento para o Sítio Fava de Cheiro deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002829 | 01/11/2016 | 2125.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa KFP 2625 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Juá (próximo ao Bar do Arrumadinho) para a sede deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002830 | 01/11/2016 | 1400.00 | 00006182206403 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa MNX 3013 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água para a sede deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002831 | 01/11/2016 | 1400.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Toyota Bandeirantes de placa HWN 7710 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água do meiopara a sede deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002832 | 01/11/2016 | 1450.00 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa JNL 7567 - PB, para o transporte de estudantes da localidade dos Sítios Pedra Dágua e Inácio para a sede deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002833 | 01/11/2016 | 2110.00 | 00007643170401 | JOSIMAR JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Toyota Bandeirantes de placa MMQ1962 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lameiro para o Sítio Areias no turno da manhã e no turno da tarde do Sítio Lameiro para a sede deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002834 | 01/11/2016 | 2110.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa HUD 2939 - PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lagoa de Cascavel para a sede deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002835 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa HZK 2585-PB, para o transporte de estudantes das localidades dos Sítios Cacimbas/Caboclo para a sede deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002836 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa JWB 9750-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caruá/Manoel Inácio para a sede deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002837 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00004317498413 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Kombi de placa HGO5110 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Picadas para a sede deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002838 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00004317498413 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Kombi de placa HGO5110 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Picadas para a sede deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/11/2016 | 265.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentação do espaçao na EMEF Pe. Godofredo Joosten para as comemorações do Dia das Crianças e Dia dos Professores, no dia 14 de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/11/2016 | 225.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias para a funcionária em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a Secretaria de Educação do Estado em João Pessoa/PB para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 01, 03 e 04 de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/11/2016 | 6.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/11/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 25/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/11/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 27/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/11/2016 | 225.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias para a Assistente Social deste Município a Srª VERA LUCIA DA SILVA para se deslocar deste município para a Delegacia de Serviço Militar localizada a Rua João LourençoPorto, nº 59 - Campina Grande/PB, nos dias 28 de Setembro, 21 e 27 de Outubro do corrente ano, conduzindo documentos para a prestação de contas dos meses de Setembro e Outubro de 2016, conforme Declarações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/11/2016 | 700.00 | 00007932419107 | LAINSDEL SALGADO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação e água potável ao Médico do Programa Mais Médicos, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002846 | 01/11/2016 | 2200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 02 - Urnas Funerárias adultos com visor e prestação de serviços e translado ao Sítio Areias - zona rural - Gado Bravo/PB. Falecidos: ANTONIO GERALDO DA SILVA e JOSEPHA FERREIRA DELIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002847 | 01/11/2016 | 1600.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 01 - Urna Funerária adulto com prestação de serviços e translado da cidade de João Pessoa/PB a Gado Bravo/PB. Falecida: ROSINEIDE ALMEIDA BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382016 | 0002813 | 01/11/2016 | 16000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames laboratoriais realizados em pacientes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/11/2016 | 125.29 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002817 | 01/11/2016 | 123908.22 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Medição Final da Construção de uma Unidade Básica de Saúde porte III no Sítio Gado Bravo I, no município de Gado Bravo, conforme contrato 00025/2014 e TP nº 0005/2014. | 10042014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382016 | 0002853 | 03/11/2016 | 7500.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames laboratoriais realizados em pacientes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382016 | 0002855 | 03/11/2016 | 13436.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames laboratoriais realizados em pacientes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382016 | 0002856 | 03/11/2016 | 13437.55 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames laboratoriais realizados em pacientes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/11/2016 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de Cateterismo Cardíaco particular da paciente MARIA JOSÉ ARAÚJO DO RÊGO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/11/2016 | 112.78 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Oxigênios comprimido 2.2 Medicinal, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/11/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/11/2016 | 5.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14928-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/11/2016 | 479.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14961-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debita da conta 5.074-1 lançada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/11/2016 | 1760.00 | 00011740812441 | ALINE SOUZA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como professora do corpo coreógrafo da Banda Marcial Salomão Lucena de Farias deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/11/2016 | 2446.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de telas quadrada 50X50 BWG 14 2,00 mt, destinados para Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 6.498-x lançada nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002864 | 04/11/2016 | 12049.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados nos veículos para transporte de estudantes e merenda escolar, referente ao mês de Outubro de 2016, tipo Ônibus para transporte de Universitários e Veículos para transporte de Merenda Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/11/2016 | 450.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a três diárias para o Secretário de Finanças, em deslocamento de Gado Bravo/PB para a Caixa Econômica Federal e Escritório de Contabilidade - AFB CONTÁBIL, ambos em Campina Grande/PB e para a cidade de João Pessoa/PB em viagem ao Escritório de Advogados para resolver assuntos de interesse deste Município, nos dias 04, 07 e 08 de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002865 | 04/11/2016 | 19250.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de veículos para transporte diversos de várias Secretarias, referente ao mês de Outubro de 2016, Veículos tipo passeio e vários outros Veículos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/11/2016 | 150.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Chefe de Gabinete do Prefeito em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Escritório de Contabilidade - AFB CONTABIL em Campina Grande/PB, para resolver assuntos de interesse deste município, no dia 04 de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/11/2016 | 115.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Oxigênios comprimido 2.2 Medicinal, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/11/2016 | 200.00 | 00004400435490 | JANECLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/11/2016 | 200.00 | 00062856820700 | JOSE ALBERTO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002881 | 07/11/2016 | 4622.09 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/11/2016 | 300.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Chefe de Gabinete do Prefeito em deslocamento de Gado Bravo/PB para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e para o Escritório de Contabilidade - AFB CONTABIL em Campina Grande/PB, para resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 07 e 08 de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/11/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 04/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002866 | 07/11/2016 | 12337.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002867 | 07/11/2016 | 1795.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/11/2016 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a Secretária de Educação em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para João Pessoa/PB afim de participar de reuniões com a Assessoria Jurídica para resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 07 e 08 de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003002 | 07/11/2016 | 6430.25 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos e materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002882 | 08/11/2016 | 876.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002886 | 08/11/2016 | 1800.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KKL 7047 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Santana para a sede deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/11/2016 | 390.00 | 00007537366756 | JOSÉ LUCIANO DE SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de 06 fogões nas Escolas dos sítios Umburana, Alto Grande, Boa Vista, Chã de Beleu, Rosilha e Juremas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002888 | 08/11/2016 | 2100.40 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/11/2016 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Motorista, o Sr. José Josivando Alves em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Aroeiras/PB, nos dias 05 e 06 de Novembro de 2016, com os alunos para a realização da Prova do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/11/2016 | 75.00 | 00009980321407 | JERFFERSON JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Motorista, o Sr. Jefferson José Rodrigues em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Aroeiras/PB, no dia 06 de Novembro de 2016, com os alunos para a realização da Prova do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/11/2016 | 446.28 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Óleos lubrificantes e Graxas destinado ao veículo caminhão pipa de placa QFV9660 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/11/2016 | 843.72 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado ao veículo caminhão pipa de placa QFV9660 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/11/2016 | 460.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de revisão crítica - 36.000 Km destinado ao veículo caminhão pipa de placa QFV9660 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/11/2016 | 2550.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Plaquetas em alumínio com serigrafia para Patrimônio, destinados para a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0002874 | 08/11/2016 | 8526.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção corretiva e preventiva nos seguintes equipamentos: 06 Consultórios Odontológicos, 06 Equipos Odontológicos, 02 Raios-X Odontológicos, 02 Canetas Odontológicas, 02 Micromotor, 08 Contra Ângulos, 02 Compressores Odontológicos, 40 aparelhos de pressão, 10 aparelhos de coluna, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0002875 | 08/11/2016 | 8078.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção corretiva e preventiva nos seguintes equipamentos: 30 Micro Nebulizadores, 04 Nebulizadores de 04 saídas, 40 Aparelhos de Glicemia, 10 Detectores Fetal Portátil, 05 Detectores Fetal de mesa, 10 Otoscópio, 10 Laringoscópio, 02 Estufas de secagem, 10 Focos Ginecológico, 10 Balanças Adulto, 10 Balanças Pediátrica, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0002876 | 08/11/2016 | 7045.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção corretiva e preventiva nos seguintes equipamentos: 30 Balanças de uso individual, 10 Armários Vitrine, 10 Mesas de Exames Clínico, 15 Biombos, 10 Mesas de Exames Ginecológicos, 10 Suporte de Soro, 10 Suportes de Braço e 02 Eletrocardiografos, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0002877 | 08/11/2016 | 6776.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção corretiva e preventiva nos seguintes equipamentos: 04 Macro Centrífugas, 04 Micro centrífugas, 05 Contadores de células, 05 Multi Marcadores de tempo, 05 Cadeiras de Rodas, 20 Lanternas Clínicas, 01 Analisador de Bioquímica, 05 Cadeiras de coleta, 01 Oxímetro Portátil, 05 Biombos e 01 Bisturi Eletrônico, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002878 | 08/11/2016 | 12527.25 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002879 | 08/11/2016 | 20175.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002880 | 08/11/2016 | 14017.55 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002889 | 08/11/2016 | 2076.80 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Contraste realizado em SEVERINA JOSEFA MOURA ROCHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobrança de resp. tecnica ART - PB20160102258 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/11/2016 | 880.00 | 00070062701460 | JOSE ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados para a Secretaria de Finanças fazendo a classificação e distribuição dos Balancetes Financeiros dos meses de Setembro e Outubro de 2016 enviados para a CâmaraMunicipal (cópias, impressão de extratos e outros). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0002905 | 09/11/2016 | 2800.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito de consultoria em Licitação Pública, para atendimento das necessidades da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/11/2016 | 300.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diárias para o funcionário o Sr. JOSÉ ROBERTO DA SILVA, em viagens ao Escritório da Assessoria Jurídica em Campina Grande/PB e em João Pessoa/PB para resolver assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002896 | 09/11/2016 | 11853.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames realizados em pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002897 | 09/11/2016 | 1372.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames realizados em pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002898 | 09/11/2016 | 21855.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames realizados em pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002899 | 09/11/2016 | 2654.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames realizados em pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002900 | 09/11/2016 | 4350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames realizados em pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0002902 | 09/11/2016 | 1992.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 80 cafés da manhã e 199 jantas, fornecidos aos funcionários da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002904 | 09/11/2016 | 600.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto de câmaras de ar, trocas de pneus, lubrificação, solda, troca de pastilhas de freios e chicotes de embreagem de todos os carros pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002907 | 09/11/2016 | 3087.06 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0002908 | 09/11/2016 | 2247.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para o veículo FIAT UNO de placa OFB 8830 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0002909 | 09/11/2016 | 2294.80 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para o veículo FIAT UNO de placa OGE5325 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002914 | 09/11/2016 | 1100.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de 29 lavagens nos três carros FIAT UNO e 5 trocas de óleo com filtro dos dois FIAT UNO, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002906 | 09/11/2016 | 5032.86 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para a Iluminação Pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002911 | 09/11/2016 | 800.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de quatro lavagens e troca de óleo da Caçamba PAC de placa OGE1885 e Caçamba de placa QFV9660, lavagens e lubrificação da retro escavadeira, pertencente a Secretaria deInfraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002903 | 09/11/2016 | 1600.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de consertos de câmaras de ar e trocas de pneus, lubrificações, soldas e troca de pastilhas de freios dos Ônibus, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002913 | 09/11/2016 | 1300.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de oito lavagens dos Ônibus de placa: NPR 6893, NPW 4744,NPW 4774, NQA 7292, OGD 7817 e OGD 7787 e trocas de óleos dos Ônibus de placa: OGD 7757, OGG 5785 E NQA 7292 pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003083 | 09/11/2016 | 24012.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003084 | 09/11/2016 | 5002.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002912 | 09/11/2016 | 80.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de trocas de óleo do Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/11/2016 | 200.00 | 00001633606422 | JOSEFA VANESSA VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois a mesma é pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/11/2016 | 100.00 | 00007057053401 | RANGEL GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/11/2016 | 200.00 | 00006024762402 | EROBERTO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/11/2016 | 300.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para locação do espaço físico do imóvel localizado no Sítio Boa Vista de Gado Bravo, para execução das atividades do Centro de Referência de Assistência Social - Unidade Descentralizada, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/11/2016 | 600.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/11/2016 | 250.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mes de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/11/2016 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para alojar pessoas carente deste município, conforme Contrato assinado, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/11/2016 | 200.00 | 00075940566472 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de material de construção, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Parecer Social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/11/2016 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009. Referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/11/2016 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município. Referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/11/2016 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/11/2016 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/11/2016 | 300.00 | 00007857614467 | JOSEFA ROSIELE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para procedimento ortopédico especializado em seu filho, não oferecido pela rede médica hospitalar do município, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0003024 | 10/11/2016 | 2190.00 | 04016281000121 | Viff s Variedades em bolsas - Veronica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de mochilas reforçada em lona azul Royal com logomarca - 29cm X 35cm X 10cm, com alça de fita poliester de 40mm, fecho com zíper nº 6 reforçado, destinados para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/11/2016 | 500.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel de uma quadra de terras, situado no Sítio Salinas deste município de Gado Bravo - PB, para fins de utilização pela Secretaria de Infraestrutura deste município como depósito provisório do lixo produzido pelo município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/11/2016 | 300.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Posto dos Correios deste município, conforme Cláusula 1º - Objeto da Locação, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/11/2016 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para guardar a fubá e o leite que vem do Programa Leite da Paraíba deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382016 | 0002921 | 10/11/2016 | 8630.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames laboratoriais realizados em pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/11/2016 | 6881.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de material odontológico destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/11/2016 | 100.00 | 00006809893407 | CINTHIA IZABELLY LAURENTINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imóvel à disposição do Médico Cubano do Programa Mais Médicos do Governo Federal. Referente a 10 dias do mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/11/2016 | 400.00 | 00006809893407 | CINTHIA IZABELLY LAURENTINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imóvel à disposição do Médico Cubano do Programa Mais Médicos do Governo Federal. Referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/11/2016 | 400.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel onde funciona a Fisioterapia deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/11/2016 | 39.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002920 | 10/11/2016 | 3300.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos honorários advocatícios, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/11/2016 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA,referente a parcela do mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/11/2016 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a parcela do mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/11/2016 | 28687.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/11/2016 | 7216.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0002919 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Econômica, no mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000602015 | 0002918 | 10/11/2016 | 5100.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com a divulgação de materiais institucionais de cunho jornalistico e de interesse público deste municipio no programa FM Rural na Rádio Correio FM 98.1 e no Programa Tribuna dos Municípios na Rádio Cidade AM 1310, durante os meses de Outubro e Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobrança de resp. tecnica ART - PB20160102854 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/11/2016 | 94.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/11/2016 | 5400.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de PNEUS PN12, destinado ao Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/11/2016 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Referente a Parcela 22 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/11/2016 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Referente a Parcela 23 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/11/2016 | 645.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Referente a Parcela 24 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/11/2016 | 5270.88 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - Devolução de Convênios, Código de Recolhimento 98822-7 / Número de Referência 7379962010, relativo a Competência 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/11/2016 | 5270.88 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - Devolução de Convênios, Código de Recolhimento 98822-7 / Número de Referência 7379962010, relativo a Competência 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/11/2016 | 5270.88 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - Devolução de Convênios, Código de Recolhimento 98822-7 / Número de Referência 7379962010, relativo a Competência 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/11/2016 | 5270.88 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - Devolução de Convênios, Código de Recolhimento 98822-7 / Número de Referência 7379962010, relativo a Competência 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/11/2016 | 5270.88 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - Devolução de Convênios, Código de Recolhimento 98822-7 / Número de Referência 7379962010, relativo a Competência 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/11/2016 | 5270.88 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - Devolução de Convênios, Código de Recolhimento 98822-7 / Número de Referência 7379962010, relativo a Competência 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/11/2016 | 5270.88 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - Devolução de Convênios, Código de Recolhimento 98822-7 / Número de Referência 7379962010, relativo a Competência 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/11/2016 | 5270.88 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - Devolução de Convênios, Código de Recolhimento 98822-7 / Número de Referência 7379962010, relativo a Competência 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/11/2016 | 5270.88 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - Devolução de Convênios, Código de Recolhimento 98822-7 / Número de Referência 7379962010, relativo a Competência 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002956 | 14/11/2016 | 1795.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002957 | 14/11/2016 | 1390.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto de Note Books, manutenção preventiva e corretiva em impressora jato de tinta e micro computador, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002958 | 14/11/2016 | 264.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a recargas de toner HP85A, destinados para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002962 | 14/11/2016 | 2676.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 750/16 e câmaras de ar 750/16, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Construir ou reformar Espaços Destinados a Prática Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002960 | 14/11/2016 | 8255.10 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços da 7ª medição da construção de uma quadra coberta poliesportiva padrão FNDE/MEC, no sítio Boa Vista - Gado Bravo/PB. Mão de obra: (40%) R$ 3.302,04 / Material: (60%) R$4.953,06. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002961 | 14/11/2016 | 12216.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 1000/20, câmaras de ar 1000/20, protetores aro pneu 1000/20, materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/11/2016 | 22456.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002959 | 14/11/2016 | 398.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em impressora jato de tinta e micro computador, pertencentes a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/11/2016 | 17.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0002968 | 16/11/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Acompanhamento e Apoio Administrativo de Projetos dessa Municipalidade, junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA e etc: como também, operação do SICONV e Prestação de Contas de Convênios e Contratos de repasse, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/11/2016 | 450.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de três diárias pagas ao Secretário de Administração, o Sr. João Paulo de Aguiar, referente a viagens de Gado Bravo a Campina Grande-PB, junto ao Escritório de Fran Informática pararesolver assuntos de geração de Sagres e da Folha de pagamento do mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002978 | 16/11/2016 | 6089.16 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Infraestrutura nos veículos de placas: OXO 0239/ OGE 1885/ QFV 9660 e PIPA FORD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002980 | 16/11/2016 | 8568.36 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Obras (máquinas) Trator Esteira D7/ Retroescavadeira/ Pá Enchedeira e Motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/11/2016 | 2020.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos (EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Matadouro, Igreja) deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 8.840-4, realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/11/2016 | 2300.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de recuperação em 01 bomba injetora de um trator 7D New Holland. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002979 | 16/11/2016 | 864.00 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura Trator I/Trator II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/11/2016 | 3015.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de diversas escolas deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/11/2016 | 843.00 | 00005575992454 | JOÃO BATISTA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na pintura da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Bilíngue para Surdos Pe. Edwards Caldas Lins deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002977 | 16/11/2016 | 32170.96 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898 e OGD 7817. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/11/2016 | 225.00 | 00057078432487 | Josildo Henrique da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de três diárias paga ao Coordenador Educacional Sr. Josenildo Henrique da Silva, para resolver assuntos relativo ao Cadastramento dos Conselhos Escolares junto a Receita Federal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/11/2016 | 225.00 | 00003551564400 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias para a funcionária em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB afim de participar de reuniões junto a Secretaria de Educação do Estado, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 16, 17 e 18 de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/11/2016 | 1500.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imóvel onde funciona como garagem dos ônibus da Secretaria de Educação deste município, de placas: NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744,OGE 6980, situado na Rua JoséMariano Barbosa, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002987 | 16/11/2016 | 5670.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijões de Gás GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002988 | 16/11/2016 | 5670.00 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijões de Gás GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/11/2016 | 2640.00 | 00006040038462 | JOSÉ ANDRÉ DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no abastecimento de 10 pipas de água no caminhão de placa IJI3315/PE para atender as famílias carentes deste município, devido a seca que assola nosso município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/11/2016 | 200.00 | 00070355881403 | WANDERSON FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/11/2016 | 200.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de uma passagem rodoviária, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/11/2016 | 814.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos PFS, Secretaria de Saúde e Posto de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002976 | 16/11/2016 | 13302.80 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde placas OGE5325/OFB8830/OGB7444/0FB8800/NQH0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/11/2016 | 136.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Oxigênios comprimido 2.2 Medicinal, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/11/2016 | 180.64 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/11/2016 | 1580.00 | 00099692589404 | ERONIL DO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na pintura e manutenção do prédio onde funciona o Posto Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/11/2016 | 3010.00 | 00087361183468 | JANAÍNA LUCENA DO NASCIMENTO MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 86 visitas domiciliares com Laudos Sociais junto as famílias em situação de averiguação e atualização de dados cadastrais do Programa Bolsa Família, solicitação encaminhada pelo Ministério Público Federal, Inquérito Civil de Nº 1.24.001.000201/2016-85 em 01/09/2016. Visitas realizadas nas comunidades rurais e na sede do município de Gado Bravo/PB. Desta forma justifica-se o uso deste recurso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/11/2016 | 400.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande/PB, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/11/2016 | 200.00 | 00070018461476 | THIAGO FELIPE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/11/2016 | 200.00 | 00007209879463 | JORGEANO LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/11/2016 | 200.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/11/2016 | 200.00 | 00006068931480 | ROGERIO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de material de construção, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/11/2016 | 100.00 | 00007807739428 | LUZINETE ANTAO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de botijão de gás de cozinha e pagar contas de energia elétrica em atraso, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/11/2016 | 250.00 | 00002833138466 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande/PB, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitadol na conta 19.837-4 lançada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/11/2016 | 225.00 | 00002992533416 | JOSEFA VITORINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de três diárias pagas a funcionária de deslocar de Gado Bravo/PB para regularização do Conselho da E. M. E. F. Augusto do Nascimento, junto a Receita Federal e ao Banco do Brasil em Campina Grande/PB, nos dias 25 e 26 de Outubro e 07 de Novembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/11/2016 | 880.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados tirando as férias do funcionário o Sr. José Roberto da Silva pertencente a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/11/2016 | 315.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de todas as fechaduras da Prefeitura Municipal de Gado Bravo (sede). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/11/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição de 11 e 12/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 6926-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/11/2016 | 372.53 | 00662270000168 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentença Judicial relativo a parcela 6/60 da ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, Processos Administrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/11/2016 | 372.53 | 00662270000168 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentença Judicial relativo a parcela 7/60 da ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, Processos Administrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/11/2016 | 372.53 | 00662270000168 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentença Judicial relativo a parcela 8/60 da ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, Processos Administrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/11/2016 | 699.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000612015 | 0003004 | 18/11/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e Portal de Servidor, referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/11/2016 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Secretário de Infraestrutura e Obras em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB para compra de material elétrico para esta Prefeitura, nos dias 18 e 21 de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003003 | 18/11/2016 | 1795.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/11/2016 | 10.95 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços postais VIA SEDEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/11/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/11/2016 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB junto ao Escritório de Advogados, afim de resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 21 e 22 de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000442016 | 0003010 | 21/11/2016 | 1170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Tributos e Licitação Pública, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/11/2016 | 200.00 | 00007913143754 | JOSÉ MARIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/11/2016 | 119.94 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Oxigênios comprimido 2.2 Medicinal, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/11/2016 | 450.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao exame Eletroneuromiografia realizado no paciente JOSÉ EDSON GOMES DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/11/2016 | 2175.60 | 02879937000104 | André Ferreira Arruda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de: SUPORTES PINGO D'ÁGUA, MESAS P/ FILTRO, CAPAS P/ COLCHÃO SOLT. 1,88X0,90, TOALHAS P/ BANHO, TOALHAS P/ ROSTO, TRAVESSEIROS PERCAL 50X70, LENÇOIS SOLT. MIX 0,88X1,88X0,20, COBERTORES SOLT, CABIDES PLÁST. COLOR C/ 3, CAFETEIRAS CP15 INOX, CADEIRAS BISTRO, MESA PLÁSTICA, FRIGIDEIRAS IPAM 22 e 24, FAQUEIRO 24PÇS, BACIAS C/ TAMPA PLÁST, CUSCUZEIRA IPAM 20 E JOGO DE PRATOS 6PÇS, destinados para UBS (Hospital). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003019 | 22/11/2016 | 5289.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para o veículo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003020 | 22/11/2016 | 5094.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para o veículo FIAT UNO de placa OGE5325 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/11/2016 | 400.00 | 00000771611498 | ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação e água potável para a Médica do Programa Provab, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003227 | 22/11/2016 | 3883.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003015 | 22/11/2016 | 500.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados e bolos para o lanche da Formação do PNAIC com os professores do Fundamental I e Educação Infantil, realizado no dia 19 de Outubro de 2016, na EMEF Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/11/2016 | 19819.58 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Correspondente a Devolução de Saldo do Convênio de Transporte Escolar do Estado, realizado nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003021 | 23/11/2016 | 9433.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003023 | 23/11/2016 | 4497.35 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais diversos e materiais de limpeza, mercadorias destinada para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/11/2016 | 200.00 | 00070028942426 | EVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/11/2016 | 200.00 | 00087284138734 | NICODEMOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/11/2016 | 1040.00 | 19931231000147 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Cadeiras de plástico com braço e uma Beliche, destinados para a UBS - Unidade Básica de Saúde localizada no sítio Caracolzinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003225 | 23/11/2016 | 3755.25 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003226 | 23/11/2016 | 7426.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/11/2016 | 2900.00 | 14172356000117 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de instalação em 06 aparelhos de ar condicionados tipo split com material incluso, destinados para UBS - Unidade Básica de Saúde - sede deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/11/2016 | 2900.00 | 14172356000117 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de manutenção geral em 06 aparelhos de ar condicionados com produto bactericida, pertencentes a UBS - Unidade Básica de Saúde - sede deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/11/2016 | 200.00 | 00003217375475 | JOSINALDO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/11/2016 | 300.00 | 00012683988451 | HARRISON MATEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de material de construção, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/11/2016 | 100.00 | 00069217122491 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/11/2016 | 200.00 | 00010503821454 | JOSEFA FERNANDA GOMES BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de medicação de controle especial, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/11/2016 | 200.00 | 00004836106400 | JAILTON BENTO VENANCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/11/2016 | 100.00 | 00004011673480 | ANTONIO SEVERINO MARIANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de material de construção, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/11/2016 | 107.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do CRAS - Centro de Referêrencia da Assistência Social deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/11/2016 | 1580.00 | 00026783073874 | ROSIL MARTINS MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no retelhamento da EMEF Pe. Godofredo Joosten deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/11/2016 | 75.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a funcionária participar do Encontro de Coordenadores Locais do PNAIC 2016, que será realizado no dia 25 de Novembro de 2016 no Auditório do Centro de Formação de Educadores em Campina Grande/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/11/2016 | 225.00 | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias para o funcionário participar do Encontro de Formação para os Orientadores de Estudos do PNAIC 2016, que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de Novembro de 2016, no Centro de Formação dos Professores, em Campina Grande/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/11/2016 | 225.00 | 00001304582442 | LUCIMERE MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias para a funcionária participar do Encontro de Formação para os Orientadores de Estudos do PNAIC 2016, que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de Novembro de 2016, no Centro de Formação dos Professores, em Campina Grande/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/11/2016 | 225.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias para a funcionária participar do Encontro de Formação para os Orientadores de Estudos do PNAIC 2016, que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de Novembro de 2016, no Centro de Formação dos Professores, em Campina Grande/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/11/2016 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Secretário de Infraestrutura e Obras em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB para compra de material elétrico para esta Prefeitura, nos dias 24 e 25 de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003039 | 24/11/2016 | 100.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos: 50 adesivos em vinil medindo 15X21cm colorido, adesivos destinados para a Secretaria de Obras - placas de cisternas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/11/2016 | 1350.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Medição e Planta da área de terras situada nas mediações da cidade de Gado Bravo/PB. Autenticações, Reconhecimento de Firmas e Registro de Atas, documentos da referida Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/11/2016 | 2020.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Escritura Pública, Registros e Impostos de Lotes de terrenos, situada nas mediações da cidade de Gado Bravo/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/11/2016 | 3160.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na construção de uma cisterna com capacidade para 12.000 litros no Matadouro Público desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 6926-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372016 | 0003030 | 24/11/2016 | 1634.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes Softwares: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/11/2016 | 63.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/11/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição do dia 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003048 | 25/11/2016 | 1795.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003049 | 25/11/2016 | 1069.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/11/2016 | 66223.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB I 60%, relativo a competência 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/11/2016 | 15518.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB I 40%, relativo a competência 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/11/2016 | 6804.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - EJA, relativo a competência 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003053 | 25/11/2016 | 1380.90 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos para os ar condicionados, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003079 | 28/11/2016 | 201.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A com substituição de cilindro, lâmina e chip, destinados para a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003080 | 28/11/2016 | 348.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em impressoras jato de tinta e micro computadores, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/11/2016 | 7822.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE NASF SETOR - NASF EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/11/2016 | 39210.13 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/11/2016 | 6620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/11/2016 | 1220.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/11/2016 | 1014.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/11/2016 | 10215.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/11/2016 | 57040.75 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/11/2016 | 15104.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF CONTRATADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/11/2016 | 32728.08 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/11/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/11/2016 | 1056.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/11/2016 | 880.00 | 00000177783443 | JOSEFA ROSEMERE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados com o monitoramento e acompanhamento da execução dos serviços em buscativa dos beneficiários do Programa Bolsa Família, em virtude de realizar o Inquérito Civil de Nº 1.24.001/2016-85 do Ministério Público Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/11/2016 | 2994.67 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/11/2016 | 4400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/11/2016 | 4280.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003056 | 28/11/2016 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na realização de Cursos de Inglês para alunos da Rede Municipal de Ensino. Referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003060 | 28/11/2016 | 1550.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa MNK 6175 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água para a sede deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003061 | 28/11/2016 | 1800.00 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa MOM 7917 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedras Altas e Chã dos Lainhões, saindo por Boa Vista para a sede deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003062 | 28/11/2016 | 2125.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa KFP 2625 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Juá (próximo ao Bar do Arrumadinho) para a sede deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003063 | 28/11/2016 | 1400.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Toyota Bandeirantes de placa HWN 7710 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água do meiopara a sede deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003064 | 28/11/2016 | 1400.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KHJ 1429-PE, para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral e Chã dos Apolônios para a sede deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003065 | 28/11/2016 | 1620.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa MMN 7404-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Tapuio para a sede deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003066 | 28/11/2016 | 2527.00 | 00001751761401 | JOSELIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa ABZ 5503 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Guaribas de cima e Guaribas do meio para a sede deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003067 | 28/11/2016 | 1050.00 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa JWB 9750-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caruá/Manoel Inácio para a sede deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003068 | 28/11/2016 | 1450.00 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa JNL 7567 - PB, para o transporte de estudantes da localidade dos Sítios Pedra Dágua e Inácio para a sede deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003069 | 28/11/2016 | 1400.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo GM 20 CUSTOM de placa LBA 6082 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003070 | 28/11/2016 | 1400.00 | 00003893792473 | EDVANDRO MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Micro Ônibus de placa LAL 3367 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Guaribas de Baixo para a sede deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003071 | 28/11/2016 | 1800.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KKL 7047 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Santana para a sede deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003072 | 28/11/2016 | 2110.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa HUD 2939 - PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lagoa de Cascavel para a sede deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003073 | 28/11/2016 | 1400.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa KGO 3466-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003074 | 28/11/2016 | 2110.00 | 00007643170401 | JOSIMAR JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Toyota Bandeirantes de placa MMQ1962 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lameiro para o Sítio Areias no turno da manhã e no turno da tarde do Sítio Lameiro para a sede deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003075 | 28/11/2016 | 1400.00 | 00006182206403 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa MNX 3013 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água para a sede deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003076 | 28/11/2016 | 1400.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa KGR3958 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003077 | 28/11/2016 | 500.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo FIAT/UNO MILLER WAY ECON de placa OHD 2909-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio São Bento para o Sítio Fava de Cheiro deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003078 | 28/11/2016 | 1500.00 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa HZK 2585-PB, para o transporte de estudantes das localidades dos Sítios Cacimbas/Caboclo para a sede deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003081 | 28/11/2016 | 495.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A, destinados para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003082 | 28/11/2016 | 646.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em impressoras jato de tinta e micro computadores, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003085 | 28/11/2016 | 5863.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/11/2016 | 333195.71 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/11/2016 | 78417.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/11/2016 | 23653.05 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - MDE, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/11/2016 | 32404.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/11/2016 | 4381.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - CONTRATADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/11/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/11/2016 | 1760.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/11/2016 | 3980.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/11/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - ESPORTES, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/11/2016 | 53448.48 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/11/2016 | 4860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003058 | 28/11/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços advocatícios no mês de Novembro/2016, junto ao Tribunal de Contas do estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062016 | 0003059 | 28/11/2016 | 2200.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços como Engenheira Civil desta Prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/11/2016 | 11524.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/11/2016 | 5460.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/11/2016 | 18000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/11/2016 | 1124.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/11/2016 | 3480.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/11/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 6926-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 6926-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/11/2016 | 34.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 6926-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/11/2016 | 2000.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de recuperação em 01 bomba hidráulica (giro) de um trator 7D New Holland. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003122 | 29/11/2016 | 30042.62 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898 e OGD 7817. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003123 | 29/11/2016 | 30042.62 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898 e OGD 7817. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/11/2016 | 782.23 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados para a ornamentação das ruas centrais para os Festejos alusivos de Final de Ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003118 | 29/11/2016 | 3465.00 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA EDITORA - LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a impressão de materiais gráficos: 450 unidades Receituário blocos com 100 folhas, mercadorias destinada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003120 | 29/11/2016 | 2464.80 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos e materiais de limpeza, mercadorias destinada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003121 | 29/11/2016 | 12479.58 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde placas OGE5325/OFB8830/OGB7444/0FB8800/NQH0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2016 | 1980.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOSPOR IMAGEM LTDA- ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 44 exames de mamografia bilateral, realizados em Unidade Móvel. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0003134 | 30/11/2016 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Saúde - 06 computadores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2016 | 2733.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE NASF SETOR - NASF EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/11/2016 | 18091.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/11/2016 | 3832.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente a 2ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2016 | 23299.55 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF ESTATUTÁRIO, referente a 2ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2016 | 14793.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2016 | 616.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0003135 | 30/11/2016 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Ação Social - 05 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/11/2016 | 1125.78 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/11/2016 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CONSELHO TUTELAR, referente a 2ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003170 | 30/11/2016 | 1717.15 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos e materiais de limpeza, mercadorias destinadas a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003128 | 30/11/2016 | 1240.00 | 20874884000110 | ALBERTO ALVES DE FARIAS - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelos serviços executados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática (HARDWARE E SOFTWARE), em atendimento as demandas operacionais das Secretaria de Educação desta Prefeitura, pagamento referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0003136 | 30/11/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. de Educação - 03 computadores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/11/2016 | 158037.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente a 2ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/11/2016 | 38037.74 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 40%, referente a 2ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/11/2016 | 11447.31 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - MDE, referente a 2ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/11/2016 | 2412.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - CONTRATADOS, referente a 2ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003125 | 30/11/2016 | 921.60 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura Trator I/Trator II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/11/2016 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - ESPORTES, referente a 2ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003124 | 30/11/2016 | 4828.80 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Infraestrutura nos veículos de placas: OXO 0239/ OGE 1885/ QFV 9660 e PIPA FORD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003126 | 30/11/2016 | 7731.86 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Obras (máquinas) Trator Esteira D7/ Retroescavadeira/ Pá Enchedeira e Motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/11/2016 | 25814.52 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0003129 | 30/11/2016 | 2800.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito de consultoria em Licitação Pública, para atendimento das necessidades da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2016 | 1.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do ICMS - Desoneração das Exportações Lei 87/96, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/11/2016 | 1613.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salário | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2016 | 2.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na Cota Parte do ICMS - Desoneração das Exportações Lei 87/96, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0003133 | 30/11/2016 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Administração - 07 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/11/2016 | 5306.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003193 | 01/12/2016 | 19250.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de veículos para transporte diversos de várias Secretarias, referente ao mês de Novembro de 2016, Veículos tipo passeio e vários outros Veículos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0003197 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Econômica, no mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/12/2016 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB junto ao Escritório de Advogados e para o Escritório de Maciana de Azevedo Maia, afim de resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 01 e 02 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/12/2016 | 536.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/12/2016 | 26215.33 | 00394460040950 | SECRETÁRIA DO TESOURO NACIONAL | pagamento correspondente a Devolução de Recursos - CV 737996/2010 da Sec. Nac. Qualif. Promoção Turismo - Convênios relativo a competência 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/12/2016 | 588.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/12/2016 | 588.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA,referente a parcela dos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel de uma quadra de terras, situado no Sítio Salinas deste município de Gado Bravo - PB, para fins de utilização pela Secretaria de Infraestrutura deste município como depósito provisório do lixo produzido pelo município, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/12/2016 | 600.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Posto dos Correios deste município, conforme Cláusula 1º - Objeto da Locação, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/12/2016 | 400.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para guardar a fubá e o leite que vem do Programa Leite da Paraíba deste município, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/12/2016 | 75.00 | 00005327653706 | ALCIONE FAUSTO LOPES # | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária, no dia 29 de Novembro de 2016, para a funcionária participar da regularização dos Conselhos da Escola M.E.F. José Augusto do Nascimento, junto as lojas que o conselho fez compras. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/12/2016 | 75.00 | 00002992533416 | JOSEFA VITORINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária, no dia 29 de Novembro de 2016, para a funcionária participar da regularização dos Conselhos da Escola M.E.F. José Augusto do Nascimento, junto as lojas que o conselho fez compras. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003192 | 01/12/2016 | 12049.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados nos veículos para transporte de estudantes e merenda escolar, referente ao mês de Novembro de 2016, tipo Ônibus para transporte de Universitários e Veículos para transporte de Merenda Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/12/2016 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da EMEF JULIÃO DE SOUZA LEAL deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, referente ao meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/12/2016 | 800.00 | 00000771611498 | ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação e água potável para a Médica do Programa Provab, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/12/2016 | 200.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/12/2016 | 100.00 | 00004040138481 | ARLETE DO NASCIMENTO MARIANA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/12/2016 | 100.00 | 00003217498470 | LUCIANA JOSE GOMES BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00007932419107 | LAINSDEL SALGADO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação e água potável ao Médico do Programa Mais Médicos, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/12/2016 | 400.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para alojar pessoas carente deste município, conforme Contrato assinado, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/12/2016 | 600.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para locação do espaço físico do imóvel localizado no Sítio Boa Vista de Gado Bravo, para execução das atividades do Centro de Referência de Assistência Social - Unidade Descentralizada, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/12/2016 | 500.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/12/2016 | 300.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município. Referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/12/2016 | 200.00 | 00009023865499 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/12/2016 | 200.00 | 00006446313411 | RODRIGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/12/2016 | 200.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. Referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/12/2016 | 300.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde,pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009. Referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382016 | 0003326 | 01/12/2016 | 21485.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames laboratoriais realizados em pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/12/2016 | 138.83 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Oxigênios comprimido 2.2 Medicinal, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/12/2016 | 122.44 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Oxigênios comprimido 2.2 Medicinal, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/12/2016 | 800.00 | 00006809893407 | CINTHIA IZABELLY LAURENTINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imóvel à disposição do Médico Cubano do Programa Mais Médicos do Governo Federal. Referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/12/2016 | 800.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel onde funciona a Fisioterapia deste município, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003431 | 01/12/2016 | 1155.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a materiais de expediente, mercadorias destinadas as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/12/2016 | 300.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a Secretária de Ação Social em deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB para o Escritório de Advogados para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social deste município, nos dias 02 e 05 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003200 | 02/12/2016 | 2750.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de uma Impressora Multifuncional HP Laser PRO M127FN, destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003202 | 02/12/2016 | 2337.80 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para Secretaria de Educação para reforma das escolas deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003204 | 02/12/2016 | 1660.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na conta corrente 6.498-x, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003201 | 02/12/2016 | 1956.95 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para a Iluminação Pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003203 | 02/12/2016 | 754.30 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para a Iluminação Pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 5.074-1, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14961-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/12/2016 | 8.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.928-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003211 | 05/12/2016 | 1249.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A com substituições de cilindro, lâmina e chip, destinados para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003212 | 05/12/2016 | 446.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em impressoras jato de tinta e micro computadores e conserto de NoteBooks, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003228 | 05/12/2016 | 5658.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/12/2016 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias em viagens a cidade de João Pessoa/PB no dia 05 de Dezembro de 2016 para o Secretário de Saúde deste município para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde, junto a Secretaria de Saúde do Estado e no dia 06 de Dezembro de 2016 para participar de uma Assembleia Geral das Secretarias Municipais de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/12/2016 | 150.00 | 00003860925407 | EMANUEL ASSIS GADELHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias em viagens a cidade de João Pessoa/PB no dia 05 de Dezembro de 2016 para o funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde, junto a Secretaria de Saúde do Estado e no dia 06 de Dezembro de 2016 para participar de uma Assembleia Geral das Secretarias Municipais de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/12/2016 | 112.78 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Oxigênios comprimido 2.2 Medicinal, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/12/2016 | 136.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Oxigênios comprimido 2.2 Medicinal, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/12/2016 | 56.39 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Oxigênios comprimido 2.2 Medicinal, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003213 | 06/12/2016 | 8209.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003229 | 06/12/2016 | 1448.20 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais diversos e materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0003230 | 06/12/2016 | 2800.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito de consultoria em Licitação Pública, para atendimento das necessidades da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/12/2016 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição nos dias 30/11 e 03/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003231 | 07/12/2016 | 6600.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos honorários advocatícios, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372016 | 0003215 | 07/12/2016 | 1634.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes Softwares: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/12/2016 | 402.68 | 00070018178480 | WESLEY ALBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na pintura do muro do Cemitério localizado no Sítio Caracolzinho deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003220 | 07/12/2016 | 855.35 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/12/2016 | 305.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Oxigênios comprimido 2.2 Medicinal, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/12/2016 | 486.00 | 06963113000179 | RIBEIRO COMÉRCIO DE MÓVEIS E MAGAZINE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de um colchão CJG UNION 300X1880X1380 mm, destinado para a Unidade Básica de Saúde (Hospital) deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/12/2016 | 1045.00 | 00005023131459 | WANESSA MOTA DELUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na emissão de documentos civis, segundas vias de Registros de Nascimento e pagamentos de taxas individuais e emolumentos cartorais para as famílias carentes deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/12/2016 | 1270.00 | 00099692589404 | ERONIL DO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na pintura, conserto do telhado e alvenaria do espaço físico onde funciona o Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/12/2016 | 836.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do espaço físico para realização das oficinas e palestras dos usuários do Sistema Único da Assistência Social - SUAS, localizado no Sítio Chã dos Apolônios, pagamento referente aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0003294 | 08/12/2016 | 2290.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A com substituições de cilindro, destinados para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003295 | 08/12/2016 | 63.10 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e limpeza em micro computador, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003353 | 08/12/2016 | 100.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em impressora jato de tinta, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003354 | 08/12/2016 | 32.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A com substituições de cilindro, destinados para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/12/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/12/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.928-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0003238 | 08/12/2016 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Econômica, no mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0003239 | 09/12/2016 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Administração - 07 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/12/2016 | 300.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Chefe de Gabinete do Prefeito em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Escritório de Contabilidade - AFB CONTABIL em Campina Grande/PB, para resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 09 e 12 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/12/2016 | 0.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do ITR - Imposto Territorial Rural, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/12/2016 | 28963.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/12/2016 | 4740.71 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/12/2016 | 30416.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na cota FPM recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/12/2016 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a Secretária de Educação em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para João Pessoa/PB afim de participar de reuniões com a Assessoria Jurídica para resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 09 e 12 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0003243 | 09/12/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. de Educação - 03 computadores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/12/2016 | 28433.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na cota do FPM recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0003242 | 09/12/2016 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Ação Social - 05 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/12/2016 | 115.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Oxigênios comprimido 2.2 Medicinal, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512015 | 0003241 | 09/12/2016 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Saúde - 06 computadores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/12/2016 | 7216.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/12/2016 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a duas diárias para o Secretário de Finanças, em deslocamento de Gado Bravo/PB para a Caixa Econômica Federal e Escritório de Contabilidade - AFB CONTÁBIL, ambos em Campina Grande/PB para resolver assuntos de interesse deste Município, nos dias 12 e 13 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/12/2016 | 300.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diárias para o funcionário o Sr. JOSÉ ROBERTO DA SILVA, em viagens ao Escritório da Assessoria Jurídica em Campina Grande/PB e em João Pessoa/PB para resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 12,13, 14 e 15 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/12/2016 | 653.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/12/2016 | 18000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000602015 | 0003305 | 12/12/2016 | 2550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a divulgação de materiais institucionais de cunho jornalistico e de interesse público deste municipio no programa FM Rural na Rádio Correio FM 98.1 e no Programa Tribuna dos Municípios na Rádio Cidade AM 1310, durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062016 | 0003244 | 12/12/2016 | 2200.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços como Engenheira Civil desta Prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000612015 | 0003245 | 12/12/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e Portal de Servidor, referente ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/12/2016 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de duas diárias pagas ao Secretário de Administração, o Sr. João Paulo de Aguiar, referente a viagens de Gado Bravo a Campina Grande-PB, junto ao Escritório de Fran Informática pararesolver assuntos de geração de Sagres relativo a folha do 13º Salário e da Folha de pagamento do mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003246 | 12/12/2016 | 12880.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar de diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003253 | 12/12/2016 | 700.00 | 00003893792473 | EDVANDRO MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Micro Ônibus de placa LAL 3367 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Guaribas de Baixo para a sede deste município, referente a 16 dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003254 | 12/12/2016 | 700.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa KGO 3466-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente a 16 dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003256 | 12/12/2016 | 775.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa MNK 6175 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água para a sede deste município, referente a 16 dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/12/2016 | 300.00 | 00003551564400 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diárias para a funcionária em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB afim de participar de reuniões junto a Secretaria de Educação do Estado, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 12, 13, 14 e 15 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003260 | 12/12/2016 | 700.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo GM 20 CUSTOM de placa LBA 6082 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente a 16 dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003261 | 12/12/2016 | 1263.60 | 00001751761401 | JOSELIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa ABZ 5503 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Guaribas de cima e Guaribas do meio para a sede deste município, referente a 16 dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003262 | 12/12/2016 | 900.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa KGR3958 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caracolzinho para a sede deste município, referente a 16 dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003263 | 12/12/2016 | 250.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo FIAT/UNO MILLER WAY ECON de placa OHD 2909-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio São Bento para o Sítio Fava de Cheiro deste município, referente a 16 dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003264 | 12/12/2016 | 810.00 | 00003125905478 | JOÃO IVAN PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa MMN 7404-PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Tapuio para a sede deste município, referente a 16dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003265 | 12/12/2016 | 1062.60 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa KFP 2625 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Juá (próximo ao Bar do Arrumadinho) para a sede deste município, referente a 16 dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003266 | 12/12/2016 | 700.00 | 00006182206403 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa MNX 3013 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água para a sede deste município, referente a 16 dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003267 | 12/12/2016 | 700.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Toyota Bandeirantes de placa HWN 7710 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra D'água do meiopara a sede deste município, referente a 16 dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003268 | 12/12/2016 | 725.00 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa JNL 7567 - PB, para o transporte de estudantes da localidade dos Sítios Pedra Dágua e Inácio para a sede deste município, referente a 16 dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003269 | 12/12/2016 | 1055.00 | 00007643170401 | JOSIMAR JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Toyota Bandeirantes de placa MMQ1962 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lameiro para o Sítio Areias no turno da manhã e no turno da tarde do Sítio Lameiro para a sede deste município, referente a 16 dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003270 | 12/12/2016 | 1055.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa HUD 2939 - PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lagoa de Cascavel para a sede deste município, referente a 16dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003271 | 12/12/2016 | 750.00 | 00004317498413 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no veículo Kombi de placa HGO5110 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Picadas para a sede deste município, referente a 16 dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003272 | 12/12/2016 | 750.00 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi de placa HZK 2585-PB, para o transporte de estudantes das localidades dos Sítios Cacimbas/Caboclo para a sede deste município, referente a 16dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003273 | 12/12/2016 | 900.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KKL 7047 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Santana para a sede deste município, referente a16 dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003274 | 12/12/2016 | 430.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados e bolos para o lanche da Confraternização da Educação de Jovens e Adultos - EJA, realizado no dia 06 de Dezembro de 2016, na EMEF Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003275 | 12/12/2016 | 160.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados para o lanche do 3º Ano na E.E.E.M. João da Silva Monteiro, realizado no dia 10 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003276 | 12/12/2016 | 680.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolos e salgados para o lanche da Formatura do 1º Ano na E.M.E.F. Pe. Godofredo Joosten, realizado no dia 12 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003278 | 12/12/2016 | 1550.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de consertos de câmaras de ar e trocas de pneus, lubrificação em todos os veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003284 | 12/12/2016 | 1850.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de lavagens de todos os veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 8840-4, lançada nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/12/2016 | 150.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a funcionária participar do Encontro de Coordenadores Locais do PNAIC 2016, realizado nos dias 12 e 13 de Dezembro de 2016 no Auditório do Centro de Formação de Educadores em Campina Grande/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/12/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - ESPORTES, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/12/2016 | 3980.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003283 | 12/12/2016 | 100.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de lavagens e trocas de óleo do Trator Esteira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/12/2016 | 55837.20 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003277 | 12/12/2016 | 500.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de consertos de quatro pneus da Retroescavadeira, lubrificação do eixo das pontas da capa e trocas de pneus e consertos de três câmaras de ar do Caminhão Caçamba, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003282 | 12/12/2016 | 400.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de lavagens do Caminhão Pipa e Caminhão Caçamba, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003279 | 12/12/2016 | 1200.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto de câmaras de ar, trocas de pneus e lubrificações dos três carros FIAT UNO pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003281 | 12/12/2016 | 1450.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de 36 lavagens nos três carros FIAT UNO e 8 trocas de óleo com filtro dos dois FIAT UNO, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/12/2016 | 200.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/12/2016 | 200.00 | 00001769939407 | LUCAS VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/12/2016 | 200.00 | 00003217514424 | LUCICLÁUDIA MENDES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de óculos de grau, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/12/2016 | 200.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003290 | 13/12/2016 | 1100.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 01 - Urna Funerária adulto com visor e prestação de serviços e translado da cidade de Campina Grande/PB a Gado Bravo/PB. Falecido: JOSÉ AGOSTINHO DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003327 | 13/12/2016 | 15070.25 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003328 | 13/12/2016 | 10002.87 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/12/2016 | 21710.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/12/2016 | 640.50 | 17877167000138 | ADN COMÉRCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de câmaras de ar 275/80, destinado para o Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/12/2016 | 2250.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Plaquetas em alumínio com serigrafia para Patrimônio, destinados para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003292 | 13/12/2016 | 475.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de graxas, aditivos para radiador e óleos para motor, destinados ao veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003293 | 13/12/2016 | 2435.50 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA - ME SHOPPING DO CAMINHÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados ao veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/12/2016 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição nos dias 06, 08, 10/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 6926-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000442016 | 0003289 | 13/12/2016 | 1170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Tributos e Licitação Pública, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamentos de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/12/2016 | 2189.06 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha correspondente ao pagamento referente a Setença Judicial da Ação de execução fiscal com o nº do Processo 00006609120138150471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003300 | 14/12/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços advocatícios no mês de Dezembro/2016, junto ao Tribunal de Contas do estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/12/2016 | 1600.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento referente aos serviços técnicos profissionais nas áreas de consultoria e assessoria visando atender as necessidades do município, no tocante a assessoria técnica/jurídica voltada a reformulação do Portal da Transparência, orientação e supervisão na conclusão do processo de envio de informações ao TCE, relativo ao último Concurso Publico Municipal 2016 realizado pelo município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/12/2016 | 215.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentação da Prefeitura Municipal de Gado Bravo para os Festejos Natalinos, realizado no dia 14 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/12/2016 | 845.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS B. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores naturais para o evento da Festa de Nossa Senhora da Conceição no Sítio Caboclo deste município, realizado nos dias 03 a 08 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0003297 | 14/12/2016 | 322.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de colas araldite 23g 90min, destinados para implantação de plaquetas em alumínio do tombamento desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/12/2016 | 355.00 | 00006169792400 | MARCELA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, na realização das buscativas dos usuários do Programa Bolsa Família em descumprimento sócio-assistencial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003421 | 14/12/2016 | 5030.55 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/12/2016 | 422.00 | 00001617391484 | ALANA PEREIRA AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na transferência de equipamentos hospitalares do antigo Posto de Saúde para a Unidade Básica de Saúde (Hospital) - UBS SEDE deste município, no veículo ToyotaBandeirantes de placa KFY 9196. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003329 | 15/12/2016 | 12518.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003433 | 15/12/2016 | 3248.15 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003315 | 15/12/2016 | 969.55 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para Secretaria de Educação para reforma das escolas deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003330 | 15/12/2016 | 1230.00 | 00005571549440 | JAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa MOM 7917 - PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedras Altas e Chã dos Lainhões, saindo por Boa Vista para a sede deste município, referente a 16 dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003331 | 15/12/2016 | 400.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KHJ 1429-PE, para o transporte de estudantes da localidade da Vila Cabral e Chã dos Apolônios para a sede deste município, referente a 16 dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003332 | 15/12/2016 | 4369.85 | 20281854000109 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais diversos e materiais de limpeza, mercadorias destinada para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 6926-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/12/2016 | 56.27 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria exclusão ECF/CCF, relativo ao Cheque de Nº 852841 da conta corrente 9681-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/12/2016 | 56.27 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria exclusão ECF/CCF, relativo ao Cheque de Nº 852198 da conta corrente 14928-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/12/2016 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14928-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/12/2016 | 630.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Autenticações, Reconhecimento de Firmas, Xérox e Registro de Atas, documentos da referida Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/12/2016 | 1012.00 | 00007631335400 | APARECIDA ALVES DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para o encerramento do PNAIC na EMEF Pe. Godofredo Joosten, que será realizado no dia 17 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/12/2016 | 300.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diárias para a funcionária em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a Secretaria de Educação do Estado em João Pessoa/PB para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 16, 19, 20 e 21 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/12/2016 | 2100.00 | 08761232000174 | FABIO DE ALBUQUERQUE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a confecção de 06 coletores de lixo, destinados a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/12/2016 | 200.00 | 00003929556448 | JOSE JOCELIO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/12/2016 | 490.00 | 00007857614467 | JOSEFA ROSIELE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de uma bota ortopédica para procedimento ortopédico especializado em seu filho, não oferecido pela rede médica hospitalar do município, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/12/2016 | 150.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a Secretária de Serviço Militar deste Município a Srª VERA LUCIA DA SILVA para se deslocar deste município para a Delegacia de Serviço Militar localizada em Campina Grande/PB, no dia 24 de Novembro do corrente ano, conduzindo documentos para a prestação de contas do mês de Novembro de 2016 e dia 01 de Dezembro para participar do Treinamento sobre o alistamento Militar, conforme Declarações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/12/2016 | 211.00 | 00053095472404 | ILDO JOSÉ DE SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em viagem com mudança para atender as famílias carentes deste município, saindo de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo, no veículo de placa KFK 3409- PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003325 | 19/12/2016 | 1100.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 01 - Urna Funerária com prestação de serviços e translado da cidade de Campina Grande/PB para o Sítio Boa Vista - Gado Bravo/PB. Falecida: ANTONIA DO NASCIMENTO LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003338 | 19/12/2016 | 1277.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames realizados em pacientes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003339 | 19/12/2016 | 7003.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003335 | 19/12/2016 | 1000.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto e Soldas na Retroescavadeira, Pá enchedeira, Motoniveladora, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003333 | 19/12/2016 | 525.00 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa JWB 9750-PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Caruá/Manoel Inácio para a sede deste município, referente a 16 dias trabalhados durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003334 | 19/12/2016 | 1642.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, mercadorias destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/12/2016 | 200.00 | 00006710198480 | ROBERIO AGRIPINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto da fechadura da Creche Municipal Luzia Santos de Araújo localizada no Sítio Boa Vista de Gado Bravo e conserto do portão da Quadra Poliesportiva da EMEF Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003336 | 19/12/2016 | 80.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto, soldas e lubrifcação do eixo do Trator de Esteira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/12/2016 | 45.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria sob devolução de cheque debitado na conta corrente 14.928-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/12/2016 | 2091.42 | 25446087000156 | GLAUBER JANUÁRIO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo na organização documental com reparação, digitalização, indexação e gravação de arquivos no formato PDF, no mínimo 300 DPI, com sistema de captura, auto correção de tonalidade, tratamento e auto limpeza das páginas, sendo: documentação comprobatória das guias de receitas e despesas empenhadas e pagas nos meses de Janeiro/2015 a Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/12/2016 | 3480.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/12/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR - SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/12/2016 | 450.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a três diárias para o Secretário de Finanças, em deslocamento de Gado Bravo/PB para a Caixa Econômica Federal e Escritório de Contabilidade em Campina Grande/PB e para a cidade de João Pessoa em viagem ao Escritório de Advogados para resolver assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/12/2016 | 26506.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários de diversas Secretarias, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/12/2016 | 11524.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/12/2016 | 5460.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003412 | 20/12/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Acompanhamento e Apoio Administrativo de Projetos dessa Municipalidade, junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA e etc: como também, operação do SICONV e Prestação de Contas de Convênios e Contratos de repasse, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/12/2016 | 450.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias para o Chefe de Gabinete do Prefeito em deslocamento de Gado Bravo/PB para o Escritório de Contabilidade - AFB CONTABIL em Campina Grande/PB, para resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 20, 21 e 22 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003342 | 20/12/2016 | 8500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na realização de Cursos de Inglês para alunos da Rede Municipal de Ensino. Referente ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003345 | 20/12/2016 | 1148.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolos e salgados para o lanche da Formatura do 5º Ano na E.M.E.F. Pe. Godofredo Joosten, realizado no dia 15 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003346 | 20/12/2016 | 608.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados para capacitação do PNAIC na E.M.E.F. Pe. Godofredo Joosten, realizado no dia 10 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003347 | 20/12/2016 | 500.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados para o Seminário Final do PNAIC na E.M.E.F. Pe. Godofredo Joosten, realizado no dia 17 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Estímulo as Ações de Cultura e da Prática de Esportes | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003348 | 20/12/2016 | 460.00 | 22799931000134 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados para o pessoal que fez a entrega do Abono Natalino, realizado no dia 10 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/12/2016 | 336276.67 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/12/2016 | 80215.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/12/2016 | 20535.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - MDE, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/12/2016 | 32404.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/12/2016 | 4381.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - CONTRATADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/12/2016 | 5740.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/12/2016 | 938.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - PROFESSOR CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/12/2016 | 2959.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de diversas escolas deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003389 | 20/12/2016 | 30455.61 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 15ª (décima quinta) medição da construção de uma escola padrão FNDE, no sítio Guaribas do meio no município de Gado Bravo. conforme TP Nº 0006/2014 e Contrato Nº 00024/2014 CPL. Mão de obra:(40%) 12.182,24 / Material:(60%) R$ 18.273,37. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/12/2016 | 66672.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB I 60%, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/12/2016 | 15753.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 40%, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/12/2016 | 6804.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - EJA, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/12/2016 | 63198.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação FUNDEB I 60%, relativo a competência 13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/12/2016 | 14478.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 40%, relativo a competência 13/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003344 | 20/12/2016 | 876.35 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/12/2016 | 2305.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos (EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Matadouro, Igreja) deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/12/2016 | 4860.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INF. EST. OBRAS SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0003340 | 20/12/2016 | 5213.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção corretiva e preventiva nos seguintes equipamentos: 04 Nebulizadores de 04 saídas, 05 Suportes de soro, 05 Biombos, 02 Fotopolimerizadores, 10 Mesas de exame clínico e ginecológico, 01 Eletrocardiografo, 02 Almagamadores, 20 Estetoscópios e 07 Armários vitrine, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0003341 | 20/12/2016 | 1750.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção corretiva e preventiva nos seguintes equipamentos: 01 Consultório Odontológico, 04 Equipos Odontológicos, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/12/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Contraste realizado em AGOSTINHO JOSÉ DE LUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/12/2016 | 761.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos PFS, Secretaria de Saúde e Posto de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003355 | 20/12/2016 | 4787.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para o veículo FIAT UNO de placa OGE5325 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003356 | 20/12/2016 | 3324.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para o veículo FIAT UNO de placa OFB8830 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003357 | 20/12/2016 | 3324.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para o veículo FIAT UNO de placa OGB7444 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/12/2016 | 6472.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE NASF SETOR - NASF EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/12/2016 | 38669.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/12/2016 | 6620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/12/2016 | 1220.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/12/2016 | 9015.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/12/2016 | 50590.75 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/12/2016 | 17650.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - PSF CONTRATADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/12/2016 | 29998.08 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/12/2016 | 880.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/12/2016 | 1056.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/12/2016 | 308.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Oxigênios comprimido 2.2 Medicinal, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/12/2016 | 11978.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - PSF ESTATUTÁRIO, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/12/2016 | 968.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - PSF CONTRATADOS, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/12/2016 | 2145.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/12/2016 | 5735.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/12/2016 | 212.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/12/2016 | 1642.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Const. e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003405 | 20/12/2016 | 12856.35 | 12506832000163 | MAXX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1ª (primeira) e Única Medição dos serviços da reforma da Farmácia Básica deste município, conforme Contrato Nº 00086/2016. | 00032016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/12/2016 | 9355.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - PSF ESTATUTÁRIO, relativo a competência 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/12/2016 | 3320.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/12/2016 | 4400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/12/2016 | 4280.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/12/2016 | 200.00 | 00025071860899 | JACINTA DE FÁTIMA LUNA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/12/2016 | 200.00 | 00084950544420 | JAQUELINE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/12/2016 | 300.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para cobrir despesas com viagens a cidade de João Pessoa/PB, nos dias 21 e 22 de Dezembro do corrente ano para o Secretário de Saúde deste município para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde, junto a Secretaria de Saúde do Estado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0003414 | 21/12/2016 | 4320.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de cafés, almoços e jantas, fornecidos aos funcionários da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003416 | 21/12/2016 | 12356.69 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde placas OGE5325/OFB8830/OGB7444/0FB8800/NQH0192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003418 | 21/12/2016 | 1890.00 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA EDITORA - LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a impressão de materiais gráficos: 1000 unidades Cartões de vacina permanente em papel, 50 unidades SISVAN blocos com 100 folhas, 900 unidades Cartão de Marcação Odontológica em papel, 40 Blocos DAM, destinadas a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003434 | 21/12/2016 | 3356.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003417 | 21/12/2016 | 28572.78 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898 e OGD 7817. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/12/2016 | 67.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/12/2016 | 2900.00 | 00005749644448 | ESTHER MARIA BARROS DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços na área administrativa, junto a Prefeitura, correspondente ao assessoramento na implantação, customização e acompanhamento da gestão, objetivando a revisão dos relatórios das prestações de contas e documentação comprobatória da despesa, para a transição de gestão, nos meses de Outubro e Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/12/2016 | 411.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/12/2016 | 25.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 9.681-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/12/2016 | 328.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 14.923-3, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/12/2016 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente de duas diárias pagas ao Secretário de Administração, o Sr. João Paulo de Aguiar, referente a viagens de Gado Bravo a Campina Grande-PB, junto ao Escritório de Fran Informática pararesolver pendências da Folha de pagamento do mês de Dezembro de 2016 e de geração de Sagres de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/12/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição no dia 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/12/2016 | 75.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária, no dia 07 de Dezembro de 2016, para a funcionária participar da regularização do Conselho da Escola M.E.F. José Xavier Travassos, junto ao Banco do Brasil em Aroeiras/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003420 | 22/12/2016 | 648.00 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura Trator I/Trator II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003419 | 22/12/2016 | 5422.24 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Infraestrutura nos veículos de placas: OXO 0239/ OGE 1885/ QFV 9660 e PIPA FORD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003422 | 22/12/2016 | 6978.06 | 03061134000100 | POSTO VERDEJANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Obras (máquinas) Trator Esteira D7/ Retroescavadeira/ Pá Enchedeira e Motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/12/2016 | 2100.00 | 00010777801418 | EVANDRO ALVES DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados para a Secretaria de Infraestrutura e Obras, fazendo o roço de mato nas estradas vicinais, saindo do Sítio Salinas II deste município até a zona urbana de Gado Bravo/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 14.923-3, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/12/2016 | 300.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diárias para o funcionário o Sr. JOSÉ ROBERTO DA SILVA, em viagens ao Escritório de Advogados em João Pessoa/PB para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Proteção Social aos mais Carentes | Desenvolver as Ações do Prog.CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/12/2016 | 63.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do CRAS - Centro de Referêrencia da Assistência Social deste município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/12/2016 | 3234.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao acordo do parcelamento do INSS na GPS, recolhido dos funcionários de diversas Secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003432 | 26/12/2016 | 10004.47 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao PDDE - Progama Dinheiro Direto na Escola deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003437 | 27/12/2016 | 128.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A com substituições de cilindro, destinados para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003438 | 27/12/2016 | 100.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em impressora jato de tinta, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/12/2016 | 300.00 | 00005543246447 | DANIELLE VIEIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diárias para a funcionária em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB junto ao Escritório de Advogados e para o Escritório de Maciana de Azevedo Maia e para a cidade de Campina Grande/PB para o Escritório de Contabilidade - AFB CONTÁBIL e Banco do Brasil, afim de resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 27, 28, 29 e 30 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/12/2016 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da EMEF JULIÃO DE SOUZA LEAL deste município,referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/12/2016 | 10.49 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP na Cota-Parte do FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003436 | 27/12/2016 | 396.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de conserto de micro computador, pertencente a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/12/2016 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição no dia 22 e 24 de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/12/2016 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB junto ao Escritório de Advogados e para o Escritório de Contabilidade - AFBCONTÁBIL, afim de resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 27 e 28 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 14.923-3, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0003470 | 28/12/2016 | 500.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almoços para os funcionários da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 8840-4, realizada nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003440 | 28/12/2016 | 4003.69 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao PDDE - Progama Dinheiro Direto na Escola deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003441 | 28/12/2016 | 5570.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, mercadorias destinadas ao PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003448 | 28/12/2016 | 2992.50 | 11323173000167 | DIMAS MARTINS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijões de Gás GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003450 | 28/12/2016 | 1050.20 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003451 | 28/12/2016 | 3994.30 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003454 | 28/12/2016 | 903.50 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de troca de pneus e lubrificações de todos os Ônibus, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/12/2016 | 1440.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de retirada de entulhos das Ruas José Mariano Barbosa e José Pereira de Aguiar desta cidade no caminhão Mercedes Benz de placa NQG 0049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003449 | 28/12/2016 | 676.00 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/12/2016 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Secretário de Infraestrutura e Obras em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB para compra de material elétrico para esta Prefeitura, nos dias 28 e 29 de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0003471 | 28/12/2016 | 500.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de jantas, fornecidos aos Policiais Militares plantonistas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003443 | 28/12/2016 | 2525.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames realizados em pacientes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003444 | 28/12/2016 | 3542.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames realizados em pacientes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003445 | 28/12/2016 | 5517.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos exames realizados em pacientes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/12/2016 | 4280.27 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais hospitalares, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003447 | 28/12/2016 | 519.40 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA EDITORA - LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a impressão de materiais gráficos: 200 unidades Cartões de vacina permanente em papel, 500 unidades Cartão de Marcação Odontológica em papel, 10 unidades Vigilância Epidemiológica doenças transm. para Alim. blocos com 100 folhas, destinadas a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003452 | 28/12/2016 | 4100.50 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/12/2016 | 5693.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, relativo a competência 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/12/2016 | 1609.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/12/2016 | 574.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS, relativo a competência 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003469 | 29/12/2016 | 1350.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de 32 lavagens nos três carros FIAT UNO e 3 trocas de óleos com 3 filtros de todos, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município para entregar a nova gestão. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003467 | 29/12/2016 | 700.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de lavagens do Caminhão Pipa e Caminhão Caçamba com trocas de óleos, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste município para entregar a nova gestão. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003456 | 29/12/2016 | 1150.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para os veículos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003457 | 29/12/2016 | 3550.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para os veículos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/12/2016 | 4667.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/12/2016 | 3406.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo a competência 13/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003466 | 29/12/2016 | 2550.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de lavagens de todos os Ônibus e Microonibus, pertencente a Secretaria de Educação deste Município para entregar a nova gestão. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003477 | 29/12/2016 | 6400.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados nos veículos para transporte de estudantes e merenda escolar, referente ao mês de Dezembro de 2016, tipo Ônibus para transporte de Universitários e Veículos para transporte de Merenda Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/12/2016 | 500.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de correção no sistema de alimentação de um trator New Holland pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações de Apoio e Atividade Rural | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003468 | 29/12/2016 | 150.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de lavagens e trocas de óleo do Trator Esteira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município para entregar a nova gestão. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/12/2016 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha e para fazer face as despesas com o pagamento referente a duas diárias para o Secretário de Finanças, em deslocamento de Gado Bravo/PB para a Caixa Econômica Federal e Escritório de Contabilidade - AFB CONTÁBIL em Campina Grande/PB para resolver assuntos de interesse deste Município, nos dias 29 e 30 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/12/2016 | 111.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 14.923-3, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/12/2016 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 14923-3, realizada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/12/2016 | 19756.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao acordo do parcelamento do INSS na GPS, recolhido dos funcionários de diversas Secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/12/2016 | 300.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Chefe de Gabinete do Prefeito em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB junto a Public Soft - Sistema de Contabilidade, afim de resolverassuntos referente ao sistema, nos dias 29 e 30 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003478 | 29/12/2016 | 19250.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de veículos para transporte diversos de várias Secretarias, referente ao mês de Dezembro de 2016, Veículos tipo passeio e vários outros Veículos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/12/2016 | 12000.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR: CONS. INTERMUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuição para o CIGRESCOR: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃO, referente as Parcelas dos meses de Março a Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilíbrio Fiscal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/12/2016 | 1.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte do ICMS - Desoneração das Exportações Lei 87/96, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilíbrio Fiscal | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 14.923-3, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município | Manter as Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/12/2016 | 760.00 | 08314907000137 | FG - REFRIGERAÇÃO - Felipe Santiago Eulalio - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de uma balança mecânica, destinada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2016 | 205.83 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024